SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

1771
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
2 0 2 2
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN

x
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE- 0

NPWP : 0 1 5 1 5 1 2 7 5 0 5 5 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T G L O B A L N U S A N T A R A
IDENTITAS

JENIS USAHA : PERDAGANGAN ALAS KAKI / 13251 KLU : 4 9 1 1 5

NO. TELEPON : 0 2 1 - 3 3 1 0 5 7 2 NO. FAKS :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : X DIAUDIT 1 OPINI AKUNTAN TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : H E R L I N A , B U D I & R E K A N

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 1 1 5 8 9 0 1 9 5 0 1 3 0 0 0

NAMA AKUNTAN PUBLIK : M E R L I N A T A N J U N G

NPWP AKUNTAN PUBLIK : 0 1 5 1 9 7 1 1 9 0 2 4 0 0 0

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : T A X P L U S

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK : 1 1 0 2 8 1 8 0 2 0 5 2 0 0 0

NAMA KONSULTAN PAJAK : B U D I S A N T O S O

NPWP KONSULTAN PAJAK : 0 4 8 2 3 3 3 9 1 0 4 2 0 0 0

*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
1 13,759,674,567
A. PENGHASILAN

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) …………………

KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………
2 1,500,000,000

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..………………………

3 12,259,674,567

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. X Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 ………….

B. PPh TERUTANG

b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3 ……………………. 4 2,862,128,412

c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)
(Lihat Buku Petunjuk)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
5 -

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….

6 2,862,128,412

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri

7 -

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 5) ……….……
8a 85,300,000

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ………
8b -

8c 85,300,000
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….……………………

9. a. X PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

(6 – 7 – 8c)…. 9 2,776,828,412
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..……………………
10a 850,000,000

10b
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..………

c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………

10c 850,000,000
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR

11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 – 10c)….. 11 1,926,828,412
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ……… 3 0 0 4 2 0 2 3
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
F.1.1.32.14
 20
Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a 13,621,649,567
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:

14b -
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .………...

14c 13,621,649,567
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..………………

d. PPh YANG TERUTANG

14d 2,996,762,905
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
14e 85,300,000
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN …..……

14f 2,911,462,385
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………

14g 242,621,865
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………
PENGHASILAN BUKAN
F. PPh FINAL DAN

15 a. PPh FINAL :
43,060,400
OBJEK PAJAK

15a
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
15b 200,000,000
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..…..

16 a.
HUBUNGAN ISTIMEWA

Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
TRANSAKSI DALAM
G. PERNYATAAN

(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
b. X Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. X SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. X LAPORAN KEUANGAN
c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. X LAMPIRAN PERHITUNGAN PPh 25 TAHUN 2015
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. ………………JAKARTA …….., d. 3 0 0 4 2 0 2 3

(Tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. K A R T I K S A R I

NPWP : f. 0 2 2 1 2 6 4 1 7 0 2 6 0 0 0

F.1.1.32.14
 0
LAMPIRAN - I
1771 - I 0
FORMULIR

TAHUN PAJAK
2
2 0 A2 9
0 0
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL A

NPWP : 0 1 5 1 5 1 2 7 5 0 5 5 0 0 0
0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK :

P T G L O B A L N U S A N T A R A

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2

NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………. Ø

1a 19,525,375,000

1b 3,203,806,000
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…… Ø

1c 3,999,117,166
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....………… Ø

1d 12,322,451,834
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...…………... Ø

1e 770,302,000
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…… Ø

1f 105,250,000
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…… Ø

1g 665,052,000
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....……… Ø

1h 12,987,503,834
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...………….. Ø
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2 -
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 4) .…………...…………....………….. Ø

3 12,987,503,834
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
Ø

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4 490,302,000
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...…….
Ø

5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
5a -
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA. ..…………...………….. Ø

5b 496,713,200
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………… Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c -
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………... Ø

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
5d -
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..…………...………….....…………...… Ø

5e 0
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...…… Ø

5f -
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....………… Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g -
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..………….. Ø

5h 16,750,000
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....……… Ø

5i -
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL .. Ø

5j -
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..……… Ø

5k -
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....… Ø

5l 940,301,200
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....………… Ø

5m 1,453,764,400
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...………….. Ø

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

6a 191,291,667
a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL . Ø

6b -
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL .. Ø

6c -
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...…… Ø

6d 0
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....………… Ø

6e 191,291,667
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....… Ø

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

7b -
TAHUN KE - 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) Ø

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ..…………...………….....………….. 8 13,759,674,567

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
 LAMPIRAN - II
1771 - II

TAHUN PAJAK
FORMULIR

2 0 22
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN A A

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

0 1 5 1 5 1 2 7 5 0 5 5 0 0 0 P T G L O B A L N U S A N
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2

HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 3,422,206,000 3,422,206,000

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, 977,412,000 977,412,000

HONORARIUM, THR, DSB

3. BIAYA TRANSPORTASI 35,000,000 35,000,000

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 399,541,666 399,541,666

5. BIAYA SEWA 12,000,000 12,000,000

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN 215,345,000 215,345,000

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA -

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH 517,595,000 517,595,000

9. BIAYA ROYALTI -

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 730,250,000 730,250,000

11. BIAYA LAINNYA 1,111,973,500 105,250,000 1,217,223,500

12. PERSEDIAAN AWAL 514,500,000 514,500,000

13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) !(732,900,000!) -

14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 3,203,806,000 3,999,117,166 105,250,000 7,308,173,166

Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54
 LAMPIRAN - III
1771 - III

TAHUN PAJAK
FORMULIR

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 2 2
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

0 1 5 1 5 1 2 7 5 0 5 5 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T G L O B A L N U S A N T A R A

IDENTITAS

NPWP :

0 1 2 2 1 2 2 2
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NO. JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.
Bendahara Kementerian Dalam Negeri 12.345.678.9-101-000 PPh Pasal 22 5,270,000,000 79,050,000 0001/PPH22/XII/2022 30/Dec/22

2. PT Selancar Abadi 12.345.678.9-101-000 PPh Pasal 23 35,000,000 5,250,000 0001/PPH23/XII/2022 30/Dec/22

3. PT Teknologi 12.345.678.9-101-000 PPh Pasal 23 50,000,000 1,000,000 0002/PPH23/XII/2022 30/Dec/22

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

JUMLAH JML 5,355,000,000 85,300,000

Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-III

D.1.1.32.32
 LAMPIRAN - IV
FORMULIR
1771 - IV

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 2 2
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

0 1 5 1 5 1 2 7 5 0 5 5 0 0 0
NPWP :
IDENTITAS

P T G L O B A L N U S A N T A R A
NAMA WAJIB PAJAK :

0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2
PERIODE PEMBUKUAN :

BAGIAN A : PPh FINAL

DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, 140,302,000 20% 28,060,400

DAN DISKONTO SBI / SBN

2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

-

3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM -

YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM -

MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5. PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / -

AGEN PRODUK BBM

6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS -

TANAH / BANGUNAN

7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS 150,000,000 10% 15,000,000

TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI
-

8. b. PERENCANA KONSTRUKSI -

c. PENGAWAS KONSTRUKSI -

9. PERWAKILAN DAGANG ASING -

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING -

11. PELAYARAN DALAM NEGERI -

12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP -

13. TRANSAKSI DERIVATIF YANG -

DIPERDAGANGKAN DI BURSA

14.
……………………………………………………………

JUMLAH BAGIAN A JBA 43,060,400

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN -

2. HIBAH -

3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

200,000,000
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)

4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN -

BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

5. -
DARI BADAN PASANGAN USAHA

SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA

NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
6. -
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7.

JUMLAH BAGIAN B JBB 200,000,000

Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
 LAMPIRAN - V

FORMULIR
1771 - V

TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN 2 0 2 2
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
1 1
NPWP :
0 1 5 1 5 1 2 7 5 0 5 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK :

P T G L O B A L N U S A N T A R A

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Sanusi Karme JAKARTA 02.121.235.1-046.000 50,000,000,000 60

2. Wira Santoso JAKARTA 01.126.524.8-026.00 150,000,000,000 40

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JUMLAH BAGIAN A JBA 200,000,000,000 100 0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kartika Sari JAKARTA 02.212.641.7-026.000 DIREKTUR

2. Shinta Nurlena JAKARTA 14.132.153.7-023.000 KOMISARIS

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
 LAMPIRAN - VI
1771 - VI

FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
• DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0 2 2
• DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI A
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPWP :
0 1 5 1 5 1 2 7 5 0 5 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK :

P T G L O B A L N U S A N T A R A 0 0

PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 2 2 s.d. 1 2 2 2

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. -- -- -- 0 --

2.

3.

4.

5.

JUMLAH BAGIAN A JBA 0

BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. -- -- 0 -- --

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13. 0

BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. -- -- 0 -- --

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

13. 0

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-VI
D.1.1.32.36
 PERUSAHAAN LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
8A-2 DAGANG SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 2 2
NPWP : 0 1 5 1 5 1 2 7 5 0 5 5 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : P T G L O B A L N U S A N

I. ELEMEN DARI NERACA

NO. URAIAN NILAI (RUPIAH) NO. URAIAN NILAI (RUPIAH)

1. KAS DAN SETARA KAS 1. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA

HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI

2. INVESTASI SEMENTARA 2.
HUBUNGAN ISTIMEWA

3. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3. HUTANG BUNGA

PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN

4. 4. HUTANG PAJAK
ISTIMEWA

5. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5. HUTANG DIVIDEN

PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN

6. 6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
ISTIMEWA

7. PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7. HUTANG BANK

BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH

8. PERSEDIAAN 8.
TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN

9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9. UANG MUKA PELANGGAN

10. UANG MUKA PEMBELIAN 10. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA

11. AKTIVA LANCAR LAINNYA 11. HUTANG BANK JANGKA PANJANG

12. PIUTANG JANGKA PANJANG 12. HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN

HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG

13. TANAH DAN BANGUNAN 13.
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA

14. AKTIVA TETAP LAINNYA 14. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN

15. DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 15. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA

16. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16. MODAL SAHAM

17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)

18. HARTA TIDAK BERWUJUD 18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

19. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19. LABA DITAHAN TAHUN INI

20. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20. EKUITAS LAIN-LAIN

JUMLAH AKTIVA 0 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 0

II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO. URAIAN NILAI (RUPIAH)

1. PENJUALAN BERSIH 19,525,375,000
2. PEMBELIAN 3,422,206,000
3. SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL 514,500,000
4. SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR (732,900,000)
5. HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 + 4) 3,203,806,000
6. LABA KOTOR (1 - 5) 16,321,569,000
7. BEBAN PENJUALAN 1,721,045,000
8. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 2,278,072,166
9. LABA USAHA (6 - 7 - 8) 12,322,451,834
10. PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN !(105,250,000!)
11. BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI 770,302,000
12. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) 12,987,503,834
13. BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 2,862,128,412
14. LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) 10,125,375,422
15. POS LUAR BIASA -
16. LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) 10,125,375,422
17. HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN -
18. LABA BERSIH (16 - 17) 10,125,375,422

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7

NO. PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

-- -- --

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya
beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. JAKARTA ……………., 3 0 0 4 2 0 2 3
(Tempat) (tgl) (bln) (thn)

b. X WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
K A R T I K A S A R I
(d. Tanda tangan dan cap perusahaan)
,
 LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 2 2
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0 1 5 1 5 1 2 7 5 0 5 5 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T G L O B A L N U S A N

BULAN / HARGA NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN / AMORTISASI

KELOMPOK / JENIS HARTA TAHUN PEROLEHAN AWAL TAHUN PENYUSUTAN / AMORTISASI FISKAL TAHUN INI CATATAN
PEROLEHAN (RUPIAH) (RUPIAH) KOMERSIAL FISKAL (RUPIAH)
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
Perabot Kantor 23/Jul/20 100,000,000 37,500,000 GL GL 25,000,000

Handphone 4/May/19 60,000,000 40,000,000 GL GL 15,000,000

Komputer 1/May/21 120,000,000 20,000,000 GL GL 45,000,000

Laptop 21/Jul/22 15,200,000 - GL GL 0

Kelompok 2 :
Telepon Kantor 4/May/19 25,000,000 8,333,333 GL GL 3,125,000

Mobil Truk 4/Aug/19 500,000,000 151,041,667 GL GL 62,500,000

Mobil Sedan 15/May/16 900,000,000 637,500,000 GL GL 68,750,000

Mobil Sedan Leasing 1/May/22 550,000,000 - GL GL 45,833,333

Mobil Box 1 7/Jun/18 350,000,000 156,770,833 GL GL 34,375,000

Mobil Box 2 7/Jun/18 350,000,000 156,770,833 GL GL 81,250,000

KELOMPOK BANGUNAN
Permanen
Tanah 2/Mar/10 8,000,000,000 8,000,000,000 GL GL -
Gedung KNT 3/Feb/14 3,000,000,000 1,187,500,000 GL GL 150,000,000
Gudang 3/Feb/14 1,200,000,000 475,000,000 GL GL 60,000,000
Tidak Permanen :
………………………………………………….
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………………………………...……… Ø 590,833,333
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……..………………………...……. Ø 457,500,000
SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) ……………..……………..……………..……………..……………….… Ø 133,333,333
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :
………………………………………………….
Kelompok 2 :
………………………………………………….
Kelompok 3 :
………………………………………………….
Kelompok 4 :
………………………………………………….
Kelompok Lain-lain
………………………………………………….
JUMLAH AMORTISASI FISKAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………...…..………………………. Ø
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..……………..………………………………….…..………………… Ø
SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) …….………..………..……..……………..……………..……………………… Ø
JAKARTA 3 0 0 4 2 3
WAJIB PAJAK / KUASA

KARTIKA SARI
 LAMPIRAN KHUSUS 2A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 2 2
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 2 2 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN

NPWP : 0 1 5 1 5 1 2 7 5 0 5 5 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T G L O B A L N U S A N T A R A

KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

NO 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 2 2 0 2 3
TH. TH. TH. TH. TH. TH.
TAHUN RUPIAH
(TAHUN PAJAK INI) (TAHUN BERJALAN)
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) RUPIAH *) RUPIAH **)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 2020 9,600,000,000

2 2021 (1,500,000,000) 1,500,000,000

dst

JUMLAH JML - - - - 1,500,000,000 -

CATATAN : JAKARTA …..,

……… 3 0 0 4 2 3
*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2 WAJIB PAJAK / KUASA
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b

KARTIKA SARI
PT GLOBAL NUSANTARA
KERTAS KERJA REKONSILIASI FISKAL
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2022
KOREKSI POSITIF
LABA RUGI
PERKIRAAN KOMERSIAL POSITIP NEGATIP

PENJUALAN BERSIH 19,525,375,000

HARGA POKOK PENJUALAN 3,203,806,000
LABA KOTOR 16,321,569,000
BEBAN PENJUALAN
Beban Piutang tak tertagih 517,595,000 496,713,200
Beban Pemasaran 730,250,000 237,900,000
Beban Pengiriman 473,200,000 196,888,000
Jumlah beban penjualan 1,721,045,000
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
Beban Gaji dan Tunjangan 977,412,000 94,497,700
Beban Premi Asuransi 33,517,000 2,315,000
Beban BPJS 53,275,000
Beban Perjalanan Dinas 35,000,000 35,000,000
Beban Perlengkapan Kantor 45,000,000
Beban Air dan Listrik 135,600,000
Beban Telepon/Teleks 12,000,000 12,000,000
Beban Bunga Pinjaman 215,345,000 114,545,000
Beban Sewa Peralatan 12,000,000 4,000,000
Beban Reparasi 84,400,000
Beban Penyusutan 399,541,666 191,291,667
Beban Pajak 129,751,000 16,750,000
Beban Bea Siswa 60,000,000 60,000,000
Beban Sumbangan ke Gereja 50,000,000 -
Beban Lain-lain 35,230,500 30,030,500
Jumlah beban umum dan administrasi 2,278,072,166

LABA USAHA 12,322,451,834

PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
Pendapatan Dividen 200,000,000 200,000,000
Pendapatan Bunga (Final) 175,302,000 140,302,000
Pendapatan Sewa (final) 330,000,000 150,000,000
Rugi selisih kurs valuta asing (105,250,000)
Keuntungan penjualan aset 65,000,000 153,125,000
Jumlah penghasilan/(beban) lain 665,052,000

Laba Bersih Sebelum Pajak 12,987,503,834

Taksiran PPh Badan 2,862,128,412
LABA BERSIH SETELAH PAJAK 10,125,375,422 1,453,764,400 681,593,667
Perhitungan Taksiran Pajak tahun berjalan :
Penghasilan Kena Pajak 13,759,674,567
Kompensasi kerugian thn lalu (750,000,000)
13,009,674,567
13,009,674,600
PPh badan terhutang 2,862,128,412
Kredit Pajak :
PPh 25 850,000,000
PPh 23 6,250,000
PPh 22 90,000,000
PPh 24 - 946,250,000
PPh PSL.29 1,915,878,412

CICILAN PPh 25 TAHUN BERIKUTNYA (2023) :

Laba Fiskal 13,759,674,567
Dikurangi Penghasilan/Kerugian Tidak Rutin :
Rugi selisih kurs tanggal neraca 80,100,000
Laba penjualan aset (218,125,000) (138,025,000)
Penghasilan yang menjadi dasar 13,621,649,567
penghitungan angsuran
Kompensasi Kerugian -
Penghasilan Kena Pajak 13,621,649,567
PPh badan 2,996,762,905
Kredit Pajak :
PPh 23 6,250,000
PPh 22 90,000,000 96,250,000
PPh yang harus dibayar sendiri 2,900,512,905
Pembulatan 2,900,512,000
Cicilan tahun 2023 241,709,333
LABA RUGI FISKAL

19,525,375,000
3,203,806,000
16,321,569,000

20,881,800
492,350,000
276,312,000
789,543,800

882,914,300
31,202,000
53,275,000
-
45,000,000
135,600,000
-
100,800,000
8,000,000
84,400,000
590,833,333
113,001,000
-
50,000,000
5,200,000
2,100,225,633

13,431,799,567

-
35,000,000
180,000,000
(105,250,000)
218,125,000
327,875,000

13,759,674,567
2,862,128,412
10,897,546,155
1 Penjualan 20,361,607,000
Diskon penjualan -319,500,000
Retur penjualan -516,732,000
Penjualan bersih 19,525,375,000

Penjualan kepada Bendahara Kementerian Dalam Negeri

Uang Muka PPh 22 (1.5%) 1.5%

2 Saldo persediaan barang dagangan awal 514,500,000

Pembelian barang dagangan 3,422,206,000
Saldo persediaan barang dagangan akhir -732,900,000
Harga pokok penjualan 3,203,806,000
Metode FIFO

3 Beban Piutang Tak Tertagih terdiri dari : 517,595,000

a. Penghapusan Piutang tak tertagih 91,331,800
b. Cadangan piutang tak tertagih 426,263,200

4 Beban Pemasaran terdiri dari :

a. Beban Promosi 332,500,000
b. Beban Entertainment 215,730,000
c. Beban Sumbangan HUT Gereja 15,000,000
d. Parcel/bingkisan hari raya kepada pelanggan 5,233,000
568,463,000

5 Beban Pengiriman terdiri dari :

a. Ongkos Angkut Penjualan 302,750,000
b. Ongkos Angkut Perabotan Rumah 196,888,000
499,638,000

6 Beban gaji dan tunjangan, terdiri dari :

Gaji 737,879,000
Tunjangan Tranportasi 20,301,280
Tunjangan Hari Raya 47,500,000
BPJS (JKK+JKM+Kesehatan) 41,525,670
Pemberian Natura 35,672,350
PPh pasal 21 ditanggung perusahaan 94,515,700
977,394,000
Setelah rekonsiliasi 1721 882,896,300

7 Premi Asuransi terdiri dari :

Asuransi Gedung Kantor 10,050,000
Asuransi Persediaan Barang Dagang 16,000,000
Asuransi Kendaraan Kantor 5,152,000
Asuransi untuk Kendaraan Pribadi Direksi 2,315,000
33,517,000
8 Beban Perjalanan Dinas Pemegang Saham 35,000,000

9 Perlengkapan Kantor 45,000,000

10 Penggantian Internet Rumah Direksi 12,000,000

11 Perusahaan mendapat pinjaman dari Bank Mandiri atas pinjaman tersebut sebagian ditempatkan dalam
deposito. Rata-rata pinjaman Rp 1.200.000.000 dengan tingkat bunga pinjaman 14,4%. Rata-rata deposito Rp
7500.000.000.

12 Beban Sewa Peralatan 48,000,000

Sewa Mesin Fotocopy (01/05/22 s/d 30/04/23) 12,000,000

13 Perusahaan menghitung penyusutan fiskal dengan metode garis lurus

Rincian Penyusutan sebagai berikut :
nama harta tgl.perolehan harga perolehan
tanah 3/2/2010 8,000,000,000
gedung knt 2/3/2014 3,000,000,000
gudang 2/3/2014 1,200,000,000
perabot kantor 7/23/2020 100,000,000
Mobil truk 2 8/4/2019 500,000,000
Mobil box 1 6/7/2018 550,000,000
Mobil box 2 6/7/2018 650,000,000
Mobil sedan 2 5/15/2016 550,000,000
Mobil sedan 1 5/1/2022 550,000,000
Telepon kantor 10 5/4/2019 25,000,000
Handphone 10 5/4/2019 60,000,000
Komputer 10 5/1/2021 180,000,000

30-06-22 Jual Mobil Box Komersial fiskal

Mobil box (07-06-18) 200,000,000 200,000,000
Ak. Penyusutan 255,208,333 102,083,333
Laba penjualan (55,208,333) 97,916,667

14 Sanksi Bunga & Administrasi Pajak 16,750,000

15 Beban Beasiswa 60,000,000

16 Sumbangan Badan Tidak Terdaftar -

17 Keperluan Dapur 11,530,500

Pemberian Seragam 16,500,000
Sumbangan Bencana Nasional 1,500,000
 Karang Bunga turut berduka cita 500,000
30,030,500

18 Pendapatan dividen :
PT Bentara Adhiguna (Penyertaan 10%) 150,000,000
PT Makmur Sejahtera (Penyertaan 30%) 50,000,000
200,000,000

19 Pendapatan bunga terdiri dari : (neto)

Pendapatan jasa giro B.BCA 23,510,000
Pendapatan Bungan Tabungan dan Deposito B.Niaga 116,792,000
Pendapatan Bunga Pinjaman PT Sido Mabur 35,000,000
175,302,000

20 Pendapatan sewa (neto) terdiri dari :

Sewa gudang dari PT Karunia 150,000,000
Sewa Mobil Pick Up dari PT. Nasional Plus 50,000,000
200,000,000
6,000,000,000
90,000,000
 koreksi fiskal positip 6

koreksi fiskal positip 7

t sebagian ditempatkan dalam

aman 14,4%. Rata-rata deposito Rp

2022
kelompok keterangan Peyusutan

bangunan 150,000,000
bangunan 60,000,000
Kelompok 1 25,000,000
Kelompok 2 62,500,000
Kelompok 2 1 dijual Rp.200.000.000 tgl.30/6/2022 34,375,000
Kelompok 2 81,250,000
Kelompok 2 68,750,000
Kelompok 2 leasing 45,833,333
Kelompok 2 3,125,000
Kelompok 1 15,000,000
Kelompok 1 45,000,000

590,833,333 399,541,666
DE

koreksi fiskal positip 12

koreksi fiskal positip 13

koreksi fiskal positip 14

koreksi fiskal positip 15

bukan objek pajak 200,000,000 koreksi fiskal negatif 16

final 140,302,000 koreksi fiskal negatif 17

final
tdk final Uang muka PPh 23 15% 5,250,000

final 150,000,000 koreksi fiskal negatif 17

tdk final Uang muka PPh 23 15% 1,000,000
 70,450,000
426,263,200
496,713,200 koreksi fiskal positip 1

117,200,000
105,700,000
15,000,000

237,900,000 koreksi fiskal positip 2

196,888,000 koreksi fiskal positip 3

94,497,700 koreksi fiskal positip 4

2,315,000 koreksi fiskal positip 5

 700,000,000
14%
DE 100,800,000
NDE 114,545,000 koreksi fiskal positip 8

NDE 4,000,000 koreksi fiskal positip 9

191,291,667 koreksi fiskal negatif 10

153,125,000 koreksi fiskal positip 11