(LKj IP)
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2020
i
Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan
bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di
masa mendatang.
ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
iii
Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak
Mulia”
Sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan
daerah, LKjP tidak hanya menyajikan informasi yang berisi tentang
keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai pada tahun 2020, tetapi juga
memuat kekurangan-kekurangan yang ada sehingga dapat dirumuskan
solusinya untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
dan penyelenggaraan pemerintahan dimasa mendatang. Melalui analisis
pengukuran kinerja yang ada di dalam LKjIP tersebut
diharapkan segenap stakeholders di lingkungan Dinas Perhubungan
Kabupaten Tegal dapat secara bersama-sama berperan aktif dan bekerjasama
guna perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Tegal di tahun-
tahun selanjutnya.
Secara umum, penyelenggaraan Dinas Perhubungan di Kabupaten
Tegal pada tahun 2020 dapat dikatakan Baik/Berhasil. Hal ini didasarkan pada
hasil pengukuran kinerja pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) yang dapat
dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan
sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas
Perhubungan Kabupaten Tegal 2020 dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas
Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2020.
iv
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................................. i
IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................... ii
DAFTAR ISI ....................................................................................................... vi
1. Dasar Hukum...........................................................................59
2. Tujuan LKjIP .............................................................................59
3. Manfaat LKjIP ..........................................................................60
D. . SISTEMATIKA PENULISAN LKjIP .....................................................60
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................ 62
A. RENCANA STRATEGIS ....................................................................62
1. Visi ........................................................................................62
2. Misi .......................................................................................63
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program ......................68
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA........................................................ 69
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 ..............................................70
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020 ............................................72
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ............................................................... 75
A. METODE PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2020 ........................75
B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI....................................................76
1. Capaian Indikator Kinerja Utama ...............................................76
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja .................................79
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .........................................................87
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020 ...................................87
D. PRESTASI dan PENGHARGAAN ......................................................90
BAB IV PENUTUP ...................................................................................... 91
A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEGAL ......................................................................91
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA 3
DAFTAR LAMPIRAN
1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
2. Pengukuran Perjanjian Kinerja 2020
3. Rencana Program Anggaran Tahun 2020
4. Anggaran Realisasi Belanja Tahun 2020
5. Indikator Kinerja Utama Dishub Kab. Tegal 2020
BAB I
PENDAHULUAN
1
2
KEWENANGAN :
a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem transportasi
darat kabupaten;
b. Penetapan rencana induk jaringan transportasi darat
kabupaten;
c. Penetapan rencana umum keselamatan transportasi darat
kabupaten;
d. Pemberian bimbingan, penyuluhanserta promosi keselamatan
transportasi darat;
e. Penyediaan perlengkapan jalan fasilitas keselamatan
perlintasan sebidang kereta api di jalan kabupaten;
f. Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
g. Pengelolaan terminal barang yang menjadi kewenangan
kabupaten;
h. Penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan dan
pembangunan fasilitas parkir;
i. Pengujian berkala kendaraan bermotor;
j. Pelaksanaan manajeman dan rekayasa lalu lintas untuk
jaringan jalan kabupaten;
k. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan
kabupaten;
l. Audit dan inspeksi keselamatan transportasi darat yang
menjadi kewenangan kabupaten;
m. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/
atau barang dalam daerah kabupaten;
n. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan
perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
4
B. URAIAN TUGAS :
a. menyusun rencana dan program kegiatan Subbagian Umum
dan Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-
undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian
permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar
pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum
dan teknis operasional;
d. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan
kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan
maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi
terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan
informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan
harmonisasi pelaksanaan tugas;
f. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan
sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk
melaksanakan kegiatan;
g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk
pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna
mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
h. melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat,
perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi,
perpustakaan, kearsipan, serta pengelolaan aset tetap dan
aset tidak tetap;
18
B. URAIAN TUGAS :
a. Menyusun rencana kerja Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu
Lintas berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada
untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan
tugas;
b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional
Seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan
tugas;
c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum
dan teknis operasional;
d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan
memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar
tercapai efektifitas kinerja;
e. Melaksanakan pengolahan dan penelaahan data sebagai
bahan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penetapan
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di dalam daerah
Kabupaten;
f. Melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan perlengkapan
jalan berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) otonom
dan terkoordinasi
25
B. URAIAN TUGAS :
a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Pengendalian
Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran berdasarkan Renstra,
Renja, dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai
pedoman dalam melaksanakan tugas;
b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional
Seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan
tugas;
c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum
dan teknis operasional;
d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan
memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar
tercapai efektifitas kinerja;
e. penelahaan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis
Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran;
f. penindakan pelanggaran perizinan angkutan umum dan
persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor umum
untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan
berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
g. Melaksanakan pengaturan dalam rangka menciptakan
ketertiban kelancaran dan kenyamanan lalu lintas Mendukung
pelaksanaan pengamanan dan pengaturan lalu lintas pada
hari besar keagamaan dan insidentil;
29
B. URAIAN TUGAS :
a. Menyusun rencana kerja Seksi Angkutan Jalan dan Terminal
berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional
Seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan
tugas;
c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum
dan teknis operasional;
d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan
memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar
tercapai efektifitas kinerja;
e. Melaksanakan penyusunan rencana induk jaringan lalu lintas
dan angkutan jalan;
f. Melaksanakan pengolahan dan penelaahan data sebagai
bahan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan
pembinaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang
dan/atau barang;
g. Melaksanakan pengkajian penyediaan angkutan umum untuk
jasa angkutan orang dan/atau barang;
h. melaksanakan pengkajian penetapan rencana umum jaringan
trayek perkotaan/pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
i. melaksanakan pengoordinasian penyelenggaraan Angkutan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru;
37
C. TANGGUNG JAWAB :
40
B. URAIAN TUGAS:
a. Menyusun rencana kerja Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
41
B. URAIAN TUGAS :
a. Menyusun rencana kerja Seksi berdasarkan Renstra, Renja,
dan sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;
b. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis operasional
Seksi berdasarkan skala prioritas untuk pedoman pelaksanaan
tugas;
c. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penelaahan
data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum
dan teknis operasional;
d. Membagi dan mendistribusi tugas kepada bawahan dengan
memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar
tercapai efektifitas kinerja;
e. melaksanakan pengolahan dan penelaahan data sebagai
bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan keselamatan
transportasi darat yang meliputi: pembinaan keselamatan
jalan, penanganan keselamatan perlintasan sebidang kereta
api dan keselamatan angkutan sungai dan danau;
f. Melaksanakan promosi dan kemitraan pembinaan
keselamatan transportasi darat;
49
B. URAIAN TUGAS :
a. Menyusun rencana kerja Seksi Penerangan Jalan Umum
berdasarkan Renstra, Renja, dan sumber data yang ada untuk
digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
52
3. Susunan Organisasi
Sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 susunan
organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal adalah Kepala sebagai
pucuk pimpinan atau top management (pemangku jabatan top
manager) pada Dinas Perhubungan. Unsur kepala dijabat oleh seorang
pejabat dengan eselonering II/b. Di bawah kepala secara hierarkhi dan
mencerminkan jalur komando terdapat empat unsur pimpinan dengan
eselonering tiga dan merupakan unsur manajemen tingkat menengah
(midle manager sebagai pemangku jabatan). Keempat unsur itu adalah
Sekretariat dijabat seorang Sekretaris, Bidang Lalu Lintas dan
Keselamatan Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, Bidang
Perkeretaapian dan Pelayaran, yang masing-masing dijabat oleh Kepala
Bidang. Masing-masing tingkatan manajemen itu membawahi
manajemen tingkat bawah (lower management) yang secara berturut-
turut adalah Bagian Sekretariat membawahi sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Lalu Lintas
membawahi Seksi Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas dan Seksi
Pengawasan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Perparkiran,
Bidang Angkutan membawahi Seksi Angkutan Jalan dan Terminal, dan
Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Bidang Keselamatan
membawahi Seksi Bina Keselamatan dan Seksi Penerangan Jalan
Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun secara lebih jelas
susunan atau struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal
dapat dilihat bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten
Tegal dibawah ini :
56
Perparkiran
Kepala Seksi Angkutan dan
10 Terminal III d 1
Kepala Seksi Pengujian
11 Kendaraan Bermotor III d 1
12 Kepala Seksi Bina Keselamatan III d 1
Kepala Seksi Penerangan Jalan
13 Umum III d 1
14 Staf III 13
15 Staf II 28
16 Staf I 1
B. LINGKUNGAN STRATEGIS
1. Kondisi Geografis
Dinas Perhubungan merupakan salah satu Organisasi
Pemerintah Daerah yang terletak di Kabupaten Tegal ibu kota slawi.
Dinas Perhubungan memiliki 2 (dua) tempat yang berbeda, yang
pertama di jalan R.A Kartini Nomor 1 Slawi, Desa Dukuhwringin
Kecamatan Slawi. Dan yang kedua masih dalam satu lingkup wilayah
kota slawi yaitu di Jalan Gatot Subroto, Desa Dukuhsalam Kecamatan
slawi. Dinas Perhubungan merupakan salah satu Organisasi Pemerintah
Daerah yang keberadaanya strategis dan mudah dijangkau, tepat berada
dilingkup yang tidak berjauhan dengan organisasi pemerintah daerah
yang lain, Dinas Perhubungan juga berdekatan dengan Pusat
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal dan Alun- alun Hanggawana
slawi.
59
3. Manfaat LKjIP
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan
manfaat sebagai berikut :
a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan
dokumen perencanaan periode yang akan datang;
c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan
yang akan datang;
d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai
pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi
Visi dan misi RPJMD merupakan gambaran Pembangunan Daerah
Kabupaten Tegal lima tahun ke depan. Visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati Tegal tahun 2019-2024 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan
sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam
program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap
memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional,
dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.
1.1. Visi
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi
pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024
adalah:
62
63
saing tinggi.
2. Misi
Dalam rangka penjabaran Visi Kabupaten Tegal maka disusunlah misi untuk
mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal Sejahtera, Mandiri, Unggul,
Berbudaya dan Berakhlak Mulia, dengan rincian sebagai berikut:
1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif
melayani rakyat.
Misi ini bermakna bagaimana agenda reformasi birokrasi terus
dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memperkuat kepercayaan
publik terhadap kinerja pemerintah daerah dan mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih, efektif, efisien, akuntabel dan melayani,
sampai dengan level pemerintahan desa. Upaya yang perlu dilakukan
antara lain adalah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik;
modernisasi manajemen kepegawaian; restrukturisasi, downsizing dan
rightsizing, perubahan manajemen dan organisasi; rekayasa proses
administrasi pemerintahan; anggaran berbasis kinerja program dan
proses perencanaan yang partisipatif. Tata kelola pemerintahan desa
juga menjadi fokus perhatian untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan
alokasi anggaran desa yang dari tahun ke tahun semakin tinggi, maka
perlu terus dilakukan pengawalan kebijakan dalam implementasinya.
64
1 2
Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupateh Tegal
3 Persentase Pelanggaran
Operasional Lalu Lintas
5 Persentase Layanan
Angkutan Darat
6 Rasio Ijin Trayek
7 Persentase Kepemilikan
Kendaraan Angkutan Umum
8 Persentase perlintasan KA
memiliki gardu dan palang
pintu
70
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2020
Target
No Sasaran Strategis No Indikator Kinerja Utama Satuan
2020
1 2 3 4 5 6
1 Meningkatnya 1 Persentase Jalan
Konektivitas memiliki Perlengkapan
Antar Wilayah Lalu Lintas Jalan % 40
dan Keselamatan
Transportasi
2 Persentase Perijinan
Analisis Dampak Lalu
% 4
Lintas (Andalalin)
3 Persentase Pelanggaran
Operasional Lalu Lintas % 35
5 Persentase Layanan
Angkutan Darat % 31
7 Persentase Kepemilikan
Kendaraan Angkutan % 80
Umum
8 Persentase perlintasan KA
memiliki gardu dan % 35
palang pintu
9 Persentase Fatalitas
Korban Kecelakaan % 4
72
Tabel 2.4
Rencana Anggaran Per Sasaran Tahun 2020
Rencana Anggaran
No Sasaran Program/Kegiatan
(Rp)
1 2 3
1 Penyediaan Jasa Kantor 491.250.000,00
Rencana Anggaran
No Sasaran Program/Kegiatan
(Rp)
20 Pengadaan Fasilitas Keselamatan Perkerataapian 315.000.000,00
dan Pelayaran
21 Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan 3.350.000.000,00
Perkeretaapian dan Pelayaran
22 Sosialisasi/penyuluhan keselamatan Jalan, 200.000.000,00
perkeretaapian dan pelayaran
23 Pengadaan/pemasangan penerangan jalan umum 7.034.000.000,00
24 Pemeliharaan penerangan jalan umum 6.866.000.000,00
26.344.655.000,00
Jumlah :
75
BAB III
Realisasi
Capaian Indikator Kinerja = X 100%
Target
76
Target
Capaian Indikator Kinerja = X 100%
Penilaian capaian kinerja Realisasisetiap
untuk indikator kinerja sasaran
menggunakan interprestasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi
yang dilaporkan dalam bentuk Outcome yaitu :
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau
ketidakberhasilan pencapaian kinerja
Tabel 3.1
Kriteria Penilaian
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dan
keselamatan Transportasi Persentase Perijinan Analisis Dampak Lalu Lintas
(Andalalin)
% % %
No Indikator Kinerja Satua Target Realisasi
Capaia Capaia Capaia
. Utama n 2020 2020
n 2020 n 2019 n 2018
1. Persentase
Perijinan Analisis 20,00
% 0 0 NA 58,33
Dampak Lalu
lintas (Andalalin)
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 0 NA 58,33
Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dan keselamatan
Transportasi Persentase Pelanggaran Opersional Lalu Lintas
% % %
No Indikator Satua Target Realisasi
Capaia Capaia Capaia
. Kinerja Utama n 2020 2020
n 2020 n 2019 n 2018
1. Persentase
Pelanggaran 35,00 89,60 256
% NA 38,92
Operasional
Lalu Lintas
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 256 NA 38,92
Lalu Lintas tercapai 256% dengan kategori sangat baik. dari target yang telah
ditetapkan yaitu 35,00%.
Capaian kinerja pada tabel 3.5, dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2020
apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, sesungguhnya mengalami kenaikan
akan tetapi capaian indikator pada tahun 2019 tidak tersedia angka/Not Available
(NA),sehingga hasil capaian pada tahun 2020 hanya dapat dibandingkan dengan
tahun 2018.
Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dan keselamatan
Transportasi Persentase Lokasi Titik Parkir
% % %
No Indikator Kinerja Satua Target Realisa
Capaia Capaia Capaia
. Utama n 2020 si 2020
n 2020 n 2019 n 2018
1. Presentase Lokasi
Titik Parkir % 68,00 98,93 145,49 NA 60,00
Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dan keselamatan
Transportasi Persentase Layanan Angkutan Darat
% % %
No Indikator Kinerja Satua Target Realisa
Capaia Capaia Capaia
. Utama n 2020 si 2020
n 2020 n 2019 n 2018
1. PresentaseLayana
n Angkutan Darat % 31,00 89,50 288,7 NA
29,41
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 288,7 NA 29,41
Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dan keselamatan
Transportasi Rasio Ijin Trayek
% % %
No Indikator Target Realisa
Satuan Capaia Capaia Capaia
. Kinerja Utama 2020 si 2020
n 2020 n 2019 n 2018
1. Rasio Ijin Trayek
NA
% 76,00 89,50 117,7 66,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 117,7 NA 66,00
117,7% dengan kategori sangat baik . dari target yang telah ditetapkan yaitu
76,00%.
Capaian kinerja pada tabel 3.8, dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2020
apabila dibandingkan dengan Tahun 2018, sesungguhnya mengalami kenaikan
akan tetapi capaian indikator pada tahun 2019 tidak tersedia angka/Not Available
(NA),sehingga hasil capaian pada tahun 2020 hanya dapat dibandingkan dengan
tahun 2018.
Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dan keselamatan
Transportasi Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum
Targe % % %
Indikator Kinerja Satua Realisasi
No. t Capaia Capaia Capaia
Utama n 2020
2020 n 2020 n 2019 n 2018
1. Kepemilikan
Kendaraan 80,00 89,50 111,8 NA 77,80
Angkutan Umum %
Tabel 3.10
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dan keselamatan
Transportasi Pesentase Perlintasan KA memiliki gardu dan palang Pintu
% % %
No Indikator Kinerja Satua Target Realisasi
Capaia Capaia Capaia
. Utama n 2020 2020
n 2020 n 2019 n 2018
1. Persentase
perlintasan KA 35,00 61,85 176,71
% NA 32,00
memiliki gardu
dan palang pintu
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 176,71 NA 32,00
Tabel 3.11
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dan keselamatan
Transportasi Persentase Fasilitas Korban Kecelakaan
% % %
No Indikator Satua Target Realisasi
Capaia Capaia Capaian
. Kinerja Utama n 2020 2020
n 2020 n 2019 2018
1. Persentase
Fasilitas Korban 4,00 98,52 24,63 NA
% 4,17
Kecelakaan
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 24,63 NA 4,17
86
Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran meningkatnya konektivitas antar wilayah dan keselamatan
Transportasi Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)
Targe % % %
No Indikator Kinerja Satua Realisasi
t Capaia Capaia Capaia
. Utama n 2020
2020 n 2020 n 2019 n 2018
1. Persentase LPJU
(Lampu 56,57 75,90 134,17 NA 45,15
Penerangan Jalan %
Umum)
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 134,17 NA 45,15
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas
Perhubungan Kabupaten Tegal, pada tahun anggaran 2020, di dukung
dengan Anggaran sebesar Rp. 26.121.853.000.00,- Anggaran tersebut
bersumber dari APBD sebesar Rp 26.121.853.000.00,- secara ringkas
komposisi penggunaan sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 5.818.173.000.00
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 10.073.177.000.00
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 10.453.350.000.00
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung
pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Per Sasaran Tahun 2020
%
Sasaran Program/Kegiatan Anggaran Realisasi
Realisasi
1 2 3 4 5
Program
Meningkatnya Pembangunan
Pelayanan di Prasarana dan 1.482.310.000 1.374.549.014 92,74
bidang lalu Fasilitas
lintas Perhubungan
Pengadaan/
Pemasangan
Perlengkapan lalu 647.201.414 98,06
660.000.000
lintas
Pemeliharaan
Perlengkapan lalu 419.310.000 82,45
345.695.900
lintas jalan
Pengendalian
operasional dan
182.650.000 163.671.700 89,61
pengamanan lalu
lintas daerah
Monitoring dan
220.350.000 217.980.000 98,93
Evaluasi Perparkiran
88
Penyelenggaraan
- - -
Andalalin
Pengadaan sarana
dan prasarana
- - -
Keselamatan Jalan (
DAK Penugasan)
Program
Meningkatnya Pembangunan
pelayanan di Prasarana dan 3.563.835.000 3.471.263.060 97,41
bidang Fasilitas
angkutan Perhubungan
Pengadaan sarpras
597.850.000 587.009.960 98,19
terminal dan halte
Pemeliharaan fasilitas
1.420.000.000 1.394.763.000 98,23
terminal dan halte
Penciptaan Layanan
cepat, tepat murah 70.760.000 63.330.000 89,50
dan mudah
Koordinasi dalam
peningkatan 33.700.000 17.158.000 50,92
pelayanan angkutan
Pengdaan alat dan
kelengkapan uji 1.077.525.000 1.066.725.000 99,00
kendaraan bermotor
Pemeliharaan sarana
alat pengujian 364.000.000 342.276.500 94,04
kendaraan bermotor
keselamatan jalan,
perkeretaapian dan
pelayaran
Pengadaan/
pemasangan
5.050.000.000 3.832.939.133 75,90
penerangan jalan
umum
Pemeliharaan
penerangan jalan 10.806.000.000 9.468.280.602 87,62
umum
BAB IV
PENUTUP
]Tabel 4.1
Persentase Capaian per Indikator
No Sasaran Indikator Satua Target Realisasi % Katergori
RENSTRA Kinerja n 2020 2020 Capaian
Utama 2020
1 2 3 4 5 6 7 8
Lampiran 1
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
97
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Slawi, 5 Oktober 2020
Pihak Kedua Pihak Pertama
BUPATI TEGAL KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL
Pihak Kedua,
Slawi, 5 Oktober 2020
Pihak Pertama,
BUPATI TEGAL DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEGAL
Lampiran 2
Lampiran 3
Lampiran 4
Anggaran Realisasi Belanja Tahun 2020
Jumlah
No Program/Kegiatan Anggaran Realisasi Selisih %
1 2 3 4 5 6
BELANJA TIDAK
I LANGSUNG 3.902.033.000
BELANJA LANGSUNG 26.344.655.000
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran 1.759.210.000 1.520.480.417 238.729.583 86,43
Penyediaan jasa
1 491.250.000 365.672.255 74,44
kantor 125.577.745
Pemeliharaan sarana
2 prasarana kantor 534.400.000 447.270.322 83.70
87.129.678
Pengadaan sarana
3 136.000.000 133.794.300 98,38
prasarana kantor 2.205.700
Peningkatan kapasitas
4 321.000.000 315.101.961 98,17
sumber daya aparatur 5.898.039
Perencanaan,
5 pengendalian dan 23.560.000 19.098.350 81,07
pelaporan Kinerja 4.461.650
Penatausahaan dan
6 pelaporan keuangan 68.000.000 67.836.500 99,76
163.500
Rapat koordinasi dan
7 185.000.000 171.706.729 92,82
konsultasi 13.293.271
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
1.482.310.000 1.374.549.014 92,74
Lalu Lintas 107.760.986
Pengadaan/
Pemasangan
8
Perlengkapan lalu 660.000.000 647.201.414 98,06
lintas 12.798.586
Pemeliharaan
9 Perlengkapan lalu 82,45
419.310.000 345.695.900
lintas jalan 73.614.100
Pengendalian
operasional dan
10 182.650.000 163.671.700 89,61
pengamanan lalu
lintas daerah 18.978.300
Monitoring dan
11 Evaluasi Perparkiran 220.350.000 217.980.000 98,93
217.980.000
Penyelenggaraan
12 Andalalin - - -
-
Pengadaan sarana dan
prasarana
13 - - -
Keselamatan Jalan (
DAK Penugasan) -
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
3.563.835.000 3.471.263.060 97,41
Angkutan 92.571.840
104
Pengadaan sarpras
597.850.000 587.009.960 98,19
14 terminal dan halte 10.840.040
Pemeliharaan fasilitas
1.420.000.000 1.394.763.000 98,23
15 terminal dan halte 25.237.000
Penciptaan Layanan
cepat, tepat murah 89,50
70.760.000 63.330.000
16 dan mudah 7.430.000
Koordinasi dalam
17 peningkatan 33.700.000 17.158.000 50,92
pelayanan angkutan 16.542.000
Pengadaan alat dan
18 kelengkapan uji 1.077.525.000 1.066.725.000 99,00
kendaraan bermotor 10.800.000
Pemeliharaan sarana
alat pengujian 94,04
364.000.000 342.276.500
19 kendaraan bermotor 21.723.500
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
19.316.498.000 16.725.657.235 86,59
Keselamatan 2.590.840.765
Pengadaan fasilitas
Keselamatan
20 61,85
Perkeretaapian dan
10.368.000 6.412.000
pelayaran 3.956.000
Pemeliharaan fasilitas
keselamatan
21 99,08
perkeretaapian dan
3.440.000.000 3.408.045.500
pelayaran 31.955.000
Sosialisasi/
penyuluhan
keselamatan jalan, 98,52
perkeretaapian dan 10.130.000 9.980.000
22 pelayaran 150.000
Pengadaan/
pemasangan
23 75,90
penerangan jalan 5.050.000.000 3.832.939.133
umum 1.217.060.867
Pemeliharaan
24 penerangan jalan 87,62
10.806.000.000 9.468.280.602
umum 1.337.719.398
IKU Kepala
Dishub
Sasaran Kondisi Realisasi Target
N RPJMD Awal 2015 2016 2017 2018 2019 Penanggung
Indikator Kinerja Utama Penjelasan Sumber Data
o /Renstr 2013 jawab
a
1 Meningk Persentase Indeks Jumlah Survei IKM 20% 30% 45% 60% 80% 100% Kepala OPD
atnya Kepuasan Masyarakat Indeks
kualitas (IKM) atas layanan publik Kepuasan
pelayana di bidang Lalu Lintas dan Masyarakat
n angkutan jalan, (IKM) atas
aparatur keselamatan dan kelaikan layanan
birokrasi transportasi publik di
yang bidang Lalu
tanggap, Lintas dan
ramah angkutan
dan jalan,
memuas keselamatan
kan dan kelaikan
kepada transportasi
106
masyara dibanding
kat Pelayanan di
bidang
Perhubungan
Persentase sarana dan Jumlah laporan, 20% 30% 45% 60% 80% 100%
prasarana perhubungan Sarana dan monev, dan
berfungsi baik prasarana data
perhubungan kebutuhan
berfungsi
baik
dibanding
jumlah
sarana
perhubungan
Persentase kendaraan Jumlah laporan, 20% 30% 100% 100% 100% 100%
umum yang diuji KIR kendaraan monev, dan
umum yang data
diuji KIR kebutuhan
dibanding
jumlah
kendaraan
umum wajib
uji KIR
Persentase retribusi Jumlah laporan dan 20% 100% 100% 100% 100% 100%
perparkiran realisasi monev,data
retribusi kebutuhan,
parkir STS (Surat
dibanding Tanda
jumlah Setoran)
target
retribusi
107
parkir
Persentase Pembinaan Jumlah laporan 20% 30% 45% 60% 80% 100%
Angkutan Umum realisasi kegiatan
pembinaan
dibanding
jumlah
target
pembinaan
Persentase Jumlah laporan,
sarana/prasarana angkutan pengadaan monev, dan
jalan dan terminal dalam sarana/prasar data
kondisi baik ana terminal kebutuhan
dibanding
kebutuhan
sarana/prasar
ana
angkutan
jalan dan
terminal
Persentase perlintasan KA Jumlah laporan dan 20% 30% 45% 60% 80% 100%
memiliki gardu dan palang perlintasan monev
pintu KA
memiliki
gardu dan
palang pintu
dibanding
jumlah
gardu dan
palang pintu
Persentase kapal memiliki Jumlah laporan dan 0% 0% 0% 20% 100% 100%
PAS/berizin kapal monev
memiliki
PAS/berizin
dibanding
jumlah kapal
109
yang harus
memiliki
PAS
Persentase perlengkapan Jumlah data
jalan Perlintasan Sebidang Pengadaan kebutuhan
( warning light, dll) dalam perlengkapa
kondisi baik n Jalan di
Perlintasan
Sebidang (
warning
light, dll)
dibanding
kebutuhan
perlengkapa
n jalan di
perlintasan
sebidang
Persentase pemenuhan Jumlah laporan, 20% 100% 100% 100% 100% 100%
tugas kesekretariatan pemenuhan monev, dan
Dinas Perhubungan tugas data
kesekretariat kebutuhan
an Dinas
Perhubungan
dibanding
jumlah tugas
kesekretariat
an Dishub
110
IKU Sekretaris
IKU Kasi Pengawasan Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Pengujian Kendaraan Bermotor
Tanda
Setoran)
Persentase Jumlah pengadaan laporan, 20% 30% 45% 60% 80% 100%
sarana/prasarana sarana/prasarana monev,
angkutan jalan terminal dibanding dan data
dan terminal kebutuhan kebutuha
dalam kondisi sarana/prasarana n
baik angkutan jalan dan
terminal
KEPALA DINAS
PPERHUBUNGAN