LKjIP 2018
LKjIP 2018
BAB I
PENDAHULUAN
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi
• Subbag. Umum dan Kepegawaian;
• Subbag. Perencanaan dan Evaluasi; dan
• Subbag. Keuangan dan Aset.
c. Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman, membawahi
• Seksi Persampahan;
• Seksi Air Limbah; dan
• Seksi Drainase Lingkungan.
a. Berdasarkan Golongan
Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan
Golongan a b c d Jumlah
IV 6 1 1 8
III 3 8 3 10 24
II 16 8 2 26
I 2 1 3
THLS 17
Petugas
Kebersihan dan 91
taman
Petugas 43
kebersihan pasar
Jumlah 212
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pegawai golongan III di Dinas
Perumahan dan Permukiman sangat sedikit. Sehingga diperlukan penambahan
SDM golongan III untuk menunjang kinerja yang terkait dengan teknis
kegiatan, perencanaan, administrasi dan keuangan.
b. Berdasarkan Jabatan
Tabel 1.2 Data PNS Berdasarkan Jabatan
c. Berdasarkan Pendidikan
Dari table di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai PNS Dinas
Perumahan dan Permukiman merupakan lulusan SMA. Lulusan SMA ini
harusnya dapat membantu dalam pekerjaan administrasi. Namun, dalam
prakteknya masih banyak pegawai yang belum lancar menggunakan komputer.
Nama Barang
No Jumlah Harga (Ribuan)
(Berdasarkan Bidang Barang)
Nama Barang
No Jumlah Harga (Ribuan)
(Berdasarkan Bidang Barang)
Berdasarkan isu strategis diatas maka tujuan dan sasaran yang akan
dicapai oleh Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan Renstra dapat
dilihat pada tabel 1.6.
Tabel 1.5. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2017-2021
1 Meningkatkan Peningkatan Pemetaan daerah rawan air Mengoptimalkan dan mengembangkan sumber
kualitas kawasan pelayanan dan akses daya yang ada untuk memberdayakan
permukiman air bersih bagi keterlibatan seluruh pemangku kepentingan
masyarakat dalam peningkatan pelayanan dan akses air
bersih
Koordinasi dengan Dinas PU dan PDAM Ikut serta dalam peningkatan pelayanan PDAM
dalam hal pemetaan potensi sumber daya air dalam bentuk penyertaan modal
Penurunan kawasan Pemetaan kawasan kumuh perkotaan Menyusun perencanaan yang komprehensif dan
kumuh perkotaan mengimplementasikannya dalam bentuk program
Koordinasi lintas sektor terkait penanganan kerja terpadu guna penanganan kawasan kumuh
kawasan kumuh dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan
2 meningkatkan tata Terselenggaranya Peningkatan pelayanan perizinan bidang Menyusun / membuat terobosan terkait
kelola administrasi tata kelola pertanahan agar lebih efektif dan efisien peningkatan pelayanan baik dari segi legalitas
kewilayahan dan administrasi maupun standar operasional
pertanhan kewilayahan dan
pertanahan yang
baik
Tabel 1.6 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman 2017-2021
1 Meningkatkan Peningkatan Persentase 𝐽𝑙ℎ 𝑝𝑑𝑑𝑘 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑎𝑖𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 65,52% 82,76% 100% 100% 100%
𝑥100%
kualitas pelayanan dan penduduk yang 𝐽𝑙ℎ 𝑝𝑑𝑑𝑘 𝐾𝑎𝑏. 𝐿𝑎𝑚𝑠𝑒𝑙
kawasan akses air bersih telah terlayani
permukiman bagi masyarakat SPAM baik
perpipaan
maupun non
perpipaan
Peningkatan Persentase 𝐽𝑙ℎ 𝑝𝑑𝑑𝑘 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑎𝑖𝑟 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎ℎ 68% 75% 85% 100% 100%
𝑥100%
pelayanan dan penduduk yang 𝐽𝑙ℎ 𝑝𝑑𝑑𝑘 𝐾𝑎𝑏. 𝐿𝑎𝑚𝑠𝑒𝑙
akses sanitasi terlayani sistem
air limbah yang
memadai
persentase 𝐽𝑙ℎ 𝐾𝑒𝑐 𝑦𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎ℎ𝑎𝑛 45% 50% 60% 75% 100%
𝑥100%
cakupan 𝐽𝑙ℎ 𝐾𝑒𝑐 𝑑𝑖 𝐾𝑎𝑏. 𝐿𝑎𝑚𝑠𝑒𝑙
pelayanan
persampahan
Penurunan Persentase 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑤. 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 24,5% 24,5% 30% 45% 55%
𝑥100%
kawasan kumuh pengurangan luas 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑘𝑎𝑤. 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ
kawasan kumuh
2 meningkatkan Terselenggaranya Persentase 𝐽𝑙ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎 𝑦𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑑𝑚 𝑘𝑒𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑎ℎ𝑎𝑛 18% 65% 85% 95% 100%
𝑥100%
tata kelola tata kelola penyelesaian 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐽𝑙ℎ 𝑑𝑒𝑠𝑎
administrasi administrasi administrasi
kewilayahan kewilayahan dan kewilayahan dan
pertanahan yang pertanahan
baik
BAB II
PERJANJIAN KINERJA
Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas
kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang
seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi
sebagai berikut:
Target Target
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sebelum Setelah
Perubahan Perubahan
1 Peningkatan pelayanan dan Persentase penduduk yang telah
akses air bersih bagi terlayani SPAM baik perpipaan 82.76% 82.76%
masyarakat maupun non perpipaan
2 Peningkatan pelayanan dan Persentase penduduk yang terlayani
75% 75%
akses sanitasi sistem air limbah yang memadai
persentase cakupan pelayanan
50% 50%
persampahan
persentase pelayanan drainase
12% 12%
lingkungan permukiman
3 Penurunan kawasan kumuh Persentase pengurangan luas kawasan
24,5% 24,5%
kumuh
4 Ketersediaan rumah layak Penurunan RTLH
5% 5%
huni dan terjangkau
5 Terselenggaranya tata kelola Persentase penyelesaian administrasi
administrasi kewilayahan kewilayahan 65% 65%
yang baik
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Mengacu pada spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang
di Indonesia (SNI 19-3983-1995), perkiraan timbulan sampah di Kabupaten
Lampung Selatan diasumsikan 2,75 L/orang/hari. Dengan jumlah penduduk
Kabupaten Lampung Selatan tahun 2018 sebesar 994,531 jiwa, maka
perkiraan timbulan sampah yang dihasilkan oleh masyarakat per harinya
adalah 2.735 m3/ hari.
Sampah
Tertangani ke Sampah Tidak
Pengurangan Sampah
Sampah Pemrosesan Tertangani(5)
Total Tertangani Akhir(4)
Timbulan Skala Rumah Sampah
No Kecamatan
Sampah Tangga(1) Total Tereduksi 3R
(m3/hari) Pengurangan(2) (TPS3R/TPST/Ba
nk Sampah)(3)
(m3/ (m3/ (m3/ (m3/ (m3/
% % % % %
hari) hari) hari) hari) hari)
PERKOTAAN
1 Kalianda 79.46 0 0.00 6.0 0.2 2.8 0.1 73.5 2.7 0.0 0.0
Jumlah Perkotaan 79.46 0 0.00 6.0 0.2 2.8 0.1 73.5 2.7 0.0 0.0
PERDESAAN
Natar 526.43 0.0 0.00% 0.00 0.00% 4.12 0.15% 99.4 3.63% 422.9 15.5
1
%
2 Jati Agung 314.25 0.2 0.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 49.6 1.81% 264.5 9.7%
3 Tanjung Bintang 208.54 0.0 0.00% 0.00 0.00% 1.20 0.04% 75.6 2.76% 131.7 4.8%
4 Tanjung Sari 80.27 0.0 0.00% 0.00 0.00% 0.04 0.00% 0.0 0.00% 80.2 2.9%
5 Katibung 186.27 0.0 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 60.4 2.21% 125.9 4.6%
6 Merbau Mataram 134.53 0.0 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.0 0.00% 134.5 4.9%
7 Way Sulan 68.53 0.0 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.0 0.00% 68.5 2.5%
8 Sidomulyo 158.68 0.2 0.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 27.6 1.01% 130.8 4.8%
9 Candipuro 151.28 0.3 0.01% 2.00 0.07% 0.40 0.01% 18.5 0.68% 130.0 4.8%
10 Way Panji 46.88 0.0 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.0 0.00% 46.9 1.7%
11 Kalianda 164.41 0.0 0.00% 0.00 0.00% 0.04 0.00% 27.5 1.00% 136.9 5.0%
12 Rajabasa 60.97 0.1 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.1 0.00% 60.8 2.2%
Sampah
Tertangani ke Sampah Tidak
Pengurangan Sampah
Sampah Pemrosesan Tertangani(5)
Total Tertangani Akhir(4)
Timbulan Skala Rumah Sampah
No Kecamatan
Sampah Tangga(1) Total Tereduksi 3R
(m3/hari) Pengurangan(2) (TPS3R/TPST/Ba
nk Sampah)(3)
(m3/ (m3/ (m3/ (m3/ (m3/
% % % % %
hari) hari) hari) hari) hari)
13 Palas 156.88 0.2 0.01% 0.00 0.00% 0.35 0.01% 0.2 0.01% 156.2 5.7%
14 Sragi 91.79 0.4 0.02% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.2 0.01% 91.1 3.3%
15 Penengahan 102.65 0.2 0.01% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.7 0.02% 101.8 3.7%
16 Ketapang 137.48 0.0 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.0 0.00% 137.5 5.0%
17 Bakauheni 65.66 0.0 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.0 0.00% 65.7 2.4%
83.6
Jumlah Perdesaan 2655.50 1.58 0.1% 2.0 0.07% 6.1 0.22% 359.8 13.2 2286.0
%
Sumber: Laporan Pemutakhiran Data Persampahan 2018
3. Dinas Pekerjaan Umum telah menyusun rencana induk air limbah pada
tahun 2016 dan pada tahun 2017 Dinas Perumahan dan Permukiman telah
mengajukan draft perda tentang air limbah. Pada tahun 2018, draft Perda
Air limbah disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
Tabel 3.3 Kondisi drainase di Kota Kalianda yang dibangun oleh Dinas
Pekerjaan Umum
DRAINASE PANJANG
NO RUAS JALAN KONDISI
a b c (M')
I BINA MARGA
Baik
1 Desa Kedaton-Desa Taji Malela 0,6 0,4 0,5 ± 6.000
(80%)
2 Jati Indah-Ragom Mufakat I 0,6 0,4 0,5 ± 2.500 Baik
3 Smp. Belerang-Sumur Kumbang 0,6 0,4 0,5 200 ,,
4 Way urang-Lubuk dalam 0,6 0,4 0,5 10.000 ,,
5 Lubuk Kamal-Sido Makmur 0,6 0,4 0,5 400 ,,
6 Desa banding-Kantor Camat Prw 0,4 0,4 0,4 250 ,,
7 Kerinjing-Cugung 0,4 0,4 0,4 1.800 ,,
8 Palembang-Batu Pertapaan 0,6 0,4 0,5 68 ,,
9 RM. Fajar-Rawa-rawa 0,8 0,6 0,6 2.950 ,,
Rusak
10 Simpang Kodim-Ps. Kalianda Bw 1 0,8 0,8 6.000
(50%)
11 Ps. Bawah-Suka Ratu 0,6 0,4 0,5 3.000 Baik
12 Ps. Bawah - Maja 0,6 0,4 0,5 2.000 ,,
13 Jl. Lintas Sumatra. 1 0,8 1 2.000 ,,
II CIPTA KARYA
Tabel 3.4 Data drainase di Kota Kalianda yang dibangun oleh Dinas
Perumahan dan Permukiman
No Lokasi Kecamatan Panjang (m) Tahun
1 Jl. Kusuma Bangsa Pasar
Kalianda 218 2017
Inpres UPT.Pasar
2 RT 02, 03, 04 RW 02 LK 08 2017
Kalianda 275,5
Kel. Way Urang
3 LK 03 Kel. Bumi Agung 2017
Kalianda 70
4 LK 05 Kel. Air Panas 2017
Kalianda 318
5 Pasar LamaRT 02 LK 02 Kel. 2017
Kalianda 221
Kalianda
6 LK 01 Perumas Dulhadi Kel. 2017
Kalianda 246
Way Lubuk
7 Jl. perapatan sukamandi 2017
Kalianda 115
8 Simpang 3 Tamimi rahman Kalianda 154,5 2017
9 2018
Gor Way Handak Kalianda 336,59
TOTAL 1618
Akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum
perpipaan, sampai dengan tahun 2012 jumlah pelanggan PDAM Tirta Jasa yang
terpasang sebesar 5,643 Sambungan dan yang aktif sebesar 5.014 sambungan
dengan cakupan layanan berjumlah 32.110 jiwa yang tersebar di hanya 7
kecamatan dari 17 kecamatan dan keseluruhan pelanggan berada di wilayah
perkotaan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten
Lampung Selatan pada tahun 2016 (LSDA 2017) yaitu ± 982.885 jiwa PDAM
baru mampu melayani 5,3 % penduduk dengan 7.953 SR (sambungan rumah)
yang terpasang. yang ada di Kabupaten Lampung Selatan. PDAM Tirta jasa
telah melayani beberapa kecamatan dengan dengan 9 unit SPAM dengan
rincian sebagai berikut:
1. Cabang Bakauheni melayani beberapa dusun di Kec. Bakauheni
2. Cabang Kalianda melayani 3 keluarahan di Kec. Kalianda
3. Unit Sidomulyo melayani beberapa desa di Kec. Sidomulyo
4. Unit Jati Agung melayani beberapa desa di Kec. Jati Agung
5. Unit Jati Agung/ Way Hui melayani beberapa desa di Kec. Jati Agung
6. Unit Way Kandis melayani beberapa desa di Kec. Jati Agung
7. Unit Way Kandis/ Hajimena melayani beberapa desa di Kec. Natar
8. Unit Branti melayani beberapa desa di Kec. Natar
9. Unit Penengahan melayani beberapa desa di Kec. Penengahan
Pengelolaa air minum selain PDAM juga dilakukan oleh BPSPAM Desa.
BPSPAM Desa ini dibentuk untuk mengelola SPAM yang dibangun oleh
pemerintah melalui dana APBD dan APBN melalui kegiatan PAMSIMAS dan
pembangunan SPAM Perdesaan.
Pembangunan sarana prasarana air minum bisa berasal dari dana DAK,
APBN dan APBD. Kegiatan PAMSIMAS merupakan kegiatan yang didanai oleh
APBN dan APBD dengan perbandingan 4:1 (16 desa didanai oleh APBN dan 4
desa didanai oleh APBD). Melalui dana DAK 2018 Dinas Perumahan dan
Permjukiman membangun SPAM Pedesaan di 4 desa dan pembangunan baru
di IKK (Ibu Kota Kecamatan) Jati Agung dan Kalianda.
Program PISEW pada tahun 2018 ini berupa pembangun jalan antar desa
di lima kecamatan yaitu Kecamatan Tanjung Bintang, Kalianda, Sragi,
Ketapang dan Penengahan.
Tabel 3.7 Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2017
Jumlah
Jumlah Jumlah Jumlah
No Kecamatan Rumah
Desa Rumah RTLH
Layak Huni
1 Natar 26 45,426 863 44,563
2 Jati Agung 21 5,039 735 4,304
3 Tanjung Bintang 16 13,672 615 13,057
4 Tanjung Sari 8 645 425 220
5 Merbau Mataram 15 13,134 760 12,374
6 Way Sulan 8 3,226 354 2,872
7 Katibung 12 4,736 676 4,060
8 Sidomulyo 16 13,602 504 13,098
9 Candipuro 14 8,840 1,509 7,331
10 Way Panji 4 2,404 318 2,086
11 Palas 21 8,996 1,192 7,804
12 Sragi 10 5,322 254 5,068
13 Kalianda 29 8,562 1,450 7,112
14 Rajabasa 16 3,295 703 2,592
15 Ketapang 17 7,490 1,020 6,470
16 Penengahan 22 3,104 1,104 2,000
Jumlah
Jumlah Jumlah Jumlah
No Kecamatan Rumah
Desa Rumah RTLH
Layak Huni
17Bakauheni 5 1,855 439 1,416
TOTAL 260 149,348 12,921 136,427
Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman, 2017
Selain itu, UPT PJU juga berkoordinasi dengan bidang permukiman dan
perumahan terkait pemasangan dan pemeliharaan PJU. Pada tahun 2018 telah
dilaksanakan pemasangan PJU sebanyak 98 unit di Kecamatan Kalianda.
Data PJU yang terpasang hingga akhir 2018 berdasarkan data DInas
Perumahan dan Permukiman dapat dilihat pada table 3.11.
4. Bidang Pertanahan
Pada tahun 2018 terdapat beberapa kasus sengketa. Namun tidak dapat
didampingi hingga selesai. Dinas hanya bisa membantu memediasi kedua
belah pihak dikarenakan tidak ada anggaran yang tersedia.
Pembuatan peta batas desa telah dimulai tahun 2016 untuk desa-desa
yang berada di Kecamatan Jati Agung dan Kecamatan Natar. Pada tahun 2017
dilanjutkan penyusunan peta batas desa untuk 15 kecamatan yang didanai
oleh BIG (Badan Informasi Geospasial). Pada akhir tahun 2017 telah selesai
dilaksanakan pendampingan survey konsultan BIG oleh Dinas Perumahan dan
Permukiman. Dari hasil survey masih terdapat beberapa desa yang belum
menemukan kesepakatan terkait batas desa mereka. Oleh karena itu, pada
tahun 2018 akan tetap dilaksanakan penyelesaian batas desa yang belum
selesai pada tahun 2017. Pada tahun 2018 penyelesaian batas desa tetap
dilanjutkan, tetapi masih terdapat 23 segmen batas desa yang belum menemui
kesepakatan. Selain itu, Bidang pertanahan juga melakukan pendampingan
dalam penyusunan draft Permendagri terkait batas wilayah kabupaten.
Dimana pada akhir tahun 2018 telah selesai draft permendagri batas wilayah
Kabuapten Lampung Selatan dengan Kabupaten Pesawaran.
Sasaran Capaian
No Indikator Kinerja Target Realisasi
Strategis Kinerja
1 Peningkatan Persentase penduduk yang telah
pelayanan dan terlayani SPAM baik perpipaan
82,76% 83,40% 100,77%
akses air bersih maupun non perpipaan
bagi masyarakat
2 Peningkatan Persentase penduduk yang terlayani
75% 91,10% 121,47%
pelayanan dan sistem air limbah yang memadai
akses sanitasi persentase cakupan pelayanan
50% 70,59% 141,18%
persampahan
persentase pelayanan drainase
12% 5,88% 49,02%
lingkungan permukiman
3 Penurunan Persentase pengurangan luas
24,5% 37,57% 153,35%
kawasan kumuh kawasan kumuh
4 Ketersediaan Penurunan RTLH
rumah layak huni 5% 5,09% 101,85%
dan terjangkau
5 Terselenggaranya Persentase penyelesaian
tata kelola administrasi kewilayahan
administrasi 65% 91,15% 140,24%
kewilayahan yang
baik
1. Terbayarnya tagihan listrik, air, telepon dan internet kantor dan tagihan
listrik PJU selama 1 tahun.
Tagihan listrik, air, telepon dan internet dapat terbayar 12 bulan dan
tagihan listrik PJU hanya terbayar selama 9 bulan dengan penyerapan
anggaran sebesar 98,38%. Kekurangan anggaran dalam pembayaran
tagihan PJU dikarenakan terjadinya kenaikan tagihan PJU hingga dua
kali lipat.
4. Tersedianya ATK
Untuk kegiatan ini penyerapan anggaran mencapai 100 % dan kebutuhan
ATK selama 1 tahun terpenuhi sehingga tingkat kinerja output juga
mencapai 100%.
5. Tersedianya barang cetak dan karcis retribusi
Kebutuhan barang cetak dan karcis retribusi terpenuhi untuk 1 tahun
dan penyerapan anggaran hanya mencapai 99,22%.
Sasaran Capaian
No Indikator Kinerja Target Realisasi
Strategis Kinerja
1 Peningkatan Persentase penduduk yang telah
pelayanan dan terlayani SPAM baik perpipaan
82,76% 83,40% 100,77%
akses air bersih maupun non perpipaan
bagi masyarakat
2 Peningkatan Persentase penduduk yang terlayani
75% 91,10% 121,47%
pelayanan dan sistem air limbah yang memadai
akses sanitasi persentase cakupan pelayanan
50% 70,59% 141,18%
persampahan
persentase pelayanan drainase
12% 5,88% 49,02%
lingkungan permukiman
3 Penurunan Persentase pengurangan luas
24,5% 37,57% 153,35%
kawasan kumuh kawasan kumuh
Sasaran Capaian
No Indikator Kinerja Target Realisasi
Strategis Kinerja
4 Ketersediaan Penurunan RTLH
rumah layak huni 5% 5,09% 101,85%
dan terjangkau
5 Terselenggaranya Persentase penyelesaian
tata kelola administrasi kewilayahan
administrasi 65% 91,15% 140,24%
kewilayahan yang
baik
Berdasarkan dari tabel 3.11 dapat dilihat bahwa capaian kinerja yang
telah melebihi target yaitu:
Selain itu terdapat juga capaian kinerja yang masih berada di bawah
target yaitu:
Persentase
No Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi
(%)
Persentase
No Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi
(%)
B. Belanja langsung
Persentase
No Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi
(%)
I Program Pelayanan
24.293.184.816 23.762.535.468 97,82%
Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa
Komunikasi,Sumber Daya Air 21.441.634.716 21.094.087.450 98,38%
dan Listrik
Persentase
No Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi
(%)
14 Pemeliharaan rutin/berkala
56.946.150 54.084.200 94,97%
gedung kantor
15 Pemeliharaan rutin/berkala
1.694.850.000 1.660.267.000 97,96%
kendaraan dinas/operasional
16 Pemeliharaan rutin/berkala
18.824.000 18.824.000 100,00%
perlengkapan gedung kantor
17 Pemeliharaan rutin/berkala
7.500.000 7.500.000 100,00%
peralatan gedung kantor
Persentase
No Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi
(%)
20 Penyusunan Dokumen
10.000.000 10.000.000 100,00%
Perencanaan
27 Pembangunan saluran
344.103.900 326.438.670 94,87%
drainase/gorong-gorong
Persentase
No Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi
(%)
36 Koordinasi Pengembangan
480.000.000 461.068.000 96,06%
Perumahan dan PSU
C. Pendapatan
2. Perlu pendataan objek pajak yang berada di wilayah UPT Pasar maupun
disekitarnya (swasta)
BAB IV
PENUTUP