NPWP :
P T K E L O M P O K 5
N P W P AKUNTAN PUBLIK : X X X X X X X X X X X X X X X
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
A. PENGHASILAN
1 1,076,515,218
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………………………………………….
KENA PAJAK
3 1,076,515,218
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2) ……...…..…………………………………….…………………..…………
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
6 179,558,308
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) …..………………………………….…………………..…………
7 -
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) ……..………………..………………..………
8c 15,000,000
C. KREDIT PAJAK
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) ……...……………..….…………………………………………………………………………..………
10b -
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …….….…..……….…………………………………………………
10c -
c. JUMLAH (10a + 10b) …….……………………...………………
D. PPh KURANG/ LEBIH BAYAR
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : TGL BLN THN
F.1.1.32.14
Formulir 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)
14c 1,076,515,218
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a – 14b) …..………………
14f 164,558,308
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d – 14e) ………
14g 13,713,192
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) ………..…….……………………
PENGHASILAN BUKAN
F. PPh FINAL DAN
15 a. PPh FINAL :
OBJEK PAJAK
15a -
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) …..……..…
16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
TRANSAKSI DALAM
G. PERNYATAAN
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e.
NPWP : f.
F.1.1.32.14
LAMPIRAN - I
FORMULIR 1771 - I
TAHUN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 2
A
2
A
NPWP :
IDENTITAS
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :
1a 5,936,179,961
a. PEREDARAN USAHA …………..……………………………...…………...…………...…………...……………...…...………………………….
Ø
1b 2,065,209,242
b. HARGA POKOK PENJUALAN …………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…………...…….
Ø
1c 3,679,368,784
c. BIAYA USAHA LAINNYA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
Ø
1d 191,601,935
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c ) ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...….
Ø
1e -
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...………………….
Ø
1f -
f. BIAYA DARI LUAR USAHA .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……
Ø
1g -
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )..…….………….....…………...…...………..…….....…....…………...……….
Ø
1h 191,601,935
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) : .…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...…………....…………...……………….
Ø
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2 -
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) .…………...…………....…………...………….. Ø
3 191,601,935
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) …………………...…………………...…………………...………………….…………...………
Ø
5b
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ..…………...………….....………….
Ø
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
5c 442,136,315
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ..…………...…………..
5e 145,525,656
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN ..…………...………….....………….
Ø
5f
f. PAJAK PENGHASILAN ..…………...………….....…………...………….....…………...……
Ø
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
5g
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM ..…………...………….....…………...…
Ø
5h
h. SANKSI ADMINISTRASI ..…………...………….....…………...………….....…………...…………....
Ø
5i
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL ..…………...……………
Ø
5j
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL ..…………...………….....…………...………….....…………...…..
Ø
5k
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..…………...………….....…………...………
Ø
5l
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ..…………...………….....…………...…………....
Ø
5m 884,913,283
m. JUMLAH 5a s.d. 5l : ..…………...………….....…………...…………............ Ø
6b
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL ..……… Ø
6c
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ..……………… Ø
6d
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ..…………...………….....…………...………
Ø
6e
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ..…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………….....…………...………………..
Ø
D.1.1.32.31
LAMPIRAN - II
1771 - II
TAHUN PAJAK
FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
20 2
A
2
A
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
IDENTITAS
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)
3. BIAYA TRANSPORTASI
5. BIAYA SEWA
9. BIAYA ROYALTI
Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
LAMPIRAN - III
1771 - III
TAHUN PAJAK
FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
IDENTITAS
PEMOTONG/ PRMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/SSP/SSPCP
NO. JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
XXX 123456 JASA 15,000,000
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
• Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-III
D.1.1.32.32
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
FORMULIR
TAHUN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
2 0 2
A
2
A
NPWP :
IDENTITAS
8. b. PERENCANA KONSTRUKSI
c. PENGAWAS KONSTRUKSI
14.
……………………………………………………………
1. BANTUAN / SUMBANGAN
2. HIBAH
7.
…………………………………………………….…………
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34
LAMPIRAN - V
FORMULIR
TAHUN PAJAK
1771 - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 2 2
A A
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NPWP : 1 2 3 4 5 4 7 8 9 2 2 2 3 3 3
IDENTITAS
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35
LAMPIRAN - VI
1771 - VI
TAHUN PAJAK
FORMULIR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0 22
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NPWP : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 2 3 3 3
IDENTITAS
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI
D.1.1.32.36
LABA RUGI DEBET KREDIT
PENDAPATAN OPERASI :
PENDAPATAN OPERASI MAINTENANCE & MBP 5,936,019,568.00
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 160,393.00
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL 5,936,179,961.00
BEBAN OPERASI OPERASIONAL MAINTENANCE
BIAYA GAJI PJS
BIAYA GAJI TEKNISI LAPANGAN
BIAYA LEMBUR TEKNISI LAPANGAN
BIAYA TRANSPORT/KOMUNIKASI TEAM LAPANGAN
BIAYA OPERASIONAL TEKNISI 193,963,111.00
BIAYA SEWA BASECAMP
BIAYA TELEKOMUNIKASI LAPANGAN & BASECAMP
BIAYA OPERASIONAL LAINNYA/CORRECTIVE
TOTAL BIAYA OPERASIONAL MAINTENANCE : 193,963,111.00
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI :
BIAYA GAJI MANAGEMEN DAN STAFF ADMIN 2,065,209,242.00
BIAYA MEETING DAN MARKETING 4,000,000.00
BIAYA BANK 5,581,999.54
BIAYA ALAT TULIS KANTOR
BIAYA TELEPON & INTERNET 2,200,000.00
BIAYA PERIJINAN
BIAYA LISTRIK, AIR DAN TELEKOMUNIKASI 1,164,205,248.85
BIAYA SEWA KANTOR PUSAT
BIAYA ADMIN LAINNYA
BIAYA LAIN-LAIN 1,723,373,407.88
BIAYA KONSUMSI 334,238,713.00
BIAYA DEPOSITO 5,500,000.00
BIAYA NON OPERASIONAL 5,962,000.00
BEBAN PEMBELIAN 240,344,304.00
TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI : 5,550,614,915.27
INTEREST EXPENSES
BIAYA DEPRESIASI
PAJAK BADAN
TOTAL BIAYA OPERASIONAL PERUSAHAAN : 5,744,578,026.27
LABA / RUGI TAHUN BERJALAN : 191,601,934.73
5,936,179,961.00 5,936,179,961.00
MUTASI FISKAL
LABA RUGI DEBET KREDIT POSITIF NEGATIF DEBET KREDIT
PENDAPATAN OPERASI :
PENDAPATAN OPERASI MAINTENANCE & MBP 5,936,019,568.00 5,936,019,568 Operasional Teknisi 15% 193,963,111.00 29,094,466.65
PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 160,393.00 160,393 Biaya Gaji Management 20% 2,065,209,242.00 413,041,848.40
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL 5,936,179,961.00 5,936,179,961 Biaya Admin Lainnya 25% 582,102,624.42 145,525,656.11
BEBAN OPERASI OPERASIONAL MAINTENANCE
BIAYA OPERASIONAL TEKNISI 193,963,111.00 29,094,466.65 164,868,644.35 29,094,466.65
TOTAL BIAYA OPERASIONAL MAINTENANCE : 193,963,111.00 164,868,644.35
BIAYA UMUM & ADMINISTRASI :
BIAYA GAJI MANAGEMEN DAN STAFF ADMIN 2,065,209,242.00 413,041,848.40 1,652,167,394 413,041,848.40
BIAYA MEETING DAN MARKETING 4,000,000.00 4,000,000.00 -
BIAYA BANK 5,581,999.54 5,582,000
BIAYA TELEPON & INTERNET 2,200,000.00 2,200,000.00 -
BIAYA LISTRIK, AIR DAN TELEKOMUNIKASI 582,102,624.42 291,051,312.21 291,051,312
BIAYA ADMIN LAINNYA 582,102,624.42 145,525,656.11 436,576,968 145,525,656.11
BIAYA LAIN-LAIN 1,723,373,407.88 1,723,373,408
BIAYA KONSUMSI 334,238,713.00 334,238,713
BIAYA DEPOSITO 5,500,000.00 5,500,000
BIAYA NON OPERASIONAL 5,962,000.00 5,962,000
BEBAN PEMBELIAN 240,344,304.00 240,344,304
TOTAL BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI : 5,550,614,915 4,694,796,099
INTEREST EXPENSES
BIAYA DEPRESIASI
PAJAK BADAN
TOTAL BIAYA OPERASIONAL PERUSAHAAN : 5,744,578,026.27 4,859,664,742.90
LABA / RUGI TAHUN BERJALAN : 191,601,934.73 1,076,515,218.10
5,936,179,961.00 5,936,179,961.00
5,744,578,026.27 1,723,373,407.88
2,887,578,656.73 - 1,164,205,248.85
870,471,091 A
206,044,127 B
121,865,953 C
57,692,356 D
179,558,308 E Hutang Pajak
15,000,000 F Kredit Pajak PPH 23
164,558,308 G PPH 29
13,713,192 PPH 25