PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

UPTD PUSKESMAS KAHURIPAN

Jl. Siliwangi Blk No. 31 B Tlp. (0265) 321323
email : pkmdtpkahuripan@gmail.com
TASIKMALAYA
Kode Pos 46115

INSTRUMEN AUDIT PENGELOLAAN KEUANGAN

Auditor : Kepala Puskesmas

Waktu Pelaksanaan : Juli 2017

NO Daftar Pernyataan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi

1 Pengelolaan BOK sesuai Juknis yang ditetapkan Sesuai - Lebih ditingkatkan lagi
2 Ada Kebijakan, kerangka Acuan, SOP, jenis Sesuai - Dipertahankan dan di tingkatkan
kegiatan yang dilakasanakan
3 Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan yang Sesuai - Lebih ditingkatkan lagi
dilakasanakan
4 Tenaga yang melaksanakan pengelolaan Tidak sesuai dengan standar Petugas Pengelola - Di sarankan untuk pelatihan bagi
keuangan sesuai dengan standar kompetensi kompetensi Keuangan tidak sesuai petugas pengelola keuangan
standar kompetensi - Di sarankan petugas harus sesuai
dengan standar kompetensi
5 Laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan Sesuai - Lebih dipertahankan
6 Pembuatan RUK + RPK Sesuai - Lebih ditingkatkan
7 Buku Kas pengeluaran Puskesmas setiap Bulan Sesuai - Lebih ditingkatkan

Tasikmalaya, Juli 2017

Kepala UPTD Puskesmas Kahuripan

Aa Ahmad Suhendar, S.Kp, M.Kep

NIP. 19650814 199103 1 002