1 2 3
TRANSPORT PETUGAS PELAKSANA POPM FILARIASIS
524113 BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA sesuai alokasi
TRANSPORT PETUGAS PUSK KE DESA
2 or x 6 desa x 1 kl x Rp. 100.000,-
a. SPTB
b. Kuitansi satker
c. Surat pernyataan riil transport per individu (diurutkan sesuai SPTB)
d. Surat Tugas dari kapusk yg distempel desa tujuan
e. Laporan Hasil Kegiatan ke desa-desa
(laporan narasi dibuat per kunjungan & di ttd petugas yg melaksanakan perjalanan)
TRANSPORT KADER
25 or x 6 desa x 1 kl x Rp. 50.000,-
a. SPTB
b. Kuitansi satker
c. Surat pernyataan riil transport per individu (diurutkan sesuai SPTB)
d. Surat Tugas dari kapusk yg distempel desa tujuan
e. Laporan Hasil Kegiatan ke desa-desa
(laporan narasi dibuat per kunjungan & di ttd salah satu kader yg melaksanakan perjalanan)
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA ( SPTB )
No. : /SPTB/ /2019
Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa saya
bertanggung jawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak
menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :
PAJAK YG DIPUNGUT
BUKTI BENDAHARA
No AKUN PENERIMA URAIAN JUMLAH (RP) PENGELUARAN
TGL. NO. PPN PPh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
JUMLAH 1,200,000
Bukti-bukti pengeluaran anggaran dari asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut diatas disimpan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
KWITANSI
Sudah Diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2019
Untuk Pembayaran : Biaya transport petugas puskesmas dalam rangka Pelaksanaan POPM Filariasis
di Pusk. Wirosari II Kab. Grobogan pada tanggal 5 s.d. 10 Agustus 2019
JML
NO NAMA Gol INSTANSI TUJUAN TANGGAL HARI
TRANSPORT TANDA TANGAN
JUMLAH Rp 1,200,000
Mengetahui :
Kepala Puskesmas Wirosari II Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan,
Kepala Seksi P2PM
Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : Terlampir, tanggal : Terlampir, dengan ini kami menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa :
Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti
1. pengeluarannya, meliputi :
No Uraian Jumlah
Jumlah Rp 100,000
2. dalam rangka Pelaksanaan POPM Filariasis Tk. Puskesmas Wirosari II Kabupaten Grobogan
3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud
dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan
tersebut ke Kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Yang bertanda tangan dibawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa saya
bertanggung jawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak
menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :
PAJAK YG DIPUNGUT
BUKTI BENDAHARA
No AKUN PENERIMA URAIAN JUMLAH (RP) PENGELUARAN
TGL. NO. PPN PPh
1 2 3 4 5 6 7 8 9
TRANSPORT KADER
Bukti-bukti pengeluaran anggaran dari asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut diatas disimpan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional
KWITANSI
Sudah Diterima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2019
Untuk Pembayaran : Biaya transport kader dalam rangka Pelaksanaan POPM Filariasis
di Desa Dokoro Pusk. Wirosari II Kab. Grobogan pada tanggal 10 Agustus 2019
JML
NO NAMA Gol ASAL TUJUAN TANGGAL HARI
TRANSPORT TANDA TANGAN
JUMLAH Rp 1,250,000
Mengetahui :
Kepala Puskesmas Wirosari II Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan,
Kepala Seksi P2PM
Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : Terlampir, tanggal : Terlampir, dengan ini kami menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa :
Biaya transport pegawai dan/ atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti
1. pengeluarannya, meliputi :
No Uraian Jumlah
Jumlah Rp 50,000
2. dalam rangka Pelaksanaan POPM Filariasis Tk. Puskesmas Wirosari II Kabupaten Grobogan
3. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas
dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Negara.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.