LKE Manual RB 2020 Reform

Bobot
Penilaian
Baru
A. PENGUNGKIT (60) 60.00
I. PEMENUHAN (20) 20.00
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00
i. Tim Reformasi Birokrasi (1) 0.40
ii. Road Map Reformasi Birokrasi (1) 0.40
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2) 0.80
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1) 0.40
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00
i. Harmonisasi (2,5) 0.50
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan (2,5) 0.50
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00

i. Evaluasi (3) 1.00
ii. Penataan (3) 1.00
4 PENATAAN TATALAKSANA 2.00
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap
0.60
(SOP) kegiatan utama (1,5)
ii. E-Government (2) 0.80
iii. Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 0.60
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 5.00
i. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi (1) 0.33
ii. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif,
akuntabel dan bebas KKN (2) 0.67
iii. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1) 0.33
iv. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6) 2.00
v. Penetapan kinerja individu (2) 0.67
vi. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai (1) 0.33
vii. Pelaksanaan evaluasi jabatan (1) 0.33
viii. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 0.33
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.00
i. Keterlibatan pimpinan (2) 0.67
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4) 1.33
7 PENGUATAN PENGAWASAN 4.00
i. Gratifikasi (1,5) 0.50
ii. Penerapan SPIP (1,5) 0.50
iii. Pengaduan Masyarakat (2) 0.67
iv. Whistle-Blowing System (1,5) 0.50
v. Penanganan Benturan Kepentingan (1,5) 0.50
vi. Pembangunan Zona Integritas (2,5) 0.83
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 0.50
(1,5)
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.00
i. Standar Pelayanan (1) 0.33
ii. Budaya Pelayanan Prima (1) 0.33
iii. Pengelolaan Pengaduan (1,5) 0.50
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5) 0.50
Bobot
Penilaian
Baru
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) 0.33
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)
- Kualitas Kebijakan 1.00
- Organisasi Berbasis Kinerja 1.00
i. E-Government 0.20
ii. Kualitas Pengelolaan Arsip 0.20
iii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0.20
iv. Kualitas Pengelolaan Keuangan 0.20
v. Kualitas Pengelolaan Aset 0.20
i. Merit System 1.00
ii. ASN Profesional 1.00
iii. Kualitas Pengelolaan ASN 0.50
- Kualitas Perencanaan 1.25
i. Penerapan SPIP 1.00
ii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1.00
i. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan 0.50
ii. Publik
InovasiSesuai Undang-undang
Pelayanan Publik 25 Tahun 2009 0.75
II. REFORM (30) 30.00
B. HASIL (40) 40.00

1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 10.00
i. Opini BPK (3) 3.00
ii. Nilai SAKIP (7) 7.00
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 10.00
4 KINERJA ORGANISASI (10) 10.00
i. Capaian Kinerja 6.67
ii. Kinerja Lainnya 3.33
Bobot
Penilaian
Lama
A. PENGUNGKIT (60) 60.00

I. PEMENUHAN (20)
i. Tim Reformasi Birokrasi 1.00
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 1.00
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2.00
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 1.00
i. Harmonisasi 2.50
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan 2.50

i. Penataan Organisasi 3.00
ii. Evaluasi Kelembagaan 3.00
iii. Tindak Lanjut Evaluasi
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap 1.50
(SOP)
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2.00
iii. Keterbukaan Informasi Publik 1.50
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan
1.00
Kebutuhan Organisasi
ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan,
2.00
Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1.00
iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka 6.00
v. Penetapan Kinerja Individu 2.00
vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode
1.00
Perilaku Pegawai
vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 1.00
viii. Sistem Informasi Kepegawaian 1.00
i. Keterlibatan pimpinan 2.00
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 4.00
i. Gratifikasi 1.50
ii. Penerapan SPIP 1.50
iii. Pengaduan Masyarakat 2.00
iv. Whistle-Blowing System 1.50
v. Penanganan Benturan Kepentingan 1.50
vi. Pembangunan Zona Integritas 2.50
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1.50
i. Standar Pelayanan 1.00
ii. Budaya Pelayanan Prima 1.00
iii. Pengelolaan Pengaduan 1.50
Bobot
Penilaian
Lama
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 1.50
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.00
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)
i. Kualitas Pengelolaan Arsip
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan
iv. Kualitas Pengelolaan Aset
v. Merit System
vi. ASN Profesional
vii. Kualitas Perencanaan
viii. Maturitas SPIP
ix. Kapabilitas APIP
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan
II. REFORM (30)Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009
1 MANAJEMEN PERUBAHAN
i. Komitmen dalam Perubahan
ii. Komitmen Pimpinan
iii. Membangun Budaya Kerja
2 DEREGULASI KEBIJAKAN
i. Peran Kebijakan
ii. Penyelesaian Kebijakan
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
i. Organisasi Berbasis Kinerja
ii. Penyederhanaan Organisasi
iii. Hasil Evaluasi Kelembagaan
4 PENATAAN TATALAKSANA
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi
Penyederhanaan Jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
yang Terintegrasi
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
i. Kinerja Individu
ii. Evaluasi Jabatan
iii. Assessment Pegawai
iv. Pelanggaran Disiplin Pegawai
v. Kebutuhan Pegawai
vi. Penyetaraan Jabatan
vii. Manajemen Talenta
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran
ii. Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi
iii. Pemberian Reward and Punishment
iv. Kerangka Logis Kinerja
7 PENGUATAN PENGAWASAN
Bobot
Penilaian
Lama
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN)
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat
iv. Pembangunan Zona Integritas
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
i. Inovasi Pelayanan Publik
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan
Konsultasi
B. HASIL (40) 40.00
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 17.00
i. Opini BPK (3) 3.00
ii. Nilai SAKIP (7) 14.00
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 7.00
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 7.00
4 KINERJA ORGANISASI (10) 6.00
i. Capaian Kinerja -
ii. Kinerja Lainnya 6.00
Indeks RB
Penilaian Bobot
2019 2020
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN (20) 20.00 0.00 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 2.00 #DIV/0!
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 3.00 #DIV/0!
4 PENATAAN TATALAKSANA 2.50 #DIV/0!
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 3.00 #DIV/0!
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.50 #DIV/0!
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 #DIV/0!
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10) 10.00 0.00 0.00
i. Kualitas Pengelolaan Arsip 1.00 0.00
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 0.00
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan 1.00 0.00
iv. Kualitas Pengelolaan Aset 1.00 0.00
v. Merit System 1.00 0.00
vi. ASN Profesional 1.00 0.00
1.00 0.00
viii. Maturitas SPIP 1.00 0.00
ix. Kapabilitas APIP 1.00 0.00
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan 1.00 0.00
Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009
III. REFORM (30) 30.00 0.00 #DIV/0!
TOTAL PENGUNGKIT 60.00 0.00 #DIV/0!
B. HASIL (40)
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 10.00 0.00 0.00
i. Opini BPK (3) 3.00 Blm Diisi
ii. Nilai SAKIP (7) 7.00 Blm Diisi
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00 0.00 0.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00 Blm Diisi
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00 0.00 0.00
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 10.00 Blm Diisi
4 KINERJA ORGANISASI (10) 10.00 0.00 0.00
i. Capaian Kinerja 5.00 Blm Diisi
ii. Kinerja Lainnya 2.00 Blm Diisi
iii. Survei Internal Organisasi 3.00 Blm Diisi
TOTAL HASIL 40.00 0.00 0.00
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100.00 0.00 #DIV/0!

Hasil Evaluasi RB
Catatan
Hasil Evaluasi RB
Rekomendasi
Nilai
Penilaian Bobot
Pusat
A. PENGUNGKIT 60.00 #DIV/0!

I. PEMENUHAN (20) 20.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 0.80 #DIV/0!
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 #DIV/0!
i. Harmonisasi 1.00 #DIV/0!
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan 1.00 #DIV/0!
i. Penataan Organisasi 1.00 #DIV/0!
ii. Evaluasi Kelembagaan 1.00 #DIV/0!
iii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 #DIV/0!
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 0.50 #DIV/0!
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 1.50 #DIV/0!
iii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 #DIV/0!
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan
Organisasi 0.20 #DIV/0!
ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan

Bebas KKN 0.40 #DIV/0!
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 0.20 #DIV/0!

iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka 1.20 #DIV/0!
v. Penetapan Kinerja Individu 0.40 #DIV/0!
vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
0.20 #DIV/0!
vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

0.20 #DIV/0!
viii. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 #DIV/0!
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 #DIV/0!
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 #DIV/0!
i. Gratifikasi 0.30 #DIV/0!
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 #DIV/0!
iv. Whistle-Blowing System 0.30 #DIV/0!
v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 #DIV/0!
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 #DIV/0!
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
0.30 #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 #DIV/0!
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 #DIV/0!
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 #DIV/0!
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 #DIV/0!
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 #DIV/0!
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10) 10.00 0.00
i. Kualitas Pengelolaan Arsip 1.00 0.00
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 0.00
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan 1.00 0.00
iv. Kualitas Pengelolaan Aset 1.00 0.00
v. Merit System 1.00 0.00
vi. ASN Profesional 1.00 0.00
1.00 0.00
viii. Maturitas SPIP 1.00 0.00
ix. Kapabilitas APIP 1.00 0.00
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai 1.00 0.00
Undang-undang
III. REFORM (30) 25 Tahun 2009 30.00 #DIV/0!
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 #DIV/0!
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0!
iii. Membangun Budaya Kerja 0.50 #DIV/0!
i. Peran Kebijakan 2.00 #DIV/0!
ii. Penyelesaian Kebijakan 1.00 #DIV/0!
i. Organisasi Berbasis Kinerja 1.50 #DIV/0!
ii. Penyederhanaan Organisasi 1.50 #DIV/0!
iii. Hasil Evaluasi Kelembagaan 1.50 #DIV/0!
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.50 #DIV/0!
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.00 #DIV/0!
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2.25 #DIV/0!
i. Kinerja Individu 1.00 #DIV/0!
ii. Evaluasi Jabatan 0.50 #DIV/0!
iii. Assessment Pegawai 0.50 #DIV/0!
iv. Pelanggaran Disiplin Pegawai 0.50 #DIV/0!
v. Kebutuhan Pegawai 0.50 #DIV/0!
vi. Penyetaraan Jabatan 0.50 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 #DIV/0!
ii. Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi 1.00 #DIV/0!
iii. Pemberian Reward and Punishment 1.00 #DIV/0!
iv. Kerangka Logis Kinerja 0.75 #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 0.75 #DIV/0!
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 0.60 #DIV/0!
(LHKASN) Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)
iii. Mekanisme 0.60 #DIV/0!
iv. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0!
v. Pembangunan Zona Integritas 0.60 #DIV/0!
vi. Peran APIP 0.60 #DIV/0!
i. Inovasi Pelayanan Publik 2.50 #DIV/0!
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 1.25 #DIV/0!
TOTAL PENGUNGKIT 60.00 #DIV/0!
B. HASIL (40)
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 10.00 0.00
i. Opini BPK (3) 3.00 Blm Diisi
ii. Nilai SAKIP (7) 7.00 Blm Diisi
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00 0.00
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00 0.00
4 KINERJA ORGANISASI (10) 10.00 0.00
i. Capaian Kinerja 5.00 Blm Diisi
ii. Kinerja Lainnya 2.00 Blm Diisi
iii. Survei Internal Organisasi 3.00 Blm Diisi
TOTAL HASIL 40.00 0.00
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100.00 #DIV/0!

Nilai Catatan/Keterangan/ Penjelasan
Indeks RB
Unit Pusat
33.26 #DIV/0!
13.47 #DIV/0!
1.89 #DIV/0!
0.36 #DIV/0!
0.40 #DIV/0!
0.73 #DIV/0!
0.40 #DIV/0!
0.75 #DIV/0!
0.75 #DIV/0!
#DIV/0!
1.47 #DIV/0!
#DIV/0!
0.80 #DIV/0!
0.67 #DIV/0!
0.85 #DIV/0!
0.47 #DIV/0!
#DIV/0!
0.38 #DIV/0!
1.35 #DIV/0!
0.20 #DIV/0!
#DIV/0!
0.20 #DIV/0!
#DIV/0!
0.40 #DIV/0!
0.15 #DIV/0!
0.20 #DIV/0!
0.20 #DIV/0!
2.50 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
1.50 #DIV/0!
2.16 #DIV/0!
0.26 #DIV/0!
0.30 #DIV/0!
0.50 #DIV/0!
0.30 #DIV/0!
0.30 #DIV/0!
0.50 #DIV/0!
#DIV/0!
2.50 #DIV/0!
0.40 #DIV/0!
0.40 #DIV/0!
0.60 #DIV/0!
0.70 #DIV/0!
0.40 #DIV/0!
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19.79 #DIV/0!
3.00 #DIV/0!
1.50 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
0.50 #DIV/0!
2.00 #DIV/0!
2.00 #DIV/0!
#DIV/0!
1.50 #DIV/0!
1.50 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.75 #DIV/0!
0.50 #DIV/0!
1.25 #DIV/0!
2.00 #DIV/0!
1.50 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
#DIV/0!
0.50 #DIV/0!
0.00 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.76 #DIV/0!
0.01 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
0.75 #DIV/0!
1.95 #DIV/0!
0.75 #DIV/0!
0.60 #DIV/0!
#DIV/0!
0.60 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.34 #DIV/0!
2.50 #DIV/0!
0.84 #DIV/0!
33.26 #DIV/0!
0.00
Blm Diisi
Blm Diisi
0.00
Blm Diisi
0.00
Blm Diisi
0.00
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
0.00
33.26 #DIV/0!
an/Keterangan/ Penjelasan
Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
i. Tim Reformasi Birokrasi
a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk
b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas

sesuai rencana kerja
c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan

monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil
evaluasi telah ditindaklanjuti
ii. Road Map Reformasi Birokrasi

a. Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan
diformalkan
b. Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup 8
area perubahan yang terintegrasi
c. Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup

"quick win"
d. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi telah

melibatkan seluruh unit organisasi
Penilaian
e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map
Reformasi Birokrasi kepada anggota organisasi
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan
dengan baik
b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada

masing-masing unit kerja
c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim

Asessor PMPRB
d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai

dengan ketentuan yang berlaku
e. Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu

terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun
kertas kerja instansi
Penilaian
f. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian
kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB
instansi
g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah

dikomunikasikan dan dilaksanakan
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara
aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi
b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk

menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang
sedang dan akan dilakukan
c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi

dalam melakukan perubahan melalui
pembentukan agent of change ataupun role model
i. Harmonisasi
Penilaian
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan
terhadap peraturan perundang-undangan yang
tidak harmonis/sinkron/bersifat mengahmbat yang
akan direvisi/dihapus
b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-

undangan yang tidak harmonis/tidak
sinkron/bersifat menghambat
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan

perundang-undangan
a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan
peraturan perundangan yang mensyaratkan
adanya Rapat Koordinasi, Naskah
Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf
Koordinasi
b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem

pengendalian penyusunan peraturan perundang-
undangan

i. Penataan Organisasi
a. Telah disusun desain organisasi yang sesuai
dengan rencana strategis
b Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur

organisasi
Penilaian
c. Telah dirumuskan mekanisme hubungan dan
koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang
ditetapkan oleh pimpinan instansi.
d. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke

jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi
yang berpotensi dialihkan.
e. Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang

sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi
ii. Evaluasi Kelembagaan

a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk
menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang

organisasi
c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemungkinan duplikasi fungsi
Penilaian
d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan
organisasi yang berbeda tujuan namun
ditempatkan dalam satu kelompok
e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemungkinan adanya pejabat yang melapor
kepada lebih dari seorang atasan
f. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan

fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di
atasnya
g. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

rentang kendali terhadap struktur yang langsung
berada di bawahnya
h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang
akan dihasilkan
i. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur

organisasi dengan mandat/kewenangan
Penilaian
j. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis
kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan
instansi lain
k. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemampuan struktur organisasi untuk adaptif
terhadap perubahan lingkungan strategis
iii. Tindak Lanjut Evaluasi

a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
mengajukan perubahan organisasi
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan

penyederhanaan birokrasi
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
a. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai
dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
b. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai

dengan tugas dan fungsi
Penilaian
c. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai
dengan dokumen rencana strategis dan rencana
kerja organisasi
d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai

dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan
Kinerja Organisasi secara berjenjang
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam

prosedur operasional tetap (SOP)
f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta

level n) ke dalam SOP
g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah

dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan
tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
Penilaian
i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses
bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan
kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memiliki Arsitektur SPBE
Penilaian
b. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memiliki Peta Rencana SPBE
Penilaian
c. Tim Koordinasi SPBE
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
melaksanakan tugas dan program kerjanya
d. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
menerapkan Manajemen Layanan SPBE
Penilaian
e. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
f. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik
Penilaian
g. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memiliki Layanan Perencanaan, Penganggaran,
dan Kinerja Berbasis Elektronik
Penilaian
h. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik
iii. Keterbukaan Informasi Publik

a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan
informasi publik
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan
Kebutuhan Organisasi
a. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan
diformalkan
b. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan
diformalkan
Penilaian
c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang
kinerja utama organisasi telah dihitung dan
diformalkan
d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan

sesuai kebutuhan organisasi
ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif,

Akuntabel, dan Bebas KKN
a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara
luas kepada masyarakat
b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat

dan pasti (online)
c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif
d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel

dan bebas KKN
e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara
terbuka
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
a. Telah ada standar kompetensi jabatan
b. Telah dilakukan asessment pegawai
c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi

dengan dukungan anggaran yang mencukupi
Penilaian
d. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis
kompetensi sesuai dengan rencana dan
kebutuhan pengembangan kompetensi
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi

pengembangan pegawai berbasis kompetensi
secara berkala
iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka

a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan
b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi

telah dilaksanakan
c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan

obyektif
d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi
yang independen
e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara
terbuka
v. Penetapan Kinerja Individu
a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar
untuk pemberian tunjangan kinerja
Penilaian
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja individu level diatasnya
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara

periodik
d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas

pencapaian kinerja individu.
e. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan

dasar untuk pengembangan karir
individu/pemberian penghargaan dan sanksi
lainnya
vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku

Pegawai
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
telah ditetapkan
b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
Penilaian
c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)
vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

a. Informasi faktor jabatan telah disusun
b. Peta jabatan telah ditetapkan
c. Kelas jabatan telah ditetapkan
d. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan

berdasarkan SKJ
viii.
Sistem Informasi Kepegawaian
a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun
sesuai kebutuhan
b. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan
Penilaian
c. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai
pendukung pengambilan kebijakan manajemen
SDM
d. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh

pegawai
i. Keterlibatan pimpinan
a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Renstra
b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat

penyusunan Penetapan Kinerja
c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara

berkala
d. Pimpinan telah memahami kinerja yang harus

dicapai dalam jangka menengah
Penilaian
e. Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan di
setiap tahun
f. Pimpinan memantau rencana aksi kinerja secara

berkala
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
b. Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun

c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara
berkala
i. Gratifikasi
a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi
b. Telah dilakukan public campaign
c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan

penanganan gratifikasi
e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah
ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP
a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi
tentang SPIP
Penilaian
b. Telah dibangun lingkungan pengendalian
c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi
d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
e. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah

diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait
f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern
g. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas

Penerapan SPI
iii. Pengaduan Masyarakat

a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat
Penilaian
b. Penanganan pengaduan masyarakat telah
diimplementasikan
c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah

ditindaklanjuti
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat
e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat telah ditindaklanjuti
iv. Whistle Blowing System
a. Telah terdapat Whistle Blowing System
b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan
c. Whistle Blowing System telah diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing

System
Penilaian
e. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah
ditindaklanjuti
v. Penanganan Benturan Kepentingan

a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah

disosialisasikan
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah

diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan telah ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas

a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas
b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan

menjadi zona integritas
c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas
Penilaian
d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang
telah ditentukan
e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai

“menuju WBK/WBBM”
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen
pimpinan
b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara

kualitas dan kuantitas.
c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai
d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko

i. Standar Pelayanan
Penilaian
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar

pelayanan
ii. Budaya Pelayanan Prima

Penilaian
a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan
kemampuan dan/atau kompetensi tentang
penerapan budaya pelayanan prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses

melalui berbagai media
c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan

sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi

kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar
Penilaian
e. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
f. Telah terdapat inovasi pelayanan
iii. Pengelolaan Pengaduan

a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi
pelayanan
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan

konsultasi pelayanan
Penilaian
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh
pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas
pelayanan
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan

keluhan/masukan dan konsultasi
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses

secara terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan

masyarakat
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam
memberikan pelayanan
Penilaian
b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN

i. Kualitas Pengelolaan Arsip
- Hasil Pengawasan Kearsipan
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan

- Indeks Pengelolaan Keuangan
iv. Kualitas Pengelolaan Aset

- Indeks Pengelolaan Aset
v. Merit System
- Indeks Merit System
vi. ASN Profesional

- Indeks Profesionalitas ASN

- Indeks Perencanaan
viii.
Maturitas SPIP
- Maturitas SPIP
ix. Kapabilitas APIP

- Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

- Penilaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar
Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun
2009
III. REFORM (30)

Penilaian
a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang
konkret di Instansi
- Jumlah Agen Perubahan
- Jumlah Perubahan yang dibuat
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah
terintegrasi dalam sistem manajemen

- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan
dalam sistem manajemen
c. Instansi mendorong unit kerja untuk melakukan
perubahan (reform)
- Jumlah unit kerja seluruhnya

- Jumlah unit kerja yang melakukan perubahan

a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya
target capaian reformasi yang jelas di dokumen
perencanaan instansinya
b. Pimpinan memiliki komitmen terhadap

pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya
perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil
melaksanakan reformasi
- Jumlah unit kerja yang berhasil melaksanakan

reformasi
- Jumlah unit kerja yang berhasil melaksanakan

reformasi yang mendapat reward/perhatian
khusus dari Pimpinan
Penilaian
- Instansi membangun budaya kerja positif dan
menerapkan nilai-nilai organisasi dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari
i. Peran Kebijakan
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta
keterkaitan dengan kebijakan lainnya
b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan

yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan
efisiensi pelayanan utama instansi
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau

perizinan baru yang terbit
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau
perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan
dan efisiensi pelayanan utama instansi
ii. Penyelesaian Kebijakan

- Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program
Legislasi K/L/Pemda
- Jumlah total kebijakan yang ada dalam program

legislasi K/L/Pemda
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Daerah
- Peraturan Kepala Daerah
- Jumlah kebijakan di diterbitkan sesuai dalam
program legislasi K/L/Pemda
- Undang-Undang
Penilaian
- Peraturan Menteri
- Peraturan Daerah
- Jumlah kebijakan di diterbitkan diluar/tidak sesuai
program legislasi K/L/Pemda
- Undang-Undang
- Peraturan Menteri
- Peraturan Daerah
i. Organisasi Berbasis Kinerja
- Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan
organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran
sesuai dengan proses bisnis, dengan
mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.
ii. Penyederhanaan Organisasi

- Peta Proses Bisnis yang ideal dalam rangka
Penyederhanaan Organisasi
- Jumlah seluruh Peta Proses Bisnis sebelum ada

Penyederhanaan Organisasi
- Jumlah Peta Proses Bisnis yang seharusnya ada
dalam rangka Penyederhanaan Organisasi
- Jumlah Peta Proses Bisnis setelah disesuaikan

dengan Penyederhanaan Organisasi
iii. Hasil Evaluasi Kelembagaan

Penilaian
- Hasil Evaluasi Kelembagaan
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan
Jabatan
- Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya
penyederhanaan jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang

Terintegrasi
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang
lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu

mendorong pelaksanaan pelayanan internal
organisasi yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

Penilaian
a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis
utama telah mampu memberikan nilai manfaat
bagi organisasi secara optimal
b. Transformasi digital pada bidang administrasi

pemerintahan telah mampu memberikan nilai
manfaat bagi organisasi secara optimal
Penilaian
c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik
telah mampu memberikan nilai manfaat bagi
organisasi secara optimal
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR
i. Kinerja Individu
a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil
(outcome) sesuai pada levelnya
b. Pencapaian kinerja individu telah menjadi dasar

dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan
ii. Evaluasi Jabatan

- Hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah
disampaikan ke menteri/pejabat berwenang
- Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama keatas

yang sudah menjabat lebih dari 5 th
Penilaian
sudah menjabat lebih dari 5 th yang sudah dirotasi
iii. Assessment Pegawai

- Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan
untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai
iv. Pelanggaran Disiplin Pegawai

- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya

- Jumlah pelanggaran tahun ini
- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan
sanksi/hukuman
v. Kebutuhan Pegawai
- Hasil perhitungan kebutuhan pegawai telah
dijadikan dasar dalam pembuatan formasi dan
penerimaan pegawai baru
- Jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan

hasil analisis perhitungan kebutuhan pegawai
- Jumlah formasi yang diusulkan

vi. Penyetaraan Jabatan
- Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional dalam rangka penyederhanaan
Birokrasi
- Jumlah Jabatan Administrasi

- Jumlah Jabatan Administrasi yang telah
disetarakan
a. Dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya
digunakan untuk proses penempatan jabatan
kritikal dan rencana suksesi jabatan
b. Penerapan Manajemen Talenta dalam pengisian

Jabatan Pimpinan Tinggi
Penilaian
- Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi
- Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang ditetapkan
pengisiannya melalui proses manajemen talenta
- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan
- Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung
tercapainya kinerja utama organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan
- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau
lebih
- Jumlah Sasaran Kinerja

- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau
lebih
- Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing
untuk mendukung tercapainya kinerja utama
organisasi:
- Jumlah Anggaran Total

- Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja

- Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan
untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi
anggaran

Penilaian
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah
dijadikan dasar sebagai pemberian reward and
punishment bagi organisasi

- terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja
utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan
dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh
pegawai
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN)
- Persentase penyampaian LHKPN
- Jumlah yang harus melaporkan

- Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga
- Eselon I/II
- Lainnya
- Jumlah yang sudah melaporkan
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN)
- Persentase penyampaian LHKASN
- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib

LHKPN)
Penilaian
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana
iii. Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)
- Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas
secara berjenjang.
iv. Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus

ditindaklanjuti
- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang
diproses
- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai
ditindaklanjuti
v. Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Penilaian
- Komitmen Pembangunan ZI (Akumulatif):
- Pemetaan Unit Kerja untuk membangun ZI:

- Jumlah seluruh Unit Kerja yang ada
- Jumlah Unit Kerja yang memiliki resiko integritas
tinggi
- Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas
- WBK dalam 1 tahun:

- Jumlah Unit Kerja yang telah Diusulkan
- Jumlah Unit Kerja Mendapat Predikat WBK
- WBBM dalam 1 tahun:
- Jumlah Unit Kerja yang telah Diusulkan
- Jumlah Unit Kerja Mendapat Predikat WBBM
vi. Peran APIP

Penilaian
a. APIP telah menjalankan fungsi konsultatif
b. APIP memberikan saran masukan terkait

peningkatan kinerja unit kerja

i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong
perbaikan pelayanan publik pada:
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Jumlah Inovasi yang dibuat

Penilaian
Jumlah Inovasi yang berpengaruh terhadap
perbaikan layanan
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan
telah dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
2. Alur lebih pendek/singkat
3. Terintegrasi dengan aplikasi
- Jumlah perijinan/pelayanan yang

terdata/terdaftar
- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah
dipermudah
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi
- Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi
dilakukan melalui berbagai kanal/media secara
responsive dan bertanggung jawab
Jumlah Pengaduan dan konsultasi yang masuk
Jumlah Pengaduan dan konsultasi yang langsung

direspon dan tertangani sesuai SOP
TOTAL PENGUNGKIT
B. HASIL
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
i. Opini BPK
ii. Nilai SAKIP
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
4 KINERJA ORGANISASI
i. Capaian Kinerja
ii. Kinerja Lainnya
Rata-
Penilaian Bobot Rata
A. PENGUNGKIT 36.30 33.26

I. PEMENUHAN 14.60 13.47
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 1.89
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 0.36
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 0.40
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 0.80 0.73
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 0.40
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00 0.75
- Harmonisasi 1.00 0.75
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00 1.47
i. Evaluasi Kelembagaan 1.00 0.80
ii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 0.67
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 0.85
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 0.50 0.47
ii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 0.38
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 1.35
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan 0.20 0.20
Organisasi
ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 0.20 0.20
iii. Penetapan Kinerja Individu 0.40 0.40
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.20 0.15
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.20 0.20
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 0.20
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 2.50
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 1.00
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 1.50
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 2.16
i. Gratifikasi 0.30 0.26
ii. Penerapan SPIP 0.30 0.30
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 0.50
iv. Whistle-Blowing System 0.30 0.30
v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 0.30
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 0.50
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 2.50
i. Standar Pelayanan 0.40 0.40
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 0.40
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 0.60
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 0.70
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 0.40
III. REFORM (30) 21.70 19.79
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 1.50
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 1.00
iii. Membangun Budaya Kerja 0.50 0.50
- Peran Kebijakan 2.00 2.00
- Organisasi Berbasis Kinerja 1.50 1.50
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.50 0.50
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.00 1.25
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2.25 2.00
i. Kinerja Individu 1.00 1.00
ii. Assessment Pegawai 0.50 0.50
iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai 0.50 0.00
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 0.01
ii. Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi 1.00 1.00
iii. Pemberian Reward and Punishment 1.00 1.00
iv. Kerangka Logis Kinerja 0.75 0.75
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 0.75 0.75
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 0.60 0.60
(LHKASN)
Penanganan Pengaduan Masyarakat
iii. 0.60 0.60
i. Inovasi Pelayanan Publik 2.50 2.50
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 1.25 0.84
%
91.63%
92%
95%
89%
100%
92%
100%
75%
75%
74%
80%
67%
85%
94%
75%
96%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
98%
88%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
91%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
125%
89%
75%
100%
100%
0%
73%
1%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
89%
100%
67%
Catatan/Keterangan/ Penjelasan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Penilaian Bobot Rata-Rata 1
A. PENGUNGKIT 36.30 33.26 33.76

I. PEMENUHAN 14.60 13.47 13.47
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 1.89 1.89
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 0.36 0.36
a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung
jawab Reformasi Birokrasi unit kerja
telah dibentuk 1.00 1.00
b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung

telah melaksanakan tugas sesuai
rencana kerja 0.67 0.67
c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung

jawab Reformasi Birokras unit kerja
telah melakukan monitoring dan
evaluasi rencana kerja, dan hasil 1.00 1.00
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 0.40 0.40

a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja
telah disusun dan diformalkan 1.00 1.00
b. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi

Road Map/Rencana Kerja Reformasi
Birokrasi unit kerja kepada anggota
organisasi 1.00 1.00
c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi

unit kerja selaras dengan Road Map 1.00 1.00
Pemantauan dan Evaluasi Reformasi

iii. Birokrasi 0.80 0.73 0.73
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh
Asesor sesuai dengan ketentuan yang 1.00 1.00
berlaku
b. Para asesor mencapai konsensus atas

pengisian kertas kerja sebelum
menetapkan nilai PMPRB 1.00 1.00
c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL)

telah dikomunikasikan dan 1.00 1.00
dilaksanakan
d. Penanggungjawab RB internal unit
kerja telah melakukan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan rencana 0.67 0.67
kerja
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 0.40 0.40
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit
kerja secara aktif dan berkelanjutan
dalam pelaksanaan reformasi 1.00 1.00
birokrasi
b. Terdapat upaya untuk menggerakkan

unit kerja dalam melakukan
perubahan melalui pembentukan
agent of change ataupun role model 1.00 1.00
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00 0.75 0.75

- Harmonisasi 1.00 0.75 0.75
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis,
dan pemetaan terhadap kebijakan
yang tidak harmonis/sinkron/bersifat
mengahmbat yang akan 0.50 0.50
direvisi/dihapus
b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang

tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat 1.00 1.00
menghambat
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00 1.47 1.47

i. Evaluasi Kelembagaan 1.00 0.80 0.80
a. Telah dilakukan evaluasi yang
bertujuan untuk menilai ketepatan
fungsi dan ketepatan ukuran 1.00 1.00
organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang

mengukur jenjang organisasi 1.00 1.00
c. Telah dilakukan evaluasi yang
menganalisis kemungkinan duplikasi 1.00 1.00
fungsi
d. Telah dilakukan evaluasi yang

menganalisis kemungkinan adanya
pejabat yang melapor kepada lebih 0.50 0.50
dari seorang atasan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian

tugas dan fungsi dengan sasaran
kinerja unit kerja di atasnya 0.50 0.50
f. Telah dilakukan evaluasi yang
menganalisis rentang kendali
terhadap struktur yang langsung 1.00 1.00
berada di bawahnya
g. Telah dilakukan evaluasi yang

menganalisis kesesuaian struktur
organisasi/unit kerja dengan kinerja 0.50 0.50
yang akan dihasilkan
h. Telah dilakukan evaluasi atas

kesesuaian struktur organisasi 1.00 1.00
dengan mandat /kewenangan
i. Telah dilakukan evaluasi yang

menganalisis kemungkinan tumpang
tindih fungsi dengan unit kerja lain 1.00 1.00
j. Telah dilakukan evaluasi yang

menganalisis kemampuan struktur
organisasi untuk adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis 0.50 0.50
ii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 0.67 0.67

a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
dengan mengajukan perubahan
organisasi 0.67 0.67
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

dengan penyederhanaan birokrasi 0.67 0.67
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 0.85 0.85

i. Proses bisnis dan prosedur operasional 0.50 0.47 0.47
tetap (SOP)
a. Telah disusun peta proses bisnis yang
sesuai dengan pedoman penyusunan 1.00 1.00
Peta Proses Bisnis
b. Telah tersedia peta proses bisnis yang

sesuai dengan tugas dan fungsi 1.00 1.00
c. Telah disusun peta proses bisnis yang

sesuai dengan dokumen rencana
strategis dan rencana kerja organisasi 1.00 1.00
d. Telah memiliki peta proses bisnis

yang sesuai dengan tugas dan fungsi
dan selaras dengan Kinerja Organisasi
secara berjenjang 1.00 1.00
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan
ke dalam prosedur operasional tetap 1.00 1.00
(SOP)
f. Telah dilakukan penjabaran peta

lintas fungsi (peta level n) ke dalam 0.50 0.50
SOP
g. Prosedur operasional tetap (SOP)

telah diterapkan 1.00 1.00
h. Peta proses bisnis dan Prosedur
operasional telah dievaluasi dan
disesuaikan dengan perkembangan
tuntutan efisiensi, dan efektivitas 1.00 1.00
birokrasi
i. Telah dilakukan evaluasi terhadap

peta proses bisnis yang sesuai dengan
efektivitas hubungan kerja antar unit
organisasi untuk menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan 1.00 1.00
pendirian organisasi
ii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 0.38 0.38

a. Adanya kebijakan pimpinan tentang
keterbukaan informasi publik 1.00 1.00
b. Melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan keterbukaan 0.50 0.50
informasi publik
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 1.35 1.35

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai 0.20 0.20 0.20
dengan Kebutuhan Organisasi
a. Perhitungan kebutuhan pegawai
telah dilakukan sesuai kebutuhan unit 1.00 1.00
kerja
b. Analisis jabatan dan analisis beban

kerja telah dilakukan 1.00 1.00
c. Analisis jabatan dan analisis beban
kerja telah sesuai kebutuhan unit
kerja dan selaras dengan kinerja 1.00 1.00
utama
ii. Pengembangan Pegawai Berbasis 0.20 0.20 0.20

Kompetensi
a. Telah diidentifikasi kebutuhan 1.00 1.00
pengembangan kompetensi
b. Telah dilakukan pengembangan
pegawai berbasis kompetensi sesuai
dengan rencana dan kebutuhan
pengembangan kompetensi 1.00 1.00
iii. Penetapan Kinerja Individu 0.40 0.40 0.40

a. Penerapan Penetapan kinerja 1.00 1.00
b. individu
Terdapat penilaian kinerja individu
yang terkait dengan kinerja organisasi 1.00 1.00
c. Ukuran kinerja individu telah memiliki

kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya 1.00 1.00
d. Pengukuran kinerja individu

dilakukan secara periodik 1.00 1.00
e. Telah dilakukan monitoring dan
evaluasi atas pencapaian kinerja 1.00 1.00
individu.
f. Hasil penilaian kinerja individu telah

dijadikan dasar untuk pengembangan
karir individu/pemberian reward and
punishment lainnya 1.00 1.00
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode 0.20 0.15 0.15

Etik/Kode Perilaku Pegawai
a. Aturan disiplin/kode etik/kode 1.00 1.00
b. perilaku instansi telah
Adanya monitoring danditetapkan
evaluasi atas
pelaksanaan aturan disiplin/kode 0.50 0.50
etik/kode perilaku
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.20 0.20 0.20

a. Unit kerja telah 1.00 1.00
b. mengimplementasikan Standar
Unit kerja telah melaksanakan
Kompetensi Jabatan (SKJ)
evaluasi jabatan berdasarkan SKJ 1.00 1.00
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 0.20 0.20
- Sistem informasi kepegawaian dapat 1.00 1.00
6 PENGUATAN diakses oleh pegawai
AKUNTABILITAS 2.50 2.50 2.50
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 1.00 1.00
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara 1.00 1.00
b. langsung
Pimpinanpada saat penyusunan
unit kerja terlibat secara
Renstra
langsung pada saat penyusunan 1.00 1.00
Penetapan Kinerja
c. Pimpinan unit kerja memantau

pencapaian kinerja secara berkala 1.00 1.00
d. Pimpinan unit kerja telah memahami
kinerja yang harus dicapai dalam 1.00 1.00
jangka menengah
e. Pimpinan unit kerja memahami

kinerja yang diperjanjikan di setiap 1.00 1.00
tahun
f. Pimpinan unit kerja memantau

pencapaian kinerja secara berkala 1.00 1.00
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 1.50 1.50

a. Terdapat upaya peningkatan 1.00 1.00
b. kapasitas SDMdata
Pemutakhiran yangkinerja
menangani
dilakukan
akuntabilitas
secara berkalakinerja 1.00 1.00
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 2.16 2.16
i. Gratifikasi 0.30 0.26 0.26
a. Telah dilakukan public campaign 0.50 0.50
b. Penanganan gratifikasi telah
diimplementasikan 1.00 1.00
c. Telah dilakukan evaluasi atas
kebijakan penanganan gratifikasi 1.00 1.00
d. Hasil evaluasi atas penanganan
gratifikasi telah ditindaklanjuti 1.00 1.00
ii. Penerapan SPIP 0.30 0.30 0.30
a. Telah mengidentifikasi lingkungan 1.00 1.00
b. pengendalian
Telah dilakukan penilaian risiko unit
kerja 1.00 1.00
c. Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir
risiko yang telah diidentifikasi 1.00 1.00
d. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada seluruh 1.00 1.00
pihak terkait
e. Telah dilakukan pemantauan

pengendalian intern 1.00 1.00
f. Unit kerja telah melakukan evaluasi
atas Penerapan SPI 1.00 1.00
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 0.50 0.50
a. Hasil penanganan pengaduan 1.00 1.00
b. masyarakat telahevaluasi
Telah dilakukan ditindaklanjuti
atas
penanganan pengaduan masyarakat 1.00 1.00
c. Hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat telah 1.00 1.00
ditindaklanjuti
iv. Whistle Blowing System 0.30 0.30 0.30

- Whistle Blowing System telah 1.00 1.00
disosialisasikan
v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 0.30 0.30
a. Penanganan Benturan Kepentingan 1.00 1.00
b. telah disosialisasikan
Penanganan Benturan Kepentingan
telah diimplementasikan 1.00 1.00

Penanganan Benturan Kepentingan 1.00 1.00
d. Hasil evaluasi atas Penanganan

Benturan Kepentingan telah 1.00 1.00
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 0.50 0.50

a. Telah dilakukan pencanangan 1.00 1.00
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan zona
unit kerja
integritas 1.00 1.00
pembangunan zona integritas 1.00 1.00
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 2.50 2.50

i. Standar Pelayanan 0.40 0.40 0.40
a. Terdapat kebijakan standar 1.00 1.00
b. pelayanan
Standar pelayanan telah
dimaklumatkan 1.00 1.00
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan 1.00 1.00
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 0.40 0.40
a. Telah dilakukan berbagai upaya 1.00 1.00
b. peningkatan kemampuan
Informasi tentang dan/atau
pelayanan mudah
kompetensi tentang penerapan
diakses melalui berbagai media
budaya pelayanan prima 1.00 1.00
c. Telah terdapat sistem pemberian

penghargaan dan sanksi bagi petugas 1.00 1.00
pemberi pelayanan
d. Telah terdapat sistem pemberian

kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai 1.00 1.00
standar
e. Telah terdapat sarana layanan

terpadu/terintegrasi 1.00 1.00
f. Telah terdapat inovasi pelayanan 1.00 1.00
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 0.60 0.60
a. Terdapat media pengaduan dan 1.00 1.00
b. konsultasi pelayanan
Terdapat unit yang mengelola
pengaduan dan konsultasi pelayanan 1.00 1.00
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas

seluruh pengaduan pelayanan untuk
perbaikan kualitas pelayanan 1.00 1.00
d. Telah dilakukan evaluasi atas

penanganan keluhan/masukan dan 1.00 1.00
konsultasi
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 0.70 0.70

a. Dilakukan survei kepuasan 1.00 1.00
b. masyarakat terhadap pelayanan
Hasil survei kepuasan masyarakat
dapat diakses secara terbuka 1.00 1.00
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil

survei kepuasan masyarakat 1.00 1.00
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 0.40 0.40
a. Telah menerapkan teknologi 1.00 1.00
b. informasi dalamperbaikan
Telah dilakukan memberikan
secara
pelayanan
terus menerus 1.00 1.00
II. REFORM 21.70 19.79 20.29
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 3.00 3.00
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 1.50 1.50
a. Agen perubahan telah membuat 1.00 1.00
perubahan yang
- Jumlah Agen konkret di Instansi
Perubahan
b. Perubahan yang dibuat Agen
Perubahan telah terintegrasi dalam 1.00 1.00
sistem manajemen

- Jumlah Perubahan yang telah
diintegrasikan dalam sistem
manajemen
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 1.00 1.00

- Pimpinan memiliki komitmen 1.00 1.00
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi
birokrasi, dengan adanya target 0.50 0.50 0.50
- Instansi
capaian membangun
reformasi yangbudaya kerja
jelas di 1.00 1.00
2 DEREGULASIpositif
dokumen dan menerapkan
perencanaan
KEBIJAKAN nilai-nilai
organisasi dalam pelaksanaan tugas 2.00 2.00 2.00
- Peransehari-hari
Kebijakan 2.00 2.00 2.00
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki 1.00 1.00
peta keterkaitan dengan kebijakan
lainnya
b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau
perizinan yang diterbitkan memuat
unsur kemudahan dan efisiensi
pelayanan utama unit kerja 1.00 1.00
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan

dan atau perizinan baru yang terbit

dan atau perizinan yang terbit
memuat unsur kemudahan dan
efisiensi pelayanan utama instansi
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 1.50 1.50

- Organisasi Berbasis Kinerja 1.50 1.50 1.50
- Penyesuaian organisasi dalam rangka 1.00 1.00
4 PENATAAN mewujudkan
TATALAKSANA organisasi yang efektif,
efisien dan tepat ukuran sesuai 3.75 3.75 3.75
i. Peta dengan
Proses Bisnis
prosesMempengaruhi
bisnis, dengan 0.50 0.50 0.50
Penyederhanaan
- Telah disusunJabatan
mempertimbangkan kinerja
peta proses utama
bisnis 1.00 1.00
yang
dengandihasilkan.
adanya penyederhanaan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1.25 1.25 1.25
jabatan
(SPBE) yang Terintegrasi
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi 1.00 1.00
b. Implementasi SPBE telahpelaksanaan
dan mampu mendorong terintegrasi
pelayanan
dan mampupublik yang lebih
mendorong cepat
pelaksanaan
dan efisien
pelayanan internal organisasi yang
lebih cepat dan efisien 1.00 1.00
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai 2.00 2.00 2.00

Manfaat
a. Transformasi digital pada bidang 1.00 1.00
b. proses bisnis utama
Transformasi telah bidang
digital pada mampu
memberikan
administrasi pemerintahanbagi
nilai manfaat telahunit
kerja secara optimal
mampu memberikan nilai manfaat
bagi unit kerja secara optimal 1.00 1.00
c. Transformasi digital pada bidang

pelayanan publik telah mampu
memberikan nilai manfaat bagi unit 1.00 1.00
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 2.00 1.50 1.50

i. Kinerja Individu 1.00 1.00 1.00
- Ukuran kinerja individu telah 1.00 1.00
berorientasi
ii. Assessment hasil (outcome) sesuai
Pegawai
pada levelnya 0.50 0.50 0.50
- Hasil assessment telah dijadikan 1.00 1.00
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai
pengembangan karir pegawai 0.50 0.00 0.00
- Penurunan pelanggaran disiplin 0.00 0.00
pegawai
- Jumlah pelanggaran tahun
sebelumnya
- Jumlah pelanggaran yang telah
diberikan sanksi/hukuman
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 2.76 3.25
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 0.01 0.50
- Penggunaan anggaran yang efektif
- dan efisien
Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan
- Jumlah Program/Kegiatan yang
mendukung tercapainya kinerja
utama organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan
- Persentase Sasaran dengan capaian
100% atau lebih 1.00
- Jumlah Sasaran Kinerja yang
tercapai 100% atau lebih
- Persentase Anggaran yang berhasil
direfocussing untuk mendukung
tercapainya kinerja utama organisasi: 0.01 0.01

- Jumlah Anggaran yang berhasil
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 1.00 1.00
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah 1.00 1.00
dimanfaatkan
iii. Pemberian Rewarduntuk menciptakan
and Punishment
efektifitas dan efisiensi anggaran 1.00 1.00 1.00
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian 1.00 1.00
Kinerja
iv. Kerangka telah
Logis dijadikan dasar sebagai
Kinerja
pemberian reward and punishment 0.75 0.75 0.75
- Terdapat Peta strategis yang
oleh unit kerja 1.00 1.00
7 mengacu
PENGUATAN PENGAWASAN pada kinerja utama
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 1.95 1.95
i. Penyampaian Laporan
dan dijadikan dalamHarta Kekayaan
penentuan 0.75 0.75 0.75
Pejabat Negara
- kinerja (LHKPN)
seluruh
Persentase pegawai LHKPN
penyampaian 1.00 1.00
- Eselon I/II
- Lainnya
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 0.60 0.60 0.60
Aparatur Sipil Negara
- Persentase (LHKASN)
penyampaian LHKASN 1.00 1.00
- Jumlah yang harus melaporkan (ASN
tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV

iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 0.60 0.60
- Persentase Penanganan Pengaduan 1.00 1.00
Masyarakat
- Jumlah pengaduan masyarakat yang
harus ditindaklanjuti
sedang diproses
selesai ditindaklanjuti
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3.75 3.34 3.34
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2.50 2.50 2.50
a. Upaya dan/atau inovasi telah 1.00 1.00
b. mendorong
Upaya dan/atauperbaikan
inovasipelayanan
pada
publik pada:
perijinan/pelayanan telah
dipermudah:
2. Kemudahan
1. Waktu Sistem, Mekanisme,
lebih cepat
dan Prosedur 1.00 1.00
3. Kecepatandengan
3. Terintegrasi Waktu Penyelesaian
aplikasi
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis
Pelayanan
-6.Jumlah perijinan/pelayanan
Kompetensi Pelaksana/Webyang
terdata/terdaftar
8. Kualitas
- Jumlah Sarana dan prasarana
perijinan/pelayanan yang
9. Penanganan
telah dipermudahPengaduan, Saran
dan Masukan
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan 1.25 0.84 0.84
Konsultasi
- Penanganan pengaduan pelayanan 0.67 0.67
dan konsultasi dilakukan melalui
berbagai kanal/media secara
responsive dan bertanggung jawab
2 3 4 5 6 7 8 9
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi




























10
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Pilihan
Penilaian Bobot Penjelasan Jawaban Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan
A. PENGUNGKIT 36.30 33.76

I. PEMENUHAN 14.60 13.47
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 0.36
a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi https://bit.ly/SKDIREKTURTIMRB
jawab Reformasi Birokrasi unit kerja Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi
telah dibentuk b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi
Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal A/B/C A 1.00
c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi
Birokrasi unit kerja
b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung http://bit.ly/RencanaAksiRSJHBSaanin
jawab Reformasi Birokrasi unit kerja jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja
telah melaksanakan tugas sesuai b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi
rencana kerja Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana
kerja
c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana
kerja
d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung A/B/C/D B 0.67
jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja
c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi http://bit.ly/NotulenRapatMonevRB
jawab Reformasi Birokras unit kerja telah ditindaklanjuti
telah melakukan monitoring dan b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil
evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D A 1.00
d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 0.40

a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan http://bit.ly/RoadmapRBdanRencanaKerja
telah disusun dan diformalkan Ya/Tidak Ya 1.00
b. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi http://bit.ly/SosialisasiRBTahun2021
Road Map/Rencana Kerja Reformasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
Birokrasi unit kerja kepada anggota b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan
organisasi internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan
internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi A/B/C/D A 1.00
d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi
Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
Pilihan
c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, http://bit.ly/RencanaAksiRSJHBSaanin
kerja selaras dengan Road Map penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map
b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu,
penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road
Map
c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan A/B/C A 1.00
penanggungjawab

iii. 0.80 0.73
Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai http://bit.ly/SKTimAsesorRB
Asesor sesuai dengan ketentuan yang asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal
berlaku hingga akhir proses PMPRB
b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai
asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB
c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB,
tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain
d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB A/B/C/D A 1.00
b. Para asesor mencapai konsensus atas a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria http://bit.ly/KonsensusRBSaanin
pengisian kertas kerja sebelum dibahas
menetapkan nilai PMPRB b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak
seluruh kriteria dibahas A/B/C A 1.00
c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang
dibahas
c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan http://bit.ly/SosialisasiRencanaAksiTindakLanjut
dikomunikasikan dan dilaksanakan dan dilaksanakan
b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum
dikomunikasikan dan dilaksanakan A/B/C A 1.00
c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)
d. Penanggungjawab RB internal unit kerja a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi http://bit.ly/MonevRencanaAksiSaanin
telah melakukan pemantauan dan telah ditindaklanjuti
evaluasi pelaksanaan rencana kerja b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil
c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D B 0.67
d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 0.40

Pilihan
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh http://bit.ly/NotulenPercepatanRB
kerja secara aktif dan berkelanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian
besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil
pelaksanaan Reformasi Birokrasi A/B/C/D A 1.00
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
b. Terdapat upaya untuk menggerakkan a. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal http://bit.ly/SKAgentOfChangeRSJSaanin
unit kerja dalam melakukan perubahan dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja
melalui pembentukan agent of change b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal
ataupun role model namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja
c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role model namun
secara formal belum dilakukan A/B/C/D A 1.00
d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change dan role model

- Harmonisasi 1.00 0.75
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan http://bit.ly/NotulenRapatPerubahanRenstradanHBL
pemetaan terhadap kebijakan yang yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
tidak harmonis/sinkron/bersifat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian
mengahmbat yang akan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat A/B/C B 0.50
direvisi/dihapus c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang
tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat http://bit.ly/RevisiPerundang-undangan
tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak
menghambat harmonis
b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat
menghambat telah dilakukan, namun belum selesai A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak harmonis/tidak
sinkron/ bersifat menghambat

i. Evaluasi Kelembagaan 1.00 0.80
a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran http://bit.ly/EvaluasiSAKIPdanCasecading
untuk menilai ketepatan fungsi dan organisasi
ketepatan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran
organisasi A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi http://bit.ly/CaseCadingRSJHBSaanin
jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
Pilihan
c. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi http://bit.ly/CaseCadingRSJHBSaanin
menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi
fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi
fungsi A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi
d. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat http://bit.ly/casecading
menganalisis kemungkinan adanya melapor kepada lebih dari seorang atasan
pejabat yang melapor kepada lebih dari b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat
seorang atasan melapor kepada lebih dari seorang atasan A/B/C B 0.50
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang
melapor kepada lebih dari seorang atasan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran http://bit.ly/CaseCadingRSJHBSaanin
tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja kinerja
unit kerja di atasnya b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran
kinerja A/B/C B 0.50
c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja
f. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas http://bit.ly/CaseCadingRSJHBSaanin
menganalisis rentang kendali terhadap dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya
struktur yang langsung berada di b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang
bawahnya dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya A/B/C A 1.00
c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit
dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya
g. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur http://bit.ly/NotulenAnjabABK
menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
organisasi/unit kerja dengan kinerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur
yang akan dihasilkan organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan A/B/C B 0.50
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi
dengan kinerja yang akan dihasilkan
h. Telah dilakukan evaluasi atas a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan http://bit.ly/casecading
kesesuaian struktur organisasi dengan mandat
mandat /kewenangan b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan
mandat A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat
i. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih http://bit.ly/ContohAnjabABKPegawai
menganalisis kemungkinan tumpang seluruh fungsi
tindih fungsi dengan unit kerja lain b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih
sebagian fungsi A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih
fungsi
Pilihan
j. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur http://bit.ly/SOTKBaruDanCasecading
menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
organisasi untuk adaptif terhadap b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur
perubahan lingkungan strategis organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi
untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis A/B/C B 0.50
ii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 0.67

a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan http://bit.ly/casecading
dengan mengajukan perubahan organisasi
organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan
perubahan organisasi
c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D B 0.67
perubahan organisasi
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan http://bit.ly/SOTKBaruDanCasecading
dengan penyederhanaan birokrasi penyederhanaan birokrasi
b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan
c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D B 0.67
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti

i. Proses bisnis dan prosedur operasional 0.50 0.47
tetap (SOP)
a. Telah disusun peta proses bisnis yang a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan http://bit.ly/SOTKBaruDanCasecading
sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Peta Proses Bisnis b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan
Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta
Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah A/B/C A 1.00
b. Telah tersedia peta proses bisnis yang a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi http://bit.ly/PetaProsesBisnisSOTKCasecading
sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi A/B/C A 1.00
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi
c. Telah disusun peta proses bisnis yang a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan http://bit.ly/PetaProsesBisnisSOTKCasecading
sesuai dengan dokumen rencana rencana kerja organisasi
strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana
strategis dan rencana kerja organisasi A/B/C A 1.00
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan
rencana kerja organisasi
Pilihan
d. Telah memiliki peta proses bisnis yang a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan http://bit.ly/PetaProsesBisnisSOTKCasecading
sesuai dengan tugas dan fungsi dan kinerja
selaras dengan Kinerja Organisasi secara b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang
berjenjang selaras dengan kinerja
c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras A/B/C/D A 1.00
dengan kinerja
d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP http://bit.ly/SOPAmbulance
dalam prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP A/B/C/D A 1.00
d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP
f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam http://bit.ly/PetaProsesBisnisSOTKCasecading
fungsi (peta level n) ke dalam SOP SOP
b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam
SOP A/B/C B 0.50
c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP
g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan http://bit.ly/ContohPenerapanSOP
diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan A/B/C/D A 1.00
d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan
h. Peta proses bisnis dan Prosedur a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP http://bit.ly/HasilRevisiSOP
operasional telah dievaluasi dan secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti
disesuaikan dengan perkembangan b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP
tuntutan efisiensi, dan efektivitas secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti
birokrasi c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta
proses bisnis dan SOP A/B/C/D A 1.00
d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan
prosedur operasional
i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai http://bit.ly/PetaProsesBisnisSOTKCasecading
proses bisnis yang sesuai dengan dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan
efektivitas hubungan kerja antar unit kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
organisasi untuk menghasilkan kinerja b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai
sesuai dengan tujuan pendirian dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan
organisasi kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan
efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
ii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 0.38

a. Adanya kebijakan pimpinan tentang Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik http://bit.ly/SKTimPPID
keterbukaan informasi publik Ya/Tidak Ya 1.00
Pilihan
b. Melakukan monitoring dan evaluasi a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik http://bit.ly/LaporanPPID
pelaksanaan kebijakan keterbukaan dilakukan secara berkala
informasi publik b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
dilakukan tidak berkala A/B/C B 0.50
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai 0.20 0.20
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja http://bit.ly/PerhitunganKebutuhanPegawai
dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai
kebutuhan unit kerja
c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan A/B/C A 1.00
b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan http://bit.ly/ContohAnjabABKPegawai
telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan A/B/C A 1.00
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan http://bit.ly/PetaJabatanRSJ
telah sesuai kebutuhan unit kerja dan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh
selaras dengan kinerja utama jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian
jabatan A/B/C/D A 1.00
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan
ii. Pengembangan Pegawai Berbasis 0.20 0.20

Kompetensi
a. Telah diidentifikasi kebutuhan a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh http://bit.ly/PerencanaanProgramDiklat2021
pengembangan kompetensi pegawai
b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian
besar pegawai
c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian
kecil pegawai A/B/C/D A 1.00
d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai
b. Telah dilakukan pengembangan a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai http://bit.ly/RealisasiProgramDiklat2020
pegawai berbasis kompetensi sesuai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
dengan rencana dan kebutuhan b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar
pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil
pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi A/B/C/D A 1.00
iii. Penetapan Kinerja Individu 0.40 0.40

Pilihan
a. Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh http://bit.ly/PengukuranKinerja2020
pegawai
b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar
pegawai
c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil A/B/C/D A 1.00
pegawai
d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu
b. Terdapat penilaian kinerja individu yang a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi http://bit.ly/SKPPegawaiRSJSaanin
terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi
d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi A/B/C/D A 1.00
c. Ukuran kinerja individu telah memiliki a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level http://bit.ly/PengukuranKinerja2020
kesesuaian dengan indikator kinerja diatasnya
individu level diatasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu
level diatasnya
c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu
level diatasnya A/B/C/D A 1.00
d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja
individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan http://bit.ly/LaporanHarianASNSaanin
secara periodik b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan A/B/C/D/E A 1.00
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan http://bit.ly/PotonganTunda
atas pencapaian kinerja individu. b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan
c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran
d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan
e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu
A/B/C/D/E A 1.00
f. Hasil penilaian kinerja individu telah a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk http://bit.ly/PotonganTunda
dijadikan dasar untuk pengembangan pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya
karir individu/pemberian reward and b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk
punishment lainnya pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk
pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward
and punishment lainnya A/B/C/D A 1.00
Pilihan
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode 0.20 0.15
Perilaku Pegawai
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah http://bit.ly/ContohImplementasiKodeEtik
instansi telah ditetapkan diimplementasikan
b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah
diimplementasikan
c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah
diimplementasikan A/B/C/D A 1.00
d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan
b. Adanya monitoring dan evaluasi atas a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara http://bit.ly/KodeEtikRSJSaanin
pelaksanaan aturan disiplin/kode berkala
etik/kode perilaku b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak
berkala A/B/C B 0.50
c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.20 0.20

a. Unit kerja telah mengimplementasikan a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai http://bit.ly/ContohAnjabABKPegawai
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) kebutuhan unit kerja
b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan
pusat A/B/C/D A 1.00
c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan
d. SKJ belum diimplementasi
b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan http://bit.ly/ContohAnjabABKPegawai
jabatan berdasarkan SKJ telah memberikan dampak pengembangan SDM
b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ
namun belum memberikan dampak pengembangan SDM
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ
d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ A/B/C/D/E A 1.00
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 0.20

- Sistem informasi kepegawaian dapat Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian http://bit.ly/ScreenshootSIMPEG
diakses oleh pegawai Ya/Tidak Ya 1.00
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 1.00
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra http://bit.ly/RapatRenstraSaanin
langsung pada saat penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan
Renstra
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan
Renstra
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan A/B/C/D A 1.00
Renstra
Pilihan
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan http://bit.ly/NotulenPenetapanPerjanjianKinerjadanRencanaAksi
langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan
Penetapan Kinerja
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan
Penetapan Kinerja A/B/C/D A 1.00
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan
Penetapan Kinerja
c. Pimpinan unit kerja memantau a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala http://bit.ly/PengukuranKinerjaEselonIITWIRSJiwaProfHBSaanin2021
pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara
berkala
c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala
d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala
A/B/C/D A 1.00
d. Pimpinan unit kerja telah memahami a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam http://bit.ly/RapatRenstraSaanin
kinerja yang harus dicapai dalam jangka jangka menengah
menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan
dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami
kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah
c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan A/B/C/D A 1.00
jangka menengah
d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada
e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun http://bit.ly/PengukuranKinerjaEselonIITWIRSJiwaProfHBSaanin2021
yang diperjanjikan di setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan
dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami
kinerja yang harus dicapai setiap tahun
c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan
kinerja tahunan A/B/C/D A 1.00
d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada
f. Pimpinan unit kerja memantau a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara http://bit.ly/NotulenPenetapanPerjanjianKinerjadanRencanaAksi
pencapaian kinerja secara berkala berkala
b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun
tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala
c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara
berkala A/B/C/D A 1.00
d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 1.50

Pilihan
a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani http://bit.ly/NotaDinasASNmengikutipeningkatanAKIP
SDM yang menangani akuntabilitas akuntabilitas kinerja
kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja A/B/C/D A 1.00
d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja
b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan http://bit.ly/ScreenshotESakip
secara berkala b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran
d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan A/B/C/D/E A 1.00
e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan

i. Gratifikasi 0.30 0.26
a. Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkala http://bit.ly/SosialisasiRBBenturanKepentinganGratifikasi
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala A/B/C B 0.50
c. Belum dilakukan public campaign
b. Penanganan gratifikasi telah Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi http://bit.ly/LaporanGratifikasiSaanin
diimplementasikan Ya/Tidak Ya 1.00
c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi http://bit.ly/SKUnitPengendalianGratifikasi
penanganan gratifikasi Ya/Tidak Ya 1.00
d. Hasil evaluasi atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut http://bit.ly/LaporanGratifikasiSaanin
gratifikasi telah ditindaklanjuti Ya/Tidak Ya 1.00
ii. Penerapan SPIP 0.30 0.30
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian http://bit.ly/RTPSPIPIDENTIFIKASILINGKUNGANPENGENDALIAN
pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian A/B/C A 1.00
c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko http://bit.ly/RTPSPIPPENILAIANRESIKOUNITKERJA
kerja b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko A/B/C/D A 1.00
d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan http://bit.ly/RTPSPIPKEGIATANPENGENDALIANRESIKO
untuk meminimalisir risiko yang telah pengendalian
diidentifikasi b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui
kegiatan pengendalian
c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui A/B/C/D A 1.00
kegiatan pengendalian
d. Risiko belum dikendalikan
Pilihan
d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait http://bit.ly/SosialisasiSPIPpadaRSJSaanin
diinformasikan dan dikomunikasikan b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak
kepada seluruh pihak terkait terkait
c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak
terkait
d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi A/B/C/D A 1.00
mengenai SPI
e. Telah dilakukan pemantauan a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala http://bit.ly/LaporanSPIRumahSakitJiwaSaanin
pengendalian intern b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern
A/B/C A 1.00
f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan http://bit.ly/LaporanSPIRumahSakitJiwaSaanin
Penerapan SPI perbaikan dalam penerapan SPI
b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum
memberikan perbaikan dalam penerapan SPI A/B/C/D A 1.00
c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala
d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 0.50

a. Hasil penanganan pengaduan a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti http://bit.ly/LaporanPengaduanRSJSaanin
masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
d.Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat A/B/C/D A 1.00
b. Telah dilakukan evaluasi atas a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala http://bit.ly/LaporanPengaduanRSJSaanin
penanganan pengaduan masyarakat b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara
berkala
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi A/B/C A 1.00
c. Hasil evaluasi atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan http://bit.ly/LaporanPengaduanRSJSaanin
pengaduan masyarakat telah pengaduan masyarakat Ya/Tidak Ya 1.00
ditindaklanjuti
iv. Whistle Blowing System 0.30 0.30

- Whistle Blowing System telah a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai http://bit.ly/SosialisasiWhistleBlowingSystem
disosialisasikan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai A/B/C/D A 1.00
d. Whistle blowing system belum disosialisasikan
v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 0.30

Pilihan
a. Penanganan Benturan Kepentingan a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke seluruh pegawai http://bit.ly/SosialisasiRBBenturanKepentinganGratifikasi
telah disosialisasikan b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian besar
pegawai
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian kecil
pegawai A/B/C/D A 1.00
d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan http://bit.ly/LaporanBenturanKepentingan
telah diimplementasikan Ya/Tidak Ya 1.00
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala http://bit.ly/EvaluasiBenturankepentingan
Penanganan Benturan Kepentingan b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara
berkala
c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi A/B/C A 1.00
d. Hasil evaluasi atas Penanganan a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah http://bit.ly/LaporanBenturanKepentingan
Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah A/B/C/D A 1.00
ditindaklanjuti
d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 0.50

a. Telah dilakukan pencanangan Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas http://bit.ly/DokumentasiPaktaIntegritas
Pembangunan zona integritas level unit Ya/Tidak Ya 1.00
kerja
b. Telah dilakukan pembangunan zona a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif http://bit.ly/SKZONAINTEGRITAS
integritas b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif A/B/C A 1.00
c. Belum ada pembangunan zona integritas
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala http://bit.ly/SKZONAINTEGRITAS
pembangunan zona integritas b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
A/B/C A 1.00

i. Standar Pelayanan 0.40 0.40
Pilihan
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan http://bit.ly/StandarPelayananRSJSaanin
sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan
sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan,
namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan,
namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
e. Standar Pelayanan belum ditetapkan A/B/C/D/E A 1.00
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan http://bit.ly/MaklumatPelayananRSJSaanin
dipublikasikan minimal di website
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan
dan dipublikasikan minimal di website
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan
dan belum dipublikasikan A/B/C/D A 1.00
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan
belum dipublikasikan
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan http://bit.ly/SurveyKepuasanMasyarakatdanTindakLanjut
standar pelayanan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha,
dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan
pengaduan masyarakat
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan
memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa
melibatkan stakeholders
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa A/B/C/D A 1.00
memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa
melibatkan stakeholders
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 0.40

a. Telah dilakukan berbagai upaya a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh http://bit.ly/BudayaPelayananPrimaPadaRSJSaanin
peningkatan kemampuan dan/atau petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
kompetensi tentang penerapan budaya b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar
pelayanan prima petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas,
sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh
petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis A/B/C/D A 1.00
layanan
Pilihan
b. Informasi tentang pelayanan mudah a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online http://bit.ly/InfoPelayananPadaWebsite
diakses melalui berbagai media (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik
nasional
b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online
(website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi
pelayanan publik nasional A/B/C/D A 1.00
c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di
tempat layanan (intranet dan non elektronik)
d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses
c. Telah terdapat sistem pemberian a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal http://bit.ly/RewardPunnishment
penghargaan dan sanksi bagi petugas memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan,
pemberi pelayanan dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan
b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal
memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan,
namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum
memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian
pengguna layanan A/B/C/D A 1.00
d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
d. Telah terdapat sistem pemberian a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar http://bit.ly/IKIJasaPelayanan
kompensasi kepada penerima layanan bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan
bila layanan tidak sesuai standar b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan
c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan A/B/C/D A 1.00
d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
e. Telah terdapat sarana layanan a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana http://bit.ly/AplikasiSIMRS
terpadu/terintegrasi prasarana layanan memenuhi standar sarpras
b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana
prasarana layanan memenuhi standar sarpras
c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana A/B/C/D A 1.00
prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras
d. Apabila pelayanan belum terpadu
f. Telah terdapat inovasi pelayanan a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional http://bit.ly/InovasiRSJSaanin
dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain
b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional
dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain
c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional A/B/C/D A 1.00
dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain
d. Belum terdapat inovasi pelayanan
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 0.60

Pilihan
a. Terdapat media pengaduan dan a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia http://bit.ly/MediaPengaduanPelayanan
konsultasi pelayanan petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia
petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun
belum tersedia petugas khusus yang menangani
d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline A/B/C/D/E A 1.00
e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan
b. Terdapat unit yang mengelola a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK http://bit.ly/SKUnitLayananPengaduan
pengaduan dan konsultasi pelayanan pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi
b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat
penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan
pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk
konsultasi dan pengaduan belum ada
d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta A/B/C/D A 1.00
belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat
penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk http://bit.ly/EvaluasiPenangananPengaduan
seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk
perbaikan kualitas pelayanan
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan unutk A/B/C/D A 1.00
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan
d. Telah dilakukan evaluasi atas a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara http://bit.ly/EvaluasiPenangananPengaduan
penanganan keluhan/masukan dan berkala
konsultasi b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak
berkala A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 0.70

a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali http://bit.ly/RekapKepuasanPasienDanKeluarga
terhadap pelayanan dalam setahun
b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali
dalam setahun
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali
dalam setahun A/B/C/D/E A 1.00
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun
e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Pilihan
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media http://bit.ly/ScreenshootSurveyIKMpadaWebsite
diakses secara terbuka sosial, dll) dan offline
b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat
layanan A/B/C A 1.00
c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat http://bit.ly/SosialisasiIKM
kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat A/B/C/D A 1.00
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 0.40

a. Telah menerapkan teknologi informasi a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh http://bit.ly/SIMRSdanPendaftaranOnline
dalam memberikan pelayanan proses pemberian layanan
b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian
besar proses pemberian layanan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil
proses pemberian layanan A/B/C/D A 1.00
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses
pemberian pelayanan
b. Telah dilakukan perbaikan secara terus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus http://bit.ly/AplikasiSIMRS
menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan perbaikan
II. REFORM 21.70 20.29

i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 1.50
a. Agen perubahan telah membuat 1 Agen 1 Perubahan
perubahan yang konkret di Instansi % 100.00% 1.00
- Jumlah Agen Perubahan Jumlah 5.00 http://bit.ly/SKAgentOfChangeRSJSaanin
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah 6.00 http://bit.ly/DaftarInovasiRSJHBSaanin
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan
telah terintegrasi dalam sistem dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan % 100.00% 1.00
manajemen
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah 4.00 http://bit.ly/DaftarInovasiRSJHBSaanin

- Jumlah Perubahan yang telah http://bit.ly/DaftarInovasiRSJHBSaanin
diintegrasikan dalam sistem manajemen Jumlah 6.00
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 1.00

Pilihan
- Pimpinan memiliki komitmen terhadap a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan http://bit.ly/RencanaAksiRBRSJHBSAANIN2021
pelaksanaan reformasi birokrasi, sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
dengan adanya target capaian reformasi b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan
yang jelas di dokumen perencanaan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai
c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan
sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja,
namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) A/B/C/D/E A 1.00
e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan unit kerja
iii. Membangun Budaya Kerja 0.50 0.50

- Instansi membangun budaya kerja a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota http://bit.ly/BudayaKerjaPositif
positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan
organisasi dalam pelaksanaan tugas kegiatan/tugas
sehari-hari b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota
organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan
kegiatan/tugas A/B/C/D A 1.00
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum
dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi

- Peran Kebijakan 2.00 2.00
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan http://bit.ly/PeraturanDisiplinPegawai
peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya
lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan
kebijakan lainnya A/B/C A 1.00
c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan
lainnya
b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan http://bit.ly/ContohSOPyangTerbit
perizinan yang diterbitkan memuat yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi
unsur kemudahan dan efisiensi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang
pelayanan utama unit kerja terbit % 100.00% 1.00
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan http://bit.ly/ContohSOPyangTerbit

dan atau perizinan baru yang terbit Jumlah 163.00
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan http://bit.ly/ContohSOPyangTerbit

dan atau perizinan yang terbit memuat
pelayanan utama instansi Jumlah 163.00

- Organisasi Berbasis Kinerja 1.50 1.50
Pilihan
- Penyesuaian organisasi dalam rangka a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan http://bit.ly/NotulenRapatPerubahanRENSTRA
mewujudkan organisasi yang efektif, mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
efisien dan tepat ukuran sesuai dengan b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses
proses bisnis, dengan bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
mempertimbangkan kinerja utama yang c. Belum ada usulan A/B/C A 1.00
dihasilkan.

i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi 0.50 0.50
- Telah disusun peta proses bisnis dengan a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh http://bit.ly/PetaJabatanRSJ
adanya penyederhanaan jabatan jabatan
b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian
besar (lebih dari 50%) jabatan
c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian
kecil (kurang dari 50%) jabatan A/B/C/D A 1.00
d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan
jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1.25 1.25

a. Implementasi SPBE telah terintegrasi a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan http://bit.ly/AplikasiSIMRS
dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
pelayanan publik yang lebih cepat dan b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik
efisien yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) A/B/C A 1.00
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih
cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan http://bit.ly/AplikasiSIMRS
dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
pelayanan internal organisasi yang lebih b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal
cepat dan efisien unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit A/B/C A 1.00
kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai 2.00 2.00

Manfaat
Pilihan
a. Transformasi digital pada bidang proses a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari http://bit.ly/AplikasiSIMRS
bisnis utama telah mampu memberikan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi
nilai manfaat bagi unit kerja secara unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara
optimal berkelanjutan.
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan
terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
bidang proses bisnis utama. A/B/C/D/E A 1.00
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.
b. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari http://bit.ly/AplikasiSIMRS
administrasi pemerintahan telah manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan
mampu memberikan nilai manfaat bagi bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara
unit kerja secara optimal berkelanjutan.
pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit
kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit
kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
bidang administrasi pemerintahan. A/B/C/D/E A 1.00
administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.
Pilihan
c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari http://bit.ly/AplikasiSIMRS
pelayanan publik telah mampu manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit
memberikan nilai manfaat bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara
kerja secara optimal berkelanjutan.
pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
bidang pelayanan publik. A/B/C/D/E A 1.00
pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.

i. Kinerja Individu 1.00 1.00
- Ukuran kinerja individu telah a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada http://bit.ly/PKStaf
berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya
levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada
levelnya A/B/C A 1.00
c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)
ii. Assessment Pegawai 0.50 0.50

- Hasil assessment telah dijadikan a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan http://bit.ly/RewardPegawai
pertimbangan untuk mutasi dan kompetensi pegawai
pengembangan karir pegawai b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan
pengembangan kompetensi pegawai A/B/C A 1.00
c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan
kompetensi pegawai
iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai 0.50 0.00

- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah
pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian
dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya % 0.00% 0.00
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya http://bit.ly/RekapitulasiKeterlambatanPegawaiTahunSebelumnya

Jumlah 67.00
- Jumlah pelanggaran tahun ini http://bit.ly/RekapitulasiKeterlambatanPegawaiTahun2021
Jumlah 85.00
diberikan sanksi/hukuman Jumlah 152.00
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 0.50
Pilihan
- Penggunaan anggaran yang efektif dan
efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program Jumlah 2.00 http://bit.ly/LAKIP2020RSJSaanin
- Jumlah kegiatan Jumlah 5.00 http://bit.ly/LAKIP2020RSJSaanin
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih
mendukung tercapainya kinerja utama
organisasi:
- Jumlah program Jumlah 2.00 http://bit.ly/LAKIP2020RSJSaanin

- Jumlah kegiatan Jumlah 5.00 http://bit.ly/LAKIP2020RSJSaanin
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih
100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja % 100.00% 1.00
- Jumlah Sasaran Kinerja Jumlah 4.00 http://bit.ly/LAKIP2020RSJSaanin
- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai http://bit.ly/LAKIP2020RSJSaanin
100% atau lebih Jumlah 4.00
- Persentase Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai
direfocussing untuk mendukung 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama organisasi: Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing dibagi % 0.56% 0.01
dengan Jumlah Anggaran Total
- Jumlah Anggaran Total Rupiah 59,367,857,219 http://bit.ly/LAKIP2020RSJSaanin

- Jumlah Anggaran yang berhasil http://bit.ly/LAKIP2020RSJSaanin
direfocussing Rupiah 330,621,554
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 1.00
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja http://bit.ly/ScreenshootAplikasi
dimanfaatkan untuk menciptakan sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi penganggaran
efektifitas dan efisiensi anggaran b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja
namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi penganggaran
c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk monitoring
kinerja A/B/C/D A 1.00
d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja
iii. Pemberian Reward and Punishment 1.00 1.00

- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian http://bit.ly/ContohPengukuranKinerjaTriwulanIV2020
Kinerja telah dijadikan dasar sebagai reward and punishment;
pemberian reward and punishment oleh b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan
unit kerja unsur dalam pemberian reward and punishment;
c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan
unsur dalam pemberian reward and punishment; A/B/C/D A 1.00
d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian
reward and punishment.
iv. Kerangka Logis Kinerja 0.75 0.75

Pilihan
- Terdapat Peta strategis yang mengacu a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi http://bit.ly/CaseCadingRSJHBSaanin
pada kinerja utama (Kerangka Logis dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai;
Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi
penentuan kinerja seluruh pegawai namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai;
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada kinerja utama
organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; A/B/C/D A 1.00
d. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada.

i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 0.75 0.75
Pejabat Negarapenyampaian
- Persentase (LHKPN) LHKPN Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: http://bit.ly/DaftarWajibLHKPN
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 % 100.00% 1.00
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
- Jumlah yang harus melaporkan Jumlah 12.00 http://bit.ly/DaftarWajibLHKPN

- Eselon I/II Jumlah 1.00 http://bit.ly/DaftarWajibLHKPN
- Lainnya Jumlah 11.00 http://bit.ly/DaftarWajibLHKPN
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah 12.00 http://bit.ly/DaftarWajibLHKPN
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 0.60 0.60
penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam: http://bit.ly/DataWajibLHKASN
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 % 100.00% 1.00
4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
- Jumlah yang harus melaporkan (ASN http://bit.ly/DataWajibLHKASN

tidak wajib LHKPN) Jumlah 13.00
- Jumlah Eselon III Jumlah 2.00 http://bit.ly/DataWajibLHKASN
- Jumlah Eselon IV Jumlah 11.00 http://bit.ly/DataWajibLHKASN
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah 0.00 http://bit.ly/DataWajibLHKASN
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah 13.00 http://bit.ly/DataWajibLHKASN
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 0.60
- Persentase Penanganan Pengaduan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus
Masyarakat diselesaikan % 100.00% 1.00
- Jumlah pengaduan masyarakat yang http://bit.ly/LaporanPengaduanSaanin
harus ditindaklanjuti Jumlah 12.00
sedang diproses Jumlah 0.00
selesai ditindaklanjuti Jumlah 12.00
Pilihan
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2.50 2.50
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh http://bit.ly/ProposalInovasiPersaga
mendorong perbaikan pelayanan publik pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah)
pada: b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak
1. Kesesuaian Persyaratan pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah)
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
dan Prosedur d. Belum ada inovasi
Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web A/B/C/D A 1.00
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan
b. Upaya dan/atau inovasi pada Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah
perijinan/pelayanan telah dipermudah: dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar
2. Alur lebih pendek/singkat % 100.00% 1.00
- Jumlah perijinan/pelayanan yang http://bit.ly/DaftarInovasiRSJHBSaanin

terdata/terdaftar Jumlah 4.00
- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah http://bit.ly/DaftarInovasiRSJHBSaanin
dipermudah Jumlah 4.00
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan 1.25 0.84
Konsultasi
- Penanganan pengaduan pelayanan dan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui http://bit.ly/LaporanPengaduanRSJSaanin
konsultasi dilakukan melalui berbagai berbagai kanal/media
kanal/media secara responsive dan b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui
bertanggung jawab kanal/media yang terbatas
c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai
kanal/media A/B/C/D B 0.67
d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media
terbatas
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja

evaluasi rencana kerja, dan hasil

telah disusun dan diformalkan
organisasi
Penilaian
c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit
kerja selaras dengan Road Map

iii.
Birokrasi
Asesor sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

menetapkan nilai PMPRB
c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah

d. Penanggungjawab RB internal unit kerja

telah melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan rencana kerja

Penilaian
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

unit kerja dalam melakukan perubahan
melalui pembentukan agent of change
ataupun role model
- Harmonisasi
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan
pemetaan terhadap kebijakan yang
tidak harmonis/sinkron/bersifat
mengahmbat yang akan
direvisi/dihapus

tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat
menghambat

i. Evaluasi Kelembagaan
a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan
untuk menilai ketepatan fungsi dan
ketepatan ukuran organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur

jenjang organisasi
Penilaian
menganalisis kemungkinan duplikasi
fungsi

pejabat yang melapor kepada lebih dari
seorang atasan

tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja
unit kerja di atasnya

menganalisis rentang kendali terhadap
struktur yang langsung berada di
bawahnya

organisasi/unit kerja dengan kinerja

kesesuaian struktur organisasi dengan
mandat /kewenangan

tindih fungsi dengan unit kerja lain
Penilaian
perubahan lingkungan strategis
ii. Tindak Lanjut Evaluasi

organisasi

dengan penyederhanaan birokrasi
i. Proses bisnis dan prosedur operasional
tetap (SOP)
sesuai dengan pedoman penyusunan
Peta Proses Bisnis

sesuai dengan tugas dan fungsi

strategis dan rencana kerja organisasi
Penilaian
d. Telah memiliki peta proses bisnis yang
sesuai dengan tugas dan fungsi dan
selaras dengan Kinerja Organisasi secara
berjenjang
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke

dalam prosedur operasional tetap (SOP)
f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas

fungsi (peta level n) ke dalam SOP
g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah

diterapkan

tuntutan efisiensi, dan efektivitas
birokrasi
i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta

proses bisnis yang sesuai dengan
organisasi untuk menghasilkan kinerja
sesuai dengan tujuan pendirian
organisasi
ii. Keterbukaan Informasi Publik

keterbukaan informasi publik
Penilaian
pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah
dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja
b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja

telah dilakukan
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja

telah sesuai kebutuhan unit kerja dan
selaras dengan kinerja utama
ii. Pengembangan Pegawai Berbasis

Kompetensi
a. Telah diidentifikasi kebutuhan

iii.
Penetapan Kinerja Individu
Penilaian
a. Penerapan Penetapan kinerja individu
b. Terdapat penilaian kinerja individu yang

terkait dengan kinerja organisasi

d. Pengukuran kinerja individu dilakukan

secara periodik

atas pencapaian kinerja individu.

punishment lainnya
Penilaian
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode
Perilaku Pegawai
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
instansi telah ditetapkan
b. Adanya monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

a. Unit kerja telah mengimplementasikan
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi

jabatan berdasarkan SKJ
vi. Sistem Informasi Kepegawaian

- Sistem informasi kepegawaian dapat
diakses oleh pegawai
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara
langsung pada saat penyusunan Renstra
Penilaian
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
Penetapan Kinerja

pencapaian kinerja secara berkala

kinerja yang harus dicapai dalam jangka
menengah
e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja

yang diperjanjikan di setiap tahun


Penilaian
a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas
SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja
b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan

secara berkala
i. Gratifikasi
a. Telah dilakukan public campaign

diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP
a. Telah mengidentifikasi lingkungan
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit

kerja
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian

untuk meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi
Penilaian
d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah
diinformasikan dan dikomunikasikan
kepada seluruh pihak terkait

pengendalian intern
f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas

Penerapan SPI
iii.
Pengaduan Masyarakat
a. Hasil penanganan pengaduan
b. Telah dilakukan evaluasi atas

penanganan pengaduan masyarakat

pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti

- Whistle Blowing System telah
disosialisasikan

Penilaian
a. Penanganan Benturan Kepentingan
telah disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan

telah diimplementasikan

Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti

a. Telah dilakukan pencanangan
Pembangunan zona integritas level unit
kerja
b. Telah dilakukan pembangunan zona

integritas

pembangunan zona integritas

Penilaian

standar pelayanan

a. Telah dilakukan berbagai upaya
peningkatan kemampuan dan/atau
kompetensi tentang penerapan budaya
pelayanan prima
Penilaian
b. Informasi tentang pelayanan mudah

penghargaan dan sanksi bagi petugas
pemberi pelayanan

kompensasi kepada penerima layanan
bila layanan tidak sesuai standar

terpadu/terintegrasi
iii.
Pengelolaan Pengaduan
Penilaian
a. Terdapat media pengaduan dan
b. Terdapat unit yang mengelola

pengaduan dan konsultasi pelayanan


penanganan keluhan/masukan dan
konsultasi

a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
Penilaian
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat
diakses secara terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei

kepuasan masyarakat

a. Telah menerapkan teknologi informasi
dalam memberikan pelayanan
b. Telah dilakukan perbaikan secara terus

menerus
II. REFORM
a. Agen perubahan telah membuat
perubahan yang konkret di Instansi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan

telah terintegrasi dalam sistem
manajemen

diintegrasikan dalam sistem manajemen

Penilaian
- Pimpinan memiliki komitmen terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi,
dengan adanya target capaian reformasi
yang jelas di dokumen perencanaan
- Instansi membangun budaya kerja

positif dan menerapkan nilai-nilai
organisasi dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari
- Peran Kebijakan
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki
lainnya

pelayanan utama unit kerja


pelayanan utama instansi

- Organisasi Berbasis Kinerja
Penilaian
- Penyesuaian organisasi dalam rangka
mewujudkan organisasi yang efektif,
efisien dan tepat ukuran sesuai dengan
proses bisnis, dengan
mempertimbangkan kinerja utama yang
dihasilkan.
- Telah disusun peta proses bisnis dengan
adanya penyederhanaan jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

a. Implementasi SPBE telah terintegrasi
dan mampu mendorong pelaksanaan
pelayanan publik yang lebih cepat dan
efisien
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi

pelayanan internal organisasi yang lebih
cepat dan efisien
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai

Manfaat
Penilaian
a. Transformasi digital pada bidang proses
bisnis utama telah mampu memberikan
nilai manfaat bagi unit kerja secara
optimal
b. Transformasi digital pada bidang

administrasi pemerintahan telah
mampu memberikan nilai manfaat bagi
unit kerja secara optimal
Penilaian
memberikan nilai manfaat bagi unit

i. Kinerja Individu
- Ukuran kinerja individu telah
berorientasi hasil (outcome) sesuai pada
levelnya
ii. Assessment Pegawai

- Hasil assessment telah dijadikan
pertimbangan untuk mutasi dan
pengembangan karir pegawai
iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai
- Penurunan pelanggaran disiplin

pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih
- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai

100% atau lebih

direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah
dimanfaatkan untuk menciptakan
efektifitas dan efisiensi anggaran

Penilaian
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian
Kinerja telah dijadikan dasar sebagai
pemberian reward and punishment oleh
unit kerja

- Terdapat Peta strategis yang mengacu
pada kinerja utama (Kerangka Logis
Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam
penentuan kinerja seluruh pegawai
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
- Persentase (LHKPN) LHKPN

- Eselon I/II
- Lainnya
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
Penilaian
- Jumlah Eselon IV
- Persentase Penanganan Pengaduan

Masyarakat
sedang diproses
a. Upaya dan/atau inovasi telah
mendorong perbaikan pelayanan publik
pada:
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan
b. Upaya dan/atau inovasi pada

perijinan/pelayanan telah dipermudah:

terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
- Penanganan pengaduan pelayanan dan
konsultasi dilakukan melalui berbagai
kanal/media secara responsive dan
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii.
Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya
Penilaian
Perilaku Pegawai

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi
Penilaian

pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan

Penilaian


ditindaklanjuti

kerja

integritas


Penilaian

standar pelayanan

pelayanan prima
Penilaian

pemberi pelayanan


iii.
Penilaian



konsultasi

terhadap pelayanan
Penilaian

kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM

manajemen


Penilaian

sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya




Penilaian
dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien

Manfaat
Penilaian
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
Penilaian
- Jumlah Eselon IV

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii.
Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya
Penilaian
Perilaku Pegawai

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi
Penilaian

pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan

Penilaian


ditindaklanjuti

kerja

integritas


Penilaian

standar pelayanan

pelayanan prima
Penilaian

pemberi pelayanan


iii.
Penilaian



konsultasi

terhadap pelayanan
Penilaian

kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM

manajemen


Penilaian

sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya




Penilaian
dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien

Manfaat
Penilaian
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
Penilaian
- Jumlah Eselon IV

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii.
Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya
Penilaian
Perilaku Pegawai

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi
Penilaian

pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan

Penilaian


ditindaklanjuti

kerja

integritas


Penilaian

standar pelayanan

pelayanan prima
Penilaian

pemberi pelayanan


iii.
Penilaian



konsultasi

terhadap pelayanan
Penilaian

kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM

manajemen


Penilaian

sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya




Penilaian
dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien

Manfaat
Penilaian
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
Penilaian
- Jumlah Eselon IV

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii.
Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya
Penilaian
Perilaku Pegawai

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi
Penilaian

pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan

Penilaian


ditindaklanjuti

kerja

integritas


Penilaian

standar pelayanan

pelayanan prima
Penilaian

pemberi pelayanan


iii.
Penilaian



konsultasi

terhadap pelayanan
Penilaian

kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM

manajemen


Penilaian

sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya




Penilaian
dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien

Manfaat
Penilaian
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
Penilaian
- Jumlah Eselon IV

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii.
Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya
Penilaian
Perilaku Pegawai

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi
Penilaian

pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan

Penilaian


ditindaklanjuti

kerja

integritas


Penilaian

standar pelayanan

pelayanan prima
Penilaian

pemberi pelayanan


iii.
Penilaian



konsultasi

terhadap pelayanan
Penilaian

kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM

manajemen


Penilaian

sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya




Penilaian
dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien

Manfaat
Penilaian
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
Penilaian
- Jumlah Eselon IV

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii.
Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya
Penilaian
Perilaku Pegawai

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi
Penilaian

pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan

Penilaian


ditindaklanjuti

kerja

integritas


Penilaian

standar pelayanan

pelayanan prima
Penilaian

pemberi pelayanan


iii.
Penilaian



konsultasi

terhadap pelayanan
Penilaian

kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM

manajemen


Penilaian

sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya




Penilaian
dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien

Manfaat
Penilaian
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
Penilaian
- Jumlah Eselon IV

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii.
Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya
Penilaian
Perilaku Pegawai

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi
Penilaian

pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan

Penilaian


ditindaklanjuti

kerja

integritas


Penilaian

standar pelayanan

pelayanan prima
Penilaian

pemberi pelayanan


iii.
Penilaian



konsultasi

terhadap pelayanan
Penilaian

kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM

manajemen


Penilaian

sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya




Penilaian
dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien

Manfaat
Penilaian
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
Penilaian
- Jumlah Eselon IV

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii.
Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya
Penilaian
Perilaku Pegawai

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi
Penilaian

pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan

Penilaian


ditindaklanjuti

kerja

integritas


Penilaian

standar pelayanan

pelayanan prima
Penilaian

pemberi pelayanan


iii.
Penilaian



konsultasi

terhadap pelayanan
Penilaian

kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM

manajemen


Penilaian

sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya




Penilaian
dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien

Manfaat
Penilaian
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
Penilaian
- Jumlah Eselon IV

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab

LKE Manual RB 2020 Reform

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKE Manual RB 2020 Reform

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bobot

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00

B. HASIL (40) 40.00

A. PENGUNGKIT (60) 60.00

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 6.00

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100.00 0.00 #DIV/0!

A. PENGUNGKIT 60.00 #DIV/0!

ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan

iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 0.20 #DIV/0!

vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100.00 #DIV/0!

b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas

c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan

ii. Road Map Reformasi Birokrasi

c. Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup

d. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi telah

iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada

c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim

d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai

e. Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu

g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah

iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk

c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi

b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-

ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan

b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

b Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur

d. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke

e. Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang

ii. Evaluasi Kelembagaan

b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang

c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

f. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan

g. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

i. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur

k. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

iii. Tindak Lanjut Evaluasi

b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan

b. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai

d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai

e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam

f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta

g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

iii. Keterbukaan Informasi Publik

5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan

ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif,

b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat

c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif

d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel

c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi

e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi

iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka

b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi

c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara