LKE Kotama Balakpus 2021

Bobot
Penilaian
Baru
A. PENGUNGKIT (60) 60.00
I. PEMENUHAN (20) 20.00
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00
i. Tim Reformasi Birokrasi (1) 0.40
ii. Road Map Reformasi Birokrasi (1) 0.40
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2) 0.80
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1) 0.40
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00
i. Harmonisasi (2,5) 0.50
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan (2,5) 0.50
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00

i. Evaluasi (3) 1.00
ii. Penataan (3) 1.00
4 PENATAAN TATALAKSANA 2.00
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap
0.60
(SOP) kegiatan utama (1,5)
ii. E-Government (2) 0.80
iii. Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 0.60
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 5.00
i. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi (1) 0.33
ii. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif,
akuntabel dan bebas KKN (2) 0.67
iii. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1) 0.33
iv. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6) 2.00
v. Penetapan kinerja individu (2) 0.67
vi. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai (1) 0.33
vii. Pelaksanaan evaluasi jabatan (1) 0.33
viii. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 0.33
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.00
i. Keterlibatan pimpinan (2) 0.67
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4) 1.33
7 PENGUATAN PENGAWASAN 4.00
i. Gratifikasi (1,5) 0.50
ii. Penerapan SPIP (1,5) 0.50
iii. Pengaduan Masyarakat (2) 0.67
iv. Whistle-Blowing System (1,5) 0.50
v. Penanganan Benturan Kepentingan (1,5) 0.50
vi. Pembangunan Zona Integritas (2,5) 0.83
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 0.50
(1,5)
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.00
i. Standar Pelayanan (1) 0.33
ii. Budaya Pelayanan Prima (1) 0.33
iii. Pengelolaan Pengaduan (1,5) 0.50
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5) 0.50
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) 0.33
Bobot
Penilaian
Baru
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)
- Kualitas Kebijakan 1.00
- Organisasi Berbasis Kinerja 1.00
i. E-Government 0.20
ii. Kualitas Pengelolaan Arsip 0.20
iii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0.20
iv. Kualitas Pengelolaan Keuangan 0.20
v. Kualitas Pengelolaan Aset 0.20
i. Merit System 1.00
ii. ASN Profesional 1.00
iii. Kualitas Pengelolaan ASN 0.50
- Kualitas Perencanaan 1.25
i. Penerapan SPIP 1.00
ii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1.00
i. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan 0.50
ii. Publik
InovasiSesuai Undang-undang
Pelayanan Publik 25 Tahun 2009 0.75
II. REFORM (30) 30.00
B. HASIL (40) 40.00

1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 10.00
i. Opini BPK (3) 3.00
ii. Nilai SAKIP (7) 7.00
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 10.00
4 KINERJA ORGANISASI (10) 10.00
i. Capaian Kinerja 6.67
ii. Kinerja Lainnya 3.33
Bobot
Penilaian
Lama
A. PENGUNGKIT (60) 60.00

I. PEMENUHAN (20)
i. Tim Reformasi Birokrasi 1.00
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 1.00
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2.00
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 1.00
i. Harmonisasi 2.50
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan 2.50

i. Penataan Organisasi 3.00
ii. Evaluasi Kelembagaan 3.00
iii. Tindak Lanjut Evaluasi
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap 1.50
(SOP)
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2.00
iii. Keterbukaan Informasi Publik 1.50
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan
1.00
Kebutuhan Organisasi
ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan,
Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN 2.00
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1.00
iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka 6.00
v. Penetapan Kinerja Individu 2.00
vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode
1.00
Perilaku Pegawai
vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 1.00
viii. Sistem Informasi Kepegawaian 1.00
i. Keterlibatan pimpinan 2.00
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 4.00
i. Gratifikasi 1.50
ii. Penerapan SPIP 1.50
iii. Pengaduan Masyarakat 2.00
iv. Whistle-Blowing System 1.50
v. Penanganan Benturan Kepentingan 1.50
vi. Pembangunan Zona Integritas 2.50
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1.50
i. Standar Pelayanan 1.00
ii. Budaya Pelayanan Prima 1.00
iii. Pengelolaan Pengaduan 1.50
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 1.50
Bobot
Penilaian
Lama
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.00
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)
i. Kualitas Pengelolaan Arsip
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan
iv. Kualitas Pengelolaan Aset
v. Merit System
vi. ASN Profesional
vii. Kualitas Perencanaan
viii. Maturitas SPIP
ix. Kapabilitas APIP
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan
II. REFORM (30)Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009
1 MANAJEMEN PERUBAHAN
i. Komitmen dalam Perubahan
ii. Komitmen Pimpinan
iii. Membangun Budaya Kerja
2 DEREGULASI KEBIJAKAN
i. Peran Kebijakan
ii. Penyelesaian Kebijakan
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
i. Organisasi Berbasis Kinerja
ii. Penyederhanaan Organisasi
iii. Hasil Evaluasi Kelembagaan
4 PENATAAN TATALAKSANA
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi
Penyederhanaan Jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
yang Terintegrasi
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
i. Kinerja Individu
ii. Evaluasi Jabatan
iii. Assessment Pegawai
iv. Pelanggaran Disiplin Pegawai
v. Kebutuhan Pegawai
vi. Penyetaraan Jabatan
vii. Manajemen Talenta
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran
ii. Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi
iii. Pemberian Reward and Punishment
iv. Kerangka Logis Kinerja
7 PENGUATAN PENGAWASAN
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN)
Bobot
Penilaian
Lama
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat
iv. Pembangunan Zona Integritas
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
i. Inovasi Pelayanan Publik
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan
Konsultasi
B. HASIL (40) 40.00
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 17.00
i. Opini BPK (3) 3.00
ii. Nilai SAKIP (7) 14.00
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 7.00
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 7.00
4 KINERJA ORGANISASI (10) 6.00
i. Capaian Kinerja -
ii. Kinerja Lainnya 6.00
6
TENTARA NASIONAL INDONESIA

MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT
LEMBAR KERJA EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KOTAMA/BALAKPUS TA 2021
Pilihan
Penilaian Bobot Penjelasan Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan
Jawaban
1 2 3 4 5 6 7 8
A. PENGUNGKIT 60.00 0.46
I. PEMENUHAN 20.00 0.46
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 0.13
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 0.13
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
Birokrasi/Penanggung Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi pertanyaan.
jawab Reformasi Birokrasi Birokrasi satuan sesuai kebutuhan organisasi 1. Undangan rapat pembentukan tim pelaksana Reformasi
satuan telah dibentuk b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi.
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi 2. Daftar hadir peserta rapat pembentukan tim pelaksana
Birokrasi satuan namun tanpa ketetapan formal Reformasi Birokrasi.
c. Belum membentuk Tim Reformasi A/B/C C 0.00 3. Laporan pelaksanaan rapat pembentukan tim pelaksana
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Reformasi Birokrasi.
Birokrasi satuan 4. Sprin tim pelaksana Reformasi Birokrasi.
5. RH anggota tim pelaksana Reformasi Birokrasi.
b. Tim Reformasi a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
Birokrasi/Penanggung Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab pertanyaan.
jawab Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi satuan sesuai dengan 1. Undangan rapat penyusunan Rencana Tindaklanjut
satuan telah melaksanakan rencana kerja Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus.
tugas sesuai rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan 2. Daftar hadir peserta rapat penyusunan Rencana
oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung Tindaklanjut Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus.
jawab Reformasi Birokrasi satuan sesuai 3. Laporan pelaksanaan rapat penyusunan Rencana
dengan rencana kerja Tindaklanjut Reformasi Birokrasi di Kotama/Balakpus.
c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh 4. Dokumen Rencana Tindaklanjut Reformasi Birokrasi di
Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Kotama/Balakpus
Reformasi Birokrasi satuan sesuai dengan A/B/C/D D 0.00
rencana kerja
d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh
Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab
Reformasi Birokrasi satuan sesuai dengan
rencana kerja
7
1 2 3 4 5 6 7 8
c. Tim Reformasi a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
Birokrasi/Penanggung di evaluasi, dan hasil evaluasi telah pertanyaan.
jawab Reformasi Birokras ditindaklanjuti 1. Undangan rapat penyusunan dokumen Laporan Monev
satuan telah melakukan b. Sebagian besar rencana kerja telah Reformasi Birokrasi 2020 Kotama/Balakpus.
monitoring dan evaluasi dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi 2. Daftar hadir peserta rapat penyusunan dokumen Laporan
rencana kerja, dan hasil telah ditindaklanjuti Monev Reformasi Birokrasi 2020 Kotama/Balakpus.
evaluasi telah c. Sebagian kecil rencana kerja telah 3. Dokumen Laporan Monev Reformasi Birokrasi 2020
ditindaklanjuti dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi Kotama/Balakpus.
telah ditindaklanjuti 4. Undangan rapat penyusunan dokumen Laporan Evaluasi
d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di Reformasi Birokrasi 2020 Kotama/Balakpus.
evaluasi 5. Daftar hadir peserta rapat penyusunan dokumen Laporan
A/B/C/D A 1.00 Evaluasi Reformasi Birokrasi 2020 Kotama/Balakpus.
6. Dokumen Laporan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2020
Kotama/Balakpus.
7. Dokumentasi kegiatan.
Road Map Reformasi

ii. 0.40 0.00
Birokrasi
a. Rencana Kerja Reformasi Rencana Kerja Reformasi satuan telah disusun Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
satuan telah disusun dan dan diformalkan pertanyaan.
diformalkan 1. Undangan rapat penyusunan dokumen Revisi Road Map
Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 Kotama/Balakpus.
2. Daftar hadir peserta rapat penyusunan dokumen Revisi
Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 Kotama/Balakpus
telah melibatkan seluruh unit organisasi.
3. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024
Ya/Tidak Tidak 0.00 Kotama/Balakpus.
4. Isi dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024
Kotama/Balakpus telah mencakup "quick win".
8
1 2 3 4 5 6 7 8
b. Telah terdapat a. Seluruh anggota organisasi telah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
sosialisasi/internalisasi mendapatkan sosialisasi dan internalisasi pertanyaan.
Road Map/Rencana Kerja Rencana Kerja Reformasi Birokrasi 1. Undangan sosialisasi/internalisasi Road Map/Rentinjut
Reformasi Birokrasi satuan b. Sebagian besar anggota organisasi telah Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Kotama/Balakpus.
kepada anggota organisasi mendapatkan sosialisasi dan internalisasi 2. Daftar hadir peserta sosialisasi/internalisasi Road
Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Map/Rentinjut Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
c. Sebagian kecil anggota organisasi telah Kotama/Balakpus.
mendapatkan sosialisasi dan internalisasi 3. Laporan pelaksanaan sosialisasi/internalisasi Road
Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Map/Rentinjut Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi
d. Belum ada anggota organisasi yang A/B/C/D D 0.00 Kotama/Balakpus.
mendapatkan sosialisasi dan internalisasi 4. Bukti dokumen sosialisasi/internalisasi Road Map/Rentinjut
Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi lewat media cetak/online/audio visual/dll.
c. Rencana Kerja Reformasi a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
Birokrasi satuan selaras perbaikan, target waktu, penanggungjawab, pertanyaan.
dengan Road Map dan telah diformalkan serta telah selaras 1. Undangan rapat penyusunan dokumen Rentinjut Reformasi
dengan Road Map Birokrasi 2021 Kotama/Balakpus.
b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas 2. Daftar hadir peserta rapat penyusunan dokumen Rentinjut
perbaikan, target waktu, penanggungjawab, Reformasi Birokrasi 2021 Kotama/Balakpus.
dan telah diformalkan, namun belum selaras 3. Dokumen Rentinjut Reformasi Birokrasi 2021
dengan Road Map Kotama/Balakpus (ditunjukan BAB atau Pasal yang
c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas A/B/C C 0.00 menunjukan keselarasan rencana kerja RN dan Road Map
perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab RB).
4. Isi dokumen Rentinjut Reformasi Birokrasi 2021
Kotama/Balakpus selaras dengan Road Map yang dibuat.
5. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi.
9
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemantauan dan Evaluasi
iii. 0.80 0.00
Reformasi Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
dilakukan oleh Asesor struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB pertanyaan.
sesuai dengan ketentuan dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya 1. Sprin Assesor PMPRB Kotama/Balakpus.
yang berlaku sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB 2. Undangan rapat PMPRB Kotama/Balakpus.
b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat 3. Daftar hadir peserta rapat PMPRB Kotama/Balakpus.
struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, 4. Laporan rapat PMPRB Kotama/Balakpus(Dokumentasi
tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh kegiatan, hasil PMPRB).
proses PMPRB 5. Dokumen Kertas Kerja Asessor selama PMPRB.
c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis A/B/C/D D 0.00
kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi
asesor dari unit tersebut dilakukan oleh prajurit
lain
d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis
kedua sebagai asesor PMPRB
b. Para asesor mencapai a. Mayoritas koordinator assessor mencapai Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
konsensus atas pengisian konsensus dan seluruh kriteria dibahas pertanyaan.
kertas kerja sebelum b. Tidak seluruh koordinator assessor 1. Berita acara pengisian LKE PMPRB atau
menetapkan nilai PMPRB mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh Notulen rapat kesepakatan Pembahasan
kriteria dibahas PMPRB Kotama/Balakpus yang telah di paraf/tanda tangan
c. Para asesor ebelum menetapkan nilai oleh asesor masing-masing bidang.
PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang A/B/C C 0.00 2. Dokumen Kertas Kerja PMPRB
dibahas 3. Dokumen LKE PMPRB Kotama/Balakpus yang telah
ditandatangani oleh masing - masing ketua bidang.
c. Rencana aksi tindak lanjut a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
(RATL) telah (RATL) yang telah dikomunikasikan dan pertanyaan.
dikomunikasikan dan dilaksanakan 1. Rekomendasi tahun 2020 yang tercantum di dalam Laporan
dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan tujuannya
(RATL) namun belum dikomunikasikan dan A/B/C C 0.00 belum tercapai dilanjutkan di tahun 2021 yang tercantum di
dilaksanakan dalam dokumen Rentinjut Reformasi Birokrasi tahun 2021
c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut khususnya di bagian RATL.
(RATL)
d. Penanggungjawab RB a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
internal satuan telah di evaluasi, dan hasil evaluasi telah pertanyaan.
melakukan pemantauan ditindaklanjuti Dokumen tindak lanjut telah dilaksanakan hasil dari
dan evaluasi pelaksanaan b. Sebagian besar rencana kerja telah rekomendasi Reformasi Birokrasi tahun 2020 yang telah
rencana kerja dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi ditindaklanjuti/dikerjakan di tahun 2021.
telah ditindaklanjuti (Dokumen evaluasi rentinjut 2020 yang berisikan rekomendasi
A/B/C/D D 0.00
c. Sebagian kecil rencana kerja telah dan tertuang di rentinjut 2021)
dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi
telah ditindaklanjuti
d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di
evaluasi
Perubahan pola pikir dan

iv. 0.40 0.00
budaya kinerja
10
1 2 3 4 5 6 7 8
a. Terdapat keterlibatan a. Pimpinan satuan terlibat secara aktif dan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pimpinan satuan secara berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan (8 pertanyaan.
aktif dan berkelanjutan area perubahan) Reformasi Birokrasi 1. Perjanjian Kinerja (Perkin) seluruh Satker di bawah jajaran
dalam pelaksanaan b. Pimpinan satuan terlibat secara aktif dan Kotama/Balakpus (bid akuntabilitas).
reformasi birokrasi berkelanjutan dalam sebagian besar 2. ST/Surat/Nota Dinas tentang penekanan pembangunan
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kotama/Balakpus (bid
c. Pimpinan satuan terlibat secara aktif dan manajemen perubahan).
berkelanjutan dalam sebagian kecil 3. Dokumen pencanangan Zona Integritas seluruh Satker di
pelaksanaan Reformasi Birokrasi A/B/C/D D 0.00 bawah jajaran Kotama/Balakpus (bid penguatan pengawasan).
d. Pimpinan satuan belum terlibat secara aktif 4. Sosialisasi tentang Reformasi Birokrasi/ZI yang sedang dan
dan berkelanjutan dalam pelaksanaan akan dilakukan melalui media cetak/online, banner, brosur,
Reformasi Birokrasi website dll (bid manajemen perubahan).
5. Kebijakan internal di lingkungan Kotama/Balakpus (bid
Deregulasi kebijakan)
6. Nasmik/kajian (bid organisasi)
7. SOP AP (bid tata laksana)
b. Terdapat upaya untuk a. Telah terdapat Agent of Change dan role 8. Penilaian
Narasi kinerja
kalimat individu
pengantar (bid SDM)
jawaban yang sesuai dengan
menggerakkan satuan model yang dibentuk secara formal dan telah 9. Pemanfaatan penerapan teknologi informasi dalam
pertanyaan.
dalam melakukan memberikan kontribusi perubahan terhadap memberikan
1. Sprin Agentpelayanan
of Change yang khusus
seluruh berlaku
Satker di internal
di bawah jajaran
perubahan melalui satuan Kodam/Balakpus/LKT
Kotama/Balakpus tahun (contoh
2021, pendaftaran online rumah
pembentukan agent of b. Telah terdapat Agent of Change dan role sakit, penggunaan
2. Dokumen rencanaaplikasi
tindaksmart
agen batallion,
perubahan command
tahun 2020.center,
change ataupun role model model yang dibentuk secara formal namun e-learning,
3. Dokumenkartu pintar,
laporan dll) bidagen
evaluasi yan publik
perubahan tahun 2020.
belum memberikan kontribusi perubahan 4. Rencana tindak agen perubahan tahun 2021 seluruh Satker
terhadap satuan di bawah jajaran Kotama/Balakpus.
A/B/C/D D 0.00
c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent 5. Dokumentasi Pembinaan para AOC di salah satu Satker.
of Change dan role model namun secara
formal belum dilakukan
d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of
Change dan role model
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 2.00 0.00

- Harmonisasi 2.00 0.00
11
1 2 3 4 5 6 7 8
a. Telah dilakukan a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan
identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pemetaan terhadap tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat pertanyaan.
kebijakan yang tidak b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan Kotama:
harmonis/sinkron/bersifat pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang 1. Sprin pelaksanaan sinkronisasi.
menghambat yang akan tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat 2. Naskah hasil rapat sinkronisasi.
direvisi/dihapus c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan 3. ST Dan/Pangkotama tentang Revisi dari ST sebelumnya
pemetaan terhadap kebijakan yang tidak 4. Produk kompilasi aturan
harmonis/sinkron/bersifat menghambat 5. Sprin, surat B ttg identifikasi, pendapat dan saran hukum ttg
peraturan dan keputusan yg diterbitkan oleh Dan/Pangkotama,
6. SE, ST, Skep, Surat yang diturunkan dari TNI AD.
Balakpus:
1. Saran revisi Peraturan dan keputusan terkait fungsi
A/B/C C 0.00 Balakpus.
2. SE Kabalakpus untuk di lingkungan Balakpus
Lemdikpus:
1. Peraturan untuk serdik.
b. Telah dilakukan revisi a. Revisi atas kebijakan yang tidak Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat pertanyaan.
harmonis/tidak telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan 1. Tata naskah tentang kebijakan.
sinkron/bersifat adanya kebijakan yang tidak harmonis 2. Counter paraf pejabat terkait.
menghambat b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak 3. Rapat evaluasi/koordinasi.
harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat 4. Naskah akademik untuk peraturan Tingkat Kotamabin dan
telah dilakukan, namun belum selesai Balakpus yang bersifat Atribusi
c. Belum dilakukan upaya revisi atas A/B/C C 0.00 5. Usulan/saran/tanggapan terhadap SE, ST, Sprin, Skep atau
kebijakann yang tidak harmonis/tidak sinkron/ aturan lain yg tidak sinkron secara periodik.
bersifat menghambat 6. Surat Kumdam tentang saran kepada pimpinan tentang usul
perubahan terhadap peraturan.
12
1 2 3 4 5 6 7 8
PENATAAN DAN PENGUATAN
3 3.00 0.10
ORGANISASI
i. Evaluasi Kelembagaan 1.00 0.10
a. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
yang bertujuan untuk ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi pertanyaan yang dapat menjelaskan ketepatan fungsi dan
menilai ketepatan fungsi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan ukuran organisasi.
dan ketepatan ukuran ketepatan sebagian fungsi dan ukuran Balakpus:
organisasi organisasi 1. Nasmik perubahan/validasi organisasi,
c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai 2. Laporan evaluasi orgas uji coba
ketepatan fungsi dan ukuran organisasi
A/B/C C 0.00 Kotama:

1. Kajian satuan (pada bagian pokok-pokok permasalahan dan
kesimpulan)
2. Perpang TNI satuan.
3. Kep Kasad satuan.
4. Prinlaks satuan.
b. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
yang mengukur jenjang seluruh jenjang organisasi pertanyaan yang dapat menjelaskan jenjang organisasi.
organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur Balakpus:
sebagian jenjang organisasi 1. Nasmik perubahan/validasi organisasi,
c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur 2. Laporan evaluasi orgas uji coba
jenjang organisasi
Kotama:
A/B/C C 0.00 1. Kajian satuan.
4. Prinlaks satuan.
c. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi pertanyaan yang dapat menjelaskan analisa kemungkinan
kemungkinan duplikasi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis duplikasi fungsi.
fungsi sebagian kemungkinan duplikasi fungsi Balakpus:
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis 1. Nasmik perubahan/validasi organisasi,
kemungkinan duplikasi fungsi 2. Laporan evaluasi orgas uji coba
(orgas Balakpus yang bersangkutan)
A/B/C C 0.00
Kotama:
1. Kajian satuan.
4. Prinlaks satuan.
(orgas Kotama yang bersangkutan)
13
1 2 3 4 5 6 7 8
d. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada pertanyaan yang dapat menjelaskan analisa kemungkinan
kemungkinan adanya lebih dari seorang atasan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari satu orang.
pejabat yang melapor b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis Balakpus:
kepada lebih dari seorang kemungkinan sebagian pejabat melapor 1. Nasmik perubahan/validasi organisasi,
atasan kepada lebih dari seorang atasan 2. Laporan evaluasi orgas uji coba
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis
kemungkinan adanya pejabat yang melapor
kepada lebih dari seorang atasan A/B/C C 0.00 Kotama:
1. Kajian satuan.
4. Prinlaks satuan.
e. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
kesesuaian tugas dan tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja pertanyaan yang dapat menjelaskan kesesuaian tugas dan
fungsi dengan sasaran b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian fungsi dengan sasaran kinerja satuan di atasnya.
kinerja satuan di atasnya sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran Balakpus:
kinerja 1. Nasmik perubahan/validasi organisasi,
c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas 2. Laporan evaluasi orgas uji coba
dan fungsi dengan sasaran kinerja
A/B/C C 0.00
Kotama:
1. Kajian satuan.
4. Prinlaks satuan.
14
1 2 3 4 5 6 7 8
f. Telah dilakukan evaluasi a. Telah disusun struktur organisasi yang Balakpus:
yang menganalisis rentang mempunyai rentang kendali yang luas dengan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
kendali terhadap struktur jumlah struktur yang langsung dibawahnya pertanyaan yang dapat menjelaskan analisa rentang kendali
yang langsung berada di b. Telah disusun struktur organisasi yang terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya .
bawahnya mempunyai rentang kendali yang sedang 1. Nasmik perubahan/validasi organisasi,
dengan jumlah struktur yang langsung 2. Laporan evaluasi orgas uji coba
dibawahnya 3. Orgas satuan
c. Telah disusun struktur organisasi yang
mempunyai rentang kendali yang sempit
dengan jumlah struktur yang langsung Kotama:
dibawahnya A/B/C A 1.00 1. Kajian satuan.
4. Prinlaks satuan.
5. Laporan perkembangan satuan.
6. Laporan penataan &
pembentukan satuan baru
7. Orgas satuan
g. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan pertanyaan yang dapat menjelaskan analisa kesesuaian
kesesuaian struktur kinerja yang akan dihasilkan struktur organisasi/satuan dengan kinerja yang akan
organisasi/satuan dengan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis dihasilkan .
kinerja yang akan kesesuaian sebagian struktur organisasi Balakpus:
dihasilkan dengan kinerja yang akan dihasilkan 1. Nasmik perubahan/validasi organisasi,
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis 2. Laporan evaluasi orgas uji coba
kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja 3. Orgas Balakpus
yang akan dihasilkan 4. Perkin
Kotama:
1. Kajian satuan (pada bagian pokok-pokok permasalahan dan
A/B/C C 0.00 kesimpulan).
4. Prinlaks satuan.
7. Orgas Kotama
8. Perkin
15
1 2 3 4 5 6 7 8
h. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
atas kesesuaian struktur seluruh struktur organisasi dengan mandat pertanyaan yang dapat menjelaskan kesesuaian struktur
organisasi dengan b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian organisasi dengan mandat /kewenangan .
mandat /kewenangan sebagian struktur organisasi dengan mandat
c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian Balakpus:
struktur organisasi dengan mandat 1. Nasmik perubahan/validasi organisasi,
2. Laporan evaluasi orgas uji coba
3. Orgas Balakpus
4. Mekhubja
A/B/C C 0.00
Kotama:
1. Kajian satuan.
4. Prinlaks satuan.
7. Orgas Kotama
8. Mekhubja
i. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi pertanyaan yang dapat menjelaskan analisa kemungkinan
kemungkinan tumpang b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis tumpang tindih fungsi dengan satuan lain.
tindih fungsi dengan kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi Balakpus:
satuan lain c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis 1. Nasmik perubahan/validasi organisasi,
kemungkinan tumpang tindih fungsi 2. Laporan evaluasi orgas uji coba
Kotama:
1. Kajian satuan.
A/B/C C 0.00 2. Perpang TNI satuan.
4. Prinlaks satuan.
16
1 2 3 4 5 6 7 8
j. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk pertanyaan yang dapat menjelaskan analisa kemampuan
kemampuan struktur adaptif terhadap perubahan lingkungan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan
organisasi untuk adaptif strategis lingkungan strategis.
terhadap perubahan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis Balakpus:
lingkungan strategis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk 1. Nasmik perubahan/validasi organisasi,
adaptif terhadap perubahan lingkungan 2. Laporan evaluasi orgas uji coba
strategis
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis
kemampuan struktur organisasi untuk adaptif Kotama:
terhadap perubahan lingkungan strategis A/B/C C 0.00 1. Kajian satuan (pada bagian pokok-pokok permasalahan dan
kesimpulan)
4. Prinlaks satuan.
ii. Tindak Lanjut Evaluasi 2.00 0.00

a. Hasil evaluasi telah a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
ditindaklanjuti dengan dengan mengajukan perubahan organisasi pertanyaan.
mengajukan perubahan b. Sebagian besar hasil evaluasi telah - Dokumen usulan penataan perubahan organisasi/gelar
organisasi ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan satuan ke komando atas
organisasi
c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah
A/B/C/D D 0.00
ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan
organisasi
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
b. Hasil evaluasi telah a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
ditindaklanjuti dengan dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi pertanyaan.
penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah
ditindaklanjuti dengan mengajukan Balakpus:
penyederhanaan birokrasi - Perbandingan organisasi lama dengan organisasi baru hasil
c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah evaluasi/Validasi
ditindaklanjuti dengan mengajukan
penyederhanaan birokrasi A/B/C/D D 0.00 Kotama:
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti - Kondisi gelar satuan sebelum evaluasi dan setelah
dilaksanakannya evaluasi
17
1 2 3 4 5 6 7 8
4 PENATAAN TATALAKSANA 2.50 0.22
Proses bisnis dan prosedur

i. 2.00 0.22
operasional tetap (SOP)
a. Telah disusun peta proses a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
bisnis yang sesuai dengan sesuai dengan pedoman penyusunan Peta pertanyaan.
pedoman penyusunan Proses Bisnis 1. Peta proses bisnis Kotama/Balakpus/LKT.
Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 2. Mekhubja Orgas Makodam/Balakpus/LKT.
b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun
sesuai dengan pedoman penyusunan Peta
Proses Bisnis
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah A/B/C A 1.00
c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai
dengan pedoman penyusunan Peta Proses
Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah
b. Telah tersedia peta proses a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
bisnis yang sesuai dengan dengan tugas dan fungsi pertanyaan.
tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai 1. Peta proses bisnis Kotama/Balakpus/LKT.
dengan tugas dan fungsi 2. Orgas Makodam/Balakpus/LKT (Sebelum divalidasi dan
A/B/C C 0.00
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan setelah divalidasi)
tugas dan fungsi 3. Orgas Satker di bawah jajaran Kotama/balakpus.
c. Telah disusun peta proses a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
bisnis yang sesuai dengan dengan dokumen rencana strategis dan pertanyaan.
dokumen rencana strategis rencana kerja organisasi 1. Peta Proses Bisnis Kotama/Balakpus/LKT
dan rencana kerja b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai 2. Renstra Kotama/Balakpus/LKT
organisasi dengan sebagian dokumen rencana strategis 3. Renstra Satker di bawah jajaran Kotama/Balakpus
dan rencana kerja organisasi A/B/C C 0.00 4. Renja Kotama/Balakpus/LKT
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan 5. PPPA Satuan
dokumen rencana strategis dan rencana kerja
organisasi
d. Telah memiliki peta proses a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
bisnis yang sesuai dengan proses bisnis yang selaras dengan kinerja pertanyaan.
tugas dan fungsi dan b. Sebagian besar jenjang organisasi telah 1. Peta proses bisnis Kotama/Balakpus
selaras dengan Kinerja memiliki peta proses bisnis yang selaras 2. Mekhubja Kotama/Balakpus
Organisasi secara dengan kinerja 3. Mekhubja Orgas Satker di bawah jajaran Kotama/Balakpus.
berjenjang c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah
memiliki peta proses bisnis yang selaras A/B/C/D D 0.00
dengan kinerja
d. Peta proses bisnis belum selaras dengan
kinerja
18
1 2 3 4 5 6 7 8
e. Peta proses bisnis sudah a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
dijabarkan ke dalam dalam SOP pertanyaan.
prosedur operasional tetap b. Sebagian besar peta proses bisnis telah 1. SOP AP Makodam/Balakpus/LKT
(SOP) dijabarkan dalam SOP 2. SOP AP seluruh Satker di bawah jajaran Kodam
c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah A/B/C/D D 0.00 3. SOP AP Sub Satker (5 satuan)
dijabarkan dalam SOP 3. Protap Satuan (3 Satuan)
d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan
dalam SOP
f. Telah dilakukan a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
penjabaran peta lintas lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP pertanyaan.
fungsi (peta level n) ke b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta 1. SOP AP Makodam/Balakpus/LKT
dalam SOP lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP 2. SOP AP Sub Satker (5 satuan)
A/B/C C 0.00
c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas
fungsi (peta level n) ke dalam SOP
g. Prosedur operasional tetap a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
(SOP) telah diterapkan telah diterapkan pertanyaan.
b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap 1. SOP AP Makodam/Balakpus/LKT
(SOP) telah diterapkan 2. SOP AP Sub Satker (5 satuan)
c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap 3. Protap Satuan (Seluruh Satker di bawah jajaran
(SOP) telah diterapkan A/B/C/D D 0.00 Kodam/Balakpus)
d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) 4. ST/SE/Surat Biasa berupa kebijakan internal yang khusus
belum diterapkan berlaku di lingkungan Kodam/Balakpus/LKT
h. Digitalisasi Proses Bisnis a. Telah dilaksanakan evaluasi dan saran Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
dalam Aplikasi Sisfo TNI terkait aplikasi Sisfo TNI AD untuk dapat lebih pertanyaan.
AD telah digunakan dalam dimanfaatkan secara maksimal 1. Peta proses bisnis Kotama/Balakpus
mendukung pelaksanaan b. Aplikasi Sisfo TNI AD secara garis besar 2. Validitas data seluruh sisfo TNI AD
tugas telah digunakan dalam proses pelaksanaan
tugas
A/B/C/D D 0.00
c. Aplikasi Sisfo TNI AD sebagai telah
digunakan dalam mendukung proses
pelaksanaan tugas
d. Aplikasi Sisfo TNI AD belum digunakan
dalam proses pelaksanaan tugas
i. Telah dilaksanakan a. laporan dan evaluasi monev Sisfo telah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pelaporan dan evaluasi divalidasi dan dilaksanakan penelaahan pertanyaan.
terhadap sitem informasi b. laporan dan evaluasi Sisfo tepat waktu 1. Undangan rapat penyusunan monitoring dan evaluasi
yang didalamnya dengan data yang sesuai penyelenggaraan pembinaan sisfo Kotama/Balakpus.
menjabarkan digitalisasi c. telah membuat laporan dan evaluasi Sisfo 2. Daftar hadir peserta rapat penyusunan monitoring dan
sebagian dari proses bisnis namun belum menepati ketentuan dan evaluasi penyelenggaraan pembinaan sisfo Kotama/Balakpus.
dan SOPAP melewati batas waktu pelaporan A/B/C C 0.00 3. Dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan
d. belum membuat pembinaan sisfo Kotama/Balakpus tahun 2020
laporan dan evaluasi Sisfo secara berkala
Keterbukaan Informasi
ii. 0.50 0.00
Publik
19
1 2 3 4 5 6 7 8
a. Adanya kebijakan Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pimpinan tentang tentang keterbukaan informasi publik pertanyaan.
keterbukaan informasi 1. PPID Kotama/Balakpus/LKT
publik 2. Website satuan
Ya/Tidak Tidak 0.00
3. ST/SE/dokumen tentang kebijakan pelaksanaan PPID di
lingkungan Kodam/Balakpus/LKT.
b. Melakukan monitoring dan a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik pertanyaan.
kebijakan keterbukaan dilakukan secara berkala 1. Laporan pelaksanaan PPID di Kotama/Balakpus/LKT
informasi publik b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik
dilakukan tidak berkala A/B/C C 0.00
c. Belum ada monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik
PENATAAN SISTEM
5 3.00 0.00
MANAJEMEN SDM
Perencanaan Kebutuhan
i. prajurit sesuai dengan 0.50 0.00
Kebutuhan Organisasi
a. Perhitungan kebutuhan a. Perhitungan kebutuhan prajurit telah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
prajurit telah dilakukan dilakukan sesuai kebutuhan satuan pertanyaan.
sesuai kebutuhan satuan b. Perhitungan kebutuhan prajurit telah 1. Dokumen pengajuan kebutuhan personel (Prajurit/PNS) ke
dilakukan namun belum sesuai kebutuhan A/B/C C 0.00 satuan atas.
satuan 2. Laporan kekuatan personel Kotama/Balakpus/LKT
c. Perhitungan kebutuhan prajurit belum
dilakukan
b. Analisis jabatan dan a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
analisis beban kerja telah telah dilakukan pertanyaan.
dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja 1. Dokumen analisa jabatan Makodam/Balakpus/LKT
telah dilakukan 2. Dokumen analisa jabatan Satker (minimal 3 Satker)
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja 3. Dokumen analisa jabatan Sub Satker (minimal 3 Sub
belum dilakukan Satker)
4. Dokumen analisa beban kerja Makodam/Balakpus/LKT
A/B/C C 0.00 5. Dokumen analisa beban kerja Satker (minimal 3 Satker)
6. Dokumen analisa beban kerja Sub Satker (minimal 3 Sub
Satker)
20
1 2 3 4 5 6 7 8
c. Analisis jabatan dan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
analisis beban kerja telah telah sesuai kinerja yang dihasilkan pertanyaan.
sesuai kebutuhan satuan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja 1. Analisa jabatan pejabat (contoh jabatan personel) di
dan selaras dengan kinerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun Kotama/Balakpus
utama belum sesuai kinerja yang dihasilkan 2. Analisa beban kerja pejabat (contoh jabatan personel) di
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja A/B/C/D D 0.00 Kotama/Balakpus
hanya dilakukan kepada sebagian jabatan 3. Orgas pejabat personel di Kotama/Balakpus
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja
belum dilakukan
Pengembangan prajurit
ii. 0.50 0.00
Berbasis Kompetensi
a. Telah diidentifikasi a. Telah diidentifikasi kebutuhan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
kebutuhan pengembangan pengembangan kompetensi kepada seluruh pertanyaan.
kompetensi prajurit 1. Surat permintaan calon peserta didik kepada Satwah
b. Telah diidentifikasi kebutuhan jajaran Kotama/Balakpus selama tahun 2020 dan 2021
pengembangan kompetensi kepada sebagian 2. Dokumen rekapitulasi rencana pengajuan kebutuhan
besar prajurit A/B/C/D D 0.00 pendidikan (Renbutdik) dari Satwah
c. Telah diidentifikasi kebutuhan 3. Rekapitulasi analisa beban kerja, analisa jabatan dan
pengembangan kompetensi kepada sebagian penilaian kinerja individu
kecil prajurit
d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan
pengembangan kompetensi prajurit
b. Telah dilakukan a. Telah dilakukan pengembangan berbasis Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pengembangan prajurit kompetensi kepada seluruh prajurit sesuai pertanyaan.
berbasis kompetensi dengan rencana dan kebutuhan 1. Penerbitan Sprin berangkat pendidikan yang dikeluarkan
sesuai dengan rencana pengembangan kompetensi oleh Kotama/Balakpus/LKT selama tahun 2020 dan 2021.
dan kebutuhan b. Telah dilakukan pengembangan berbasis 2. Data pengajuan kursus yang linier antara jabatan yang
pengembangan kompetensi kepada sebagian besar prajurit diduduki dengan jenis kursus yang diikuti.
kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan 3. Data rekapitulasi personel Kotama/Balakpus/LKT yang
pengembangan kompetensi sudah mengikuti kursus dengan personel yang belum pernah
c. Telah dilakukan pengembangan berbasis A/B/C/D D 0.00 melaksanakan kursus.
kompetensi kepada sebagian kecil prajurit
sesuai dengan rencana dan kebutuhan
pengembangan kompetensi
d. Belum ada pengembangan prajurit berbasis
kompetensi
iii. Penetapan Kinerja Individu 0.80 0.00

a. Penerapan Penetapan a. Penerapan penetapan kinerja individu telah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
kinerja individu dilakukan terhadap seluruh prajurit pertanyaan.
b. Penerapan penetapan kinerja individu telah 1. Dokumen penilaian kinerja individu
dilakukan terhadap sebagian besar prajurit Makodam/Balakpus/LKT.
c. Penerapan penetapan kinerja individu telah 2. Dokumen penilaian kinerja individu Satker (Minimal 3
dilakukan terhadap sebagian kecil prajurit A/B/C/D D 0.00 Satker)
d. Belum ada penerapan penetapan kinerja 3. Dokumen penilaian kinerja individu Sub Satker (Minimal 5
individu Sub Satker)
21
1 2 3 4 5 6 7 8
b. Terdapat penilaian kinerja a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
individu yang terkait dengan kinerja organisasi pertanyaan.
dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu 1. Dokumen penilaian kinerja individu
terkait dengan kinerja organisasi Makodam/Balakpus/LKT.
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu 2. Dokumen penilaian kinerja individu Satker (Minimal 3
terkait dengan kinerja organisasi A/B/C/D D 0.00 Satker)
d. Penilaian kinerja individu belum terkait 3. Dokumen penilaian kinerja individu Sub Satker (Minimal 5
dengan kinerja organisasi Sub Satker)
c. Ukuran kinerja individu a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya pertanyaan.
dengan indikator kinerja b. Sebagian besar ukuran kinerja individu 1. Dokumen penilaian kinerja individu Makodam/Balakpus/LKT
individu level diatasnya sesuai dengan indikator kinerja individu level salah satu staf/bagian
diatasnya 2. Analisa beban kerja Makodam/Balakpus/LKT salah satu
c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai staf/bagian
dengan indikator kinerja individu level diatasnya A/B/C/D D 0.00 3. Analisa jabatan Makodam/Balakpus/LKT salah satu
d. Ukuran kinerja individu belum ada yang staf/bagian
sesuai dengan indikator kinerja individu level 3. Uraian tugas/job description salah salah satu staf/bagian
diatasnya yang sama dengan nomor 1.
d. Pengukuran kinerja a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
individu dilakukan secara bulanan pertanyaan.
periodik b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara 1. Bukti pengirimana dokumen penilaian kinerja individu yang
triwulanan dilaporkan ke komando atas selama tahun 2021
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara 2. Laporan nilai Uji Terampil Perorangan dan Jabatan tahun
semesteran A/B/C/D/E E 0.00 2020 dan 2021 dari Batalyon (minimal 3 satuan)
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara
tahunan
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
e. Telah dilakukan monitoring a. Telah dilakukan monev atas pencapaian Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
dan evaluasi atas kinerja individu secara bulanan pertanyaan.
pencapaian kinerja b. Telah dilakukan monev atas pencapaian 1. Rekapitulasi data penilaian kinerja individu dari seluruh
individu. kinerja individu secara triwulanan Satker di bawah jajaran Kotama/Balakpus/LKT.
c. Telah dilakukan monev atas pencapaian 2. Dokumen evaluasi penilaian kinerja individu.
kinerja individu secara semesteran
A/B/C/D/E E 0.00
d. Telah dilakukan monev atas pencapaian
kinerja individu secara tahunan
e. Belum dilakukan monev atas pencapaian
kinerja individu
22
1 2 3 4 5 6 7 8
f. Hasil penilaian kinerja a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
individu telah dijadikan dijadikan dasar untuk pengembangan karir pertanyaan.
dasar untuk individu/pemberian reward and punishment 1. Bahan sidang jabatan/sidang UKP/Usul pendidikan.
pengembangan karir lainnya 2. Dokumen pemberian penghargaan kepada personel yang
individu/pemberian reward b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja berprestasi.
and punishment lainnya individu telah dijadikan dasar untuk 3. Dokumen pemberian hukuman kepada personel yang
pengembangan karir individu/pemberian reward berbuat pelanggaran.
and punishment lainnya
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah
dijadikan dasar untuk pengembangan karir A/B/C/D D 0.00
individu/pemberian reward and punishment
lainnya
d. Hasil penilaian kinerja individu belum
dijadikan dasar untuk pemberian reward and
punishment lainnya
Penegakan Aturan
iv. Disiplin/Kode Etik/Kode 0.50 0.00
Perilaku prajurit
a. Aturan disiplin/kode a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
etik/kode perilaku instansi perilaku instansi telah diimplementasikan pertanyaan.
telah ditetapkan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode 1. Data pelanggaran Kotama/Balakpus/LKT
etik/kode perilaku instansi telah 2. Data dan hasil sidang kumplin
diimplementasikan 3. Laporan Skorsing tahun 2020 dan 2021
c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode 4. Dokumen rekap Pelanggaran yg telah diproses tahun 2020
perilaku instansi telah diimplementasikan dan 2021.
d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 5. Surat Laporan pelanggaran yang dilaporkan ke komando
instansi belum diimplementasikan atas dari Kotama/Balakpus selama tahun 2020 dan 2021.
6. Kep pemberhentian dengan hormat dengan tidak hormat
A/B/C/D D 0.00 yang dikeluarkan Kotama/Balakpus/LKT
(data terkait personel di Kotama/Balakpus/LKT yang terlibat
perkara disiplin ataupun perkara pidana disertai dengan akta
putusan yang berkekuatan tetap dan sanksi Administrasi)
b. Adanya monitoring dan a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
evaluasi atas pelaksanaan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala pertanyaan.
aturan disiplin/kode b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan 1. Dokumentasi Jam Komandan
etik/kode perilaku disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala 2. Sosialisasi tentang penegakan disiplin praajurit di jajaran
A/B/C C 0.00
c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan Kotama/Balakpus.
disiplin/kode etik/kode perilaku 3. Wasbankum.
Pelaksanaan Evaluasi
v. 0.50 0.00
Jabatan
23
1 2 3 4 5 6 7 8
a. satuan telah a. satuan telah mengimplementasikan SKJ Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
mengimplementasikan pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan satuan pertanyaan.
Standar Kompetensi b. satuan mengimplementasikan SKJ pada 1. RGB Uji Terampil Perorangan Umum (UTPU) dan Uji
Jabatan (SKJ) seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat Terampil Perorangan Jabatan (UTPJ) (2 satuan setingkat
c. satuan hanya mengimplementasikan SKJ Batalyon, 2 Satuan Balakdam)
pada sebagian jabatan 2. Renlat Uji Terampil Perorangan Umum (UTPU) dan Uji
d. SKJ belum diimplementasi Terampil Perorangan Jabatan (UTPJ) (2 satuan setingkat
A/B/C/D D 0.00 Batalyon, 2 Satuan Balakdam)
3. Renlap Uji Terampil Perorangan Umum (UTPU) dan Uji
Terampil Perorangan Jabatan (UTPJ) (2 satuan setingkat
Batalyon, 2 Satuan Balakdam)
b. satuan telah melaksanakan a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
evaluasi jabatan seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah pertanyaan.
berdasarkan SKJ memberikan dampak pengembangan SDM 1. Laporan pelaksanaan Uji Terampil Perorangan Umum
b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada (UTPU) dan Uji Terampil Perorangan Jabatan (UTPJ) (2
seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum satuan setingkat Batalyon, 2 Satuan Balakdam).
memberikan dampak pengembangan SDM 2. Hasil nilai UTPU dan UTPJ dijadikan dasar dalam
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada A/B/C/D/E E 0.00 mengevaluasi jabatan
sebagian jabatan berdasarkan SKJ
d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum
berdasarkan SKJ
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan
Sistem Informasi
vi. 0.20 0.00
Keprajuritan
- Sistem informasi Ya, apabila prajurit dapat mengakses sistem Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
keprajuritan dapat diakses informasi keprajuritan pertanyaan.
oleh prajurit Ya/Tidak Tidak 0.00 1. Data Sisfopers yang update
2. Capture data sisfopers
24
1 2 3 4 5 6 7 8
PENGUATAN
6 2.50 0.00
AKUNTABILITAS
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 0.00
a. Pimpinan satuan terlibat a. Pimpinan satuan terlibat secara langsung Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
secara langsung pada saat pada seluruh penyusunan Renstra pertanyaan.
penyusunan Renstra b. Pimpinan satuan terlibat secara langsung 1. Sprin pokja penyusunan Renstra Kotama/Balakpus/LKT dan
pada sebagian besar penyusunan Renstra seluruh Satker di bawah jajaran Kotama
c. Pimpinan satuan terlibat secara langsung 2. Undangan rapat penyusunan Renstra
pada sebagian kecil penyusunan Renstra Kotama/Balakpus/LKT dan seluruh Satker di bawah jajaran
d. Pimpinan satuan belum terlibat secara Kotama
langsung pada saat penyusunan Renstra 3. Daftar hadir rapat penyusunan Renstra
Kotama/Balakpus/LKT dan seluruh Satker di bawah jajaran
Kotama dimana pimpinan yang bertanggungjawab terhadap
pembuatan Renstra hadir dalam rapat.
4. Laporan hasil rapat penyusunan Renstra
A/B/C/D D 0.00 Kotama/Balakpus/LKT dan seluruh Satker di bawah jajaran
Kotama.
5. Foto kerterlibatan pimpinan Kotama/Balakpus/LKT dan
seluruh Satker di bawah jajaran Kotama dalam penyusunan
Renstra.
b. Pimpinan satuan terlibat a. Pimpinan satuan terlibat secara langsung Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
secara langsung pada saat pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja pertanyaan.
penyusunan Penetapan b. Pimpinan satuan terlibat secara langsung 1. Undangan/Nota Dinas/ Sprin rapat penyusunan Perkin
Kinerja pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kotama/Balakpus/LKT dan seluruh Satker di bawah jajaran
Kinerja Kotama TA 2021
c. Pimpinan satuan terlibat secara langsung 2. Daftar hadir pimpinan yang hadir dalam penyusunan Perkin
pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kotama/Balakpus/LKT dan seluruh Satker di bawah jajaran
Kinerja Kotama TA 2021
d. Pimpinan satuan belum terlibat secara 3. Foto pimpinan hadir dalam penyusunan Perkin
langsung pada saat penyusunan Penetapan Kotama/Balakpus/LKT dan seluruh Satker di bawah jajaran
Kinerja A/B/C/D D 0.00 Kotama TA 2021
4. Notulen hasil rapat penyusunan Perkin
Kotama/Balakpus/LKT dan seluruh Satker di bawah jajaran
Kotama TA 2021
5. Perkin Kotama/Balakpus/LKT dan seluruh Satker di bawah
jajaran Kotama 2021 yang sudah diformalkan
6. Indikator Kinerja Utama Kotama/Balakpus/LKT
25
1 2 3 4 5 6 7 8
c. Pimpinan satuan a. Pimpinan satuan memantau seluruh Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
memantau pencapaian pencapaian kinerja secara berkala pertanyaan.
kinerja secara berkala b. Pimpinan satuan memantau sebagian besar 1. Undangan/Nota Dinas/ Sprin rapat penyusunan Laporan
pencapaian kinerja secara berkala Kinerja TW IV 2020 dan TW I TA 2021
c. Pimpinan satuan memantau sebagian kecil 2. Daftar hadir pimpinan yang hadir dalam penyusunan
pencapaian kinerja secara berkala Laporan Kinerja TW IV 2020 dan TW I TA 2021
d. Pimpinan satuan belum memantau 3. Foto pimpinan hadir dalam penyusunan Laporan Kinerja
pencapaian kinerja secara berkala TW IV 2020 dan TW I TA 2021
A/B/C/D D 0.00 4. Notulen hasil rapat penyusunan Laporan Kinerja TW IV
2020 dan TW I TA 2021
5. Laporan Kinerja TW IV 2020 dan TW I TA 2021
d. Pimpinan satuan telah a. Pimpinan satuan memahami kinerja serta Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
memahami kinerja yang strategi pencapaiannya dalam jangka pertanyaan.
harus dicapai dalam jangka menengah 1. Rancangan Renstra Kotama/Balakpus
menengah b. Pimpinan satuan terlibat secara langsung 2. Konsep Renstra Seluruh Satker di bawah jajaran Kotama
dalam setiap proses penyusunan dan atau 3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kotama/Balakpus
revisi dokumen perencanaan jangka
menengah, namun tidak memahami kinerja
serta strategi pencapaiannya dalam jangka A/B/C/D D 0.00
menengah
c. Peran pimpinan satuan hanya
menandatangani dokumen perencanaan jangka
menengah
d. Dokumen perencanaan jangka menengah
tidak ada
e. Pimpinan satuan a. Pimpinan satuan memahami kinerja yang Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun pertanyaan.
diperjanjikan di setiap b. Pimpinan satuan terlibat secara langsung 1. Dokumen Perkin Kotama/Balakpus/LKT dan seluruh Satker
tahun dalam setiap proses penyusunan dan atau di bawah jajaran Kotama TA 2021
revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan,
namun tidak memahami kinerja yang harus
dicapai setiap tahun
c. Peran pimpinan satuan hanya A/B/C/D D 0.00
menandatangani dokumen perencanaan kinerja
tahunan
d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak
ada
26
1 2 3 4 5 6 7 8
f. Pimpinan satuan a. Pimpinan satuan menindaklanjuti hasil Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
memantau pencapaian pemantauan rencana aksi secara berkala pertanyaan.
kinerja secara berkala b. Pimpinan satuan memantau pencapaian 1. Laporan Kinerja TW III TA 2020 ditanda tangani Pimpinan
rencana aksi secara berkala, namun tidak 2. Laporan Kinerja TW IV TA 2020 ditanda tangani Pimpinan
menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi 3. Laporan Kinerja TW I TA 2021 ditanda tangani Pimpinan
secara berkala
c. Pimpinan satuan hanya menyusun rencana A/B/C/D D 0.00
aksi pencapaian kinerja secara berkala
d. Pimpinan satuan tidak membuat rencana
aksi pencapaian kinerja
Pengelolaan Akuntabilitas
ii. 1.50 0.00
Kinerja
a. Terdapat upaya a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas pertanyaan.
SDM yang menangani kinerja 1. Sprin pendidikan spesialisasi tahun 2020 dan 2021.
akuntabilitas kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas 2. Kegiatan Bimtek (Bimtek BMN, sertifikasi Barang/Jasa,
sebagian besar SDM yang menangani Bimtek SiRup, Bimtek Kode Program, Bimtek Sisfo, Bimtek
akuntabilitas kinerja Sisfo)
c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas A/B/C/D D 0.00
sebagian kecil SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
b. Pemutakhiran data kinerja a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
dilakukan secara berkala bulanan pertanyaan.
b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara 1. Dokumen pengiriman laplakgar perbulan/TW selama tahun
triwulanan 2020 dan 2021.
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara 2. Sreenshot Sisforen.
semesteran 3. Screenshot Simak BMN.
d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara 4. Screenshot RKA KL.
tahunan A/B/C/D/E E 0.00 5. Screenshot Sakti.
e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan 6. Screenshoot SMART.
7. Screenshoot Sisfopers
27
1 2 3 4 5 6 7 8
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.50 0.00
i. Gratifikasi 0.40 0.00

a. Telah dilakukan public a. Public campaign telah dilakukan secara Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
campaign berkala pertanyaan.
b. Public campaign dilakukan tidak secara 1. Banner/leafleat/selebaran/brosur/gambar tentang gratifikasi.
berkala 2. Dok/Lap sosialisasi tentang Gratifikasi
A/B/C C 0.00
c. Belum dilakukan public campaign
b. Penanganan gratifikasi Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
telah diimplementasikan tentang praktek gratifikasi pertanyaan.
1. Sprin Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
2. Dok rapat/forum tentang Gratifikasi.
Ya/Tidak Tidak 0.00 3. Surat Laporan penanganan Gratifikasi dari
Kotama/Balakpus/LKT tahun 2020 dan 2021
c. Telah dilakukan evaluasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
atas kebijakan penanganan gratifikasi pertanyaan.
penanganan gratifikasi Ya/Tidak Tidak 0.00 1. Dokumen evaluasi pelaksanaan gratifikasi tahun 2020
d. Hasil evaluasi atas Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
penanganan gratifikasi pertanyaan.
telah ditindaklanjuti Ya/Tidak Tidak 0.00 1. Rencana tindaklanjut dari hasil evaluasi gratifikasi yang
direalisasikan
ii. Penerapan SPIP 0.40 0.00

a. Telah mengidentifikasi a. satuan telah mengidentifikasi seluruh Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
lingkungan pengendalian lingkungan pengendalian pertanyaan.
b. satuan telah mengidentifikasi sebagian 1. Dokumen Sosialisasi SPIP.
lingkungan pengendalian 2. Sprin kegiatan/Tim Pengawasan.
A/B/C C 0.00
c. satuan belum mengidentifikasi lingkungan 3. Dokumen Laporan Hasil Pengawasan
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian a. satuan telah menilai seluruh risiko Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
risiko satuan b. satuan telah menilai sebagian besar risiko pertanyaan.
c. satuan telah menilai sebagian kecil risiko 1. Dokumen penilaian resiko seluruh Staf di
d. satuan belum melaksanakan penilaian risiko A/B/C/D D 0.00 Makodam/Balakpus/LKT
c. Telah dilakukan kegiatan a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pengendalian untuk diminimalisir melalui kegiatan pengendalian pertanyaan.
meminimalisir risiko yang b. Sebagian besar risiko yang telah 1. Laporan evaluasi inspektorat Kotama/Balakpus/LKT.
telah diidentifikasi diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan 2. Laplakgar Kotama/Balakpus/LKT.
pengendalian A/B/C/D D 0.00 3. Dalwasprogar & Reviu Kotama/Balakpus/LKT
c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi
telah diminimalisir melalui kegiatan
pengendalian
d. Risiko belum dikendalikan
28
1 2 3 4 5 6 7 8
d. Sistem Pengendalian a. SPI telah diinformasikan dan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
Internal (SPI) telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait pertanyaan.
diinformasikan dan b. SPI telah diinformasikan dan 1. Publikasi tentang SPI kepada pihak terkait (melalui berbagai
dikomunikasikan kepada dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak media/kegiatan)
seluruh pihak terkait terkait A/B/C/D D 0.00
c. SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak
terkait
d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan
informasi dan komunikasi mengenai SPI
e. Telah dilakukan a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pemantauan pengendalian evaluasi secara berkala pertanyaan.
intern b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan 1. Laporan Evaluasi Pengawasan Smt I dan II TA 2020
evaluasi tidak secara berkala 2. Jam Komandan (dokumentasi)
A/B/C C 0.00
c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap 3. Kegiatan pengawasan (Dokumen, laporan dan
sistem pengendalian intern dokumentasi)
f. satuan telah melakukan a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
evaluasi atas Penerapan secara berkala serta memberikan perbaikan pertanyaan.
SPI dalam penerapan SPI 1. Dokumen rapat/forum tentang evaluasi SPI
b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan 2. Dokumen rencana kegiatan audit di internal satuan dan
secara berkala namun belum memberikan audit ke jajaran Kotama/Balakpus
perbaikan dalam penerapan SPI 3. Laporan pelaksanaan audit di internal satuan dan audit ke
c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum A/B/C/D D 0.00 jajaran Kotama/Balakpus
secara berkala
d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi
atas penerapan SPI
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 0.00

a. Hasil penanganan a. Seluruh hasil penanganan pengaduan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pengaduan masyarakat masyarakat telah ditindaklanjuti pertanyaan.
telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan 1. Laporan pengaduan masyarakat
pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti A/B/C/D D 0.00
d.Belum ada tindak lanjut penanganan
pengaduan masyarakat
b. Telah dilakukan evaluasi a. Penanganan pengaduan masyarakat Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
atas penanganan dimonitoring dan evaluasi secara berkala pertanyaan.
pengaduan masyarakat b. Penanganan pengaduan masyarakat Dok rapat/evaluasi tentang penanganan pengaduan
dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala masyarakat
A/B/C C 0.00
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum
di monitoring dan evaluasi
c. Hasil evaluasi atas Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
penanganan pengaduan tindak lanjut penanganan pengaduan pertanyaan.
masyarakat telah masyarakat Dokumen tindaklanjut dari hasil evaluasi pengaduan
ditindaklanjuti Ya/Tidak Tidak 0.00 masyarakat yang telah ditindaklanjuti
29
1 2 3 4 5 6 7 8
iv. Whistle Blowing System 0.30 0.00
- Whistle Blowing System a. Whistle blowing system disosialisasikan ke Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
telah disosialisasikan seluruh prajurit pertanyaan.
b. Whistle blowing system disosialisasikan ke 1. Dokumen/laporan sosialisasi tentang WBS yang
sebagian besar prajurit dilaksanakan oleh Kotama dan Satker
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke jajarannya/Balakpus/LKT kepada Anggota satuan atau
sebagian kecil prajurit masyarakat
d. Whistle blowing system belum A/B/C/D D 0.00 2. Sarana/Screenshot WBS Kotama/Balakpus/LKT
disosialisasikan 3. Sarana/Screenshot WBS seluruh Satker di bawah jajaran
Kotama.
Penanganan Benturan
v. 0.40 0.00
Kepentingan
a. Penanganan Benturan a. Penanganan Benturan Kepentingan telah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
Kepentingan telah disosialiasikan ke seluruh prajurit pertanyaan.
disosialisasikan b. Penanganan Benturan Kepentingan telah Dok/laporan sosialisasi tentang Penanganan Benturan
disosialiasikan ke sebagian besar prajurit Kepentingan kepada anggota/masyarakat
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialiasikan ke sebagian kecil prajurit A/B/C/D D 0.00
d. Penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialiasikan
b. Penanganan Benturan Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
Kepentingan telah telah diimplementasikan pertanyaan.
diimplementasikan Laporan berkala tentang Benturan Kepentingan (Dokumen
Ya/Tidak Tidak 0.00 laporan APIP ke pimpinan, apabila kosong/tdk ada laporan
maka laporan tsb nihil)
c. Telah dilakukan evaluasi a. Penanganan Benturan Kepentingan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
atas Penanganan Benturan dimonitoring dan evaluasi secara berkala pertanyaan.
Kepentingan b. Penanganan Benturan Kepentingan Dok rapat/evaluasi tentang penanganan benturan kepentingan
dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
A/B/C C 0.00
c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di
monitoring dan evaluasi
d. Hasil evaluasi atas a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
Penanganan Benturan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti pertanyaan.
Kepentingan telah b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Dokumen hasil evaluasi penganganan benturan kepentingan
ditindaklanjuti Penanganan Benturan Kepentingan telah yang telah ditindaklanjuti.
ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas
A/B/C/D D 0.00
Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti
d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan
Benturan Kepentingan
Pembangunan Zona
vi. 0.50 0.00
Integritas
30
1 2 3 4 5 6 7 8
a. Telah dilakukan Ya, apabila terdapat Dokumen Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pencanangan penandatanganan pakta integritas pertanyaan.
Pembangunan zona 1. Rencana/undangan kegiatan pencanangan pembangunan
integritas level satuan ZI seluruh Satker di Kodam/Balakpus/LKT
Ya/Tidak Tidak 0.00
2. Dokumentasi kegiatan pencanangan pembangunan ZI
seluruh Satker di Kodam/Balakpus/LKT
b. Telah dilakukan a. Pembangunan zona integritas dilakukan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pembangunan zona secara intensif pertanyaan.
integritas b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak 1. Rencana pembangunan ZI tahun 2021 di seluruh Satker di
secara intensif Kodam/Balakpus/LKT.
c. Belum ada pembangunan zona integritas 2. Dokumentasi rapat pembangunan ZI di seluruh Satker di
Kodam/Balakpus/LKT.
3. Sprin Tim pembangun ZI seluruh Satker di
Kodam/Balakpus/LKT.
A/B/C C 0.00
4. Dokumentasi pembangunan ZI seluruh Satker di
Kodam/Balakpus/LKT.
5. Sprin TPI ZI Kotama/Balakpus?LKT
c. Telah dilakukan evaluasi a. Pembangunan zona integritas telah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
atas pembangunan zona dimonitor dan evaluasi secara berkala pertanyaan.
integritas b. Pembangunan zona integritas telah 1. Undangan rapat evaluasi pembangunan ZI.
dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala 2. Daftar hadir rapat ealuasi pembangunan ZI
A/B/C C 0.00
c. Pembangunan zona integritas belum di 3. Hasil evaluasi pembangunan ZI.
monitor dan evaluasi
PENINGKATAN KUALITAS
8 2.50 0.00
PELAYANAN PUBLIK
i. Standar Pelayanan 0.60 0.00
a. Terdapat kebijakan standar a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai pertanyaan.
asas serta komponen standar pelayanan publik 1. Dokumen kebijakan berupa ST/surat/SE pimpinan terkait
yang berlaku standar pelayanan yang khusus berlaku di internal
b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan Kotama/Balakpus/LKT
terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai 2. Pelayanan yang sesuai dengan tugas pokoknya
asas serta komponen standar pelayanan publik
yang berlaku
c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan
terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak
sesuai asas serta komponen standar A/B/C/D/E E 0.00
pelayanan publik yang berlaku
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan
terhadap sebagian jenis pelayanan, namun
tidak sesuai asas serta komponen standar
pelayanan publik yang berlaku
e. Standar Pelayanan belum ditetapkan
31
1 2 3 4 5 6 7 8
b. Standar pelayanan telah a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan pertanyaan.
dipublikasikan minimal di website 1. Publikasi standar pelayanan melalui media
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan cetak/elektronik/benner/sosmed/website/brosur/ leaflet
pada sebagian besar jenis pelayanan dan 2. Laporan Produk EKKO (Evaluasi Kemantapan dan
dipublikasikan minimal di website Kesiapan Operasi Satuan) merupakan standarisasi kesiapan
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan A/B/C/D D 0.00 operasional satuan dalam melaksanakan pelayanan.
pada sebagian kecil jenis pelayanan dan 3. Publikasi di mading atau media lainnya
belum dipublikasikan
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan
pada seluruh jenis pelayanan dan belum
dipublikasikan
c. Dilakukan reviu dan a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan pertanyaan.
pelayanan stakeholders, serta memanfaatkan masukan 1. Undangan rapat evaluasi
hasil SKM dan pengaduan masyarakat 2. Daftar hadir rapat evaluasi
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar 3. Laporan hasil rapat evaluasi
pelayanan dan dilakukan dengan
memanfaatkan masukan hasil SKM dan Standar pelayanan yang sesuai dengan tugas pokok dan reviu
pengaduan masyarakat, namun tanpa atas kebijakan internal Kotama/Balakpus
melibatkan stakeholders
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan, namun dilakukan tanpa A/B/C/D D 0.00
memanfaatkan masukan hasil SKM dan
pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan
stakeholders
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.70 0.00

a. Telah dilakukan berbagai a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
upaya peningkatan pelayanan prima, sehingga seluruh pertanyaan.
kemampuan dan/atau petugas/pelaksana layanan memiliki 1. Rencana kegiatan pelatihan Babinsa, Bimtek
kompetensi tentang kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan Gulben/Pamtas/TMMD/Han pangan, penataran operator,
penerapan budaya b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi Pelatihan tenaga kesehatan, latihan satuan.
pelayanan prima pelayanan prima, sehingga sebagian besar 2. Laporan kegiatan pelatihan Babinsa, Bimtek
petugas/pelaksana layanan memiliki Gulben/Pamtas/TMMD/Han pangan, penataran operator,
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan Pelatihan tenaga kesehatan, latihan satuan.
c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi 3. Dokumen penataran.
pelayanan prima namun secara terbatas, 4. Penataran operator aplikasi
sehingga hanya sebagian kecil A/B/C/D D 0.00 5. Penataran bid latihan
petugas/pelaksana layanan yang memiliki
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi
pelayanan prima, dan seluruh
petugas/pelaksana layanan belum memiliki
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
32
1 2 3 4 5 6 7 8
b. Informasi tentang a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pelayanan mudah diakses diakses secara online (website/media sosial) pertanyaan.
melalui berbagai media dan terhubung dengan sistem informasi 1. Publikasi pemberian pelayanan melalui website satuan,
pelayanan publik nasional instagram, twitter, dll tentang tupok satuan.
b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat 2. Publikasi di lingkungan kantor melalui berbagai media
diakses secara online (website/media sosial),
namun belum terhubung dengan sistem
informasi pelayanan publik nasional A/B/C/D D 0.00
c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum
online, hanya dapat diakses di tempat layanan
(intranet dan non elektronik)
d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses
c. Telah terdapat sistem a. Telah terdapat kebijakan pemberian Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pemberian penghargaan penghargaan dan sanksi yang minimal pertanyaan.
dan sanksi bagi petugas memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan 1. Dukumen pemberian penghargaan pada Prajurit/PNS yang
pemberi pelayanan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah berprestasi atas kinerja yang telah dicapai.
diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana 2. Dokumen pemberian hukuman bagi Prajurit/PNS yang
layanan melanggar.
b. Telah terdapat kebijakan pemberian
penghargaan dan sanksi yang minimal
memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan
hasil penilaian pengguna layanan, namun A/B/C/D D 0.00
belum diterapkan ke seluruh
petugas/pelaksana layanan
c. Telah terdapat kebijakan pemberian
penghargaan dan sanksi, namun belum
memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin,
kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan
d. Belum terdapat kebijakan pemberian
penghargaan dan sanksi
d. Telah terdapat sistem a. Telah terdapat sistem pemberian Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pemberian kompensasi kompensasi bila layanan tidak sesuai standar pertanyaan.
kepada penerima layanan bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan 1. Dalsakrah (Pengendalian Kerusakan Daerah);
bila layanan tidak sesuai b. Telah terdapat sistem pemberian 2. Klaim jasa pelayanan kesehatan pada Rumkit jajaran TNI
standar kompensasi bila layanan tidak sesuai standar AD.
bagi penerima layanan di sebagian besar jenis
layanan A/B/C/D D 0.00
c. Telah terdapat sistem pemberian
kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis
layanan
d. Belum terdapat sistem pemberian
kompensasi bila layanan tidak sesuai standar
33
1 2 3 4 5 6 7 8
e. Telah terdapat sarana a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
layanan secara terpadu dan sarana prasarana layanan pertanyaan.
terpadu/terintegrasi memenuhi standar sarpras 1. Dokumen penggunaan sisfo
b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan 2. Penggunaan puskodal satuan
secara terpadu dan sarana prasarana layanan
memenuhi standar sarpras
c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan A/B/C/D D 0.00
secara terpadu, namun sarana prasarana
layanan belum memenuhi standar sarpras
d. Apabila pelayanan belum terpadu
f. Telah terdapat inovasi a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pelayanan pengakuan di lingkungan internal pertanyaan.
Kotama/Balakpus dan telah direplikasi oleh 1. Terdapat inovasi layanan yang dibuat dalam rangka
satuan lain mendukung dan mempermudah pelaksanaan tugas pokok
b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan satuan Kotama/Balakpus/LKT maupun jajaran di bawahnya.
pengakuan di lingkungan internal 2. Inovasi untuk prajurit satuan
Kotama/Balakpus tetapi belum direplikasi oleh
satuan lain
c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan A/B/C/D D 0.00
pengakuandi lingkungan internal
Kotama/Balakpus tetapi telah direplikasi oleh
satuan lain
d. Belum terdapat inovasi pelayanan
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.70 0.00

34
1 2 3 4 5 6 7 8
a. Terdapat media a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pengaduan dan konsultasi secara offline dan online, tersedia petugas pertanyaan.
pelayanan khusus yang menangani, dan terintegrasi 1. Dokumen SMS Center, Dokumen Tromol pos pengaduan,
dengan SP4N-LAPOR! Screenshot Web Satuan ttg pengaduan atau media
b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan pengaduan lainnya
secara offline dan online, tersedia petugas 2. Konsultasi perjabat personel yang berkaitan dengan
khusus yang menangani namun belum pelayanan prajurit
terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan
secara offline dan online, namun belum A/B/C/D/E E 0.00
tersedia petugas khusus yang menangani
d. Hanya terdapat media konsultasi dan
pengaduan secara offline
e. Tidak terdapat media konsultasi dan
pengaduan
b. Terdapat unit yang a. Terdapat unit pengelola khusus untuk Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
mengelola pengaduan dan konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola pertanyaan.
konsultasi pelayanan SP4N-LAPOR! di level Organisasi 1. Sprin penunjukan unit pengelola Dumas.
b. Terdapat unit pengelola khusus untuk 2. Laporan pelaksanaan pengaduan masyarakat
konsultasi dan pengaduan, serta surat
penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level
satuan
c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di
level instansi dan/atau surat penugasan
pengelola SP4N-LAPOR! di level satuan,
namun unit pengelola khusus untuk konsultasi A/B/C/D D 0.00
dan pengaduan belum ada
d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk
konsultasi dan pengaduan, serta belum
terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level
instansi dan/atau surat penugasan pengelola
SP4N-LAPOR! di level satuan
c. Telah dilakukan tindak a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan pertanyaan.
pengaduan pelayanan kualitas pelayanan 1. Dokumen pengaduan
untuk perbaikan kualitas b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian 2. Dokumen tindaklanjut atas Dumas di Kotama/Balakpus/LKT
pelayanan besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan maupun jajaran satuan di bawahnya
kualitas pelayanan
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian A/B/C/D D 0.00
kecil pengaduan pelayanan unutk perbaikan
kualitas pelayanan
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas
pengaduan pelayanan
35
1 2 3 4 5 6 7 8
d. Telah dilakukan evaluasi a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
atas penanganan dan konsultasi dilakukan secara berkala pertanyaan.
keluhan/masukan dan b. Evaluasi atas penanganan 1. Dokumen rapat/laporan evaluasi tentang penanganan atas
konsultasi keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan A/B/C C 0.00 masukan/saran terhadap satuan selama tahun 2020 dan 2021
tidak berkala 2. Kebijakan yang dikeluarkan satuan tentang
c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
keluhan/masukan dan konsultasi
Pemanfaatan Teknologi
iv. 0.50 0.00
Informasi
a. Telah menerapkan a. Terdapat pelayanan yang menggunakan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
teknologi informasi dalam teknologi informasi pada seluruh proses pertanyaan.
memberikan pelayanan pemberian layanan Pemanfaatan penerapan teknologi informasi dalam
b. Terdapat pelayanan yang menggunakan memberikan pelayanan yang khusus berlaku di internal
teknologi informasi pada sebagian besar Kodam/Balakpus/LKT (contoh pendaftaran online rumah
proses pemberian layanan sakit, penggunaan aplikasi smart batallion, command center,
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan e-learning, kartu pintar, dll)
teknologi informasi pada sebagian kecil proses A/B/C/D D 0.00
pemberian layanan
d. Terdapat pelayanan yang belum
menggunakan teknologi informasi pada proses
pemberian pelayanan
b. Telah dilakukan perbaikan a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
secara terus menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus pertanyaan.
menerus Dokumen perubahan kondisi pemanfaatan penerapan
c. Belum dilakukan perbaikan teknologi informasi sebelum perubahan dengan setelah
A/B/C C 0.00
perubahan.
II. HASIL ANTARA 10.00 0.00

i. kualitas pengelolaan dokumen a. Pengelolaan arsip dilaksanakan dengan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
arsip di satuan memanfaatkan penerapan teknologi seluruhnya pertanyaan.
b. Pengelolaan arsip dilaksanakan dengan Melihat kondisi/sistem/cara pengarsipan yang dilaksanakan
memanfaatkan penerapan teknologi sebagian oleh Kotama/Balakpus/LKT
c. Pengelolaan arsip belum memanfaatkan A/B/C/D D 0.00
penerapan teknologi
d. Pengelolaan arsip tidak dilaksanakan
ii. kualitas pengelolaan a. Laporan keuangan dilakukan secara terus Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
keuangan menerus dan anggaran terserap seluruhnya pertanyaan.
b. Laporan keuangan dilakukan secara 1. Laplakgar selama tahun 2020
terusmenerus tetapi anggarap belum terserap 2. Laporan daya serap di Om Span
seluruhnya A/B/C C 0.00
c. Laporan keuangan belum dilaksanakan
secara terus menerus dan belum terserap
seluruhnya
2 PENGUATAN AKUNTABILITAS 5.00 0.00

36
1 2 3 4 5 6 7 8
i. Dokumen perencanaan a. Sudah ada usulan perubahan organisasi Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
satuan sesuai dengan proses bisnis, dengan pertanyaan.
mempertimbangkan kinerja utama yang 1. Evaluasi Renstra 2015 - 2019.
dihasilkan 2. Rencangan Renstra 2020 - 2024.
b. Sudah ada usulan perubahan organisasi 3. Perkin 2021
namun belum mengacu pada proses 4. Jukcan 2020/2019
bisnis/kinerja utama yang dihasilkan 5. Renja 2020.
c. Belum ada usulan 6. PPPA 2021.
A/B/C C 0.00 7. Direktif.
8. RGB.
9. Renlat.
10. Renlap Kotama/Balakpus/LKT
III. REFORM 30.00 0.00
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 4.50 0.00
i. Komitmen dalam Perubahan 2.00 0.00
a. Agen perubahan telah 1 Agen 1 Perubahan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
membuat perubahan yang pertanyaan.
konkret di Instansi % 0.00% 0.00 Dokumen perubahan yang telah dibuat
- Jumlah Agen Perubahan
Jumlah 2.00
- Jumlah Perubahan yang

dibuat
Jumlah 0.00
b. Perubahan yang dibuat Perubahan/inovasi yang dibuat telah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
Agen Perubahan telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan pertanyaan.
terintegrasi dalam sistem dimanfaatkan dalam pelaksanaan % 0.00% 0.00 Dokumen perubahan yang telah diintegrasikan di dalam
manajemen tugas/pelayanan pelaksanaan tugas

dibuat
Jumlah 2.00

telah diintegrasikan dalam
sistem manajemen Jumlah 0.00
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 0.00

37
1 2 3 4 5 6 7 8
- Pimpinan memiliki a. Target capaian reformasi sudah ada di Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
komitmen terhadap dokumen perencanaan satuan dan sebagian pertanyaan.
pelaksanaan reformasi besar (diatas 80%) sudah tercapai Renstra Kotama/Balakpus/LKT mencantumkan target
birokrasi, dengan adanya b. Target capaian reformasi sudah ada di pencapaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi
target capaian reformasi dokumen perencanaan satuan dan sebagian
yang jelas di dokumen (diatas 50%) sudah tercapai
perencanaan c. Target capaian reformasi sudah ada di
dokumen perencanaan satuan dan sebagian
kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
d. Target capaian reformasi sudah ada di A/B/C/D/E E 0.00
dokumen perencanaan satuan, namun belum
ada yang tercapai (masih dalam tahap
pembangunan)
e. Tidak ada target capaian reformasi di
dokumen perencanaan satuan
iii. Membangun Budaya Kerja 1.50 0.00

- Instansi membangun a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah Bukti dokumen aplikasi nyata di lapangan dari penjabaran
budaya kerja positif dan dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI dan 11 Azas
menerapkan nilai-nilai dan penerapannya dituangkan dalam standar Kepemimpinan
organisasi dalam operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
pelaksanaan tugas sehari- b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah
hari dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi,
namun belum dituangkan dalam standar
operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah A/B/C/D D 0.00
disusun, namun belum dinternalisasi ke seluruh
anggota organisasi
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai
organisasi
38
1 2 3 4 5 6 7 8
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 3.00 0.00
- Peran Kebijakan 3.00 0.00
a. Kebijakan yang diterbitkan a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
memiliki peta keterkaitan peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya pertanyaan.
dengan kebijakan lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki (Kompilasi Peraturan yang diturunkan mulai dari perpang TNI,
peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya Perkasad sampai dengan tingkat Kotama)
A/B/C C 0.00
c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan Himpunan, pendataan produk hukum yang sesuai dengan
yang baru terbit dengan kebijakan lainnya Perkasad nomor 15 tahun 2020 tentang pembentukan produk
hukum di lingkungan TNI AD
b. Kebijakan terkait Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pelayanan dan atau terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit pertanyaan.
perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi Dokumen kebijakan yang diberlakukan di internal
memuat unsur kemudahan pelayanan utama instansi dibagi dengan Kotama/Balakpus/LKT mengandung unsur kemudahan
% 0.00% 0.00
dan efisiensi pelayanan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau
utama satuan perizinan baru yang terbit
- Jumlah kebijakan terkait

pelayanan dan atau
perizinan baru yang terbit Jumlah 1.00
- Jumlah kebijakan terkait

pelayanan dan atau
perizinan yang terbit
memuat unsur kemudahan Jumlah 0.00
dan efisiensi pelayanan
utama instansi
PENATAAN DAN PENGUATAN

3 3.00 0.00
ORGANISASI
- Organisasi Berbasis Kinerja 3.00 0.00
- Penyesuaian organisasi a. Sudah ada usulan perubahan organisasi Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
dalam rangka mewujudkan sesuai dengan proses bisnis, dengan pertanyaan.
organisasi yang efektif, mempertimbangkan kinerja utama yang Balakpus = usulan perubahan organisasi
efisien dan tepat ukuran dihasilkan Kotama = kajian pembentukan satuan baru
sesuai dengan proses b. Sudah ada usulan perubahan organisasi
bisnis, dengan namun belum mengacu pada proses A/B/C C 0.00
mempertimbangkan kinerja bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
utama yang dihasilkan. c. Belum ada usulan
39
1 2 3 4 5 6 7 8
Peta Proses Bisnis

i. Mempengaruhi 0.50 0.00
Penyederhanaan Jabatan
- Telah disusun peta proses a. Peta proses bisnis telah disusun dan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
bisnis dengan adanya mempengaruhi penyederhanaan seluruh pertanyaan.
penyederhanaan jabatan jabatan 1. Peta proses Bisnis Kotama/Balakpus/LKT
b. Peta proses bisnis telah disusun dan 2. Orgas Kotama/Balakpus/LKT
mempengaruhi penyederhanaan sebagian
besar (lebih dari 50%) jabatan
c. Peta proses bisnis telah disusun dan A/B/C/D D 0.00
mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil
(kurang dari 50%) jabatan
d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum
mempengaruhi penyederhanaan jabatan
Sistem Pemerintahan
ii. Berbasis Elektronik (SPBE) 1.25 0.00
yang Terintegrasi
a. Implementasi a. Implementasi SPBE/Sisfo/Website TNI AD Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
SPBE/Sisfo/Website TNI telah terintegrasi dan mampu mendorong pertanyaan.
AD telah terintegrasi dan pelaksanaan pelayanan publik internal dan Dokumen implementasi SPBE
dapat digunakan untuk eksternal yang lebih cepat dan efisien
mendukung tugas serta b. Implementasi SPBE/Sisfo/Website TNI AD Contoh:
pelayanan pada publik telah mampu mendorong pelaksanaan RS : Informasi di Website, Pendaftaran
internal dan eksternal pelayanan publik internal dan eksternal yang online (website/aplikasi android),
lebih cepat dan efisien, namun belum E-Rekam Medik, web halodoc.
A/B/C C 0.00
terintegrasi (parsial) Lemdik : Website, e-learning, dll.
c. Implementasi SPBE/Sisfo/Website TNI AD Satpur : pengajuan izin, cuti secara
belum mendorong pelaksanaan pelayanan elektronik, dll.
publik internal dan eksternal yang lebih cepat penggunaan puskodal
dan efisien
b. Implementasi a. Implementasi SPBE/Sisfo/Website TNI AD Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
SPBE/Sisfo/Website TNI telah terintegrasi dan mampu mendorong pertanyaan.
AD telah terintegrasi dan pelaksanaan pelayanan administrasi organisasi Dokumen implementasi SPBE yang terintegrasi dengan SPBE
dapat digunakan untuk secara internal dan eksternal yang lebih cepat lainnya
mendukung tugas pokok dan efisien
serta mendorong b. Implementasi SPBE/Sisfo/Website TNI AD Contoh:
pelayanan administrasi telah mampu mendorong pelaksanaan RS : E-Rekam Medik yang terintegrasi dengan jadwal kontrol.
organisasi secara internal pelayanan administrasi organisasi secara Lemdik : e-learning yang terintegrasi dengan aplikasi lain.
dan eksternal internal dan eksternal yang lebih cepat dan A/B/C C 0.00 Satpur : dosir elektronik yang terintegrasi dengan layanan
efisien, namun belum terintegrasi (parsial) informasi prajurit
c. Implementasi SPBE/Sisfo/Website TNI AD penggunaan puskodal
belum mendorong pelaksanaan pelayanan
administrasi organisasi secara internal dan
eksternal yang lebih cepat dan efisien
Transformasi Digital
iii. 2.00 0.00
Memberikan Nilai Manfaat
40
1 2 3 4 5 6 7 8
a. Transformasi digital pada a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
bidang proses bisnis penerapan atau penggunaan dari pertanyaan.
utama, bidang pelayanan manfaat/dampak dari transformasi digital pada 1. Kualitas sisfo pers
publik dan bidang bidang proses bisnis utama, bidang pelayanan 2. Kualitas sisfo ren
administrasi telah mampu publik dan bidang administrasi bagi satuan 3. Kualitas E Audit
memberikan nilai manfaat telah dilakukan validasi dan evaluasi serta 4. Kualitas sisfo log
bagi satuan secara optimal ditindaklanjuti secara berkelanjutan. 5. Kualitas sisfo/aplikasi Rumah Sakit
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan Tentara/Kotama/Balakpus/LKT
manfaat/dampak dari transformasi digital pada
bidang proses bisnis utama, bidang pelayanan
publik dan bidang administrasi telah
diterapkan/digunakan oleh satuan sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan
manfaat/dampak dari transformasi digital pada A/B/C/D D 0.00 p
bidang proses bisnis utama, bidang pelayanan
publik dan bidang administrasi telah mampu
direalisasikan pada satuan sesuai dengan
sasaran dan target manfaat/dampak.
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan
kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap
sasaran dan target manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis
utama, bidang pelayanan publik dan bidang
administrasi.
PENATAAN SISTEM
5 4.50 0.00
MANAJEMEN SDM
i. Kinerja Individu 1.50 0.00
- Ukuran kinerja individu a. Seluruh ukuran kinerja individu telah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
telah berorientasi hasil berorientasi hasil (outcome) sesuai pada pertanyaan.
(outcome) sesuai pada levelnya 1. Dokumen rekapitulasi Penilaian Kinerja Individu.
levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah
A/B/C C 0.00
berorientasi hasil (outcome) sesuai pada
levelnya
c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang
berorientasi hasil (outcome)
41
1 2 3 4 5 6 7 8
ii. Assessment prajurit 1.00 0.00
- Hasil assessment telah a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
dijadikan pertimbangan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pertanyaan.
untuk mutasi dan prajurit 1. Dokumen kegiatan hasil assesment
pengembangan karir b. Hasil assessment belum seluruhnya 2. Bahan sidang jabatan
prajurit dijadikan mutasi internal dan pengembangan
kompetensi prajurit A/B/C C 0.00
c. Hasil assessment belum dijadikan dasar
mutasi internal dan pengembangan kompetensi
prajurit
Pelanggaran Disiplin
iii. 2.00 0.00
prajurit
- Penurunan pelanggaran Persentase pernurunan pelanggaran disiplin Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
disiplin prajurit prajurit diperoleh dari Jumlah pelanggaran pertanyaan.
tahun sebelumnya dikurangi Jumlah 1. Laporan data pelanggaran disiplin tahun 2020 dan 2021
pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan 2. Data perbandingan pelanggaran di tahun 2020 dengan
% 0.00% 0.00
Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya tahun 2021
- Jumlah pelanggaran
tahun sebelumnya Jumlah 1.00
- Jumlah pelanggaran
tahun ini Jumlah 2.00
- Jumlah pelanggaran yang
telah diberikan Jumlah 1.00
sanksi/hukuman
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 0.00
Efektifitas dan Efisiensi
i. 1.00 0.00
Anggaran
- Persentase Anggaran yang Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
berhasil diserap untuk pertanyaan.
mendukung tercapainya % 0.01% 0.00 - Daya serap anggaran Kotama/Balakpus
kinerja utama organisasi:
- Jumlah Anggaran Total Rupiah 100,000,000

- Jumlah Anggaran yang
berhasil diserap
Rupiah 10,000
42
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemanfaatan Aplikasi
ii. 1.00 0.00
Akuntabilitas Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
telah dimanfaatkan untuk sebagai alat monitoring kinerja sehingga pertanyaan.
menciptakan efektifitas dan menghasilkan efektivitas dan efisiensi 1. Screenshoot Sisforenggar TNI AD
efisiensi anggaran penganggaran
b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan 2. Screenshoot OM SPAN
sebagai alat monitoring kinerja namun belum 3. Screenshoot
menunjukkan efektivitas dan efisiensi SAKTI
penganggaran A/B/C/D D 0.00 4. Screenshoot SMART
c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah
dimanfaatkan untuk monitoring kinerja
d. Aplikasi belum digunakan untuk
pemanfaatan monitoring kinerja
Pemberian Reward and

iii. 1.00 0.00
Punishment
- Hasil Capaian/Monitoring a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
Perjanjian Kinerja telah merupakan unsur dalam pemberian reward and pertanyaan.
dijadikan dasar sebagai punishment; 1. Kotama : Dokumen pemberian reward and punishment dari
pemberian reward and b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari Pangkotama kepada Kasatker di bawah jajarannya dalam
punishment oleh satuan 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur pencapaian perjanjian kinerja di tahun 2020.
dalam pemberian reward and punishment;
c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 2. Balakpus/LKT: Dokumen pemberian reward and
50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur punishment dari Kepala/Dan/Gub kepada anggota yang
A/B/C/D D 0.00
dalam pemberian reward and punishment; membantu dalam pencapaian perjanjian kinerja di tahun 2020.
d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum
menjadi unsur dalam pemberian reward and
punishment.
iv. Kerangka Logis Kinerja 0.75 0.00

43
1 2 3 4 5 6 7 8
- Terdapat Peta strategis a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
yang mengacu pada mengacu pada kinerja utama organisasi dan pertanyaan.
kinerja utama (Kerangka digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh Isi Renstra Kotama/Balakpus memuat peta strategis.
Logis Kinerja) organisasi prajurit;
dan dijadikan dalam b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan Contoh :
penentuan kinerja seluruh mengacu pada kinerja utama organisasi namun Peta strategis pada rancangan Renstra TNI AD terdapat Visi
prajurit belum digunakan dalam penjabaran kinerja dan Misi :
seluruh prajurit; Visi : Terwujudnya Pertahanan Negara Yang Tangguh Menuju
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
belum mengacu pada kinerja utama organisasi Berdasarkan Gotong Royong.
dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja Misi :
seluruh prajurit; a) Menjaga Kedaulatan dan Keutuhan Wilayah Negara
d. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada. A/B/C/D D 0.00 Kesatuan Republik Indonesia serta melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
b) Membangun Sistem Pertahanan Negara yang Terintegrasi
dan Modern; dan
c) Memberdayakan Sumber Daya Nasional dan
Pemberdayaan Wilayah Pertahanan untuk Pertahanan
Negara.
7 PENGUATAN PENGAWASAN 3.75 0.00

Penyampaian Laporan Harta
i. Kekayaan Pejabat Negara 1.75 0.00
(LHKPN)
44
1 2 3 4 5 6 7 8
- Persentase penyampaian Kewajiban Penyelenggara Negara untuk Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
LHKPN melaporkan harta kekayaan diatur dalam: pertanyaan.
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Dokumen pelaporan rekapitulasi wajib lapor LHKPN yang
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 diajukan kepada komando atas tahun 2020 dan 2021
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi % 0.00% 0.00
No. 07 Tahun 2016
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
- Jumlah yang harus

melaporkan Jumlah 5.00
- Eselon I/II Jumlah 5.00
- Lainnya Jumlah 0.00
- Jumlah yang sudah
Penyampaian Laporan Harta

ii. Kekayaan Aparatur Sipil 1.00 0.00
Negara (LHKASN)
- Persentase penyampaian Penyampaian LHKASN diatur dalam: Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
LHKASN 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 pertanyaan.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Dokumen pelaporan rekapitulasi wajib lapor LHKASN yang
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 % 0.00% 0.00 diajukan kepada komando atas tahun 2020 dan 2021
4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
- Jumlah yang harus

melaporkan (ASN tidak
wajib LHKPN) Jumlah 5.00
- Jumlah Eselon III

Jumlah 5.00
- Jumlah Eselon IV
Jumlah 5.00
- Jumlah Fungsional dan

Pelaksana Jumlah 5.00
- Jumlah yang sudah

Penanganan Pengaduan
iii. 1.00 0.00
Masyarakat
- Persentase Penanganan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
Pengaduan Masyarakat pengaduan masyarakat yang harus pertanyaan.
diselesaikan 1.Laporan Pengaduan Masyarakat.
% 0.00% 0.00 2.Dokumen tindaklanjut dari pengaduan masyarakat
45
1 2 3 4 5 6 7 8
- Jumlah pengaduan
masyarakat yang harus
Jumlah 3.00
ditindaklanjuti
- Jumlah pengaduan
masyarakat yang sedang
diproses Jumlah 3.00
46
1 2 3 4 5 6 7 8
- Jumlah pengaduan
masyarakat yang selesai
ditindaklanjuti Jumlah 0.00
PENINGKATAN KUALITAS
8 3.75 0.00
PELAYANAN PUBLIK
Upaya dan/atau Inovasi
i. 2.50 0.00
Pelayanan Publik
a. Upaya dan/atau inovasi a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
telah mendorong perbaikan mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik pertanyaan.
pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) Kotama:
b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan 1. Rakornis TMMD.
belum seluruhnya memberikan dampak pada 2. Kegiatan Posko Layanan Terpadu TMMD.
perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat 3. Rapat Paripurna TMMD.
dan mudah) 4. Laporan TMMD.
c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan 5. Sprin, Direktif dan laporan Kegiatan Penyelenggaran
belum sesuai kebutuhan Ketahanan Pangan TA 2020.
d. Belum ada inovasi 6. Sprin, Direktif dan laporan KB Kesehatan TA 2020.
7. Pelayanan Kesehatan di Rst.
Balakpus:
A/B/C/D D 0.00 1. Kualitas sisfo pers
2. Kualitas sisfo ren
3. Kualitas E Audit
4. Kualitas sisfo log
5. Kualitas sisfo/aplikasi yang dibuat di lingkungan internal
Kotama/Balakpus/LKT
6. Pelayanan terpadu PPID TNI AD
b. Upaya dan/atau inovasi Persentase diperoleh dari Jumlah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pada perijinan/pelayanan perijinan/pelayanan yang telah dipermudah pertanyaan.
publik telah dipermudah: dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang Dokumen bukti inovasi pelayanan publik yang telah dibuat
1. Waktu lebih cepat telah di buat oleh Kotama/Balakpus/LKT maupun satuan jajaran di
2. Alur lebih bawahnya
pendek/singkat % 0.00% 0.00
3. Terintegrasi dengan
aplikasi
- Jumlah
perijinan/pelayanan yang
telah dibuat Jumlah 6.00
- Jumlah
perijinan/pelayanan yang
telah Jumlah 0.00
diimplementasikan/dilaksa
nakan
47
1 2 3 4 5 6 7 8
Penanganan Pengaduan
ii. 1.25 0.00
Pelayanan dan Konsultasi
- Penanganan pengaduan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah Narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan
pelayanan dan konsultasi direspon dengan cepat melalui berbagai pertanyaan.
dilakukan melalui berbagai kanal/media Dokumen/Screenshoot adanya layanan pengaduan yang
kanal/media secara b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah tercantum di dalam media online/sosial media/SMS Center
responsive dan direspon dengan cepat melalui kanal/media Kotama/Balakpus
bertanggung jawab yang terbatas
c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi A/B/C/D D 0.00
direspon lambat melalui berbagai kanal/media
d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi
direspon lambat dan kanal/media terbatas
B. HASIL 40.00
Akuntabilitas Kinerja dan
1 20.0 0.00 0%
Keuangan
i. Nilai Rata – rata Akumulasi Diisi dengan nilai rata – rata Akumulasi Kinerja Satker
Kinerja Satker jajaran jajaran Kotamabin/Balakpus
Kotamabin/Balakpus 10.0 0-100% 0.00% 0.00 0.00%
ii. Nilai Rata – rata Akumulasi Diisi dengan nilai rata – rata Akumulasi Indikator
Indikator Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Jajaran
Anggaran Jajaran 10.0 0-100% 0.00% 0.00 0.00%
2 Kualitas Pelayanan Publik 5.0 0.00 0%

- Nilai Indeks Survei Kepuasan Diisi dengan nilai indeks survei kepuasan terhadap
terhadap Pelayanan Publik pelayanan publik
5.0 0-4 0 0.00 0.00%
Pemerintah yang Bersih dan

3 5.0 0.00 0%
Bebas KKN
- Nilai Indeks Survei Persepsi Diisi dengan nilai indeks survei persepsi
Anti Korupsi 5.0 0-4 0 0.00 0.00% anti korupsi
4 Kinerja Organisasi 10.0 0.00 0%

i. Nilai Indeks Survei Internal Diisi dengan nilai indeks survei internal
Integritas Organisasi 5.0 0-4 0 0.00 0.00% integritas organisasi
ii. Nilai Indeks Survei Internal Diisi dengan nilai indeks survei internal
Integritas Jabatan 5.0 0-100% 0.00% 0.00 0.00% integritas jabatan
TOTAL HASIL 40.0 0.00 0.00%
TOTAL PENGUNGKIT DAN HASIL 100.0 0.46 0.46%

48
1 2 3 4 5 6 7 8
PANDUAN PENYIAPAN BUKTI/DATA DUKUNG

LKE REFORMASI BIROKRASI DI JAJARAN KOTAMA/BALAKPUS TNI AD TA 2021
Petunjuk Pengisian LKE PMPRB Kotama/Balakpus TA 2021:
1. Asesor Kotama/Balakpus hanya menilai komponen pengungkit yang terdiri dari pemenuhan, hasil antara dan reform;
2. Penilaian komponen hasil dilaksanakan oleh tim reviu PMPRB dari Mabesad;
3. Penilaian dilaksanakan dengan mengisi jawaban pada kolom 5 kemudian dilengkapi dengan bukti data dukung pada kolom 8;
4. Pengisian jawaban pada kolom 8 selalu diawali dengan narasi kalimat pengantar jawaban yang sesuai dengan pertanyaan kemudian
menyebutkan satu persatu daftar data dukung yang akan disajikan yang menguatkan pilihan jawaban;
5. Bukti data dukung yang disajikan adalah data dukung yang dibuat/dilaksanakan sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
6. Untuk bukti data dukung yang memerlukan legalitas (Nomor, tanda tangan, cap dll) harus valid;
7. Bukti data dukung yang disajikan merupakan data dukung yang benar dan nyata dilaksanakan sesuai dengan kenyataan (bukan dokumen fiktif);
8. Tidak diizinkan merubah rumus/formula di dalam form LKE PMPRB dan Hanya diizinkan merubah nilai A/B/C/D, Ya/Tidak
9. Menunjukan dokumen asli pada saat dilaksanakan reviu PMPRB oleh tim reviu dari Mabesad; dan
10. Assessor masing - masing bidang bertanggung jawab atas jawaban LKE bidangnya masing-masing.

LKE Kotama Balakpus 2021

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKE Kotama Balakpus 2021

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bobot

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00

B. HASIL (40) 40.00

A. PENGUNGKIT (60) 60.00

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 6.00

TENTARA NASIONAL INDONESIA

Road Map Reformasi

Perubahan pola pikir dan

2 DEREGULASI KEBIJAKAN 2.00 0.00

A/B/C C 0.00 Kotama:

ii. Tindak Lanjut Evaluasi 2.00 0.00

Proses bisnis dan prosedur

iii. Penetapan Kinerja Individu 0.80 0.00

i. Gratifikasi 0.40 0.00

ii. Penerapan SPIP 0.40 0.00

iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 0.00

ii. Budaya Pelayanan Prima 0.70 0.00

iii. Pengelolaan Pengaduan 0.70 0.00

II. HASIL ANTARA 10.00 0.00

1 PENATAAN TATALAKSANA 5.00 0.00

2 PENGUATAN AKUNTABILITAS 5.00 0.00

III. REFORM 30.00 0.00

1 MANAJEMEN PERUBAHAN 4.50 0.00

i. Komitmen dalam Perubahan 2.00 0.00

- Jumlah Agen Perubahan

- Jumlah Perubahan yang

- Jumlah Perubahan yang

- Jumlah Perubahan yang

ii. Komitmen Pimpinan 1.00 0.00

iii. Membangun Budaya Kerja 1.50 0.00

- Jumlah kebijakan terkait

- Jumlah kebijakan terkait

PENATAAN DAN PENGUATAN

- Organisasi Berbasis Kinerja 3.00 0.00

Peta Proses Bisnis

- Jumlah Anggaran Total Rupiah 100,000,000

Pemberian Reward and

iv. Kerangka Logis Kinerja 0.75 0.00

7 PENGUATAN PENGAWASAN 3.75 0.00

- Jumlah yang harus

Penyampaian Laporan Harta

- Jumlah yang harus

- Jumlah Eselon III

- Jumlah Fungsional dan

- Jumlah yang sudah

2 Kualitas Pelayanan Publik 5.0 0.00 0%

Pemerintah yang Bersih dan

4 Kinerja Organisasi 10.0 0.00 0%

TOTAL HASIL 40.0 0.00 0.00%

TOTAL PENGUNGKIT DAN HASIL 100.0 0.46 0.46%

PANDUAN PENYIAPAN BUKTI/DATA DUKUNG

Petunjuk Pengisian LKE PMPRB Kotama/Balakpus TA 2021:

Anda mungkin juga menyukai