LEMBAR ISIAN DATA WAJIB PAJAK

Nama Wajib Pajak CV.FILIA Tulis angkanya saja, 15

NPWP Wajib Pajak 019318922105000 digit

Jenis Usaha/pekerjaan KONTRUKSI

Alamat Jln.sorong no.2267. kel.pertamina. Kejur
KLU
Nomor Telepon 085260432440
Tahun Pajak 2014 Tulis nama kota
Tempat Terdaftar Kuala Simpang
Format penulisan :
Tanggal dibuat SPT 22-04-2015 'dd-mm-yyyy
Nama yang berhak menandatangi SPT ERLANDA FIRDAUS
Tulis angkanya saja, 15
NPWP yang berhak menandatangi SPT digit
Beri tanda "X" dalam kotak pilihan yang sesuai Wajib Pajak
 SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK
1771
FORMULIR
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 4
PERHATIAN h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI h ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h BERI TANDA "X" PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI SPT PEMBETULAN
KE-

NPWP : 0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V . F I L I A
IDENTITAS

JENIS USAHA : K O N T R U K S I KLU :

NO. TELEPON : 0 8 5 2 6 0 4 3 2 4 4 0 NO. FAKS :
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 4 s.d. 1 2 1 4
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN X TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
N P W P AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
N P W P KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4) RUPIAH *)
(1) (2) (3)

1. PENGHASILAN NETO FISKAL

-
A. PENGHASILAN

1
(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3) ………………………………
KENA PAJAK

2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

2
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8) …………………………

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2) ………………………………… 3 -

4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)

a. Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3 …………………

B. PPh TERUTANG

b. X Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3 ………………… 4 - Diisi

c. Tarif PPh Ps 31E ayat (1) Wajib
terbu
5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI yang
5
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU … dan
mem
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5) ……………………………………… 6 - berda

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) … 7 -

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) …………………………..
8a -
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
8b
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 8) ……………………
C. KREDIT PAJAK

c. JUMLAH (8a + 8b) ……………………………………………………… 8c -

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 - 7 - 8c) 9 -
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI
10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN …………………………………………………

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak) …………………………… 10b -

c. JUMLAH (10a + 10b) ……………………………….. 10c -

D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

11. a. X PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 - 10c) 11 -
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL ………
TGL BLN THN
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)

F.1.1.32.14
 FORMULIR 1771 Halaman 2
RUPIAH
(1) (2) (3)

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a -
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

PENGHITUNGAN ANGSURAN …………………………………………

b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
14b
(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 9) ……………………

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) ………………………

14c -
d. PPh YANG TERUTANG
(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c) …………………………
14d -
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN ………………
14e -

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) …………………

14f -

g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f) …………………………………………

14g -
PENGHASILAN BUKAN

15. a. PPh FINAL :

F. PPh FINAL DAN

15a -
OBJEK PAJAK

(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5) ……

b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :

PENGHASILAN BRUTO
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3) ……
15b -

16. a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
TRANSAKSI DALAM

HUBUNGAN

(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
G. PERNYATAAN

ISTIMEWA

b. TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara
Tax Haven Country

17. SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI
BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :

a. X SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

b. X LAPORAN KEUANGAN

c. X TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)

d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
H. LAMPIRAN

f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)

i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*

k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

l. ……………………………………………………………………………………………………………………..

m. ………………………………………………………………………………………………………………………

n. ………………………………………………………………………………………………………………………

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

a. X WAJIB PAJAK b. KUASA c. Kuala Simpang d. 2 2 0 4 2 0 1 5

(tempat) tgl bln thn

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. E R L A N D A F I R D A U S
NPWP : f. 0

F.1.1.32.14
 LAMPIRAN - II
1771 - II

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 1 4
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0 C V . F I L I A
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 4 s.d. 1 2 1 4

HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN - - - -

GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,
2.
HONORARIUM, THR, DSB - - - -
3. BIAYA TRANSPORTASI - - - -
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - - - -
5. BIAYA SEWA - - - -
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN - - - -
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA - - - -
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH - - - -
9. BIAYA ROYALTI - - - -
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI - - - -
11. BIAYA LAINNYA - - - -
12. PERSEDIAAN AWAL - - - -
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) - - -
14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 - - - -

Catatan :
h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
h
 LAMPIRAN - I
1771 - I

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 1 4
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

NPWP : 0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : C V . F I L I A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 4 s.d. 1 2 1 4
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :

a. PEREDARAN USAHA ………………………………………………………………… .

1a -

b. HARGA POKOK PENJUALAN ………………………………………………… . 1b -

c. BIAYA USAHA LAINNYA ………………………………………………………… . 1c -

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c) …………………… . 1d -

1e
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA ………………………………………… .

f. BIAYA DARI LUAR USAHA ……………………………………………………… . 1f -

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f) ……………… . 1g -

h. JUMLAH (1d + 1g) ………………………………………………………………… . 1h -

2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI 2 -
(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5) ……………………………………… .

3. . 3
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2) ……………………………………… -

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

.
4
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK …………………………………………………… -
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... ……………………………….
5a
-
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN ………………………. .
5b -
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN ………………………… .
5c
-
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ………………………………………………. .
5d
-
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN ……… . 5e -
f. PAJAK PENGHASILAN ……………………………………………………………… .
5f -
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM …………… .
5g
-
h. SANKSI ADMINISTRASI …………………………………………………………… . 5h -
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL . 5i -
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL … . 5j -
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA ………………………… . 5k -
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA ………………………………………….
5l -
m. JUMLAH 5a s.d. 5l …………………………………………………………………… .
5m -
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN . 6a -

b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL . 6b -
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA … . 6c -
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA ……………………………………… .
6d -
e. JUMLAH 6a s.d. 6d ………………………………………………………………… .
6e -

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO

7b
TAHUN KE- 7a (Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b) …………… . -

8
8. .
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) ………………………………………….

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
 LAMPIRAN - III
1771 - III

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 1 4
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0 C V . F I L I A
IDENTITAS

NPWP : NAMA WAJIB PAJAK :

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 4 s.d. 1 2 1 4

PAJAK PENGHASILAN
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP
NO JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI
(Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1.

2.

3.
- -
4.
- -
5.
- -
6.
- -
7.
- -
8.
- -
9.
- -
10.
- -
11.
- -
12.
- -
13.
-
14.
dst -
JUMLAH JML
-
Catatan :
h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak Halaman ke- dari halaman Lampiran III
h Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.32
 LAMPIRAN - V
1771 - V

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
2 0 1 4
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NPWP : 0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : C V . F I L I A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 4 s.d. 1 2 1 4

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. -

2. -

3. -

4. -

-
5.

6. -

7. -

8. -

9. -
10.
-
dst

JUMLAH JBA

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO NAMA DAN ALAMAT ALAMAT NPWP JABATAN

(1) (2) (3) (4) (5)

1. GUSMA HARIATI RANTAU DIREKTUR

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran V

D.1.1.32.35
 LAMPIRAN - IV
1771 - IV

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI 2 0 1 4
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NPWP : 0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : C V . F I L I A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 4 s.d. 1 2 1 4

BAGIAN A : PPh FINAL

TARIF
DASAR PENGENAAN PAJAK PPh TERUTANG
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (Rupiah)
(%)
(1) (2) (3) (4) (5)

1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN

DISKONTO SBI / SBN
-
2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI - -
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
YANG
3.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK - -
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
MILIK PERUSAHAAN
4.
MODAL VENTURA - -
PENGHASILAN USAHA PENYALUR /
5.
DEALER / AGEN PRODUK BBM - -
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH /
6.
BANGUNAN - -
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
TANAH /
7.
BANGUNAN - -
8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAKSANA KONSTRUKSI - -
b. PERENCANA KONSTRUKSI - -
c. PENGAWAS KONSTRUKSI - -

9. PERWAKILAN DAGANG ASING - -

10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING - -

11. PELAYARAN DALAM NEGERI - -
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP - -
TRANSAKSI DERIVATIF YANG
13.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA -
14.
-
dst
JUMLAH BAGIAN A JBA -
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)

1. BANTUAN / SUMBANGAN -

2. HIBAH -
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)
-
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA
PENSIUN
-
5. BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
DARI BADAN PASANGAN USAHA
-
6. SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU
PPh)

7.
-
dst
JUMLAH BAGIAN B JBB -
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran IV

D.1.1.32.34
 LAMPIRAN - VI
1771 - VI

TAHUN PAJAK
FORMULIR

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
2 0 1 4
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
h DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPWP : 0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0
IDENTITAS

NAMA WAJIB PAJAK : C V . F I L I A

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 4 s.d. 1 2 1 4

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - -

2. - -

3. - -

4. - -
5.
- -
dst
JUMLAH JBA -

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - -
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT NPWP TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. - - -
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12

dst

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran VI

D.1.1.32.36
 PERUSAHAAN INDUSTRI LAMPIRAN KHUSUS 8A-1
8A-1 MANUFAKTUR TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 4
NPWP : 0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V . F I L I A
I. ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 INVESTASI SEMENTARA 2
HUBUNGAN ISTIMEWA
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4 4 HUTANG PAJAK
HUBUNGAN ISTIMEWA
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG
6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG
8 PERSEDIAAN 8
JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN
10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12
LAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNY
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI
NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 PENJUALAN BERSIH
2 BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN
3 UPAH BURUH LANGSUNG
4 BIAYA PABRIKASI
5 JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)
6 SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL
7 SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR
8 HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)
9 SALDO BARANG JADI - AWAL
10 SALDO BARANG JADI - AKHIR
11 HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)
12 LABA KOTOR (1 - 11)
13 BEBAN PENJUALAN
14 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
15 LABA USAHA (12 - 13 - 14)
16 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
17 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
18 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)
19 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
20 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)
21 POS LUAR BIASA
22 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)
23 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
24 LABA BERSIH (22 - 23)
III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya
menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

Kuala Simpang 2 2 0 4 2 0 1 5
Tgl Bln Thn
X WAJIB PAJAK KUASA
NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
E R L A N D A F I R D A U S
Tanda tangan dan cap perusahaan
 LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
8A-2 PERUSAHAAN DAGANG TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 4
NPWP : 0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V . F I L I A
I. ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 INVESTASI SEMENTARA 2
HUBUNGAN ISTIMEWA
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4 4 HUTANG PAJAK
HUBUNGAN ISTIMEWA
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG
6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG
8 PERSEDIAAN 8
JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN
10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12
LAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNY
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 PENJUALAN BERSIH
2 PEMBELIAN
3 SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL
4 SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)
6 LABA KOTOR (1 - 5)
7 BEBAN PENJUALAN
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8)
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)
13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)
15 POS LUAR BIASA
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)
17 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
18 LABA BERSIH (16 - 17)

III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya
menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

Kuala Simpang 2 2 0 4 2 0 1 5
Tgl Bln Thn
X WAJIB PAJAK KUASA
NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
E R L A N D A F I R D A U S
Tanda tangan dan cap perusahaan
 LAMPIRAN KHUSUS 8B-6
8B-6 NON-KUALIFIKASI TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 4
NPWP : 0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK : C V . F I L I A
I. ELEMEN DARI NERACA
NO URAIAN NILAI (RUPIAH) NO URAIAN NILAI (RUPIAH)
1 KAS DAN SETARA KAS 15,000,000 1 HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2 INVESTASI SEMENTARA 2
HUBUNGAN ISTIMEWA
3 PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 3 HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
4 4 HUTANG PAJAK
HUBUNGAN ISTIMEWA
5 PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 5 HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG
6 6 BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
7 PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 7 HUTANG BANK
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG
8 PERSEDIAAN 8
JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
9 BEBAN DIBAYAR DI MUKA 9 UANG MUKA PELANGGAN
10 UANG MUKA PEMBELIAN 10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA 20,000,000 11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
12 PIUTANG JANGKA PANJANG 12
LAIN
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK
13 TANAH DAN BANGUNAN 13
YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA 100,000,000 14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 AKUMULASI PENYUSUTAN 15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD 18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNY
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA 135,000,000 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO URAIAN NILAI (RUPIAH)

1 PENJUALAN BERSIH
2 PERSEDIAAN AWAL
3 PEMBELIAN
4 PERSEDIAAN AKHIR
5 HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4) -
6 LABA KOTOR (1 - 5) -
7 BEBAN PENJUALAN -
8 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
9 LABA USAHA (6 - 7 - 8)
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN -
11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI -
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11) -
13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN -
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13) -
15 POS LUAR BIASA -
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15) -
17 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN -
18 LABA BERSIH (16 - 17) -
III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO PIHAK-PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya
menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas

Kuala Simpang 2 2 0 4 2 0 1 5
Tgl Bln Thn
WAJIB PAJAK KUASA
NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
E R L A N D A F I R D A U S
Tanda tangan dan cap perusahaan
 LAMPIRAN KHUSUS 2A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 4
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 4 DAN TAHUN BERJALAN

NPWP : 0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : C V . F I L I A

KERUGIAN DAN PENGHASILAN
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
NETO FISKAL
NO TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0 TH 2 0 0
TAHUN RUPIAH (TAHUN PAJAK INI) (TAHUN BERJALAN)
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) RUPIAH *) RUPIAH **)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

JUMLAH JML - - - - - -

CATATAN :
*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (8) INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2 Kuala Simpang 2 2 0 4 2 0 1 5
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (9) INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b
WAJIB PAJAK / KUASA

ERLANDA FIRDAUS
 LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 4
TAHUN PAJAK
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL

NPWP : 0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : C V . F I L I A

NILAI SISA BUKU FISKAL METODE PENYUSUTAN /
BLN/TAHUN HARGA PEROLEHAN AWAL PENYUSUTAN/AMORTISASI AMORTISASI
KELOMPOK / JENIS HARTA CATATAN
PEROLEHAN (Rupiah) TAHUN FISKAL TAHUN INI
(Rupiah) KOMERSIAL FISKAL (Rupiah)
HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

KELOMPOK BANGUNAN
Permanen :

Tidak Permanen :

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ANGKA 6 HURUF a) …………………………………………………………………… .
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :

Kelompok 2 :

Kelompok 3 :

Kelompok 4 :

Kelompok Lain-lain
h
JUMLAH AMORTISASI FISKAL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF j ANGKA 6 HURUF b) …………………………………………………………………… .

Kuala Simpang 2 2 0 4 2 0 1 5
WAJIB PAJAK / KUASA

GUSMA HARIATI
 LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN
Nomor : 02/PMK.03/2010
Tentang : Biaya Promosi Yang Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nama Wajib Pajak : CV.FILIA

NPWP : 0 1 9 3 1 8 9 2 2 1 0 5 0 0 0
Alamat : Jln. Cut Nyak Dhien No. 23 Kualasimpang
Tahun Pajak : 2 0 1 4

Data Penerima Pemotongan PPh

Nomor
No Jumlah
Bentuk dan Jenis Jumlah
Nama NPWP Alamat Tanggal Keterangan
Biaya PPh Bukti
(Rp)
Potong

Jumlah - -

Kuala Simpang, 22-04-2015

ERLANDA FIRDAUS
 DAFTAR PERHITUNGAN RUGI LABA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2014
CV. FADJ'R AKSARA

Konstruksi Leveransir Total

I Penerimaan Dalam tahuan 2014 Rp. Rp. 79,585,000 Rp. 79,585,000

II Harga Pokok Penjualan

Persediaan Awal (01-01-2014) Rp. Rp. Rp.
Pemb. Perlengkapan Lapangan Rp. Rp. 56,495,000 Rp. 56,495,000
Barang Tersedia Rp. Rp. Rp.
Persediaan Akhir (31-12-2014) Rp. Rp. Rp.
Upah Langsung Rp. Rp. 5,500,000 Rp.

Jumlah harga Pokok Penjualan 61,995,000 56,495,000

Laba Bruto 17,590,000 23,090,000

III Biaya Umum dan Administrasi

Gaji Karyawan tetap Rp. Rp. 9,600,000 Rp. 9,600,000
Pemeliharaan Aktiva Rp. Rp. Rp.
Biaya Jamsostek Rp. Rp. Rp.
Biaya Penyusutan Aktiva Rp. Rp. Rp.
Biaya Perjalanan Dinas Rp. Rp. Rp.
Biaya Telepon Rp. Rp. 1,500,000 Rp. 1,500,000
Rekening Listrik / Air Rp. Rp. 1,200,000 Rp. 1,200,000
Biaya Koran / Majalah Rp. Rp. 850,000 Rp. 850,000
Biaya ATK dan Fotocopy Rp. Rp. 950,000 Rp. 950,000
Biaya Keamanan Rp. Rp. Rp.
Biaya lain-lain Rp. Rp. Rp.

Jumlah Biaya Umum 14,100,000 14,100,000

Laba Netto Sebelum pajak 3,490,000 8,990,000
Pajak Penghasilan (PPh) Psl 25 436,250 436,250
Laba setelah Pajak 3,053,750 8,553,750

Kuala Simpang, 01 April 2015

CV. DANCOK

HENDRA KURNIAWAN
Direktur
23,090,000

130,000
12
1,560,000

14,100,000
4,500,000
18,600,000
 DAFTAR PERHITUNGAN RUGI LABA
PERIODE 01 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2014
CV. FILIA

Konstruksi Leveransir Total

I Penerimaan Dalam tahuan 2014 Rp. Rp. Rp.

II Harga Pokok Penjualan

Persediaan Awal (01-01-2014) Rp. Rp. Rp.
Pemb. Perlengkapan Lapangan Rp. Rp. Rp.
Barang Tersedia Rp. Rp. Rp.
Persediaan Akhir (31-12-2014) Rp. Rp. Rp.
Upah Langsung Rp. Rp. Rp.

Jumlah harga Pokok Penjualan NIHIL

Laba Bruto NIHIL

III Biaya Umum dan Administrasi

Gaji Karyawan tetap Rp. Rp. Rp.
Pemeliharaan Aktiva Rp. Rp. Rp.
Biaya Jamsostek Rp. Rp. Rp.
Biaya Penyusutan Aktiva Rp. Rp. Rp.
Biaya Perjalanan Dinas Rp. Rp. Rp.
Biaya Telepon Rp. Rp. Rp.
Rekening Listrik / Air Rp. Rp. Rp.
Biaya Koran / Majalah Rp. Rp. Rp.
Biaya ATK dan Fotocopy Rp. Rp. Rp.
Biaya Keamanan Rp. Rp. Rp.
Biaya lain-lain Rp. Rp. Rp.

Jumlah Biaya Umum NIHIL -

Laba Netto Sebelum pajak NIHIL NIHIL
Pajak Penghasilan (PPh) Psl 25 -
Laba setelah Pajak NIHIL

KUALA SIMPANG , APRIL 2015

CV. FILIA

ERLANDA FIRDAUS
DIREKTUR
 NERACA PERUSAHAAN
PER 31 BULAN DESEMBER TAHUN 2014
(dalam ribuan rupiah)
CV. FILIA
AKTIVA PASIVA
I Aktiva Lancar IV Hutang Jangka Pendek
Kas Rp. 15,000,000 Hutang Dagang Rp. -
Bank Rp. 20,000,000 Hutang Pajak Rp. -
Piutang Rp. - Hutang Lainnya Rp. -
Persediaan Barang Rp. - Jumlah (d) Rp. -
Pekerjaan Dalam Proses Rp. -
Jumlah (a) Rp. 35,000,000

II Aktiva Tetap V Hutang Jangka Panjang (e) Rp. -

Peralatan dan mesin Rp. 75,000,000
Inventaris Rp. 12,000,000
Gedung Rp. 13,000,000
Jumlah (b) Rp. 100,000,000 VI MODAL
Modal Rp. 200,000,000
III Aktiva Lainnya
Tanah ( c ) Rp. 65,000,000

Jumlah Rp. 200,000,000 Jumlah Rp. 200,000,000

KUALA SIMPANG , APRIL 2015

CV. FILIA
Pimpinan Perusahaan

ERLANDA FIRDAUS
DIREKTUR