1.daftar Temuan Bok Puskesmas 20 Lais

DAFTAR TEMUAN HASIL AUDIT PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS
DILINGKUNGAN PEMKAB MUSI BANYUASIN

Nama Puskesmas : Lais
Kecamatan : Lais
Jumlah Anggaran : Rp11.980.000
URAIAN TEMUAN
Total
Nilai
NO REK JENIS Belanja PAJAK BELUM DIPUNGUT/DISETOR (Rp) Temuan
Potensi Kelebihan Bayar
Jumlah Anggaran Kelebihan Bayar (RP) (Rp)
(RP)
PPh Ps.21 PPh ps.23 PPh ps.22 PPh Ps.21 Jumlah
5.2 BELANJA LANGSUNG

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 611,980,000
5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 123,800,000

5.2.2.01.01 Belanja ATK 31,325,000
5.2.2.01.10 Belanja Perbekalan Kesehata 92,465,000
5.2.2.03 Belnja Jasa Kantor 110,400,000

5.2.2.03.31 Belanja Jasa Paramedis 82,800,000
5.2.2.03.34 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium
5.2.2.01.60 Belanja Jasa Teknis Kantor 27,600,000
5.2.2.06 Belnja Cetak dan Penggandaan 57,860,000

5.2.2.06.01 Belanja Cetak 49,400,000
5.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 8,460,000
5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,800,000

5.2.2.08.02 Belanja Seawa Sarana Mobilitas Air 1,800,000
5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 32,500,000

5.2.2.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 20,500,000
5.2.2.11.06 Belanja Konsumsi 12,000,000
5.2.2.15 Belanja Perjalan Dinas 282,720,000 6,910,000 23,700,000

5.2.2.15.01 Belanja Perjalan Dinas Dalam Daerah 282,720,000 10,060,000 23,700,000
1. 450,000
Surat Tugas No.094/142/ST/PKM-LS/VI/2020
tujuan desa danau cala tanggal 9 Juni 2020
tidak ada dokumentasi
2. 1,320,000
Surat Tugas No.094/422/ST/PKM-LS/IX/2020
tujuan Dinas Kesehatan tanggal 11
September 2020 tidak ada dokumentasi
3. 3,150,000
Surat Tugas No.094/211/ST/PKM-
LS/VII/2020 tujuan Desa Danau Cala tanggal
1 Juli 2020 tidak ada daftar pengeluaran Riil
4. 660,000
Surat Tugas No.094/280/ST/PKM-
LS/VII/2020 tujuan Dinas Kesehatan
Kab.Musi Banyuasin tanggal 30 Juli 2020
tidak ada dokumentasi
5. 430,000
tujuan Dinas Kesehatan Kab.Musi Banyuasin
tanggal 16 september 2020 tidak ada
dokumentasi
6. Surat Tugas No.094/336/ST/PKM- 450,000

LS/VIII/2020 tujuan MI Teluk tanggal 10
Agustus 2020 tidak ada dokumentasi
7. 450,000
tujuan Paud Bina Sahabat desa epil tanggal 2
September 2020 tidak ada dokumentasi
8. 450,000
Terdapat perjalanan dinas ganda An.Siti
Khodijah,Am.Kep, Yulia Anita,Am.Keb,
Susita,Am.Kep
-
ST No.094/402/ST/PKM-TK/IX/2020 Tujuan
Posyandu Merpati 3 untuk pemberian obat
pencegah masal kecacingan tanggal 7
september 2020 An.Siti Khodijah,Am.Kep,
Yulia Anita,Am.Keb, Susita,Am.Kep
-
ST No.094/402/ST/PKM-TK/IX/2020 Tujuan
Posyandu Merpati untuk pemberian obat
pencegah masal kecacingan tanggal 7
september 2020 An.Siti Khodijah,Am.Kep,
Yulia Anita,Am.Keb, Susita,Am.Kep
9. 450,000
Terdapat surat tugas No.094/017/SPD/PKM-

LS/II/2020 tanggal 12 februari 2020 kegiatan
Miniloka Karya Lintas Sektor Puskesmas lais
tempat Aula Puskesmas Lais an.Sumarni,SST,
Wahyu Putri Lestari.S.Fastr, Wika Efilia
10. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Devi 150,000
Andrian
- No 094/289/ST/PKM-LS/VIII/2020 Tanggal 4
Agus. 2020 Keg. Imunisasi an1.Rismanita 2.
Devi Andrian 3. Eka Haryadi
Agus. 2020 Keg. Pemberian obat
Pencegahan Massal Kecacingan SD.N. 1 Lais
an 1. Siti Khodija 2. Devi Anrian 3. Riza
Zisdiati
11. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Siti 150,000

Khodija
Zisdiati
-
No 094/292/ST/PKM-LS/VIII/2020 Tanggal 4
Pencegahan Massal Kecacingan SD.N. 1 KP
Sawit VI an 1. Siti Khodija 2. Susilawati. 3.
Marlina
12. 150,000
Terdapat perjalanan dinas ganda An.Riza
Zisdiati
Zisdiati
- 094/394/ST/PKM-LS/VIII/2020 Tanggal 4
Agus. 2020 Keg. Monitoring Pemantauuan
Protokol Kesehatan Pencegahan Covid-19
SD.N Eka Bhakti Lais an 1. Fitria 2. Riza
Zisdiati

Khodijah
- No 094/298/ST/PKM-LS/VIII/2020 Tanggal
05 Agustus 2020 Keg. Pemberian obat
Pencegahan Massal Kecacingan SD.N.KP
Sawit V an 1. Siti Khodija 2. Semilia 3.
Adelina
Agustus 2020 Keg. Pemberian obat
Pencegahan Massal Kecacingan SD.N.2 Lais
an 1. Siti Khodija 2. Devi Andrian 3. Riza
Zisdiati

Khodijah
Pencegahan Massal Kecacingan SD.N. TL
Bonot an 1. Siti Khodija 2. Susilawati 3.
Marlina
Pencegahan Massal Kecacingan SD.N. Eka
Bakti 1. Siti Khodija 2. Devi Andrian 3. Riza
Zisdiati
15. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Riza 150,000

Zisdiati
Pencegahan Massal Kecacingan SD.N. Eka
Bakti 1. Siti Khodija 2. Devi Andrian 3. Riza
Zisdiati
Agustus 2020 Keg. Pelaksanaan Imunisasi
Bias MR SD.N. Eka Bakti an 1.Rismanita 2.
Tri Gusmiati 3.Riza Zisdiati
16. 150,000
Terdapat perjalanan dinas ganda An.Marlina
Pencegahan Massal Kecacingan SD.N. TL
Bonot an 1. Siti Khodija 2. Susilawati 3.
Marlina
Bias MR SD.N. Talang Bonot an 1.Susilawati
2. Emilia 3.Marlina

Khodijah
Agustus 2020 Keg. Pemberian Obat
Pencegahan Massal Kecacingan SD.N 1 Epil
an 1. Siti Khodija 2. Ali Mulyo 3. Yulia Anita
Pencegahan Massal Kecacingan SD.N 1 Teluk
an 1.Irna Sinalingga 2. Siti Khodija 3. Nita
Roliza
18. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Irma 150,000

Sinalingga
Roliza
Bias MR SD.N. 1 Teluk 1.Irna Sinalingga 2.
Evi Yuliana 3. Nita Roliza
19. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Nita 150,000

Rozila
Roliza
Bias MR SD.N. 1 Teluk 1.Irna Sinalingga 2.
Evi Yuliana 3. Nita Roliza
20. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Nita 150,000
Rozila
an 1. Siti Khodija 2. Nita Roliza 3. Nani
Marlina
Bias MR SD.N. 2 Teluk an 1. Irna Sinalingga
2. Evi Yuliana 3. Nita Roliza
21. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Riska 300,000

Fetriani, Veronika
10 Agustus 2020 Keg. Pelaksanaan Imunisasi
Bias MR SD.N. 1 Rantau Keroya an 1. Arta
Asmadi 2. Riska Fetriani 3. Veronika
10 Agustus 2020 Keg. Pemberian Obat
Pencegahan Massal Kecacingan SD.N 1
Rantau Keroya an 1. Siti Khodijah 2. Riska
Fetriani 3. Veronika

Khodija
Pencegahan Massal Kecacingan SD.N
Kembang Umur an 1. Siti Khodija 2. Ali
Mulyo 3. Yulia Anita
Danau Cala an 1. Siti Khodija 2. Yeni
Syamresi 3.Rendyansya

Khodija
Danau Cala an 1. Siti Khodija 2. Yeni
Syamresi 3.Rendyansya
12 Agustus 2020 Keg. Pelaksanaan
Imunisasi Bias MR SD.N. 1 Danau Cala an 1.
Rismanita 2. Yeni Syamresi 3.Rendyansya
24. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Yeni 300,000

Syamresi , Rendyansya
Imunisasi Bias MR SD. Muhamaddiya Danau
Cala an 1. Rismanita 2. Yeni Syamresi
3.Rendyansya
Pencegahan Massal Kecacingan SD
Muhamaddiya Danau Cala an 1. Yeni
Syamresi 2.Rendyansya 3. Adelina
25. Terdapat perjalanan dinas ganda 150,000

An.dr.Rahayu
Imunisasi Bias MR SD. N 3 Petaling an 1. dr.
Rahayu 2. Indri
Imunisasi Bias MR SD. N 2 Lais an 1. dr.
Rahayu 2. Devi Andriani
26. 3,150,000
Potensi kelebihan bayar dikarenakan

didalam surat tugas tidak relevan pada
kegiatan minilokakarya lintas sektor
- Bukti pembayaran No. 04/PKM-
LS/BOK/2020 tanggal 27 Agustus 2020 an.
Alzomi Cs palembang-PP Rp. 600.000
-
Bukti pembayaran No. 04/PKM-
LS/BOK/2020 tanggal 27 Agustus 2020
Palembang-PP perjalanan dinas an. Taufik
Kec. Lais. Sebesar Rp. 150.000
-
Bukti pembayaran No. 04/PKM-

LS/BOK/2020 tanggal 27 Agustus 2020 bayar
biaya perjalanan dinas an. Angga Riatmo
dalam Kec. Lais sebesar Rp. 150.000
- An. Asropi, SKM.,M.M Sekcam Lais sebesar
Rp. 150.000
-
An. Hendri, P Cs Babinsa (Koramil) sebesar
Rp. 600.000
- An. Mahamuddin Cs. PLKB Kec. Lais Sebesar
Rp. 450.000
-
An. Paris Medi Cs. Pasar Lais Sebesar Rp.
300.000
- An. IFiat, S.Pd.i Kadus petaling Sebesar Rp.
150.000
- An. Heriyanto Kadus Lais Sebesar Rp.
150.000
Kelebihan bayar pada kegiatan pelacakan

efidemiologi OPD COVID-19 Rp. 1.350.000
27. 300,000
Surat Tugas ganda an. Ulfiati Maftuhah,
Amd. KL Rp. 300.000
-
Surat tugas No. 044/018/ST/PKM-LS/V/2020
tanggaL 8 Mei 2020
- Surat tugas No. 044/080/ST/PKM-LS/V/2020
tanggal 8 Mei 2020 tujuan Desa Petaling
pada tanggak 8 Mei 2020
-
tanggal 8 Mei 2020 tujuan Desa Lais pada
tanggal 9 Mei 2020
28. 150,000
Surat tugas ganda an. Ulfiati Maftuhah,
Amd. KL Rp. 150.000
- Surat tugas No. 094/090/ST/PKM-LS/V/2020
tanggal 12 Mei 2020
-
tanggal 11 Mei 2020 tujuan Desa Teluk pada
tanggal 12 mei 2020
29. 300,000
A.Md.KL Rp. 300.000
-

tanggal 13 Mei 2020 tujuan Desa Lais Utara
pada tanggal 14 Mei 2020
-

tanggal 13 Mei 2020 tujuan Desa Petaling
pada tanggal 14 Mei 2020
-
tanggal 14 Mei 2020
30. 150,000
A.Md.KL Rp. 150.000
tanggal 15 Mei 2020 tujuan Desa Epil pada
tanggal 16 Mei 2020
Surat tugas No. 094/099/ST/PKM-LS/2020

tanggal 16 Mei 2020
31. Surat tugas ganda an. Ulfiati Maftuhah, 300,000
AMD.KL Rp. 300.000
-
No. 094/03/ST/PKM-LS/V/2020 tanggal 16
Mei 2020 tujuan Desa Lais Utara pada
tanggal 18 Mei 2020
-
Mei 2020 tujuan Desa Teluk pada tanggal 18
Mei 2020
-
mei 2020 tujuan Desa Lais pada tanggal 18
Mei 2020
32. 150,000
Amd.KL Rp. 150.000
- Mei 2020 tujuan Desa Lais pada tanggal 20
Mei 2020
-
Mei 2020 tujuan Desa teluk pada tanggal 20
Mei 2020
33. 300,000
Surat tugas ganda an. Rendiyansyah,
Am.Kep Rp. 300.000
-
No. 094/120/ST/PKM-LS/2020. tanggal 3
Juni 2020 tujuan Desa Danau Cala dalam
rangka Scening Abti/pelacakan dan
konfirmasi kasus gizi buruk pada tanggal3
Juni 2020
- No. 094/123/ST/PKM-LS/VI/2020.tanggal 3
rangka pemantauan pemberian makanan
tambahan (MT) bagi ibu hamil pada tanggal
3 Juni 2020
-
No. 094/124/ST/PKM-LS/VI/2020 tanggal 3
rangka Inspeksi Sanitasi TTV pada tanggal 3
Juni 2020.
34. 300,000
Surat tugas ganda an. Riza Sizdiati, Am.Keb
Rp. 300.000
-

Juni 2020 tujuan Desa Lais dalam rangka
pelayanan lanjut usia di Posyandu Lansia
pada tanggal 18 Juni 2020
-
No.094/175/ST/SKM-LS/VI/2020 tanggal 18
pemantauan pembelian makanan tambahan
(MT) bagi ibu hamil pada tanggal 18 Juni
2020
-
No.094/176/ST/SKM-LS/VI/2020 tanggal 18
pemantauan pembelian makanan tambahan
(MT) bagi ibu hamil pada tanggal 18 Juni
2020
35. 150,000
Surat tugas ganda an. Malina, Am, Keb Rp.
150.000
-
No. 094/146/ST/PKM-LS/VI/2020 tanggal

10Juni 2020 tujuan Desa Lais Utara dalam
rangka pemantauan kesehatan ibu mitas
-

Juni 2020 tujuan Posyandu Desa Lais Utara
tanggal 9 Juni 2020 tujuan Posyandu Desa
Lais Utara dalam rangka Sosialisasi dan
Edukasi Protokol Kesehatan Covid-19
36. 150,000
Surat tugas ganda an. Indri Safitri, Am, Keb
Rp. 150.000
-
Juni 2020 tujuan Desa Petaling dalam rangka
pemantauan kesehatan ibu litas pada
tanggal 12 Juni 2020
-
Juni 2020 tujuan Desa Petaling dalam rangka
sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan
pencegahan Covid-19 pada tanggal 12 Juni
2020
37. 150,000
Surat tugas ganda an. Yulia Anita, Am.Keb
Rp. 150.000
-
No.094/173/ST/PKM-LS/VI/2020 tanggal 18
Juni 2020 tujuan Desa Efil dalam rangka
pemeriksaan IVA pada Puskesmas pada
-
Juni 2020 tujuan Posyandu Desa Efil dalam
rangka sosialisasi dan edukasi protokol
kesehatan pencegahan Covid-19 pada
38. 150,000
Surat tugas ganda an. Emilia, Am. Keb Rp.
150.000
-
pemeriksaan IVA pada Puskesmas pada
-
No. 094/200/ST/PKM-LS/2020 tanggal 25
Juni 2020 tujuan SDN Kampung Sawit V
dalam rangka sosialisasi dan edukasi
protokol kesehatan pencegahan Covid-19
pada tanggal 26 Juni 2020.
39. 150,000
Terdapat surat tugas ganda an. Lina
Sinalingga, Am. Keb Rp. 150.000
-
No. 094/219/ST/PKM-LS/2020 tanggal 6 Juli
2020 tujuan Desa Teluk dalam rangka
kunjungan Kepalah Puskesmas tidak ber-KB
pada tanggal 6 Juli 2020
- No. 094/220/ST/PKM-LS/2020 tanggal 6 Juli
2020 tujuan Desa Teluk dalam rangka
pemeliharaan lingkungan sehat pada tanggal
6 Juli 2020
40. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Irna 150,000
Sinalingga
-
ST no : 094/471/ST/PKM-LS/X/2020 Tanggal
05 Oktober 2020 Tujuan Desa Teluk
- ST no : 094/469/ST/PKM-LS/X/2020 Tanggal 150,000

41. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Riska 150,000

Fitriyani
-
10 Oktober 2020 Tujuan Desa Rantau Keroya
- ST no : 094/489/ST/PKM-LS/X/2020 Tanggal
42. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Eka 150,000

Haryati
-
ST no : 094/549/ST/PKM-LS/XI/2020 Tanggal
10 November 2020 Tujuan SDN KP Sawit VI
- ST no : 094/550/ST/PKM-LS/XI/2020 Tanggal
10 November 2020 Tujuan SDN KP Sawit V
43. Terdapat perjalanan dinas ganda 150,000

An.Rismanita
-
12 November 2020 Tujuan SDN 3 Petaling
-
12 November 2020 Tujuan MI Petaling
44. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 300,000

1. Rohma
2. Pinkan
-
16 November 2020 Tujuan SDN Muara
Padang
-
16 November 2020 Tujuan SD Kembang
Umur
1. Kurniati
2. Susita
3. Yulia Anita
18 November 2020 Tujuan MI Epil
-
ST no : 094/587/ST/PKM-LS/XI/2020 Tangal
18 November 2020 Tujuan SDN 3 Epil

Azarpiati
-
05 Oktober 2020 Tujuan Desa Posyandu
Bougenville
-
05 Oktober 2020 Tujuan Desa Posyandu
Bagas Waras

1. Yulia Anita
2. Susita
8 Oktober 2020 Tujuan Posyandu Merpati
8 Oktober 2020 Tujuan Posyandu Merpati 2
8 Oktober 2020 Tujuan Posyandu Merpati 3

1. Ali Mulyono Utamo
2. Rohma
-
15 Oktober 2020 Tujuan Posyandu
Cendrawasih
-
15 Oktober 2020 Tujuan Posyandu Sedap
Malam
49. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Yeni 150,000
Syamresi
1 Oktober 2020 Tujuan Desa Danau Cala
1 Oktober 2020 Tujuan Desa Danau Cala

Sinalingga
51. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Nita 150,000

Roliza

Yulia Anita
3 Oktober 2020 Tujuan Desa Epil

Riska Fitriyani
- ST no : 094/690/ST/PKM-LS/X/2020 Tangal
-

Yulia Nita
55. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Riza 150,000

Sizdiati
- ST no : 094/507/ST/PKM-LS/X/2020 Tangal
17 Oktober 2020 Tujuan Desa Lais
17 Oktober 2020 Tujuan Desa Lais

Marlina
- - ST no : 094/510/ST/PKM-LS/X/2020
Tanggal 19 Oktober 2020 Tujuan Desa Lais
Utara
-
- ST no : 094/509/ST/PKM-LS/X/2020
Tanggal 19 Oktober 2020 Tujuan Desa Lais
Utara
Riska Fitriyani
-
-

1. Yeni Syamresi
2. Rendiansyah
-
ST no : 094/625/ST/PKM-LS/XII/2020
Tanggal 1 Desember 2020 Tujuan Desa
Danau Cala
-
Danau Cala
- ST no : 094/626/ST/PKM-LS/XII/2020
Danau Cala
1. Susita
2. Yulia Anita
-
Tanggal 2 Desember 2020 Tujuan Desa Epil
-
-

1. Irna Sinalingga
2. Nita Roliza
-
Tanggal 3 Desember 2020 Tujuan Desa Teluk
-
-

Sizdiati
-
Tanggal 4 Desember 2020 Tujuan Desa Lais
-
-

Marlina
- ST no : 094/645/ST/PKM-LS/XII/2020
Utara
-
-
Utara
1. Azarpiati
2. Mutoharoh
-
ST no : 094/649/ST/PKM-LS/XII/2020 Tangal
7 Desember 2020 Tujuan Desa Petaling
-
Petaling
1. Arta Asmadi
2. Riska Fitriyani
-
Rantau Keroya
-
Rantau Keroya
- ST no : 094/654/ST/PKM-LS/XII/2020
Rantau Keroya
Devi Andriani
-
-

1. Irna Sinalingga
2. Nita Roliza
-
23 November 2020 Tujuan Desa Teluk
-
23 November 2020 Tujuan Desa Teluk

1. Yulia Anita
2. Susita
-
20 November 2020 Tujuan Desa Epil
-
20 November 2020 Tujuan Desa Epil

1. Devi Andriani
2. Riza Sizdiati
-
25 November 2020 Tujuan Desa Lais
-
25 November 2020 Tujuan Desa Lais

Marlina
-
27 November 2020 Tujuan Desa Lais Utara
-
27 November 2020 Tujuan Desa Lais Utara

1. Mutoharoh
2. Indri Safitri
-
28 November 2020 Tujuan Desa Petaling
-
28 November 2020 Tujuan Desa Petaling

1. Riska Fitriyani
2. Arta Asmadi
-
30 November 2020 Tujuan Desa Rantau
Keroya
30 November 2020 Tujuan Desa Rantau
Keroya
1. Yeni Syamresi
2. Rendiansyah
-
- ST no : 094/622/ST/PKM-LS/XII/2020
Danau Cala
- - ST no : 094/626/ST/PKM-LS/XII/2020
Danau Cala
-
- ST no : 094/625/ST/PKM-LS/XII/2020
Danau Cala
1. Irna Sinalingga
2. Nita Roliza
-
-
-

1. Yulia Anita
2. Susita
-
-
-

1. Devi Andriani
2. Riza Sizdiati
-
-
-

Marlina
-
- ST no : 094/646/ST/PKM-LS/XII/2020
Utara
- ST no : 094/643/ST/PKM-LS/XII/2020
Utara
77. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Emilia 150,000
-
- ST no : 094/643/ST/PKM-LS/XII/2020
Utara
1. Mutoharoh
2. Indri Safitri
-
- ST no : 094/647/ST/PKM-LS/XII/2020
Petaling
-
Petaling
- ST no : 094/648/ST/PKM-LS/XII/2020
Petaling
1. Riska Fitriyani
2. Arta Asmadi
- ST no : 094/652/ST/PKM-LS/XII/2020
Rantau Keroya
-
Rantau Keroya
-
Rantau Keroya
1. Yeni Syamresi
2. Rendiansyah
-
23 November 2020 Tujuan Desa Danau Cala
-
23 November 2020 Tujuan Desa Danau Cala
81. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Yeni 150,000

Syamresi
- - ST no : 094/534/ST/PKM-LS/XI/2020
Tanggal 2 November 2020 Tujuan Desa
Danau Cala
-
- ST no : 094/535/ST/PKM-LS/XI/2020
Danau Cala
Sinalingga
- ST no : 094/543/ST/PKM-LS/XI/2020
Teluk
- ST no : 094/541/ST/PKM-LS/XI/2020
Teluk
83. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Devi 150,000
Andriani
- ST no : 094/545/ST/PKM-LS/XI/2020
Tanggal 7 November 2020 Tujuan Desa Lais
- ST no : 094/544/ST/PKM-LS/XI/2020
84. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Devi 150,000

Andriani
- ST no : 094/556/ST/PKM-LS/XI/2020
Tanggal 11 November 2020 Tujuan SDN 1
Lais
- ST no : 094/557/ST/PKM-LS/XI/2020
Lais
Rizdiati
- ST no : 094/576/ST/PKM-LS/XI/2020
Tanggal 17 November 2020 Tujuan SDN Eka
Bhakti Lais
- ST no : 094/578/ST/PKM-LS/XI/2020
Tanggal 17 November 2020 Tujuan SDN Eka
Bhakti Lais
86. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Yulia 150,000
Anita
- ST no : 094/571/ST/PKM-LS/XI/2020
Epil
- ST no : 094/571/ST/PKM-LS/XI/2020
Epil
Roliza
- ST no : 094/590/ST/PKM-LS/XI/2020
Tanggal 20 November 2020 Tujuan SD
Muhammadiyah Teluk
- ST no : 094/595/ST/PKM-LS/XI/2020
Tanggal 20 November 2020 Tujuan SD MI
Teluk
Anita
- ST no : 094/594/ST/PKM-LS/XI/2020
Tanggal 20 November 2020 Tujuan Desa Epil
- ST no : 094/592/ST/PKM-LS/XI/2020
Tanggal 20 November 2020 Tujuan Desa Epil
Sizdiati
- ST no : 094/607/ST/PKM-LS/XI/2020
- ST no : 094/605/ST/PKM-LS/XI/2020
90. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Marlina 150,000
- ST no : 094/614/ST/PKM-LS/XI/2020
Utara
- ST no : 094/612/ST/PKM-LS/XI/2020
Utara
Mutoharoh
- ST no : 094/618/ST/PKM-LS/XI/2020
Petaling
- ST no : 094/616/ST/PKM-LS/XI/2020
Petaling
92. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Arta 150,000
Asmadi
- ST no : 094/621/ST/PKM-LS/XI/2020
Rantau Keroya
- ST no : 094/619/ST/PKM-LS/XI/2020
Rantau Keroya
Rendiansyah
- ST no : 094/624/ST/PKM-LS/XII/2020
Danau Cala
- ST no : 094/622/ST/PKM-LS/XII/2020
Danau Cala
- ST no : 094/625/ST/PKM-LS/XII/2020
Danau Cala
Anita
- ST no : 094/629/ST/PKM-LS/XII/2020
- ST no : 094/627/ST/PKM-LS/XII/2020
- ST no : 094/630/ST/PKM-LS/XII/2020

Roliza
- ST no : 094/634/ST/PKM-LS/XII/2020
- ST no : 094/672/ST/PKM-LS/XII/2020
- ST no : 094/635/ST/PKM-LS/XII/2020

Sizdiati
- ST no : 094/639/ST/PKM-LS/XII/2020
- ST no : 094/641/ST/PKM-LS/XII/2020
- ST no : 094/640/ST/PKM-LS/XII/2020
97. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Marlina 300,000
- ST no : 094/644/ST/PKM-LS/XII/2020
Utara
- ST no : 094/646/ST/PKM-LS/XII/2020
Utara
- ST no : 094/645/ST/PKM-LS/XII/2020
Utara
Mutoharoh
- ST no : 094/651/ST/PKM-LS/XII/2020
Petaling
- ST no : 094/647/ST/PKM-LS/XII/2020
Petaling
- ST no : 094/649/ST/PKM-LS/XII/2020
Petaling
99. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Arta 300,000
Asmadi
- ST no : 094/655/ST/PKM-LS/XII/2020
Rantau Keroya
- ST no : 094/652/ST/PKM-LS/XII/2020
Rantau Keroya
- ST no : 094/656/ST/PKM-LS/XII/2020
Rantau Keroya
5.2.2.27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 2,900,000

5.2.2.27.01 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS. 2,900,000
TOTAL 10,060,000 23,700,000

1.daftar Temuan Bok Puskesmas 20 Lais

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

1.daftar Temuan Bok Puskesmas 20 Lais

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR TEMUAN HASIL AUDIT PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PUSKESMAS

DILINGKUNGAN PEMKAB MUSI BANYUASIN

5.2 BELANJA LANGSUNG

5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 123,800,000

5.2.2.03 Belnja Jasa Kantor 110,400,000

5.2.2.06 Belnja Cetak dan Penggandaan 57,860,000

5.2.2.08 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1,800,000

5.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 32,500,000

5.2.2.15 Belanja Perjalan Dinas 282,720,000 6,910,000 23,700,000

6. Surat Tugas No.094/336/ST/PKM- 450,000

Terdapat surat tugas No.094/017/SPD/PKM-

11. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Siti 150,000

13. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Siti 150,000

14. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Siti 150,000

15. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Riza 150,000

17. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Siti 150,000

18. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Irma 150,000

19. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Nita 150,000

21. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Riska 300,000

22. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Siti 150,000

23. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Siti 150,000

24. Terdapat perjalanan dinas ganda An.Yeni 300,000

25. Terdapat perjalanan dinas ganda 150,000

Potensi kelebihan bayar dikarenakan

Bukti pembayaran No. 04/PKM-

Kelebihan bayar pada kegiatan pelacakan

Surat tugas No. 094/095/ST/PKM-LS/V/2020

Surat tugas No. 094/069/ST/PKM-LS/V/2020

Surat tugas No. 094/099/ST/PKM-LS/2020

No. 094/174/ST/PKM-LS/VI/2020 tanggal 18

No. 094/146/ST/PKM-LS/VI/2020 tanggal

No. 094/149/ST/PKM-LS/VI/2020 tanggal 9

- ST no : 094/469/ST/PKM-LS/X/2020 Tanggal 150,000

41. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Riska 150,000

42. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Eka 150,000

43. Terdapat perjalanan dinas ganda 150,000

44. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 300,000

46. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 150,000

47. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 600,000

48. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 300,000

50. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Irna 300,000

51. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Nita 150,000

52. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 150,000

53. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 150,000

54. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 150,000

55. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Riza 150,000

56. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 150,000

58. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 600,000

60. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 600,000

61. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Riza 300,000

62. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 300,000

66. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 300,000

67. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 300,000

68. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 300,000

69. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 150,000

70. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 300,000

71. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 300,000

74. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 600,000

75. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 600,000

76. Terdapat perjalanan dinas ganda An. 300,000

81. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Yeni 150,000

84. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Devi 150,000

90. Terdapat perjalanan dinas ganda An. Marlina 150,000