INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
hidayah-Nya jualah kami dapat merampungkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu
Sungai Utara Tahun Anggaran 2020.
LAKIP ini merupakan salah satu media perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara selama tahun 2020 yang telah dicapai dan dikaitkan
dengan Rencana Stategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten
Hulu Sungai Utara Tahun 2017 – 2022.
LAKIP ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.
Kami menyadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, namun kami
berharap penyusunan LAKIP ini tetap ada manfaatnya, terutama untuk mengetahui
sejauhmana gambaran atas kinerja yang telah dicapai selama ini dan sebagai bahan evaluasi
untuk pengkatan kinerja di masa yang akan datang.
Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
membantu sehingga tersusunnya LAKIP ini. Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami
mohon saran dan kritik yang membangun untuk lebih menyempurnakan laporan serupa di
masa yang akan datang.
TTD
i
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan merupakan dinas teknis yang
mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan
kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Pertanahan dan Jasa
Konstruksi.
Visi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara terpilih periode 2017 - 2022 :
Untuk mencapai visi tersebut Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
mengemban tanggung jawab pada pelaksanaan Misi ke IV dan Ke V yaitu :
Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut diatas maka perlu ditetapkan tujuan yang
ingin dicapai antara lain :
1. Meningkatkan daya dukung infrastruktur di daerah
2. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam/lahan
yang berkelanjuta.
Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Penataan Ruang dan
Pertanahan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya aksesibilitas / konektivitas.
2. Meningkatnya jangkauan dan infrastruktur pengairan
3. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman
4. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan.
ii
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN --------------------------------------------------------------------------------- 1
1.1 LATAR BELAKANG ---------------------------------------------------------------------- 1
1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI ----------------------------------------------------- 2
1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ----------------------------------- 3
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN ------------------------------------------- 8
LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.2 Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan ------------ 6
Tabel 2.3 Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020 ---- 18
iv
Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2020
dengan Capaian Akhir Renstra 2017-2022 ------------------------------------ 32
v
BAB I
PENDAHULUAN
1
dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Hulu Sungai
Utara tahun anggaran 2020.
Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan
pelayanan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian
sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2020. Indikator
kinerja sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa
output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator
masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Hulu Sungai
Utara, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar
Pengesahan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Hulu Sungai Utara tahun 2020.
Untuk dapat mewujudkan visi, misi dan program pembanguan Kabupaten Hulu
Sungai Utara secara keseluruhan tentu saja diperlukan tindak lanjut yang terencana
dan berkelanjutan sehingga satu dengan yang lain saling terkait kedalam satu program
yang memiliki gambaran yang jelas melalui RENSTRA.
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen
2
bersama secara terencana dan sistematis yang dimulai dari peningkatan kinerja dan
perilaku aparatur dalam memberikan layanan, pengawasan dan pengendalian
manajemen yang lebih efektif, efesien dan dapat meningkatkan produktivitas program
rencana kerja tahunan dengan dapat meningkatkan partisipasi peran serta masyarakat,
sehingga rencana strategis dapat pula berfungsi untuk memberikan arah dan sasaran
yang lebih jelas dalam mencapai ukuran kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi untuk mencapai sasaran dan misi pada bidang pekerjaan umum.
3
1.3.2 Fungsi
Adapun fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan,
Penataan Ruang dan Pertanahan adalah :
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki susunan organisasi
sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari 3 sub bagian yang
masing-masing dikepalai oleh Kepala Sub Bagian, yaitu :
- Sub Bagian Program dan Data
- Sub Bagian Tata Usaha;
- Sub Bagian Keuangan dan Aset .
c. Bidang Sumber Daya Air, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan memiliki 2 seksi
yang masing-masing dikepalai oleh kepala seksi, yaitu :
- Seksi Pembangunan dan Peningkatan Pengairan;
- Seksi Rehaibilitasi dan Pemeliharaan Pengairan;
d. Bidang Bina Marga, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan memiliki 2 seksi yang
masing-masing dikepalai oleh kepala seksi, yaitu :
- Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan jalan;
- Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan jembatan dan alkal.
4
e. Bidang Cipta Karya, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan memiliki 2 seksi yang
masing-masing dikepalai oleh kepala seksi, yaitu :
- Seksi Bangunan dan Gedung;
- Seksi Prasarana Air Bersih dan Prasarana Lingkungan
f. Bidang Pertanahan dan Tata Ruang , dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan
memiliki 2 Seksi yang masing-masing dikepalai oleh Kepala Seksi, yaitu :
- Seksi Tata Ruang;
- Seksi Pertanahan dan Toponimi
5
Tabel 1.2.
Daftar Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
6
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG SUMBER BIDANG BINA MARGA BIDANG JASA KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA BIDANG PERTANAHAN
DAYA AIR DAN TATA RUANG
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7
1.4 SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN
Penyajian laporan akuntabilitas ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistimatika
penyusunan sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Menyajikan latar belakang, gambaran umum organisasi, aspek strategik organisasi,
struktur organisasi dan sistimatika penyusunan.
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Menguraikan secara singkat mengenai Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja.
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
Menguraikan pengukuran capaian kinerja, serta analisis capaian kinerja dengan
pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
BAB IV. PENUTUP
Menguraikan simpulan dari tinjauan umum dan khusus tentang
keberhasilan/kegagalan dalam pelaksanaan kinerja, serta berbagai penyebab utama
dari permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja serta strategi
pemecahan masalah.
Lampiran
8
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
9
2.1.1 Tujuan
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu
lima tahun. Tujuan ini sendiri ditentukan dengan mengacu pada pernyataan visi dan
misi serta didasarkan pada isu-isu strategis.
Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut diatas maka perlu ditetapkan
tujuan yang ingin dicapai antara lain :
1. Meningkatkan daya dukung infrastruktur di daerah
2. Meningkatkan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya
alam/lahan yang berkelanjutan.
2.1.2 Sasaran
Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya aksesibilitas / konektivitas.
2. Meningkatnya jangkauan dan infrastruktur pengairan
3. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman
4. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan.
a. Strategi:
Penetapan strategi suatu organisasi baik intern maupun ekstern hal ini akan
dapat berpengaruh terhadap visi dan misi. Strategi Dinas Pekerjaan Umum adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas infrastruktur perhubungan,
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pengairan dan irigasi,
3. Meningkatkan cakupan layanan air bersih,
4. Peningkatan cakupan sanitasi dasar layak,
5. Meningkatkan jumlah peruntukan lahan yang sesuai dengan RTRW.
10
b. Kebijakan:
Dalam rangka pencapaian strategi tersebut di atas perlu disusun dan
ditetapkan berupa langkah-langkah melalui berbagai arah kebijakan, program dan
kegiatan yang bersifat operasional dan terpadu agar visi dan misi yang diemban
oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu
Sungai Utara dapat tercapai dengan baik. Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah :
11
2.1.4 Indikator Kinerja Utama
12
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan
13
2. Program Pengendalian banjir, dengan kegiatan :
a. Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan
sungai
3. Program Peningkatan jalan dan jembatan, dengan kegiatan :
a. Peningkatan Ruas Jalan (DAK)
b. Peningkatan Jalan (DID)
4. Program Pembangunan jalan, dengan kegiatan :
a. Pembangunan Jalan
5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan, dengan kegiatan :
a. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
6. Program Pembangunan jembatan, dengan kegiatan :
a. Pembangunan jembatan
7. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan, dengan kegiatan :
a. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan
8. Program Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, dengan
kegiatan :
a. Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
9. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan;
b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
c. Survey dan pemetaan
10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
11. Program Penyusunan Perencanaan Pengembangan Perbatasan, dengan
kegiatan :
a. Penegasan batsa antar wilayah;
b. Penyusunan perencanaan pengembangan perbatasan
12. Program Identifikasi Rupabumi, dengan kegiatan :
a. Inventerisasi unsur rupa bumi (Toponimi) alami dan buatan;
13. Program Lingkungan Sehat Perumahan, dengan kegiatan :
a. Penyediaan Sarana Penyehatan dan Sanitasi Lingkungan (DAK)
14. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku dengan kegiatan :
14
a. Penyediaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK),
15. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan
kegiatan:
a. Pembangunan / Peningkatan Infrastruktur
b. Pembangunan Jalan Lingkungan
c. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Lingkungan
16. Program Pembangunan Gedung Pemerintah, dengan kegiatan :
a. Pembangunan Gedung Pemerintah
17. Program Rehabilitasi Gedung Pemerintah, dengan kegiatan :
a. Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Pemerintah
18. Program Pembinaan Konstruksi dengan kegiatan:
a. Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Jasa Konstruksi
b. Penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi pembinaan
konstruksi
19. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor
d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
e. Penyediaan jasa administrasi keuangan
f. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
g. Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
h. Penyediaan makanan dan minuman
i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
21. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan, dengan kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
15
2.2 PERJANJIAN KINERJA
17
Tabel. 2.3. Sasaran Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Tahun 2020
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber Jasa komunikasi, sumber daya air dan 100%
daya air dan listrik listrik yang tersedia (%)
3 Penyediaan jasa peralatan dan Jasa peralatan dan perlangkapan 100%
perlengkapan kantor kantor yang tersedia (%)
4 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Jasa pemeliharaan dan perizinan 100%
perizinan kendaraan dinas/ operasional kendaran dinas/operasional yang
tersedia (%)
5 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jasa administrasi keuangan yang 100%
tersedia (%)
6 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jasa kebersihan kantor yang tersedia 100%
(%)
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Jasa peralatan dan perlengkapan 100%
kantor kantor yang tersedia (%)
8 Penyediaan makanan dan minuman Jasa makanan dan minuman yang 100%
tersedia (%)
9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultansi Koordinasi dan konsultansi ke luar 100%
keluar daerah daerah yang tersedia (%)
B Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan prasarana 100%
Prasarana Aparatur kondisi baik
10 Pengadaan perlengkapan kantor Perlengkapan gedung kantor yang 100%
tersedia (%)
C Program Peningkatan Pengembangan Kualitas Capaian Kinerja dan 100%
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Keuangan
11 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan 3 dok
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD laporan kinerja serta keuangan
18
No. Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target
E Program Pengembangan dan Luas sawah yang dialiri Irigasi (Ha) 6350
Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan Lainnya
18 Pembangunan Pintu Air Jumlah Pintu Air yang dibangun (Bh) 0 bh
19
No. Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target
33 Penyediaan Sarana Penyehatan dan Jumlah sarana dan prasarana dan 645 unit
Sanitasi Lingkungan (DAK) sanitasi yang dibangun
N Program Penyediaan dan Pengelolaan Persentase cakupan layanan air 90,84 %
Air Baku bersih
34 Penyediaan dan pengadaan sarana dan Jumlah sarana air bersih 134 unit
prasarana air minum (DAK) yang dibangun
O Program pengembangan wilayah Persentase infrastruktur yang 100 %
startegis dan cepat tumbuh dibangun / ditingkatkan mutunya
35 Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur yang dibangun/ 35 paket
Infrastruktur ditingkatkan mutunya
37 Pembangunan Jalan Lingkungan Panjang Jalan lingkungan yang 949 m
dibangun
38 Rehabilitasi / pemeliharaan jalan Panjang jalan lingkungan yang di 2251 m
lingkungan rehabilitasi
P Program Pembangunan Gedung Persentase gedung pemerintah yang 80 %
Pemerintah dibangun
39 Pembangunan Gedung Pemerintah Jumlah gedung pemerintah yang 2 unit
dibangun
Q Program Rehabilitasi Gedung Persentase gedung pemerintah yang 80 %
Pemerintah direhab
20
No. Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target
21
2.2.4 Anggaran
Tabel. 2.4 Rincian Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kab. Hulu Sungai Utara
Belanja
Belanja Tidak
Belanja Langsung
Langsung
No. Bidang Kerja Jumlah
Belanja Belanja Belanja
Belanja Modal
Pegawai Pegawai Barang
(Rp.) (Rp.) dan Jasa (Rp.)
(Rp.)
1. Sumber Daya 0 41.500.000 2.357.309.000 6.643.140.000 9.041.949.000
Air
2. Bina Marga 0 48.750.000 987.490.000 127.966.407.000 129.002.647.000
Pertanahan
4. dan Tata 0 151.900.000 373.773.750 0 525.673.750
Ruang
5. Jasa 0 34.150.000 233.400.000 29.050.000 296.960.000
Konstruksi
6. Sekretariat 3.284.073.000 0 741.169.436 35.560.000 4.060.803.236
22
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020
23
Adapun hasil capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan Tahun 2020 adalah sebagai terlihat pada tabel 3.1 di bawah ini :
Dilihat dari hasil tabel 3.1 di atas, kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Kabupaten HSU tahun 2020 secara umum menunjukkan hasil yang relatif
telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2020. Namun
demikian, masih terdapat sebagian target sasaran yang realisasinya belum dapat dicapai
dengan sempurna. Analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2020 Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dapat di jelaskan sebagai berikut :
24
1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya aksesibilitas / konektivitas.
Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan indikator kinerja sasaran. Adapun
pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :
Tabel. 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2018 dan Tahun 2019
Tabel. 3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 Tahun 2020 dengan Capaian Akhir
Renstra 2017-2022
Tabel. 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2019 dan Tahun 2020
26
Tabel. 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 Tahun 2020 dengan Capaian Akhir
Renstra 2017-2022
27
3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman.
Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja sasaran.
Adapun pencapaian target dari indikator kinerja tersebut dapat digambarkan sebagai
berikut :
Tabel. 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2020
Tabel. 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2019 dan Tahun 2020
Tabel. 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 Tahun 2020 dengan Capaian Akhir
Renstra 2017-2022
28
pembenahan permasalahan dalam hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
permukiman.
Dari target yang dicanang di tahun 2020 sebesar 85,72 % dapat tercapai sebesar
89,70 %. Hal ini menggambarkan upaya maksimal Dinas Pekerjaan Umum, Penataan
Ruang dan Pertanahan dalam hal pencapaian target kinerja tahun 2020. Pencapaian
kinerja indikator mencapai 104,64%. Jika dilihat dengan kinerja tahun lalu dapat dilihat
terjadi kenaikan sekitar 0,74 %.
29
Realisasi capaian kinerja yang melebihi target disebabkan oleh adanya peran
program dana desa yang besar dalam melaksanakan kegiatan sanitasi di perdesaan.
Sehingga hal tersebut membantu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan dalam memenuhi pencapaian kinerja utama.
Sosialisasi pemahaman tentang koordinasi, kerjasama, sharing cost tentang
pembangunan desa dengan aparat pemerintah desa sangat menentukan keberhasilan
pencapaian indikator sasaran ini sehingga kedepan akan lebih dimantapkan.
Tabel. 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2019 dan Tahun 2020
Tabel. 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2020 dengan Capaian Akhir
Renstra 2017-2022
30
Penambahan sasaran strategis meningkatnya kualitas sarana prasarana aparatur
dan publik dalam kondisi baik merupakan hasil dari reviu renstra Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan ruang dan Pertanahan. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya
kualitas sarana prasarana aparatur dan publik dalam kondisi baik dimana salah satu
indikator yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan adalah persentase sarana prasana aparatur dan publik dalam kondisi baik (%). Dari
capaian target yang ditetapkan di tahu 2020 sebesar 90,00 % terlaksana sebesar 90,00
%.
Tabel. 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2019 dan Tahun 2020
31
Tabel. 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 Tahun 2019 dengan Capaian Akhir
Renstra 2017-2022
Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2020
Belanja
Belanja Tidak
Bidang Belanja Langsung
No. Langsung Jumlah
Kerja
Belanja Belanja Belanja
Belanja Modal
Pegawai Pegawai Barang dan
(Rp.)
(Rp.) (Rp.) Jasa (Rp.)
1. Sumber 0 24.000.000 2.238.386.000 6.370.358.350 8.632.744.350
Daya Air
2. Bina Marga 0 44.250.000 850.622.000 124.536.888.850 125.431.760.850
Sedangkan realisasi anggaran per program kegiatan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini :
Tabel 3.15
Realisasi Anggaran Per Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
dan Pertanahan Tahun Anggaran 2020
33
No Program dan Kegiatan Fisik (%) Keuangan (Rp)
T R T R %
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 100 73,34 96.837.000,00 67.049.000,00 69,24
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, 100 61,19 125.310.000,00 99.427.893,00 65,28
Sumber Daya Air dan Listrik
3 Penyediaan Jasa Peralatan dan 100 86,39 88.550.000,00 77.000,00 86,96
Perlengkapan Kantor
4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 100 44,91 64.600.000,00 29.114.355,00 45,07
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
5 Penyediaan Jasa Administrasi 100 80,22 76.000.000,00 62.341.750,00 82,03
Keuangan
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 78,13 28.977.500,00 22.640.500,00 78,13
7 Penyediaan Peralatan Dan 100 39,64 60.060.000,00 43.100.000,00 71,76
Perlengkapan Kantor
8 Penyediaan Makanan dan 100 63,81 41.875.000,00 26.722.500,00 63,81
Minuman
9 Rapat-Rapat Koordinasi dan 100 96,67 45.519.936,00 44.001.936,00 96,67
Konsultasi Ke Luar Daerah
B Program Peningkatan Sarana dan 100 98,92 21.500.000,00 15.680.000,00 72,93
Prasarana Aparatur
10 Pengadaan Perlengkapan Gedung 100 98,49 21.500.000,00 15.680..000,00 72,93
Kantor
11 Pemeliharaan Rutin/Berkala 100 99,25 0,00 0,00 0,00
Gedung Kantor
C Program Peningkatan Kapasitas 100 30,82 0,00 0,00 0,00
Sumber daya Aparatur
12 Bimbingan Teknis Implementasi 100 30,81 0,00 0,00 30,81
Peraturan Perundang-Undangan
D Program Peningkatan 100 94,21 100.500.000,00 94.685.000,00 94,21
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
13 Penyusunan Laporan Capaian 100 94,21 100.500.000,00 94.685.000,00 94,21
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
E Program Peningkatan Jalan dan 100 100 21.484.127.000,00 21.354.659.000,00 99,77%
Jembatan
34
No Program dan Kegiatan Fisik (%) Keuangan (Rp)
T R T R %
14 Peningkatan Ruas Jalan (DAK) 100 100 8.038.268.000,00 7.939.210.000,00 99,74%
15 Pembangunan Jalan (DID) 100 100 13.445.859.000,00 13.415.449.000,00 99,77%
F Program Pembangunan Jalan 100 100,00 13.445.859.000,00 13.415.449.000,00 96,11%
16 Pembangunan Jalan 100 100,00 1.370.645.000,00 1.317.288.000,00 96,11%
G Program Pemeliharaan Jalan 100 100,00 102.784.160.000,00 99.513.445.850,00 96,82%
17 Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan 100 100,00 102.784.160.000,00 99.513.445.850,00 96,82%
H Program Pembangunan Jembatan 100 100,00 101.950.000,00 100.200.000,00 98,28%
35
No Program dan Kegiatan Fisik (%) Keuangan (Rp)
T R T R %
sungai
36
No Program dan Kegiatan Fisik (%) Keuangan (Rp)
T R T R %
Tata Ruang
T Program Pengendalian 0 - 0,00 0,00 0%
Pemanfaatan Ruang
41 Penyusunan Kebijakan 0 0 0,00 0,00 0%
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
BAB IV
37
PENUTUP
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa program kerja Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2020 dititik
beratkan pada beberapa sasaran strategis yaitu :
1. Meningkatnya aksesibilitas / konektivitas.
2. Meningkatnya jangkauan dan infrastruktur pengairan
3. Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana permukiman
4. Meningkatnya kualitas dan kelestarian lingkungan
Adapun dari segi akuntabilitas, kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk tahun 2020
secara umum bisa dikatakan memenuhi target. Namun ada beberapa kegiatan fisik Dinas
Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Penataan Ruang dan Pertanahan Kab.
HSU untuk tahun 2020 yang tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya, selain itu juga perubahan
SOTK dinas yang selalu berubah dalam 2 (dua) tahun terakhir yang tidak diimbangi dengan
jumlah aparatur yang tidak mencukupi semakin berimbas pada berkurangnya kemampuan
SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan.
Terlepas dari itu semua, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan untuk
tahun 2020 tetap mengupayakan penyelesaian hasil pembangunan konstruksi yang maksimal
sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam usaha mencapai target kinerja yang ditetapkan.
Pencapaian target Tahun 2020 ini tidak lepas dari dukungan masyarakat Kabupaten Hulu
Sungai Utara secara umum, peran serta dari aparatur desa yang membantu dalam hal
pencapaian target tersebut dan lebih khusus lagi dukungan dari para rekanan
kontraktor/mitra kerja yang secara profesional, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan
kegiatan yang dipercayakan kepada mereka ditambah dengan para aparatur/penyelenggara
kegiatan yang berdisiplin dan sabar dalam mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan.
38
Masih kurangnya sumber daya aparatur yang berpengalaman dan mempunyai keahlian
yang memadai di bidang teknis,
Perubahan Nomenklatur SKPD di tahun 2018, yang menyebabkan penyesuaian tupoksi
dengan kebijakan SOTK Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan yang
baru;
Masuknya bidang-bidang baru ke lingkup Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan, Penataan Ruang dan Pertanahan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan
aparatur yang cukup,
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dibuat sebagai
media akuntabilitas yang juga berfungsi sebagai alat komunikasi pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu
Sungai Utara. Disamping sebagai alat perbaikan governance dan manajemen di lingkungan
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, LAKIP
ini diharapkan juga berfungsi sebagai alat belajar untuk mengelola sumber daya dan
melaksanakan mandat secara lebih akuntabel.
Dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan mengenai pencapaian kinerja SKPD,
Kepala Dinas selaku Stakeholder tertinggi dalam Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan
Pertanahan di setiap rapat internal bulanan, selalu meminta laporan capaian kinerja program-
program dan kegiatan-kegiatan dari setiap bidang di lingkup Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terutama untuk program dan
kegiatan yang sifatnya prioritas, beserta kendala-kendala yang dihadapi untuk dicari solusinya
bersama.
Untuk tahap selanjutnya dengan LAKIP ini diharapkan kepada pihak-pihak terkait dan
pengambil keputusan dapat memberikan umpan balik (feed back) kepada Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik untuk perbaikan
penyusunan LAKIP ini sendiri di masa yang akan datang maupun untuk perbaikan kinerja
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara
sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
39