Fiel Fiel

TAHUN PAJAK
SPT TAHUNAN
1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERHATIAN : . SEBEL UM ME NG IS I BACA DA HULU BUKU PE TUNJUK PE NG ISIAN
2 0 1 8
ISI DENGA N HURUF CETAK/DIK ETIK DENGAN TINTA HITAM
SPT PEMBETULAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
BERI TANDA "X " PADA (KO TA K P ILIHAN) Y ANG S ESUAI
KE- ....

NPWP : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0
NAMA WAJIB PA JA K : P T . A S A S I N A R A G U N G
JENIS US AHA : P E R D A G A N G A N KLU: 0
NO . TE LEPO N : NO . FA KS :

PERIO DE PE MB UK UAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8

NEG ARA DO MISILI KA NTOR PUSAT (K husus BUT) : I N D O N E S I A

PEMBUKUAN / L APORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKU NTAN TIDAK DIAUDIT

X
NAMA KA NTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KA NTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AK UNTAN PUBL IK
:
NPWP AK UNTAN P UBL IK :
NAMA KA NTOR KONSULTAN PA JA K :
NPWP KA NTOR KONSULTAN PA JA K :
NAMA KO NS ULTAN PAJAK :
NPWP KO NS ULTAN PAJAK
:
*) Pengisian kolo m-kolo m yan g berisi nilai rupia h harus tanpa n ilai desimal (contoh pe nulisan lihat buku petun juk hal. 3) Rup iah *)
(1) (2) (3)

1 PENGHASILAN NETO FIS KAL

(Diisi dari Formulir 1771 -I Nomor 8 Ko lom 3) ........................................................
1 (1.586.770.031)

2 KOMPENSAS I KERUGIAN FIS KAL

2 0
(Diisi dari Lampir an K husus 2A Jumlah Kolo m 8)
3 PENGHASILAN K ENA P AJAK (1 -2) ..................................................................
3 0

4. PPh TERUTANG (Pil ih salah satu sesuai den gan kr iter ia Waji b P ajak. Untu k lebih jel asn ya, lihat B uku Pe tun juk Pe ngisian SPT)

a. X Tar if PPh Ps. 17 Ayat ( 1) Huru f b X A ngka 3 … ….

b. Tar if PPh Ps. 17 ayat (2 b) X A ngka 3 … …..…… ……… …….. 4 0
c. Tarif P Ph Ps. 31E ayat (1)
C (Lihat Buku Petunjuk)

5 PENGEMBAL IAN / PENGURANGAN KREDIT P AJAK LUAR NEGE RI 5

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPE RHITUNGKAN TAHUN LALU .......................
0

6 JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5) ........................................................ 6 0

7 PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (P royek Ba ntu an L uar Ne geri) ...................

7 0

8 a KRE DIT P AJA K DAL AM NEGE RI

8a 0
(Diisi dari Formulir 1771 -III Jumlah Kolom 5) ................................................

b KRE DIT P AJA K L UA R NEGERI

(Diisi dari Lampir an K husus 7A Jumlah Kolo m 7) ......................................... 8b 0

C JUMLAH ( 8a + 8b ) ...................................................................................... 8c 0

9 a PPh YANG HARUS DIB AYAR SENDIRI

b 9 0
PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (6 - 7 - 8c)

10 PPh YANG DIBA YAR S ENDIRI 10a 0

a. PPh Ps. 25 BULANAN .................................................................................

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok P ajak) ......................................................... 10b 0

c. PPh Ps. 25 AYA T (8) / FIS KAL LUAR NEGE RI ............................................ 10c 0

d. JUMLAH ( 10a + 10b + 10c ) … ….……… ……… ……...…… ……… … 10e 0

F.1.1.32.14
Fiel Fiel
Fiel Fiel
Formulir 1771 Halaman 2
Rup iah *)
(1) (2) (3)

14 a PENGHASILAN Y ANG ME NJADI DASA R 14a 0

PENGHITUNG AN A NG SURAN

b KOMPENSAS I KERUGIAN : 14b

(Diisi dari Lampir an K husus 2A Jumlah Kolo m 9)
0

c PENGHASILAN K ENA P AJAK (1 4a - 14 b) 14c 0

d PPh YANG TE RUTANG

14d 0
(Ta rif PPh dar i Ba gian B No mo r 4 X 14c)
e KRE DIT P AJA K TAHUN PA JA K Y ANG L ALU A TA S
PENGHASILAN Y ANG TERMASUK DALAM HURUF 14 a 14e 0
YANG DIPOTONG / DIP UNGUT O LEH P IHAK LAIN
f PPh YANG HARUS DIB AYAR SENDIRI (14d - 14e) 14f 0

g PPh PASA L 2 5 : (1/1 2 X 14 f) 14g 0

15 a PPh FINAL :
(Diisi dari Formulir 1771 -IV Jumlah Bagia n A Ko lom 5) 15a 0

b PENGHASILAN Y ANG TIDAK TE RMASUK OB JEK PA JA K

PENGHASILAN B RUTO 15b 0
(Diisi dari Formulir 1771 -IV Jumlah Bagia n B Ko lom 3)

16 a Ada Tr ansaksi Dalam Hubu ngan Istimewa d an/ata u Tran saksi d engan Pih ak Yan g Mer upakan Pend uduk Nega ra Tax He ave n Cou ntry
(Wa jib Me lampirkan Lampiran Khu su s 3A, 3 A-1 dan 3A-2 Bu ku Petunju k Pen gisi an SPT)

b X Tida k Ada Transaksi Dalam Hu bunga n Istimewa dan/atau Tr ansaksi deng an Pihak Y ang Merupakan Pe ndudu k Negara Tax He ave n
Cou ntr y

17 SELAIN LA MP IRAN-LA MP IRAN 1 771-I, 1771- II, 1771-III, 1 771-IV, 17 71-V, DAN 1771 -VI
BERSAMA INI DILAMPIRK AN PULA :

a. SURAT SETORAN P AJAK LEMBAR KE-3 PPh PA SAL 29

b. X LAPORAN KEUANGAN

c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELE ME N DARI LAP ORAN KE UA NG AN (La mp iran Khusus 8 A-1 / 8A-2 / 8 A-3 / 8A-4 / 8 A-5 / 8A-6 )*
X
d. X DAFTAR P ENYUSUTAN DAN AMORTIS ASI FISKAL (La mpi ran Khusus 1 A B uku Pe tun juk Pe ngisian SPT)*

e. PERHITUNGA N KO MP ENS ASI K ERUG IAN FISKA L ( Lampiran Khu su s 2A Buku Petunjuk Pengisian SP T)*

f. DAFTAR FAS ILITAS PENANAMAN MODAL (La mp iran Khusus 4A Buku P etu njuk P engisian SPT)*
g. DAFTAR CAB ANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Kh usu s 5A Buku Petunjuk Peng isia n S PT) *
h. SURAT SETORAN P AJAK LEMBAR KE-3 PPh PA SAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGA N PPh PA SAL 26 AYA T (4) (Khu sus BUT) (La mp iran Khusus 6 A B uku P etun juk Pe ngisian SPT)*

j. KRE DIT P AJA K L UA R NEGERI (L ampiran Khu sus 7A Buku Petunjuk P engisian SP T)*
k. SURAT KUASA KHUSUS ( Bila Di kua sakan)
l. ................................................

m. ................................................

n. ................................................

* Wajib Pajak dapat langsung mengu nduh dari situ s Direktor at Jendera l P ajak de ngan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP /KP 2KP
terd eka t.

PERNY ATAAN
Den gan menyadari sepenu hnya a kan segal a a kiba tnya te rmasu k sanksi - san ksi se sua i de ngan kete ntu an perund ang-un danga n yang be rlaku,
saya menyata kan ba hwa a pa yan g telah saya b eritahukan di ata s beserta lampiran- lampirann ya ada lah benar, lengkap dan jela s.

a.
X WAJIB PAJAK
b.
KUASA c. TANGERANG d. 2 2 1 1 2 0 1 9
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e.
D I M I N P O N I D J A N

NPWP : f. 7 6 6 9 1 9 2 2 9 0 8 5 0 0 0

F.1.1.32.14
Fiel Fiel
Fiel Fiel
LAMPIRAN - I
1771 - I
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

2018
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPW P : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T . A S A S I N A R A G U N G

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8

NO . URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)

1. PENGHAS ILAN NETO KO ME RS IAL DALAM NEG ERI :

a. PEREDARAN USA HA .................................................................................................. 1a 14.7 25.377.729

b. HARGA POKO K P ENJUALA N ..................................................................................... 1b 14.3 88.007.184

c. B IAY A USA HA LA INNYA ............................................................................................ 1c 2.02 0.2 74.075

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1 b - 1c ) .................................................. 1d (1.6 82.903.530)

e. PENGHASILAN DARI L UAR USAHA ......................................................................... 1e 0

f. BIAYA DARI LUAR USAHA ......................................................................................... 1f 0

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR US AHA (1e - 1 f) ................................................ 1g 0

h. JUMLAH (1 d + 1 g) : ................................................................................................... 1h (1.6 82.903.530)

2. PENGHAS ILAN NETO KO ME RS IAL LUAR NE GERI 2 0

(Diisi dari lampira n K husus 7A Ko lom 4) ..............................................................................
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1 h + 2) .................................................... 3 (1.6 82.903.530)

PENGHAS ILAN YANG DIKENAKAN PP h FINAL DAN

4.
YANG TIDAK TERMAS UK OBJEK P AJ AK .........................................................................
4 0

5 PENYESUAIAN FISKAL POS ITIF :

a. BIAYA YA NG DIBEBANKA N / DIK ELUARKAN UNTUK K EPENTINGA N 5a 0
PEMEGANG SAHAM, S EKUTU, A TA U ANGGO TA ........................................................
b. PE MB ENTUKAN ATAU PE MUPUKA N DANA CADANGA N ........................................... 5b 0

c. PENGGANTIAN ATAU IMBAL AN PE KERJA AN ATAU 5c 0

JAS A DAL AM BE NTUK NA TURA DA N KENIKMATAN ..................................................

d. JUMLA H YANG MELEB IHI KE WA JA RA N YANG DIBA YARKAN KEPA DA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG ME MP UNYA I HUBUNGAN IS TIMEWA 5d 0
SEHUB UNGA N DENGAN P EKERJAAN .......................................................................
e. HARTA Y ANG DIHIBAHKA N, BANTUAN ATAU SUMBANGA N .................................... 5e 0

f. PA JAK PE NG HA SIL AN .................................................................................................. 5f 88.3 81.499

g. GA JI Y ANG DIBAYA RK AN KE PADA ANGGOTA PERSE KUTUAN, FIRMA ................
5g 0
ATA U CV YANG MO DA LNYA TIDAK TE RB AGI ATAS SA HA M ..................................
h. SA NKS I ADMINISTRAS I ............................................................................................... 5h 0

i. SELISIH PENYUSUTAN K OMERSIA L DI A TAS PE NY US UTAN FISKA L .................... 5i 0

j. SEL ISIH A MO RTISASI KOMERSIAL DI A TA S A MO RTISASI FISKA L ......................... 5j 0

k. BIA YA YANG DITANGGUHKAN P ENGAKUANNYA ..................................................... 5k 0

l. PENYESUAIAN FISKAL P OSITIF LA INNYA ................................................................. 5l 7.75 2.0 00

m. JUMLAH 5a s.d. 5l : .................................................................................................... 5m 96.1 33.499

6 PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a. SE LIS IH P ENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTA N FIS KAL .................. 6a 0

b. SE LIS IH A MO RTISASI KOMERSIAL DI BAWAH A MO RTISASI FISKA L........................ 6b 0

c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN P ENGAKUANNYA ........................................ 6c 0

d. PE NYE SUAIA N FIS KAL NEGATIF LAINNY A ................................................................ 6d 0

e JUMLA H 6 a s.d. 6d ................................................................................................. 6e 0

7 FASILITAS P ENANAMAN MO DAL BERUPA P ENGURANGAN PE NG HASILAN NE TO :

TAHUN KE 7a 0 ( Diisi dari La mp iran Khusus 4 A A ngka 5 b) .......................... 7b 0

8 PENGHAS ILAN NETO FISKAL ( 3 - 4 + 5m - 6e - 7 b) ......................................................... 8 (1.586.770.031)

CATATAN : Pindah kan jumla h A ngka 8 ke For mu lir 1 771 Hu ruf A Ang ka 1.
Fiel Fiel
LAMPIRAN - I
1771 - I
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

2018
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPW P : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T . A S A S I N A R A G U N G

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8

CATATAN : Pindah kan jumla h A ngka 8 ke For mu lir 1 771 Hu ruf A Ang ka 1.

D.1.1.3 2.3 1
Fiel Fiel
Fiel Fiel
LAMPIRAN - II
1771 - II
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA
2018
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPW P : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . A S A S I N A R A G U N G

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8

NO. PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)

1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 15.373.103.801 0 0 15.373.103.801

2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, 1.246.096.500 1.297.970.000 0 2.544.066.500

HONORARIUM, THR, DSB
3. BIAYA TRANSPORTASI 0 28.268.000 0 28.268.000

4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 217.960.883 2.662.259 0 220.623.142

5. BIAYA SEWA 0 66.666.667 0 66.666.667

6. BIAYA BUNGA PINJAMAN 0 0 0 0

7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA 0 0 0 0

8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH 0 0 0 0

9. BIAYA ROYALTI 0 0 0 0

10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 0 0 0 0

11. BIAYA LAINNYA 1.656.616.667 624.707.149 0 2.281.323.816

12. PERSEDIAAN AWAL 0 0 0 0

13. PERSEDIAAN AKHIR ( -/- ) 4.105.770.667 0 0 4.105.770.667

JUMLAH 1 s.d. 12 DIKURANGI 13 14.388.007.184 2.020.274.075 0 16.408.281.259

Catatan :
Nomor 1 untuk perusahaan dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, professional fee, dan jasa lainnya.
Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.

D.1.1.32.54

Fiel Fiel

Fiel Fiel
LAMPIRAN - III
1771 -III
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
2018
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPW P : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . A S A S I N A R A G U N G

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8

PAJAK PENGHASILAN BUKTI POTONG / PUNGUT

NO . PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP JENIS PENGHASILAN/TRANSAKSI RUPIAH (RUPIAH) NOMOR TANGGAL

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

JUMLAH : 0

Catatan :
Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (5) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.32

Fiel Fiel
Fiel Fiel
LAMPIRAN - IV
1771 - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

2018
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPW P : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T . A S A S I N A R A G U N G

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8

BAGIAN A : PPh FINAL

NO. JENIS PENGHASILAN DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG

(RUPIAH) (%) (RUPIAH)
(1) (2) (3) (4) (5)

1 BUNGA DEPO SITO / TABUNGAN

DAN DISK ONTO SB I / SPN 0 ,00 0

2 BUNGA / DISKO NTO OBLIGA SI

YANG DIPERDAGA NG KAN / DILAPO RK AN 0 ,00 0
PERDA GANGANNYA DI BURSA EFE K
3 PENGHASILAN P ENJUALA N SA HAM YANG 0 ,00 0
DIPERDAGANGK AN DI BURSA EFEK
4 PENGHASILAN P ENJUALA N SA HAM
MILIK P ERUS AHAAN MODAL VE NTURA 0 ,00 0

5 PENGHASILAN USA HA PE NY ALUR/ DE ALER/ 0 ,00 0

AGEN PRDUK BBM

6 PENGHASILAN P ENGALIHAN HAK ATAS 0 ,00 0

TANAH / BANGUNAN

7 PENGHASILAN P ERSEWAAN ATAS

0 ,00 0
TANAH / BANGUNAN
8 IMBAL AN JASA KONSTRUKSI :

a. PELAK SANA KONSTRUKS I 0 ,00 0

b. PERENCA NA KO NS TRUKSI 0 ,00 0

c. PENGAWAS KO NSTRUKSI 0 ,00 0

9 PERWAKILAN DAG ANG A SING 0 ,00 0

10 PELAY ARAN / P ENE RB ANGAN A SING 0 ,00 0

11 PELAY ARAN DALAM NEGERI 0 ,00 0

12 PENILA IA N KEMBA LI AKTIVA TE TA P 0 ,00 0

13 TRANSAK SI DERIV ATIVE YA NG 0 ,00 0

DIPERDAGANGK AN DI BURSA

14 0 0 0
................................

JUMLAH B AGIAN A JBA 0

Pindahkan ke F orm ulir 1771 huruf F angka 15 but ir a

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

Fiel Fiel
LAMPIRAN - IV
1771 - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

2018
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPW P : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T . A S A S I N A R A G U N G

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8

PENGHASILAN B RUTO
NO JENIS PE NG HA SIL AN (RUPIAH)
(1) (2) (3)

1 BANTUAN / SUMBANGAN 0

2 HIBAH 0

3 DIVIDE N / BA GIA N LAB A DARI P ENYERTA AN MODAL

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf F UU PPh) 0

4 IURAN DAN P ENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN 0

5 BAGIAN L ABA YANG DITERIMA PE RUSAHAA N MODAL VENTURA 0

DARI B ADAN PA SANGAN US AHA
6
SIS A L EBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROL EH BA DA N ATAU L EMBAGA
NIRLABA YANG BE RG ERA K DA LAM B IDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIA N DAN PE NG EMBANGAN, Y ANG TELA H TERDA FTAR 0
PADA INSTANSI YA NG MEMBIDANG INYA , YANG DITANAMKAN KEMBALI
DAL AM BE NTUK SARANA DA N PRASA RA NA KE GIA TA N PENDIDIKAN DA N
ATA U PENEL ITIA N DAN P ENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)

7 ................................ 0

JUMLAH B AGIAN B JBB 0

Pindahkan ke F orm ulir 1771 huruf F angka 15 but ir b

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SE NDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.34

Fiel Fiel
Fiel Fiel
LAMPIRAN - V
1771 - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DEVIDEN YANG DIBAGIKAN
2018
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPW P : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T . A S A S I N A R A G U N G

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8

BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR
NO. NAMA ALAMAT NPW P DIVIDEN
RUPIAH % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 DIMIN PONIDJAN CITRA 3 EXT BLOK B6 NO. 76.691.922.9-085.000 150.000.000 50 0
11 RT.009 RW.013,
PEGADUNGAN, JAKARTA
BARAT
2 AGUS PRATAMA CITRA 3 EXT BLOK B6 NO. 71.900.063.0-085.000 150.000.000 50 0
PONIJAN 11 RT.009 RW.013,
PEGADUNGAN, JAKARTA
BARAT
JUMLAH JBA 300.000.000 100 0

BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO. NAMA ALAMAT NPW P J AB ATA N

(1) (2) (3) (4) (5)

1 DIMIN PONIDJAN CITRA 3 EXT BLOK B6 NO. 76.691.922.9-085.000 Direktur
11 RT.009 RW.013,
PEGADUNGAN, JAKARTA
BARAT
2 AGUS PRATAMA PONIJAN CITRA 3 EXT BLOK B6 NO. 71.900.063.0-085.000 Komisaris
11 RT.009 RW.013,
PEGADUNGAN, JAKARTA
BARAT

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.35

Fiel Fiel
Fiel Fiel
LAMPIRAN - VI
1771 - VI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
2018
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NPW P : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T . A S A S I N A R A G U N G

PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 8 s.d 1 2 1 8

BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

JUMLAH PENYERTAAN MODAL

NO. NAMA ALAMAT NPW P
(RUPIAH) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

JUMLAH JBA 0

BAGIAN B : DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO. NAMA NPW P JUMLAH PINJAMAN TAHUN BUNGA/TH
(RUPIAH) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BAGIAN C : DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO. NAMA NPW P JUMLAH PINJAMAN TAHUN BUNGA/TH
(RUPIAH) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

D.1.1.32.36

Fiel Fiel
Fiel Fiel
LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
TAHUN PAJAK : 2 0 1 8
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
NP W P : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . A S A S I N A R A G U N G

N ILAI S IS A BUKU FISKAL METODE P E N YU SUTAN / AMORTISASI

KE LOM P OK / JEN IS H ARTA BU LAN / TAHUN H ARG A PEROLE HAN CATATAN
AWAL TAHUN P E N YU SUTAN / AMORTISASI FIS KAL TAHUN INI
P EROLEHAN (RUPIAH )
(RUPIAH ) KOMERSIAL FISKAL (RUPIAH )

HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
Mebel 11/2018 1.346.500 1.346.500 GL GL 56.104 1 Unit lemari Sliding

Mebel 11/2018 2.600.000 2.600.000 GL GL 108.333 4 Unit Kursi

Kantor-Leroy

Kelompok 2 :

Mesin 1/2018 95.000.000 95.000.000 GL GL 11.875.000 Mould aneka pack 337

2 unit mesin DF
Mesin 1/2018 904.400.000 904.400.000 GL GL 113.050.000
120/S7470
Mould body + tutup
Mesin 3/2018 65.000.000 65.000.000 GL GL 6.770.833
veony
1 unit compressor
Mesin 7/2018 23.750.000 23.750.000 GL GL 1.484.375
7.5hp& motor 7.5shp
380/660

Mesin 7/2018 28.000.000 28.000.000 GL GL 1.750.000 Mould piring 5

Mould Body + tutup
Mesin 7/2018 45.000.000 45.000.000 GL GL 2.812.500
aneka pack 338
Mould Body + tutup
Mesin 7/2018 55.000.000 55.000.000 GL GL 3.437.500
aneka pack 339

Mesin 7/2018 70.000.000 70.000.000 GL GL 4.375.000 Mould body + tutup

aneka pack 3500
Mould donat body +
Mesin 7/2018 80.000.000 80.000.000 GL GL 5.000.000
tutup
3 unit mesin
Mesin 7/2018 742.600.000 742.600.000 GL GL 46.412.500
DF160/S7640
Mould Aneka Pack 1000
Mesin 9/2018 56.000.000 56.000.000 GL GL 2.333.333
1 Body+1Tutup

Mesin 11/2018 31.000.000 31.000.000 GL GL 645.833 Mould tutup dolphin 500

Mould body aneka pack
Mesin 11/2018 32.000.000 32.000.000 GL GL 666.667
2500

Mesin 12/2018 38.000.000 38.000.000 GL GL 395.833 Mould body aneka pack

1000
Mould body + tutup
Mesin 12/2018 72.000.000 72.000.000 GL GL 750.000
toples pelangi
1 Unit Mobil New
Mobil 12/2018 239.790.909 239.790.909 GL GL 2.497.822
Rush1.5
Tambah daya Mutiara
Peralatan dan Perlengkapan Pabrik 2/2018 70.200.000 70.200.000 GL GL 8.043.750
Kosambi 1
1 Unit Cooling Tower &
Peralatan dan Perlengkapan Pabrik 3/2018 5.000.000 5.000.000 GL GL 520.833
Pipa

Peralatan dan Perlengkapan Pabrik 3/2018 35.000.000 35.000.000 GL GL 3.645.833 1 Unit Hoist, type dan
ukuran

Fiel Fiel
Fiel Fiel
LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
TAHUN PAJAK : 2 0 1 8
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
NP W P : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . A S A S I N A R A G U N G

N ILAI S IS A BUKU FISKAL METODE P E N YU SUTAN / AMORTISASI

KE LOM P OK / JEN IS H ARTA BU LAN / TAHUN H ARG A PEROLE HAN CATATAN
AWAL TAHUN P E N YU SUTAN / AMORTISASI FIS KAL TAHUN INI
P EROLEHAN (RUPIAH )
(RUPIAH ) KOMERSIAL FISKAL (RUPIAH )

Pemasangan Jaringan
Peralatan dan Perlengkapan Pabrik 6/2018 53.883.560 53.883.560 GL GL 3.929.010
Listrik

Peralatan dan Perlengkapan Pabrik 11/2018 2.980.000 2.980.000 GL GL 62.083 1 Unit Mesin Absensi

Kelompok 3 :

0 0

Kelompok 4 :

0 0

KELOMPOK BANGUNAN
Permanen :

0 0

Tidak Permanen :

0 0

JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL 220.623.142

JUMLAH PENYUSUTAN KOM ERSIAL 220.623.142

SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a) 0

HARTA TIDAK BERWUJUD

Kelompok 1 :

0 0

Kelompok 2 :

0 0

Kelompok 3 :

0 0

Kelompok 4 :

0 0

Kelompok lain-lain :

0 0

Fiel Fiel

Fiel Fiel
LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WP BADAN
TAHUN PAJAK : 2 0 1 8
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
NP W P : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : P T . A S A S I N A R A G U N G

N ILAI S IS A BUKU FISKAL METODE P E N YU SUTAN / AMORTISASI

KE LOM P OK / JEN IS H ARTA BU LAN / TAHUN H ARG A PEROLE HAN CATATAN
AWAL TAHUN P E N YU SUTAN / AMORTISASI FIS KAL TAHUN INI
P EROLEHAN (RUPIAH )
(RUPIAH ) KOMERSIAL FISKAL (RUPIAH )

JUMLAH AMORTISASI F ISKAL 0

JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL 0
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORM ULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b) 0

TANGERANG , 2 2 1 1 1 9
WA JIB PAJAK

DIMIN PONIDJAN

Fiel Fiel
 PERUS AHAAN INDUSTRI LAMPIRAN KHUSUS
8A-1 8A- 1
MANUFAKTUR SPT TAHUNAN PAJAK PE NG HASILAN WAJIB P AJ AK BADAN TAHUN PAJAK

TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN 2 0 1 8

DARI LAPORAN KEUANGAN

NPWP : 8 0 0 9 2 3 6 4 1 4 1 8 0 0 0

NAMA WAJIB PAJAK : P T . A S A S I N A R A G U N G

I. ELEMEN DARI NERACA

NO. URAIAN NILAI RUPIAH) NO. URAIAN NILAI (RUPIAH)

1. KAS DAN SETARA KAS 148.699.069 1. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA 5.107.869.306

2. INVESTASI SEMENTARA 0 2. HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI 0

HUBUNGAN ISTIMEWA
3. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 1.994.430.813 3. HUTANG BUNGA 0

4. PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 0 4. HUTANG PAJAK 8.684.250

ISTIMEWA
5. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 1.250.000 5. HUTANG DIVIDEN 0
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN 0 0
6. ISTIMEWA 6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR

7. PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 0 7. HUTANG BANK 0

8. PERSEDIAAN 4.105.770.667 8. BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH 0

TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
9. BEBAN DIBAYAR DIMUKA 124.500.317 9. UANG MUKA PELANGGAN 0

10. UANG MUKA PEMBELIAN 0 10. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA 202.262.000

11. AKTIVA LANCAR LAINNYA 0 11. HUTANG BANK JANGKA PANJANG 0

12. PIUTANG JANGKA PANJANG 0 12. HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PAJAK LAIN 5.000.000.000
13. TANAH DAN BANGUNAN 13. HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG
0 MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA 0

14. AKTIVA TETAP LAINNYA 2.748.550.969 14. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 0

15. DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN 220.623.141 15. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA 0

16. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 0 16. MODAL SAHAM 300.000.000

17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 0 17. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) 0
18. HARTA TIDAK BERWUJUD 0 18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA -33.333.333

19. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 0 19. LABA DITAHAN TAHUN INI -1.682.903.529

20. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 0 20. EKUITAS LAIN-LAIN 0

JUMLAH AKTIVA 8.902.578.694 JUMLAH AKTIVA 8.902.578.694

II. ELEMEN DARI L APORAN LABA/RUGI

NO. URAIAN NILAI (RUPIAH)

1. PENJUALAN BERSIH 14.725.377.729

2. BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN 13.829.506.699

3. UPAH BURUH LANGSUNG 1.246.096.500

4. BIAYA PABRIKASI 1.874.577.550

5. JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4) 16.950.180.749

6. SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL 0

7. SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR 0

8. HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 + 7) 16.950.180.749

9. SALDO BARANG JADI - AWAL 0

10. SALDO BARANG JADI - AKHIR 2.562.173.565

11. HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10) 14.388.007.184

12. LABA KOTOR (1 - 11) 337.370.545

13. BEBAN PENJUALAN 352.025.254

14. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 1.668.248.820

15. LABA USAHA (12 - 13 - 14) -1.682.903.529

16. PENGHASILAN (BEBAN) LAIN 0

17. BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI 0

18. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17) -1.682.903.529

19. BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 0

20. LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19) -1.682.903.529

21. POS LUAR BIASA 0

22. LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21) -1.682.903.529

23. HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN 0

24. LABA BERSIH (22 - 23) -1.682.903.529

III. ELEMEN TRANSAK SI DENGAN P IHAK -PIHAK YA NG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SE SUAI DENGAN P SAK NOMOR 7

NO. PIHAK - PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah
saya beritahuan dia atas adalah benar, lengkap dan jelas.

a. TANGERANG 2 2 1 1 2 0 1 9
(Tempat) (tgl) (blnl) (thn)

b. X WAJIB PAJAK KUASA

c. NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA

D I M I N P O N I D J A N
(d. Tanda Tangan dan Cap Perusahaan)