SPT Tahunan Pajak Penghasilan Rev 01

INDUK
SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK
1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI PERHATIAN : • SEBELUM MENGISI, BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
• ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SPT PEMBETULAN
• BERI TANDA "X" PADA x (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI KE- 0
NPW P : 82.287.675.1-451.000
NAMA WAJIB PAJAK : KRAKEN NARADA INTERNASIONAL
JENIS USAHA : KLU : 47592

PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA
NO. TELEPON : 62 - 85230913846 NO. FAKS : -
PERIODE PEMBUKUAN : 1 17 s.d. 12 17 Dalam 1 Satu Tahun Berjalan
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT TIDAK DIAUDIT
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :
NAMA AKUNTAN PUBLIK :
NPWP AKUNTAN PUBLIK :
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :
NAMA KONSULTAN PAJAK :
NPWP KONSULTAN PAJAK :
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 3) RUPIAH *)
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO FISKAL
1 35,000,000
2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
2 0
3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)

3 35,000,000
4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3

4 4,375,000
b. Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3
c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)

5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
5 0
6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)

6 4,375,000
7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) 7 0

8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
8a 0
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

8b 0
c. JUMLAH ( 8a + 8b ) 8c 0
9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

(6 – 7 – 8c) 9 4,375,000
b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

a. PPh Ps. 25 BULANAN
10a 0
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)

10b 0
c. JUMLAH (10a + 10b)

10c 0
11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

(9 – 10c) 11 4,375,000
b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL TANGGAL 14/03/2018
13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau Wajib Pajak
Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:
F.1.1.32.14
INDUK
Formulir 1771 Halaman 2

RUPIAH
(1) (2) (3)
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

PENGHITUNGAN ANGSURAN
14a 0
b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL:
14b 0
c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) 14c 0
d. PPh YANG TERUTANG

(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)
14d 0
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS
PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN
14e 0
f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) 14f 0
g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) 14g 0
15 a. PPh FINAL :
15a 0
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :
15b 0
16 a. Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country.
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT )*
b. Tidak Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven
Country
17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
a. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b. LAPORAN KEUANGAN
c. TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6/ 8A-7/ 8A-8)*
LAMPIRAN 8A - 2 PERUSAHAAN DAGANG
d. DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e. PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f. DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g. DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h. SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i. PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k. SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l. RINCIAN JUMLAH PEREDARAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a. WAJIB PAJAK KUASA c. TANGERANG d. 14/03/2018

(Tempat) tgl bln thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA : e. TATANG TEGUH SANTOSO
NPWP : f. 74.248.757.2-723.000
F.1.1.32.14
INDUK
LAMPIRAN - I
1771 - I SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP : 82.287.675.1-451.000
PERIODE PEMBUKUAN : 01 2017 s.d. 12 2017
NO URAIAN RUPIAH
(1) (2) (3)
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :
a. PEREDARAN USAHA
1a 367,042,000
b. HARGA POKOK PENJUALAN

1b 318,342,000
c. BIAYA USAHA LAINNYA

1c 13,700,000
d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c )

1d 35,000,000
e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

1e 0
f. BIAYA DARI LUAR USAHA

1f 0
g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )

1g 0
h. JUMLAH ( 1d + 1g ) :
1h 35,000,000
2. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI
2 0
3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)

3 35,000,000
4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK 4 0
5. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :
a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA 5a 0
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN

5b 0
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN 5c 0
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN 5d 0
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN

5e 0
f. PAJAK PENGHASILAN
5f 0
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM 5g 0
h. SANKSI ADMINISTRASI
5h 0
i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL

5i 0
j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL

5j 0
k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA

5k 0
l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA

5l 0
m. JUMLAH 5a s.d. 5l :
5m 0
6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN FISKAL
6a 0
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL

6b 0
c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA

6c 0
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA

6d 0
e. JUMLAH 6a s.d. 6d
6e 0
7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

TAHUN KE - 7a 0
7b 0
8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) 8 35,000,000
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.
D.1.1.32.31
INDUK
LAMPIRAN - II
1771 - II SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR 2 0 1 7
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK USAHA SECARA KOMERSIAL
NPWP : 82.287.675.1-451.000 NAMA WAJIB PAJAK : KRAKEN NARADA INTERNASIONAL
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)
1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 313,042,000 0 0 313,042,000

GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,
2.
HONORARIUM, THR, DSB 0 0 0 0
3. BIAYA TRANSPORTASI 5,300,000 0 0 5,300,000
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 0 0 0 0
5. BIAYA SEWA 10,000,000 0 0 10,000,000
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN 0 0 0 0
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA 0 0 0 0
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH 0 0 0 0
9. BIAYA ROYALTI 0 0 0 0
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 0 0 0 0
11. BIAYA LAINNYA 3,700,000 0 0 3,700,000
12. PERSEDIAAN AWAL 0 0 0 0
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) 0 0 0 0
14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 332,042,000 0 0 332,042,000
Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
INDUK
LAMPIRAN - III
1771 - III SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
2 0 1 7
A. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 22
Rows 1 to 1 of 1
NAMA PEMOTONG / OBJEK POTPUT TANGGAL ALAMAT PEMOTONG
NPWP JENIS PENGHASILAN PPH POTPUT NO BUKTI NTPN
PEMUNGUT (RUPIAH) BUKTI / PEMUNGUT
+
-
JUMLAH PPH PASAL 22 0
B. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 23/26
Rows 1 to 1 of 1
NAMA PEMOTONG / OBJEK POTPUT TANGGAL ALAMAT PEMOTONG
NPWP JENIS PENGHASILAN PPH POTPUT NO BUKTI NTPN
PEMUNGUT (RUPIAH) BUKTI / PEMUNGUT
+
-
JUMLAH PPH PASAL 23/26 0
JUMLAH PPH PASAL 22 DAN PASAL 23/26 0
Catatan :
• Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak.
Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
D.1.1.32.32
INDUK
LAMPIRAN - IV
1771 - IV SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
2 0 1 7
NPW P : 82.287.675.1-451.000
BAGIAN A : PPh FINAL
DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG

NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,
1.
DAN DISKONTO SBI / SBN 0 0.00 0
2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI 0 0.00 0
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
3.
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK 0 0.00 0
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
4.
MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA 0 0.00 0
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /
5.
AGEN PRODUK BBM 0 0.00 0
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
6.
TANAH / BANGUNAN 0 0.00 0
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
7.
TANAH / BANGUNAN 0 0.00 0
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI 0 0.00 0

8.
b. PERENCANA KONSTRUKSI 0 0.00 0
c. PENGAWAS KONSTRUKSI 0 0.00 0
9. PERWAKILAN DAGANG ASING 0 0.00 0
10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING 0 0.00 0
11. PELAYARAN DALAM NEGERI 0 0.00 0
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP 0 0.00 0
TRANSAKSI DERIVATIF YANG
13.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA 0 0.00 0
JUMLAH 0
14. JENIS PENGHASILAN LAINNYA
Rows 1 to 1 of 1
JENIS PENGHASILAN DPP TARIF PPH
+ -
JUMLAH PPH TERUTANG 0
JUMLAH BAGIAN A 0
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)
1. BANTUAN / SUMBANGAN 0
2. HIBAH 0
DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
3.
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh) 0
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN 0
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA
5.
DARI BADAN PASANGAN USAHA 0
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA
NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
0
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
6.
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN/
ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh)
JUMLAH 0
7. JENIS PENGHASILAN LAINNYA
Rows 1 to 1 of 1
JENIS PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO
+ -
JUMLAH PENGHASILAN BRUTO 0
JUMLAH BAGIAN B 0
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
D.1.1.32.34
INDUK
LAMPIRAN KHUSUS 1A
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
I. DAFTAR PENYUSUTAN FISKAL
Rows 1 to 1 of 1 + -
NILAI SISA BUKU METODE METODE
BULAN TAHUN HARGA PENYUSUTAN
JENIS HARTA KELOMPOK HARTA NAMA HARTA FISKAL AWAL PENYUSUTAN PENYUSUTAN CATATAN
PEROLEHAN PEROLEHAN PEROLEHAN FISKAL TAHUN INI
TAHUN KOMERSIAL FISKAL
PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI 0
JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL 0
SELISIH PENYUSUTAN ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF i ATAU ANGKA 6 HURUF a ) 0
II. DAFTAR AMORTISASI FISKAL
NILAI SISA BUKU METODE METODE
BULAN TAHUN HARGA PENYUSUTAN
JENIS HARTA KELOMPOK HARTA NAMA HARTA FISKAL AWAL PENYUSUTAN PENYUSUTAN CATATAN
PEROLEHAN PEROLEHAN PEROLEHAN FISKAL TAHUN INI
TAHUN KOMERSIAL FISKAL
PENYUSUTAN FISKAL TAHUN INI 0
JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL 0
SELISIH AMORTISASI ( PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-I ANGKA 5 HURUF j ATAU ANGKA 6 HURUF b ) 0
INDUK
LAMPIRAN KHUSUS 2A
TAHUN PAJAK 2017
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
UNTUK TAHUN PAJAK 2 0 1 7 DAN TAHUN PAJAK BERJALAN
KERUGIAN DAN PENGHASILAN NETO FISKAL KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
NO
TH. 2013 TH. 2014 TH. 2015 TH. 2016 TH. 2017 TH. 2018
TAHUN RUPIAH (TAHUN PAJAK INI) (TAHUN BERJALAN)
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH) RUPIAH *) RUPIAH **)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 2007 0 0 0 0 0 0 0
2 2008 0 0 0 0 0 0 0
3 2009 0 0 0 0 0 0 0
4 2010 0 0 0 0 0 0 0
5 2011 0 0 0 0 0 0 0
6 2012 0 0 0 0 0 0 0
7 2013 0 0 0 0 0 0 0
8 2014 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH JML 0 0 0 0 0 0
INDUK
LAMPIRAN KHUSUS 3A
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
NPWP: 82.287.675.1-451.000
NAMA : KRAKEN NARADA INTERNASIONAL
I DAFTAR PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
Rows 1 to 1 of 1
NAMA ALAMAT NPWP/ TAX IDENTIFICATION NUMBER KEGIATAN USAHA BENTUK HUBUNGAN DENGAN WP
+ -
II RINCIAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MEMILIKI HUBUNGAN ISTIMEWA
Previous Next Rows 1 to 1 of 1
NAMA MITRA TRANSAKSI JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI METODE PENETAPAN HARGA ALASAN PENGGUNAAN METODE
+ -
INDUK
LAMPIRAN KHUSUS 3A-1

TAHUN PAJAK 2 0 1 7
PERNYATAAN TRANSAKSI DALAM HUBUNGAN ISTIMEWA
NPWP : 82.287.675.1-451.000
NAMA WAJIB PAJAK / BUT : KRAKEN NARADA INTERNASIONAL
I DOKUMENTASI PENETAPAN HARGA WAJAR TRANSAKSI

Berikut catatan-catatan khusus yang kami buat untuk mendukung bahwa transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa telah sesuai dengan
prinsip kewajaran ( arm’s length principle ) dan kelaziman.
1 Mengenai Gambaran Perusahaan Secara Rinci

Bahwasannya kami telah membuat catatan tentang :
Ya Tidak
Struktur kepemilikan yang menunjukkan keterkaitan antara semua perusahaan dalam satu kelompok perusahaan multinasional.
Struktur organisasi perusahaan Wajib Pajak.
Aspek-aspek operasional kegiatan usaha Wajib Pajak termasuk rincian fungsi-fungsi yang diselenggarakan oleh unit-unit yang berada dalam organisasi
perusahaan Wajib Pajak.
Gambaran Lingkungan Usaha Secara Rinci.
2 Mengenai Transaksi
Ya Tidak
Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa.
Transaksi Wajib Pajak dengan perusahaan yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa atau informasi mengenai transaksi pembanding.
Dalam hal Wajib Pajak bertindak sebagai pihak yang menjual, menyerahkan atau meminjamkan dalam transaksi-transaksi sebagaimana disebutkan
di atas, kami telah menyelenggarakan catatan sebagai berikut:
- Kebijakan penentuan harga dan daftar harga selama 5 (lima) tahun terakhir
- Rincian biaya pabrikasi atau harga perolehan atau biaya penyiapan jasa.
3 Mengenai Catatan Hasil Analisis Kesebandingan

Ya Tidak
Karakteristik dari produk (barang, jasa, pinjaman, instrumen keuangan, dan lain-lain) yang ditransaksikan.
Analisis fungsional yang menjadi dasar pertimbangan dilakukannya transaksi antara Wajib Pajak dengan perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa,
semua risiko-risiko diasumsikan dan aktiva-aktiva digunakan dalam transaksi tersebut.
Kondisi-kondisi ekonomi pada saat terjadinya transaksi.

Syarat-syarat transaksi-transaksi ( terms of transactions ), termasuk juga perjanjian sesuai kontrak antara Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang masih
mempunyai hubungan istimewa di luar negeri.
Strategi bisnis Wajib Pajak pada saat melakukan transaksi affiliasi.
4 Mengenai Catatan Mengenai Penentuan Harga Wajar

Ya Tidak
Metodologi penentuan harga yang diterapkan oleh Wajib Pajak, yang menunjukkan bagaimana harga yang wajar diperoleh, dan alasan metode tersebut dipilih
dibandingkan dengan metode-metode lainnya.
Data pembanding yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menentukan harga transfer.
Aplikasi metodologi penentuan harga transfer dan penggunaan data pembanding dalam penentuan harga transfer.
INDUK
LAMPIRAN KHUSUS 3A-2

TAHUN PAJAK 2 0 1 7
PERNYATAAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARATAX HAVEN COUNTRY
NPWP: 82.287.675.1-451.000
NAMA : KRAKEN NARADA INTERNASIONAL
I DALAM HAL WAJIB PAJAK DALAM TAHUN PAJAK INI MELAKUKAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MERUPAKAN PENDUDUK NEGARATAX HAVEN COUNTRY
Rows 1 to 1 of 1
NAMA JENIS TRANSAKSI NEGARA NILAI TRANSAKSI
+ -
II PENETAPAN NILAI TRANSAKSI DI ATAS, DITETAPKAN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP KEWAJARAN DAN KELAZIMAN USAHA
Ya Tidak
INDUK
LAMPIRAN KHUSUS 4A
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL
NPWP : 82.287.675.1-451.000
1. DALAM HAL PERUSAHAAN MENDAPAT FASILITAS PERPAJAKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL, JELASKAN :
a. SURAT PERSETUJUAN KETUA BKPM b. SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
1 NOMOR : 1 NOMOR :
2 TANGGAL : 2 TANGGAL :
2. a. JUMLAH PENANAMAN MODAL YANG DISETUJUI : 1. DALAM VALAS : 2a1 0 MATA UANG
EQUIVALEN Rp. : 2a2 0 *)
2. DALAM Rp. : 2a3 0

3. JUMLAH Rp. : 2a4 0
b. PENANAMAN MODAL : 1 BARU 2 PERLUASAN
c. DI BIDANG DAN/ ATAU DAERAH :
d. FASILITAS YANG DIBERIKAN : 1 PENGURANGAN PENGHASILAN NETO
2 PENYUSUTAN / AMORTISASI DIPERCEPAT
3 KOMPENSASI KERUGIAN 4 6 TAHUN
5 PENGURANGAN 50 % TARIF PPh ATAS DIVIDEN YANG DIBAYARKAN

KEPADA PEMEGANG SAHAM LUAR NEGERI
3. REALISASI PENANAMAN MODAL

a. TAHUN INI : Rp. a 0
b. S.D TAHUN INI : Rp. b 0
4. SAAT MULAI BERPRODUKSI KOMERSIAL (SMBK) TANGGAL :
5. FASILITAS PENGURANGAN PENGHASILAN NETO : TAHUN KE a 0 b Rp. 0 **)
(5% X REALISASI PENANAMAN MODAL S.D. SMBK)
CATATAN :
*) DENGAN KURS YANG SEBENARNYA BERLAKU PADA
SAAT TRANSFER DANA KE REKENING PERUSAHAAN
**) PINDAHKAN JUMLAH ANGKA 5 b KE FORMULIR 1771-I
ANGKA 7 KOLOM (3)
INDUK
LAMPIRAN KHUSUS 5A
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN
NPWP : 82.287.675.1-451.000
Rows 1 to 1 of 1
NAMA CABANG UTAMA ALAMAT CABANG UTAMA NPWP LOKASI JUMLAH CABANG PEMBANTU
+ -
CATATAN :
APABILA TIDAK MENCUKUPI DAPAT DIGANDAKAN
INDUK
LAMPIRAN KHUSUS 6A
TAHUN PAJAK 2 0 1 7
PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4)
NPWP : 82.287.675.1-451.000
NAMA WAJIB PAJAK / BUT : KRAKEN NARADA INTERNASIONAL
RUPIAH PENUH
1. PENGHASILAN NETO KOMERSIAL : 35,000,000
(BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN)
2. PENYESUAIAN FISKAL :
a. POSITIF Rp. 0
b. NEGATIF Rp. 0
c. JUMLAH (a – b) 0
3. PENGHASILAN NETO FISKAL : (1 +/- 2c) 35,000,000
4. PAJAK PENGHASILAN BADAN TERUTANG : 0
5. DASAR PENGENAAN PPh PASAL 26 AYAT (4) : (3 - 4) 35,000,000
6. PPh PASAL 26 AYAT (4) : 0
a TERUTANG : 0 *) % X JUMLAH ANGKA 5
b TIDAK TERUTANG, KARENA :
c KETENTUAN P3B INDONESIA -
d DITANAMKAN KEMBALI SELURUHNYA DI INDONESIA

PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BARU : **)
NPWP : e
ALAMAT : f
g KOTA : KODE POS : h
CATATAN :
*) TARIF 20% ATAU TARIF P3B
**) LAMPIRAN BUKTI REALISASI PENANAMAN KEMBALI
INDUK
LAMPIRAN KHUSUS 7A
TAHUN PAJAK
2 0 1 7
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI
KREDIT PAJAK
ALAMAT JENIS MATA UANG JUMLAH NETO PAJAK TERUTANG PAJAK TERUTANG
NAMA PEMOTONG TANGGAL KURS KMK (Rp) JUMLAH NETO (Rp) DIPERHITUNGKAN
PEMOTONG PENGHASILAN (VALAS) (VALAS) (VALAS) (Rp)
(Rp)
(2) (3) (4) (5) (7) (6) (8)
JUMLAH 0 0.00 0 0
CATATAN :
• DIISI DENGAN RINCIAN PER BUKTI PEMOTONGAN / PEMBAYARAN PAJAK.

• KOLOM (6) RUPIAH DIISI DENGAN NILAI KONVERSI DARI ANGKA DALAM KOLOM (7) VALAS DENGAN MENGGUNAKAN KURS PAJAK YANG
BERLAKU PADA TANGGAL PEMBAYARAN / TERUTANGNYA PAJAK DI LUAR NEGERI.
• KREDIT PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGKAN PADA KOLOM (8) DIHITUNG BERDASARKAN METODE ORDINARY CREDIT PER COUNTRY BASIS.
• PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (8) KE FORMULIR 1771 HURUF C ANGKA 8.b.
• PINDAHKAN HASIL PENJUMLAHAN KOLOM (5) KE FORMULIR 1771-I Nomor 2.
• JIKA FORMULIR INI TIDAK CUKUP, DAPAT DIGANDAKAN (FOTOKOPI) SESUAI KEBUTUHAN,
PERUSAHAAN INDUSTRI LAMPIRAN KHUSUS 8A-1
8A-1 MANUFAKTUR SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN
DARI LAPORAN KEUANGAN 2 0 1 7
NPWP : 82.287.675.1-451.000
I. ELEMEN DARI NERACA

NO. URAIAN NILAI (RUPIAH) NO. URAIAN NILAI (RUPIAH)
1. KAS DAN SETARA KAS 0 1. HUTANG USAHA PIHAK KETIGA 0
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI
2. INVESTASI SEMENTARA 0 2.
HUBUNGAN ISTIMEWA
0
3. PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 0 3. HUTANG BUNGA 0
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
4.
ISTIMEWA 0 4. HUTANG PAJAK 0
5. PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA 0 5. HUTANG DIVIDEN 0
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
6.
ISTIMEWA
0 6. BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 0
7. PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU 0 7. HUTANG BANK 0
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH
8. PERSEDIAAN 0 8.
TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
0
9. BEBAN DIBAYAR DI MUKA 0 9. UANG MUKA PELANGGAN 0
10. UANG MUKA PEMBELIAN 0 10. KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA 0
11. AKTIVA LANCAR LAINNYA 0 11. HUTANG BANK JANGKA PANJANG 0
12. PIUTANG JANGKA PANJANG 0 12. HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK LAIN 0
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK YANG
13. TANAH DAN BANGUNAN 0 13.
MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
0
14. AKTIVA TETAP LAINNYA 0 14. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 0
15. DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 0 15. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA 0
16. INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI 0 16. MODAL SAHAM 0
17. INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA 0 17. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) 0
18. HARTA TIDAK BERWUJUD 0 18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 0
19. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 0 19. LABA DITAHAN TAHUN INI 0
20. AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA 0 20. EKUITAS LAIN-LAIN 0
JUMLAH AKTIVA 0 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 0
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO. URAIAN NILAI (RUPIAH)
1. PENJUALAN BERSIH 0
2. BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN 0
3. UPAH BURUH LANGSUNG 0
4. BIAYA PABRIKASI 0
5. JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4) 0
6. SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL 0
7. SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR 0
8. HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7) 0
9. SALDO BARANG JADI - AWAL 0
10. SALDO BARANG JADI - AKHIR 0
11. HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10) 0
12. LABA KOTOR (1 - 11) 0
13. BEBAN PENJUALAN 0
14. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 0
15. LABA USAHA (12 - 13 - 14) 0
16. PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN 0
17. BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI 0
18. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17) 0
19. BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN 0
20. LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19) 0
21. POS LUAR BIASA 0
22. LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21) 0
23. HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN 0
24. LABA BERSIH (22 - 23) 0
III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
Rows 1 to 1 of 1
PIHAK - PIHAK JENIS TRANSAKSI NILAI TRANSAKSI
+ -
PERUSAHAAN LAMPIRAN KHUSUS 8A-2
8A-2 DAGANG SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP : 82.287.675.1-451.000

HUBUNGAN ISTIMEWA
0
4.
ISTIMEWA
0 4. HUTANG PAJAK 0
6.
ISTIMEWA
8. PERSEDIAAN 0 8.
0
0
15. DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 0 15. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA 0

2. PEMBELIAN 0
3. SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL 0
4. SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR 0
6. LABA KOTOR (1 - 5) 0
9. LABA USAHA (6 - 7 - 8) 0
18. LABA BERSIH (16 - 17) 0
Rows 1 to 1 of 1
+ -
BANK LAMPIRAN KHUSUS 8A-3
8A-3 KONVENSIONAL SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP : 82.287.675.1-451.000

1. KAS 0 1. KEWAJIBAN SEGERA 0
SIMPANAN NASABAH PIHAK YANG MEMPUNYAI
2. GIRO PADA BANK INDONESIA 0 2.
HUBUNGAN ISTIMEWA
0
3. GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH 0 3. SIMPANAN NASABAH PIHAK KETIGA 0
4. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA - BERSIH 0 4. SIMPANAN DARI BANK LAIN 0
SURAT BERHARGA YANG DIJUAL DENGAN JANJI DIBELI
5. PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH 0 5.
KEMBALI - BERSIH
0
SURAT BERHARGA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN
6.
ISTIMEWA - BERSIH
0 6. KEWAJIBAN DERIVATIF 0
7. SURAT BERHARGA PIHAK KETIGA - BERSIH 0 7. KEWAJIBAN AKSEPTASI 0
SURAT BERHARGA YANG DIBELI DENGAN JANJI DIJUAL
8.
KEMBALI - BERSIH
0 8. HUTANG PAJAK 0
9. TAGIHAN DERIVATIF - BERSIH 0 9. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN 0
10. PINJAMAN YANG DIBERIKAN - BERSIH 0 10. PINJAMAN YANG DITERIMA 0
11. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - BERSIH 0 11. ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTIJENSI 0
12. TAGIHAN AKSEPTASI - BERSIH 0 12. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 0
13. OBLIGASI PEMERINTAH 0 13. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR 0
14. PENYERTAAN SAHAM - BERSIH 0 14. KEWAJIBAN LAIN-LAIN 0
15. GOODWIL - BERSIH 0 15. PINJAMAN SUBORDINASI 0
16. AKTIVA TETAP 0 16. MODAL SAHAM 0
17. DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 0 17. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) 0
18. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 0 18. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 0
19. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 0 19. LABA DITAHAN TAHUN INI 0
20. AKTIVA LAIN-LAIN BERSIH 0 20. EKUITAS LAIN-LAIN 0

1. PENDAPATAN BUNGA 0
2. BEBAN BUNGA 0
3. PENDAPATAN BUNGA - BERSIH (1 - 2) 0
4. PENDAPATAN OPERASI LAINNYA 0
5. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA 0
6. PENDAPATAN/(BEBAN) OPERASIONAL LAINNYA - BERSIH (4 - 5) 0
7. PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL 0
8. BEBAN BUKAN OPERASIONAL 0
9. PENDAPATAN NON OPERASIONAL - BERSIH (7 - 8) 0
11. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (3 + 6 + 9 + 10) 0
17. LABA BERSIH (15 - 16) 0
Rows 1 to 1 of 1
+ -
BANK LAMPIRAN KHUSUS 8A-4
8A-4 SYARIAH SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP : 82.287.675.1-451.000

1. KAS DAN SETARA KAS 0 1. KEWAJIBAN SEGERA 0
2. PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA 0 2. SIMPANAN (GIRO DAN TABUNGAN WADIAH) 0
KEWAJIBAN LAIN (HUTANG SALAM DAN HUTANG
3. GIRO PADA BANK LAIN - BERSIH 0 3.
ISTISHNA)
0
4. PENEMPATAN PADA BANK LAIN - BERSIH 0 4. KEWAJIBAN PADA BANK LAIN 0
5. EFEK - EFEK 0 5. PEMBIAYAAN YANG DITERIMA 0
KEUNTUNGAN YANG SUDAH DIUMUMKAN BELUM
6. PIUTANG (MURABAHAH, SALAM, ISTISHNA, IJAROH DLL) 0 6.
DIBAGI
0
7. PEMBIAYAAN MUDHARABAH 0 7. HUTANG ZAKAT 0
8. PEMBIAYAAN MUSYAROKAH 0 8. HUTANG PAJAK 0
9. PERSEDIAAN (AKTIVA UNTUK DIJUAL KEMBALI) 0 9. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 0
10. AKTIVA YANG DIPEROLEH UNTUK IJAROH 0 10. HUTANG LAINNYA 0
INVESTASI TIDAK TERIKAT BUKAN BANK (TABUNGAN
11. AKTIVA ISTISHNA DALAM PENYELESAIAN 0 11.
DAN DEPOSITO MUDHARABAH)
0
INVESTASI TIDAK TERIKAT BANK (TABUNGAN DAN
12. PENYERTAAN 0 12.
DEPOSITO MUDHARABAH)
0
13. AKTIVA TETAP 0 13. MODAL SAHAM 0
14. DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 0 14. AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR) 0
15. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 0 15. LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA 0
16. BIAYA DIBAYAR DIMUKA 0 16. LABA DITAHAN TAHUN INI 0
17. AKTIVA LAIN-LAIN 0 17. EKUITAS LAIN-LAIN 0

1. PENDAPATAN OPERASI UTAMA 0
2. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT 0
3. PENDAPATAN OPERASI UTAMA - BERSIH (1 - 2) 0
4. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA 0
5. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA 0
6. LABA OPERASIONAL (3 + 4 - 5) 0
7. PENDAPATAN BUKAN OPERASIONAL 0
8. BEBAN BUKAN OPERASIONAL 0
10. LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (6 + 7 - 8 + 9) 0
14. LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (12 - 13) 0
16. LABA BERSIH (14 - 15) 0
Rows 1 to 1 of 1
+ -
8A-5 ASURANSI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP : 82.287.675.1-451.000

1. INVESTASI DEPOSITO 0 1. KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS 0
2. INVESTASI SAHAM 0 2. KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN 0
3. INVESTASI OBLIGASI 0 3. ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM 0
4. INVESTASI SURAT BERHARGA PASAR UANG 0 4. HUTANG KLAIM 0
5. INVESTASI PENYERTAAN LANGSUNG 0 5. PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN 0
6. INVESTASI TANAH DAN BANGUNAN 0 6. JUMLAH KEWAJIBAN KEPADA PEMEGANG POLIS 0

7. INVESTASI PINJAMAN HIPOTIK 0 7. TITIPAN PREMI 0
8. INVESTASI PINJAMAN POLIS 0 8. HUTANG KOMISI 0
9. INVESTASI LAINNYA 0 9. HUTANG REASURANSI 0
10. KAS DAN BANK 0 10. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 0
11. PIUTANG PREMI 0 11. HUTANG PAJAK 0
12. PIUTANG REASURANSI 0 12. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 0
13. PIUTANG HASIL INVESTASI 0 13. KEWAJIBAN LAIN-LAIN 0
14. PIUTANG LAIN-LAIN 0 14. MODAL SAHAM 0
15. BIAYA DIBAYAR DI MUKA 0 15. TAMBAHAN MODAL DISETOR 0
SELISIH NILAI TRANSAKSI RESTRUKTURISASI
16. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 0 16.
ENTITAS SEPENGENDALI
0
17. AKTIVA TETAP 0 17. SELISIH PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP 0
LABA BELUM DIREALISASI DARI EFEK TERSEDIA
18. DIKURANGI: AKUMULASI PENYUSUTAN 0 18.
UNTUK DIJUAL
0
19. BIAYA AKUISISI DITANGGUHKAN – BERSIH 0 19. SALDO LABA 0
20. AKTIVA LAIN-LAIN 0 20. EKUITAS LAIN-LAIN 0

1. PREMI BRUTO 0
2. PREMI REASURANSI 0
3. PENURUNAN (KENAIKAN) PREMI YANG BELUM MERUPAKAN PENDAPATAN 0
4. JUMLAH PENDAPATAN PREMI (1 + 2 + 3) 0
5. HASIL INVESTASI - BERSIH 0
6. LAIN-LAIN 0
7. JUMLAH PENDAPATAN (4 + 5 + 6) 0
8. KLAIM DAN MANFAAT 0
9. KLAIM REASURANSI 0
10. KENAIKAN KEWAJIBAN MANFAAT POLIS MASA DEPAN DAN ESTIMASI KEWAJIBAN KLAIM 0
11. BIAYA AKUISISI 0
12. BEBAN USAHA 0
13. PEMASARAN 0
14. UMUM DAN ADMINISTRASI 0
15. LAIN-LAIN 0
16. JUMLAH BEBAN (JUMLAH 8 S.D. 15) 0
17. LABA/RUGI USAHA (7 - 16) 0
19. LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (17 + 18) 0
25. LABA BERSIH (23 - 24) 0
Rows 1 to 1 of 1
+ -
NON- LAMPIRAN KHUSUS 8A-6
8A-6 KUALIFIKASI SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP : 82.287.675.1-451.000

HUBUNGAN ISTIMEWA
0
4.
ISTIMEWA
0 4. HUTANG PAJAK 0
6.
ISTIMEWA
8. PERSEDIAAN 0 8.
0
0
15. AKUMULASI PENYUSUTAN 0 15. KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA 0

2. PERSEDIAAN AWAL 0
3. PEMBELIAN 0
4. PERSEDIAAN AKHIR 0
6. LABA KOTOR (1 - 5) 0
9. LABA USAHA (6 - 7 - 8) 0
18. LABA BERSIH (16 - 17) 0
Rows 1 to 1 of 1
+ -
DANA PENSIUN LAMPIRAN KHUSUS 8A-7
8A-7 SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP : 82.287.675.1-451.000
NAMA W AJIB PAJAK : KRAKEN NARADA INTERNASIONAL

INVESTASI (Harga Perolehan) 1. KEWAJIBAN AKTUARIA 0
1. DEPOSITO ON CALL 0 2. SELISIH KEWAJIBAN AKTUARIA 0
2. DEPOSITO BERJANGKA 0 KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA
3. SERTIFIKAT DEPOSITO 0 3. HUTANG MANFAAT PENSIUN JATUH TEMPO 0

4. SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI) 0 4. UTANG INVESTASI 0
5. SAHAM 0 5. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 0
6. OBLIGASI 0 6. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR 0
7. UNIT PENYERTAAN REKSADANA 0 7. KEWAJIBAN DILUAR KEWAJIBAN AKTUARIA LAIN 0
8. SURAT BERHARGA PEMERINTAH 0
9. UNIT PENYERTAAN INVESTASI KOLEKTIF 0
10. PENEMPATAN LANGSUNG 0
11. SURAT PENGAKUAN UTANG 0
12. TANAH DAN BANGUNAN (Neto) 0
13. INVESTASI LAIN YANG DIPERKENANKAN 0
14. SELISIH PENILAIAN INVESTASI 0
AKTIVA LANCAR DILUAR INVESTASI
15. KAS & BANK 0

16. PIUTANG-IURAN NORMAL PEMBERI KERJA 0
17. PIUTANG-IURAN NORMAL PESERTA 0
18. PIUTANG-IURAN TAMBAHAN 0
19. PIUTANG BUNGA KETERLAMBATAN IURAN 0
20. BEBAN DIBAYAR DIMUKA 0
21. PIUTANG INVESTASI 0
22. PIUTANG HASIL INVESTASI 0
23. PIUTANG LAIN-LAIN 0
AKTIVA OPERASIONAL
24. TANAH DAN BANGUNAN (Neto) 0

25. AKTIVA OPERASIONAL LAIN (Neto) 0

1. PENDAPATAN INVESTASI 0
2. BEBAN INVESTASI 0
3. HASIL USAHA INVESTASI (1-2) 0
BEBAN OPERASIONAL
4. GAJI/HONOR KARYAWAN, PENGURUS DAN DEWAN PENGAWAS 0

5. BEBAN KANTOR 0
6. BEBAN PEMELIHARAAN 0
7. BEBAN PENYUSUTAN 0
8. BEBAN JASA PIHAK KETIGA 0
9. BEBAN OPERASIONAL LAIN 0
10. TOTAL BEBAN OPERASIONAL (4+5+6+7+8+9) 0
11. PENDAPATAN LAIN-LAIN 0
12. BEBAN LAIN-LAIN 0
13. LABA BERSIH (3-10+11-12) 0
Rows 1 to 1 of 1
+ -
8A-8 PEMBIAYAAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN TAHUN PAJAK
NPWP : 82.287.675.1-451.000

KAS DAN SETARA KAS 1. KEWAJIBAN YANG SEGERA DIBAYAR 0
1. KAS 0 2. UTANG PAJAK 0
2. BANK DALAM NEGERI 0 PINJAMAN YANG DITERIMA
3. BANK LUAR NEGERI 0 3. DALAM NEGERI 0

4. INVESTASI JANGKA PENDEK DALAM SURAT BERHARGA 0 4. LUAR NEGERI 0
PIUTANG PEMBIAYAAN-NETO 5. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN 0
5. SEWA GUNA USAHA 0 6. KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN 0
6. ANJAK PIUTANG 0 PINJAMAN SUBORDINASI
7. KARTU KREDIT 0 7. DALAM NEGERI 0

8. PEMBIAYAAN KONSUMEN 0 8. LUAR NEGERI 0
PENYERTAAN MODAL 9. KEWAJIBAN LAINNYA 0
9. BANK 0 MODAL
10. PERUSAAHAN JASA KEUANGAN LAINNYA 0 10. MODAL DISETOR 0

11. INVESTASI JANGKA PANJANG DALAM SURAT BERHARGA 0 11. AGIO 0
12. AKTIVA TETAP YANG DISEWAGUNAUSAHAKAN-NETO 0 12. DISAGIO 0
AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS-NETO 13. CADANGAN UMUM 0
13. TANAH DAN BANGUNAN 0 14. CADANGAN TUJUAN 0
14. AKTIVA TETAP SELAIN TANAH DAN BANGUNAN 0 15. CADANGAN REVALUASI AKTIVA TETAP 0
15. AKTIVA PAJAK TANGGUHAN 0 16. SALDO LABA (RUGI) 0
16. AKTIVA LAIN-LAIN 0 17. LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 0

PENDAPATAN OPERASIONAL
1. SEWA GUNA USAHA 0

2. ANJAK PIUTANG 0
3. KARTU KREDIT 0
4. PEMBIAYAAN KONSUMEN 0
5. PENDAPATAN DARI PENYALURAN PEMBIAAN 0
6. TOTAL PENDAPATAN NASIONAL (1+2+3+4+5) 0
BEBAN OPERASIONAL :
7. BUNGA 0
8. PREMI SWAP 0
9. PREMI ASURANSI 0
10. TENAGA KERJA 0
11. PENYUSUTAN 0
12. PENGHAPUSAN PIUTANG PEMBIAYAAN 0
13. SEWA 0
14. BIAYA OPERASIONAL LAIN 0
15. TOTAL BEBAN OPERASIONAL (7+8+9+10+11+12+13+14) 0
16. PENDAPATAN NON OPERASIONAL 0
17. BEBAN NON OPERASIONAL 0
18. LABA BERSIH (6 - 15 + 16 - 17) 0
Previous Rows 1 to 1 of 1
+ -
Unggah Lampiran Laporan Laba Rugi dan Neraca.pdf Ukuran file tidak boleh lebih dari 40MB.
File yang diupload harus bertipe PDF
Rows 1 to 1 of 1 Nilai Kurang Bayar 437,500
KD MAP KD JNS STR TGL SSP JUMLAH BAYAR NTPN
411126 200 14/03/2018 437,500 BE77E0GVRHUFAKT8 + -
JUMLAH SETOR 437,500
Silahkan masukkan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email anda.

Kode Verifikasi
XA3OZ5

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Rev 01

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Rev 01

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

INDUK

SPT TAHUNAN TAHUN PAJAK

1771 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

NAMA WAJIB PAJAK : KRAKEN NARADA INTERNASIONAL

JENIS USAHA : KLU : 47592

NO. TELEPON : 62 - 85230913846 NO. FAKS : -

PERIODE PEMBUKUAN : 1 17 s.d. 12 17 Dalam 1 Satu Tahun Berjalan

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT TIDAK DIAUDIT

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)

a. Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3

c. Tarif PPh Ps. 31E ayat (1)

6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)

7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri) 7 0

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

9. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)

c. JUMLAH (10a + 10b)

11. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

a. DIRESTITUSIKAN b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Formulir 1771 Halaman 2

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

c. PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b) 14c 0

d. PPh YANG TERUTANG

f. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e) 14f 0

g. PPh PASAL 25 : (1/12 X 14f) 14g 0

17 SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

a. WAJIB PAJAK KUASA c. TANGERANG d. 14/03/2018

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

NAMA WAJIB PAJAK : KRAKEN NARADA INTERNASIONAL

PERIODE PEMBUKUAN : 01 2017 s.d. 12 2017

b. HARGA POKOK PENJUALAN

c. BIAYA USAHA LAINNYA

d. PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c )

e. PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

f. BIAYA DARI LUAR USAHA

g. PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )

3. JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)

4. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN

d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA

e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN

i. SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL

j. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL

k. BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA

l. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA

6. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL

c. PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA

d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA

7. FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO:

8. PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) 8 35,000,000

CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

NPWP : 82.287.675.1-451.000 NAMA WAJIB PAJAK : KRAKEN NARADA INTERNASIONAL