SPT TAHUNAN HU
N
PA
JA
K
1771 P
A
KEMENTERIAN KEUANGAN RI J
A
K
P
E
N
G
H
A
SI
L
A
N
W
A
JI
B
P
A
J
A
K
B
A
D
A
N
PE
RH
ATI
AN
:
•
SEB
ELU
M
MEN
GISI
,
BAC
A
DAH
ULU
BUK
U
PET
UNJ
UK
PEN
GISI
AN
• ISI
DEN
GAN
HUR
UF
CET
AK/
DIK
ETIK
DEN
GAN
TINT
A
HIT
AM
2
0
SP
T
PE
MB
ET
UL
AN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • (KO
BER TAK
I PILI
TAN HAN
DA )
"X" YAN
PAD G
A SES
UAI
KE-
…
NPWP :
0 7 6 0
1 2 6 0
0 4 8
0
0
0
0
NAMA WAJIB PAJAK : P T B M
U I
M N
I
A N G
JENIS USAHA : NO.
NO. TELEPON 0 2 1 - FA
: 2 5 3 9 4 6 9
KS
:
KL
U:
-
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 0 s.d. 1
2
2
0
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN :
NAMA DIA OPI TID
KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP UDI NI AK
KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA T AK DIA
UN UDI
AKUNTAN PUBLIK :
TA T
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA N
KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NPWP
KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA
KONSULTAN PAJAK :
…..
11
2 9
0 1
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 2
0
2
1
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL
BLN THN
a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENG
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak Pen
yang Memenuhi Persyaratan Tertentu: ge
mb
alia
n
Pen
dah
ulu
an
(Pa
sal
17C
ata
u
Pas
al
17D
UU
KU
P)
F.1.1.32.14
Formulir 1771 RU
PIA
(1)
H
(3)
(2)
H
al
a
m
a
n
2
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR 14a 5.94
b. PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..……………………… 14b 6.96
c. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL: 14c 5.62
14d 5
d. (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...
14e -
e. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..……………… 5.94
PPh YANG TERUTANG 6.96
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) 5.62
KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS PENGHASILAN 5
YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a 1.30
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..…… 8.33
2.43
8
145.
925.
000
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ……… 14f
1,162,407,438
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….…………………… 14g
96,867,286
15 a. PPh FINAL : 1
b. (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..… 5
PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK : a
PENGHASILAN BRUTO 1
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..….. 5
b
16 a. A
b. d
a
T
r
a
n
s
a
k
s
i
D
a
l
a
m
H
u
b
u
n
g
a
n
I
s
t
i
m
e
w
a
d
a
n
/
a
t
a
u
T
r
a
n
s
a
k
s
i
d
e
n
g
a
n
P
i
h
a
k
y
a
n
g
M
e
X
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29 LAPORAN KEUANGAN
X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN
b.
X
c.
X
(Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
d.
X
e.
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN
(Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
(Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
X
(Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASIN
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. ata
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berl
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a
X WAJIB PAJAK
.
3 1
0 1
b.
c. d
.
t
K JAKART g
U A,
l
A (Tem
S pat)
A
2
bln 0
2
1
thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
L
NAMA LENGKAP A S
PENGURUS / KUASA : e. M U N I S A I A
L F
A
I T R I
NPWP : f.
F.1.1.32.14
1771 - I
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK B
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPWP : 0 1 7 2 0 6 6 4 0 0
IDENTITAS
N URAIAN
O
(1) (2)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :
2. a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...………… 1a
3. b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...……
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....………… 1b
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....……… 1c
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....………
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………....……… 1d
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...………….
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...………… 1e
1
f
1g
1h
4
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL 4
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...
5
j
5k
5
l
5m
6
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF : 6a
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL ..…
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..……… 6b
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..………………
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....………….
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....………… 6c
6d
6e
7
FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO: 7b
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) ..………….
8
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....… 8
N-I
TAHUN PAJAK
AN WAJIB PAJAK BADAN
LAN NETO FISKAL
0 8 0 0 0
RUPIAH
(3)
92,000,000,000
84,232,500,000
3,794,600,000
3,972,900,000
765,200,000
35,040,000
730,160,000
4,703,060,000
300,000,000
5,003,060,000
475,200,000
625,000,000
50,000,000
300,000,000
156,365,625
287,740,000
1,419,105,625
5,946,965,625
2 0 2 0
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
1771 - II
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERINCIAN HARGA POKOK PE
0 1 7 2 0 6 6 4
NPWP :
IDENTITAS
0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0
PERIODE PEMBUKUAN :
3 BIAYA TRANSPORTASI
395,000,0
4 BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
5 BIAYA SEWA
9 BIAYA ROYALTI
10 BIAYA PEMASARAN/PROMOSI
11 BIAYA LAINNYA
7,912,500,0
12 PERSEDIAAN AWAL
0 0 0 8 0 0 0 P T
NAMA WAJIB PAJAK : B U
2,050,000,000 1,925,000,000
75,000,000
395,000,000 236,600,000
30,000,000
288,000,000
50,000,000
245,000,000
945,000,000
7,912,500,000
7,085,000,000
84,232,500,000 3,794,600,000
TAHUN PAJAK
N
SAHA SECARA KOMERSIAL
M I M I N A N G
3,975,000,000
75,000,000
631,600,000
30,000,000
288,000,000
50,000,000
245,000,000
35,040,000 980,040,000
7,912,500,000
7,085,000,000
35,040,000 ###
2 0 2 0
Catatan :
•
Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian ba
•
Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
•
Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
•
Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusaha
D.1.1.32.54
1771 - III
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
0 1 7 2 0 6 6 4
NPWP :
IDENTITAS
0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0
PERIODE PEMBUKUAN :
LAMPIRAN - III
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
0 0 0 8 0 0 0 P T B
NAMA WAJIB PAJAK :
II
N WAJIB PAJAK BADAN
NEGERI
UM I M I N A NG
TAHUN PAJAK
2 0 2 0
PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK
NO. NAMA
(1) (2)
1
KEMENDIKBUD
3
PT BANDUNG
10
11
12
13
14
JUMLAH
UNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGU
NPWP JENIS PENGHASILAN /
TRANSAKSI
(3) (4)
PENJUALAN
IMPOR
DIVIDEN
SEWA
JML
MOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG /
(Rupiah) DIPUNGUT
(Rupiah)
(5) (6)
2,000,000,000 30,000,000
725,000,000 18,125,000
200,000,000 30,000,000
90,000,000 1,800,000
3,015,000,000 79,925,000
BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NOMOR TANGGAL
(7) (8)
Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
dari hala
man
Lam
piran
-III
D.1.1.32.32
1771 - IV
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK
NPWP : 0 1
7 2 0 6 6 4 0
P T B U M I M I N A N
NAMA WAJIB PAJAK :
IDENTITAS
0 1 2 0 s.d. 1 2 2 0
PERIODE PEMBUKUAN :
AN - IV
TAHUN PAJAK
ASILAN WAJIB PAJAK BADAN
G TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
0 0 8 0 0 0
G
2 0 2 0
BAGIAN A : PPh FINAL
NO. JENIS PENGHASILAN
(1) (2)
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN DISKONTO SBI / SBN
1
8
b. PERENCANA KONSTRUKSI
c. PENGAWAS KONSTRUKSI
14
……………………………………………………………
JUMLAH BAGIAN A
DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF
(Rupiah) (%)
(3) (4)
115,200,000 20
120,000,000 10
(5)
23,040,000
12,000,000
35,040,000
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
NO JENIS PENGHASILAN
(1) (2)
1
BANTUAN / SUMBANGAN
2
HIBAH
4
IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
5 BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK
DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH
TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM
6 BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/ ATAU PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)
…………………………………………………….…………
JUMLAH BAGIAN B JBB
PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
(3)
240,000,000
240,000,000
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
LAMPIRAN KHUSUS
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK
2 0 2 0
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
RAN KHUSUS
SILAN WAJIB PAJAK BADAN
HUN PAJAK
10
JUMLAH
JUMLAH NETO PAJAK YANG TERUTANG / DIBAYAR
DI LUAR NEGERI
JENIS PENGHASILAN (RUPIAH)
RUPIAH
(4) (5) (6)
DIVIDEN 120,000,000 33,600,000
(7) (8)
26,400,000
39,600,000
66,000,000
3 1
0 1
2 1
CATATAN :
•
•
•
•
•
CATATAN :
DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.
KOLOM (6) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJA
BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER CO
PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b.
PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771 - I Nomor 2
JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN,