1771
R
I
R
L
U
M
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK
2 0 1 7
R PENGISIAN
O
F KEMENTERIAN KEUANGAN RI • ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM SPT PEMBETULAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • BERI TA NDA " X" PA DA ( KOTAK PILIHAN) YA NG SESUAI KE-…
N P W P : 7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
N 1 -
AK (Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ……………
LIL
A
S J 2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
AA 2 -
H P (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) ……………………
NG
NA
E E 3 -
P 3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………
K
.A
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
6 -
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………
7
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Nege
8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
8a
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ………
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8)
K 8c
A c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….………………
J
A
P
9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
TIT
D
E (6 — 7 — 8c)…. 9
R b.
DIPUNGUT PPh YANG LEBIH DIPOTONG /
K
.
10a
* 10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
a. PPh Ps. 25 BULANAN ….……..………………..………………
10b
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….
…..…
10c
c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
R
A"
11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR ( PPh Ps. 29)
A
A
(9 — 10c)….. 11 NIHIL
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
B
HI
H
B 12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
E
L
! 13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN
G
N
A a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK
R
U
K
h
P
P
. Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib
D Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:
F.1.1.32.1$
Formulir 1771 Hala
RUPIAH
(1) (2) (3)
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR
14a -
PENGHITUNGAN ANGSURAN ………..………………………
N
A
L b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:
A 14b -
J (Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) .
R
E
B ………...
N
U 14c -
H
A
T c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a — 14b) …..………………
+
2
14d -
L
A d. PPh YANG TERUTANG
S
A (Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)
P
h
h e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU 14e -
P ATAS PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM
P ANGKA 14a
P
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN
N
A
…..…… 14f -
R
U
S
G
N
A f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d — 14e)
.
E ………
14g -
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………
N
U
D KA 15 a. PPh FINAL
N
:A K
A 15a 2,
B (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…
LN J
A LAILA
IN P
K
F S b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK
hAJ E
PH
B
P PAJAK : PENGHASILAN BRUTO 15b -
. GO
F N
E (Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) …..……..…..
P
AWAM
N A E 16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax
A L Haven Country.
M
A AM b. (Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
T ID T
S Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara
Tax Haven
AI I
>
NSK Country
N
RA A
E SG
P N
.N A U
GRB
T U
d. X DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
N f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
A
A g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
R
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
I
R i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
P
M j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
A
L
.H
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-
MASING TE m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di
KPP/KP2KP terdekat.
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar,
lengkap dan jelas.
a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. MAKASSAR d. 2 9 0 4 2 0 1 8
(Tempat) tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. N A S R U D D I N S Y A H R I R
N P W P : f. 8 7 7 9 3 6 0 1 3 8 0 4 0 0 0
F.1.1.32.14
man 2
03,500
-8)*
PAT USAHA
,
R LAMPIRAN - I
II
L
U
M
1771 - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
R KEMENTERIAN KEUANGAN BADAN
O
F RI DIREKTORAT JENDERAL
PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
S N P W P : 7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0
A
T
I
T
N
NAMA WAJIB PAJAK : C V . J I L C L A N D A K B A R U
E
D
II PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :
1a
a. PEREDARAN USAHA.............................................................................................................Ø
1b
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...… Ø
1c
c. BIAYA USAHA LAINNYA.......................................................................................................Ø
1d
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...…………. Ø
1e
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...… Ø
1f
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....… Ø
1g
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…… Ø
1h
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...
…………....…………...………… Ø
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...……… Ø
3
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)..................................................Ø
f. PAJAK PENGHASILAN...........................................................................................................Ø
5g -
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM........................Ø
5h -
h. SANKSI ADMINISTRASI.........................................................................................................Ø
5i -
5m -
6a -
-
-
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..……Ø
6c -
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..……………… Ø
6d -
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYAØ
6e -
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...…………..... Ø
D.1.1.32.31
K
A
J
A
2 0 11 57
P
NU
H
A
T 11 44
A1 44
220,350,000
- 153,461,600
66,888,400
- 66,888,400
-
66,888,400
66,888,400
LAMPIRAN - II
1771 - II
Δ——
L
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
³
< Δ KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
O
L
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
3. BIAYA TRANSPORTASI - -
5. BIAYA SEWA - -
9. BIAYA ROYALTI - -
Catatan :
•
Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
•
Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
•
Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
•
Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi
total persediaan awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.+4
2
Œ
J
Œ
P 1
³³Z
IŒ
▶
2 0 14 7 A
1
A
B A R U
JUMLAH
(Rupiah)
(6) = (3) + (4) + (5)
- -
- 29,505,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- 121,753,100
- -
- -
- 151,258,100
LAMPIRAN - III
ΔΔ
L
³
1771 - III
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
< Δ
O
L
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
S Œ
——▶▶
7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0 C V . J I L C L A N
N P W P : NAMA WAJIB PAJAK :
Z E D—D
PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 7 s.d.
1 2 1 7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
JUMLAH JML -
C343435 :
•
Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
•
Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.32
2
Œ
2 0 11 47
J
Œ
PZ
³
IŒ
▶
D A K B A R U
1771 - IV
L Œ
J
2 0 1 155 7
³ SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN Œ
PZ
O KEMENTERIAN KEUANGAN RI
< ³
L DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK IŒ
Δ ▶
1A
S N P W P : 7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0
Œ
—▶▶
▶
Z NAMA WAJIB PAJAK : C V . J I L C L A N D A K B A R U
E
—DD
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7
a. PELAKSANA KONSTRUKSI
- -
c. PENGAWAS KONSTRUKSI - -
1 . BANTUAN / SUMBANGAN
2. HIBAH
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN PASANGAN USAHA
5.
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANG
6.
7.
…………………………………………………….…………
JBB -
JUMLAH BAGIAN B
D.1.1.32.34
Δ—— L 2
1771 - V
³ Œ
J
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN Œ
2 0
<Δ PZ
O
L KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS ³ 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK IŒ A
▶
S N P W P : 7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0
▶—Œ
—
▶ ZE
NAMA WAJIB PAJAK : C V . J I L C L A N D A K B A R U
D——
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT N P W P
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
NASRUDDIN KOMPLEKS HARTACO 87.793.601.3-804.000 35,000,000 100 -
SYAHRIR INDAH
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.3+
LAMPIRAN - VI
2
Δ—— Œ
L SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN J
Œ
³ DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI PZ
DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG
³ 2 0 11 7
SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AF
<
L DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Δ KEMENTERIAN KEUANGAN RI •
• I
Œ
1
▶
•
O
N P W P : 7 1 0 1 5 6 8 7 8 8 0 5 0 0 0
S
—
▶
▶—Œ
Z NAMA WAJIB PAJAK:
C V . J I L C L A N D A K B A R U
E
D——
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 7 s.d. 1 2 1 7
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI
D.1.1.32.36
NERACA KEUANGAN CV. JILC LANDAK BARU
Jasa Pendidikan
PER 31 DESEMBER 2017
AKTIVA
Aktiva Tetap
Bangunan Rp -
Inventaris Kantor ( perlengkapan Rp -
Peralatan ( Perlengkapan Rp -
Akumulasi Pen)usutan Rp -
Total Aktiva Tetap Rp - *odal
*odal A
Laba Tah Rugi ( La Prive
Jumlah *
PASSIVA
Rp 1,500,000
alRp 35,000,000
n SebelumnyaRp a Tahun BerjalanRp- 66,888,400
Rp
(38,442,627)
odalRp63,445,773
Rp 64,945,773 -
Nasruddin Syahrir
I PEREDARAN USAHA
Penjualan ( Uang Bimbingan Siswa )
Rp
II BIAYA OPERASIONAL
Gaji
Rp 29,505,000
Perlengkapan,Peralatan,dll Rp 40,820,000
Pengajaran, HB, Formulir dan Stiker,Promosi Rp 56,380,000
Foto copy Rp 8,076,250
Listrik, Telepon dan Air Rp 15,051,850
Kebersihan Rp 600,000
Lain-Lain Rp 825,000
Total Biaya Rp
Laba Bruto Usaha Rp
III
Penghasilan Lain-lain Rp
Total Pendapatan lain-lain Rp
IV LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 2017 Rp
V PAJAK PPh FINAL 1% Rp
VI LABA BERSIH SETELAH PAJAK 2017 R
151,258,100
69,091,900
-
69,091,900
2,203,500
66,888,400