No : / /202 /FR/Purchasing-HO

Hal : Form Registrasi Supplier

FORM REGISTRASI SUPPLIER

DATA SUPPLIER : [ √ ] I. Baru [ ] I. Perubahan

01 Kategori Supplier : Sayur Segar dan Buah - Buahan

02 Nama Perusahaan : Sumber Mili

03 Jenis Usaha : Supplier Sayur Segar dan Buah - Buahan

04 Alamat : Ds. Panggung, Kec. Barat, Kab. Magetan

05 Telepon Kantor : -

06 Nama Sales : Agus Susilo Sakti

07 Telepon Sales : 0882 3561 6911

08 Email : agussusilosakti3@gmail.com

8 Status Perusahaan : Produsen Importir Distributor

√ Agen
Lain Lain
9 Apakah saudara sanggup / bersedia mengirim barang tepat pada waktunya dan sesuai

persyaratan surat kontrak / PO: √ Bersedia Tidak Bersedia

10. Apakah saudara sanggup / bersedia menjaga kualitas barang yang saudara jual ke D Cost
√ Bersedia Tidak Bersedia

11 Apakah saudara bersedia untuk menerima kembali barang saudara, apabila:

A. Tidak sesuai Purchase Order /Kontrak √ Bersedia Tidak Bersedia

B. Kualitas yang tidak baik √ Bersedia TidakBersedia

√ Bersedia TidakBersedia
C. Terjadi keterlambatan pengiriman

12 Apakah saudara bersedia bila tagihan dibayar sesuai PO yang telah di terbitkan oleh D Çost:
√ Bersedia Tidak Bersedia

13 Proses produksi barang saudara di lakukan di: √ Rumah

√ Bangunan/Pabrik sendiri
Tidak memproduksi sendiri tetapi sebagai :
………………………………………………………………… 14
Apakah saudara menerima kami untuk meninjau tempat produksi / gudang:
√
Bersedia Tidak Bersedia

15 Apakah saudara bersedia mengikuti ketentuan proses tukar faktur kami:

Bersedia Tidak Bersedia

16 Apakah saudara bersedia untuk Term of Payment yang disepakati 30 hari setelah tukar faktur:
√ Bersedia Tidak Bersedia : …….……………..……………………

17 Pengiriman barang akan dikirimkan ke:

Pusat √ Outlet Non - Jabodetabek
Outlet Jabodetabek

18 Jenis barang yang akan di jual ke D Cost terdiri dari:

Semua jenis sayuran
19 Sertifikasi yang wajib dilampirkan:

Halal COA MSDS Sertifikasi Teknisi

Hasil Uji Mikrobiologi

20 Informasi pembayaran:

Nama pemilik rekening : Agus Susilo Sakti

Nama Bank : BRI

Nomor Rekening : 1275-01-003439-50-9

Jangka waktu pembayaran : 30 hari ( dari tanggal tukar faktur)

Magetan, 16 Maret 2021

Dibuat Oleh Disetujui

( AGUS SUSILO SAKTI ) ( )

Nama Pemilik Cap Perusahaan, (*Diisi Pihak

Supplier)
 TATA TERTIB SUPPLIER D’COST
1. Supplier mengisi Form Registrasi Supplier sesuai status saat pengisian data; Pilih I untuk supplier
BARU, pilih II untuk Supplier LAMA yang menginfokan perubahandata.
2. Supplier wajib melengkapi Dokumen Data lain yang diperlukan untuk kelengkapan Internal , antara
lain : (a) Sertifikat Halal, (b) Hasil uji mikrobiologi atau kimia, (c) COA ( Apabiladiperlukan),
(d) MSDS, (e) Sertifikat Teknisi.
3. SupplierakanmenerimaPOdaripihakD’COSTuntukpemesananbarang.POberisijumlah,harga,
jadwal pengiriman barang. Jadwal penerimaan barang di Central : 09.00 s/d14.00
4. Saat pengiriman barang, supplier WAJIB membawa lembar PO; Data di Faktur harus sama dengan
Quantity dan Harga yang tertera di PO; Bila ada kelebihan, barang akan dikembalikan (kelebihan
tidak diterima).
5. Pada Faktur / Surat Jalan harus tertera: (1) Tanggal Penerimaan, (2) Nama jelas & Tandatangan
Penerima, (3) disertai cap stempel dari pihak D’COST. Bila ada kekurangan dari persyaratan
tersebut, maka Faktur dianggap tidak sah dan Pihak D’COST tidak akan melakukanpembayaran.
6. TIDAK diperbolehkan ada coretan pada Faktur dan surat jalan dariSuplier.
7. Tukar Faktur hanya dilayani pada hari RABU (khusus Jabodetabek) jam 10.00 – 15.00 , dan untuk
outlet luar kota ( Non Jabodetabek ) Dokumen langsung dikirim ke Head Office utuk diproses tukar
faktur. Kriteria invoice lengkap yaitu (1) Form Tukar Faktur, (2) Purchase Order, (3) Invoice
bermaterai, (4) e-Faktur pajak, (5) NPWP dan SKB, (6) Surat Jalan asli validasi tanda tangan dan
stampoutlet.
8. Perusahaan perseroan (PT) harus menggunakan rekening atas nama PT juga; Bila tidak, Supplier
membuat Surat Keterangan & ditandatangan di atasMaterai.
9. Supplier DILARANG melakukan kecurangan (memberikan Hadiah/Bingkisan & Parcel secara
Pribadi) dengan karyawan D’COST, sanksi terhadap pelanggaran ini adalah semua hutang
terhadapD’COSTdianggaplunas.
10. Semua pembayaran dari Pihak D’COST adalah dengan cara ditransfer langsung ke rekening yang
tertera pada Form Registrasi Supplier. Untuk info pembayaran bisa menghubungi bagian Finance
D’COST di +62811 8812 677 (Up. BpkJoko).
11. Supplier wajibmembaca dan mengerti benar Tata Tertib Supplier ini. Bila ada yang kurang
dimengerti, silahkan hubungi kami di +62811 8812 677 (Up. BpkJoko).
12. Bila sudah dimengerti, Supplier wajib menandatangani surat ini dan diserahkan kembali ke pihak
D’COST.