Kertas Kerja Reviu Covid 19 - Agung Mokoginta
Kertas Kerja Reviu Covid 19 - Agung Mokoginta
Halaman 1 dari 20
Reviu Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Ya/ Tidak Penjelasan
Keterangan:
1 Kolom (3) diisi keberadaan dokumen atau proses kegiatan (Ya/ Tidak)
2 Kolom (4) diisi penjelasan lebih rinci dari kondisi di Kolom (3), seperti Nomor Surat, Nomor Peraturan, Jumlah Rupiah, Uraian Aktivitas, dan lain-lain
Lampiran V
Halaman 2 dari 20
Reviu Atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan COVID-19 Ya/Tidak Penjelasan
A Perencanaan
1 Perencanaan Penugasan APIP
APIP Pemerintah Daerah menyusun dan mendokumentasikan rencana penugasan reviu
Penanganan Dampak Penularan COVID-19
ST mencakup tujuan penugasan, ruang lingkup, alokasi waktu yang relatif singkat, dan alokasi
sumber daya
2 Identifikasi Kebutuhan
A Apakah PA/KPA OPD terkait sudah melakukan identifikasi kebutuhan barang/jasa dalam
rangka Penanganan Dampak Penularan COVID-19
A.1 OPD A
A.2 OPD B
A.3 OPD C
A.4 dst...
B Berapa nilai Total Rencana Kebutuhan Barang dan Jasa
A.1 OPD A
A.2 OPD B
A.3 OPD C
A.4 dst...
B Pelaksanaan
1 Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
A Apakah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) telah memerintahkan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam
rangka percepatan penanganan COVID-19
A.1 OPD A
A.2 OPD B
A.3 OPD C
A.4 dst...
B Penunjukan penyedia Per OPD Terkait
B.1 OPD A
B.1.1 Penyedia Barang/Jasa sejenis di instansi pemerintah
B.1.2 Penyedia dalam Katalog Elektronik (e-Catalogue)
B.2 OPD B
B.2.1 Penyedia Barang/Jasa sejenis di instansi pemerintah
B.2.2 Penyedia dalam Katalog Elektronik (e-Catalogue)
Lampiran V
Halaman 3 dari 20
Reviu Atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan COVID-19 Ya/Tidak Penjelasan
B.3 OPD C
B.3.1 Penyedia Barang/Jasa sejenis di instansi pemerintah
B.3.2 Penyedia dalam Katalog Elektronik (e-Catalogue)
B.4 dst....
B.4.1 Penyedia Barang/Jasa sejenis di instansi pemerintah
B.4.2 Penyedia dalam Katalog Elektronik (e-Catalogue)
C Apakah OPD terkait sudah mempunyai HPS
C.1 OPD A
C.2 OPD B
C.3 OPD C
C.4 dst...
2 Pengadaan Barang
A Apakah PPKom telah menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia?
A.1 OPD A
A.2 OPD B
A.3 OPD C
A.4 dst...
B Apakah alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat memiliki nomor registrasi atau dalam
proses perpanjangan?
B.1 OPD A
B.2 OPD B
B.3 OPD C
B.4 dst...
C Adakah Bukti Kewajaran Harga Barang dari Penyedia (Surat Pernyataan atau Bukti
Pembelian oleh Penyedia)
C.1 OPD A
C.2 OPD B
C.3 OPD C
C.4 dst...
D Mekanisme Pembayaran Pengadaan Barang
D.1 OPD A
D.1.1 Pembayaran Setelah Barang Diterima (isikan jumlah kontrak/ kesepakatan di
kolom keterangan)
D.1.2 Pembayaran Sesuai Termin (isikan jumlah kontrak/ kesepakatan di kolom
keterangan)
Lampiran V
Halaman 4 dari 20
Reviu Atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan COVID-19 Ya/Tidak Penjelasan
D.1.3 Pembayaran dilakukan Setelah Barang Diterima Seluruhnya sesuai kontrak/
kesepakatan (isikan jumlah kontrak di kolom keterangan)
D.2 OPD A
D.2.1 Pembayaran Setelah Barang Diterima (isikan jumlah kontrak/ kesepakatan di
kolom keterangan)
D.2.2 Pembayaran Sesuai Termin (isikan jumlah kontrak/ kesepakatan di kolom
keterangan)
D.2.3 Pembayaran dilakukan Setelah Barang Diterima Seluruhnya sesuai kontrak/
kesepakatan (isikan jumlah kontrak di kolom keterangan)
D.3 OPD A
D.3.1 Pembayaran Setelah Barang Diterima (isikan jumlah kontrak/ kesepakatan di
kolom keterangan)
D.3.2 Pembayaran Sesuai Termin (isikan jumlah kontrak/ kesepakatan di kolom
keterangan)
D.3.3 Pembayaran dilakukan Setelah Barang Diterima Seluruhnya sesuai kontrak/
kesepakatan (isikan jumlah kontrak di kolom keterangan)
D.4 dst....
D.4.1 Pembayaran Setelah Barang Diterima (isikan jumlah kontrak/ kesepakatan di
kolom keterangan)
D.4.2 Pembayaran Sesuai Termin (isikan jumlah kontrak/ kesepakatan di kolom
keterangan)
D.4.3 Pembayaran dilakukan Setelah Barang Diterima Seluruhnya sesuai kontrak/
kesepakatan (isikan jumlah kontrak di kolom keterangan)
3 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi
A Apakah ada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dalam Rangka Penanganan Dampak Penularan
COVID-19
A.1 OPD A
A.2 OPD B
A.3 OPD C
A.4 dst...
B Apakah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) telah diterbitkan (isikan jumlah di
kolom keterangan)
B.1 OPD A
B.2 OPD B
B.3 OPD C
Lampiran V
Halaman 5 dari 20
Reviu Atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan COVID-19 Ya/Tidak Penjelasan
B.4 dst...
Lampiran V
Halaman 6 dari 20
Reviu Atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan COVID-19 Ya/Tidak Penjelasan
C Apakah Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) telah diterbitkan (isikan jumlah di kolom
keterangan)
C.1 OPD A
C.2 OPD B
C.3 OPD C
C.4 dst...
D Adakah Bukti Kewajaran Harga Barang dari Penyedia (Surat Pernyataan atau Bukti
Pembelian oleh Penyedia)
D.1 OPD A
D.2 OPD B
D.3 OPD C
D.4 dst...
E Mekanisme Pekerjaan Swakelola
E.1 OPD A
E.1.1 Apakah ada Pekerjaan Swakelola (isikan nama pekerjaan di kolom keterangan)
E.1.2 Apakah Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan
sumber daya teknis?
E.1.3 Apakah Tim Pelaksana Kegiatan semua telah menyetujui untuk menyediakan
barang/jasa
E.2 OPD B
E.2.1 Apakah ada Pekerjaan Swakelola (isikan nama pekerjaan di kolom keterangan)
E.2.2 Apakah Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan
sumber daya teknis?
E.2.3 Apakah Tim Pelaksana Kegiatan semua telah menyetujui untuk menyediakan
barang/jasa
E.3 OPD C
E.3.1 Apakah ada Pekerjaan Swakelola (isikan nama pekerjaan di kolom keterangan)
E.3.2 Apakah Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan
sumber daya teknis?
E.3.3 Apakah Tim Pelaksana Kegiatan semua telah menyetujui untuk menyediakan
barang/jasa
E.4 dst..
E.4.1 Apakah ada Pekerjaan Swakelola (isikan nama pekerjaan di kolom keterangan)
E.4.2 Apakah Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan
sumber daya teknis?
Lampiran V
Halaman 7 dari 20
Reviu Atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan COVID-19 Ya/Tidak Penjelasan
E.4.3 Apakah Tim Pelaksana Kegiatan semua telah menyetujui untuk menyediakan
barang/jasa
F
Apakah masing-masing pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa antara lain PPK,
Tim Pelaksana Kegiatan (kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa dan Penerima
Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas pengadaan barang/jasa
F.1 OPD A
F.2 OPD B
F.3 OPD C
F.4 dst...Kontrak telah ditandatangani bersama sama dengan Penyedia berdasarkan Berita
Apakah
G Acara Perhitungan Bersama
G.1 OPD A
G.2 OPD B
G.3 OPD C
G.4 dst...
H Apakah Sudah Ada Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
H.1 OPD A
H.2 OPD B
H.3 OPD C
H.4 dst...
I Mekanisme Pembayaran Pengadaan Barang
I.1 OPD A
I.1.1 Pembayaran Sesuai Termin (isikan jumlah kesepakatan di kolom keterangan)
I.1.2 Pembayaran dilakukan Setelah Barang Diselesaikan sesuai Kesepakatan/ Kontrak
(isikan jumlah kesepakatan di kolom keterangan)
I.2 OPD B
I.2.1 Pembayaran Sesuai Termin (isikan jumlah kesepakatan di kolom keterangan)
I.2.2 Pembayaran dilakukan Setelah Barang Diselesaikan sesuai Kesepakatan/ Kontrak
(isikan jumlah kesepakatan di kolom keterangan)
I.3 OPD C
I.3.1 Pembayaran Sesuai Termin (isikan jumlah kesepakatan di kolom keterangan)
I.3.2 Pembayaran dilakukan Setelah Barang Diselesaikan sesuai Kesepakatan/ Kontrak
(isikan jumlah kesepakatan di kolom keterangan)
I.4 dst....
J Menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan
J.1 OPD A
J.2 OPD B
Lampiran V
Halaman 8 dari 20
Reviu Atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan COVID-19 Ya/Tidak Penjelasan
J.3 OPD C
J.4 dst...
K Mekanisme Pengadaan Barang Jasa
K.1 OPD A
K.1.1 Penunjukan Langsung (Isikan Jumlah Kesepakatannya di Kolom Keterangan)
K.1.2 Pemilihan Langsung (Isikan Jumlah Kesepakatannya di Kolom Keterangan)
K.1.3 Swakelola (Isikan Jumlah Kesepakatannya di Kolom Keterangan)
K.2 OPD B
K.2.1 Penunjukan Langsung (Isikan Jumlah Kesepakatannya di Kolom Keterangan)
K.2.2 Pemilihan Langsung (Isikan Jumlah Kesepakatannya di Kolom Keterangan)
K.2.3 Swakelola (Isikan Jumlah Kesepakatannya di Kolom Keterangan)
K.3 OPD C
K.3.1 Penunjukan Langsung (Isikan Jumlah Kesepakatannya di Kolom Keterangan)
K.3.2 Pemilihan Langsung (Isikan Jumlah Kesepakatannya di Kolom Keterangan)
K.3.3 Swakelola (Isikan Jumlah Kesepakatannya di Kolom Keterangan)
K.4 dst...
C KELENGKAPAN ADMINISTRASI PENUGASAN REVIU OLEH APIP
1 Dokumentasi Informasi Pelaksanaan Reviu
A Apakah Semua informasi sudah tercakup dalam kertas kerja reviu?
A.1 OPD A
A.2 OPD B
A.3 OPD C
A.4 dst...
B Apakah hasil reviu dan saran perbaikan telah disampaikan kepada Pimpinan OPD dan Kepala
Daerah?
B.1 OPD A
B.2 OPD B
B.3 OPD C
B.4 dst...
2 Pengiriman Tembusan Hasil Reviu
Apakah laporan hasil reviu telah ditembuskan kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa
Tengah?
1. OPD A
2. OPD B
3. OPD C
Lampiran V
Halaman 9 dari 20
Reviu Atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan COVID-19 Ya/Tidak Penjelasan
4. dst...
Keterangan:
1 Kolom (3) diisi keberadaan dokumen atau proses kegiatan (Ya/ Tidak)
2 Kolom (4) diisi penjelasan lebih rinci dari kondisi di Kolom (3), seperti Nomor Surat, Nomor Peraturan, Jumlah Rupiah, Uraian Aktivitas, dan lain-lain
Lampiran VI
Halaman 10 dari 20
VERIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM RANGKA PENANGAAN DARURAT COVID-19
PADA BLU/BLUD RUMAH SAKIT
A. PERENCANAAN PENGADAAN
1 BLU/BLUD Rumah Sakit sudah melakukan Analisis kelayakan kebutuhan
barang/jasa dalam rangka Penanganan Darurat COVID-19 (Refocusing
anggaran)
2 BLU/BLUD Rumah Sakit sudah menyesuaikan kodefikasi barang/jasa yang
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan
3 BLU/BLUD Rumah Sakit sudah menetapkan materi kebijakan umum tentang
cara pengadaan dalam rangka Penanganan Darurat COVID-19 (melalui
penyedia atau swakelola)
4 BLU/BLUD Rumah Sakit menetapkan jadwal kegiatan PBJ dan sumber
anggaran (APBD/APBN/BLUD/BLU)
5 BLU/BLUD Rumah Sakit menetapkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
pengadaan barang/jasa
B. PELAKSANAAN
B1. DENGAN PENYEDIA
6 BLU/BLUD Rumah Sakit menetapkan Penyedia Jasa melalui Surat Penunjukan
Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
7 BLU/BLUD Rumah Sakit menetapkan Konten SPPBJ sesuai dengan ketentuan
(al: Nama Penyedia, alamat, jenis pekerjaan, spesifikasi teknis, volume,
harga, dll)
8 BLU/BLUD Rumah Sakit melakukan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
(Notulen/Berita Acara Rapat)
9 BLU/BLUD Rumah Sakit melakukan serah terima lapangan (bila diperlukan)
C. PEMBAYARAN
22 BLU/BLUD Rumah Sakit melakukan Pemberian Uang Muka sesuai dengan
perjanjian (bila diperlukan)
23 BLU/BLUD Rumah Sakit melakukan Pembayaran sesuai dengan Prestasi
Pekerjaan.
24 BLU/BLUD Rumah Sakit melakukan Pembayaran secara sekaligus setelah
prestasi pekerjaan dinyatakan selesai
Keterangan:
1 Kolom (3) diisi keberadaan dokumen atau proses kegiatan (Ya/ Tidak)
Lampiran VI
Halaman 12 dari 20
2 Kolom (4) diisi penjelasan lebih rinci dari kondisi di Kolom (3), seperti Nomor Surat, Nomor Peraturan, Jumlah Rupiah, Uraian Aktivitas, dan lain-lain
Lampiran VII
Halaman 13 dari 20
REVIU PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI (DSP)
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
(Peraturan BNPB Nomor 02 tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai)
2 Pemindahbukuan DSP sesuai dengan Jumlah yang telah ditetapkan KPA BNPB
3 Perjanjian Kerja Sama antara KPA BNPB dengan Pemda
4 Penyaluran Bantuan DSP dilengkapi dengan bukti penerimaan berupa kuitansi, berita acara
serah terima.
5 Penyaluran bantuan DSP dapat pula diberikan dalam bentuk barang/jasa dengan
mempertimbangkan aspek kemudahan, ketersediaan dan kelancaran distribusi
Keterangan:
1 Kolom (3) diisi keberadaan dokumen atau proses kegiatan (Ya/ Tidak)
2 Kolom (4) diisi penjelasan lebih rinci dari kondisi di Kolom (3), seperti Nomor Surat, Nomor Peraturan, Jumlah Rupiah, Uraian Aktivitas, dan lain-lain
No. Nama OPD Nilai Pergeseran
No. Nama OPD Nilai Pergeseran
No. OPD Lama OPD Baru Nilai Pergeseran
No. Nama OPD Kegiatan Lama Kegiatan Baru Nilai Pergeseran
No. Nama OPD Jenis Belanja Lama Jenis Belanja Baru Nilai Pergeseran