LKE EVALUASI RB Exsel 2021 - Trans

Bobot
Penilaian
Baru
A. PENGUNGKIT (60) 60.00
I. PEMENUHAN (20) 20.00
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00
i. Tim Reformasi Birokrasi (1) 0.40
ii. Road Map Reformasi Birokrasi (1) 0.40
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2) 0.80
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1) 0.40
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00
i. Harmonisasi (2,5) 0.50
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan (2,5) 0.50
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00

i. Evaluasi (3) 1.00
ii. Penataan (3) 1.00
4 PENATAAN TATALAKSANA 2.00
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap
(SOP) kegiatan utama (1,5) 0.60
ii. E-Government (2) 0.80
iii. Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 0.60
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 5.00
i. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi (1) 0.33
ii. Proses penerimaan pegawai transparan,
objektif, akuntabel dan bebas KKN (2) 0.67
iii. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1) 0.33
iv. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6) 2.00
v. Penetapan kinerja individu (2) 0.67
vi. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai (1) 0.33
vii. Pelaksanaan evaluasi jabatan (1) 0.33
viii. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 0.33
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.00
i. Keterlibatan pimpinan (2) 0.67
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4) 1.33
7 PENGUATAN PENGAWASAN 4.00
i. Gratifikasi (1,5) 0.50
ii. Penerapan SPIP (1,5) 0.50
iii. Pengaduan Masyarakat (2) 0.67
iv. Whistle-Blowing System (1,5) 0.50
v. Penanganan Benturan Kepentingan (1,5) 0.50
vi. Pembangunan Zona Integritas (2,5) 0.83
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 0.50
(1,5)
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.00
i. Standar Pelayanan (1) 0.33
ii. Budaya Pelayanan Prima (1) 0.33
iii. Pengelolaan Pengaduan (1,5) 0.50
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5) 0.50
Bobot
Penilaian
Baru
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) 0.33
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)
- Kualitas Kebijakan 1.00
- Organisasi Berbasis Kinerja 1.00
i. E-Government 0.20
ii. Kualitas Pengelolaan Arsip 0.20
iii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0.20
iv. Kualitas Pengelolaan Keuangan 0.20
v. Kualitas Pengelolaan Aset 0.20
i. Merit System 1.00
ii. ASN Profesional 1.00
iii. Kualitas Pengelolaan ASN 0.50
- Kualitas Perencanaan 1.25
i. Penerapan SPIP 1.00
ii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1.00
i. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan 0.50
ii. Publik
InovasiSesuai Undang-undang
Pelayanan Publik 25 Tahun 2009 0.75
II. REFORM (30) 30.00
B. HASIL (40) 40.00

1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 10.00
i. Opini BPK (3) 3.00
ii. Nilai SAKIP (7) 7.00
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 10.00
4 KINERJA ORGANISASI (10) 10.00
i. Capaian Kinerja 6.67
ii. Kinerja Lainnya 3.33
Bobot
Penilaian
Lama
A. PENGUNGKIT (60) 60.00

I. PEMENUHAN (20)
i. Tim Reformasi Birokrasi 1.00
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 1.00
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2.00
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 1.00
i. Harmonisasi 2.50
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan 2.50

i. Penataan Organisasi 3.00
ii. Evaluasi Kelembagaan 3.00
iii. Tindak Lanjut Evaluasi
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap 1.50
(SOP)
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2.00
iii. Keterbukaan Informasi Publik 1.50
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan
1.00
Kebutuhan Organisasi
ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan,
2.00
Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1.00
iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka 6.00
v. Penetapan Kinerja Individu 2.00
vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode
1.00
Perilaku Pegawai
vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 1.00
viii. Sistem Informasi Kepegawaian 1.00
i. Keterlibatan pimpinan 2.00
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 4.00
i. Gratifikasi 1.50
ii. Penerapan SPIP 1.50
iii. Pengaduan Masyarakat 2.00
iv. Whistle-Blowing System 1.50
v. Penanganan Benturan Kepentingan 1.50
vi. Pembangunan Zona Integritas 2.50
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1.50
i. Standar Pelayanan 1.00
ii. Budaya Pelayanan Prima 1.00
iii. Pengelolaan Pengaduan 1.50
Bobot
Penilaian
Lama
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 1.50
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.00
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)
i. Kualitas Pengelolaan Arsip
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan
iv. Kualitas Pengelolaan Aset
v. Merit System
vi. ASN Profesional
vii. Kualitas Perencanaan
viii. Maturitas SPIP
ix. Kapabilitas APIP
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan
II. REFORM (30)Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009
1 MANAJEMEN PERUBAHAN
i. Komitmen dalam Perubahan
ii. Komitmen Pimpinan
iii. Membangun Budaya Kerja
2 DEREGULASI KEBIJAKAN
i. Peran Kebijakan
ii. Penyelesaian Kebijakan
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
i. Organisasi Berbasis Kinerja
ii. Penyederhanaan Organisasi
iii. Hasil Evaluasi Kelembagaan
4 PENATAAN TATALAKSANA
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi
Penyederhanaan Jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
yang Terintegrasi
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
i. Kinerja Individu
ii. Evaluasi Jabatan
iii. Assessment Pegawai
iv. Pelanggaran Disiplin Pegawai
v. Kebutuhan Pegawai
vi. Penyetaraan Jabatan
vii. Manajemen Talenta
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran
ii. Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi
iii. Pemberian Reward and Punishment
iv. Kerangka Logis Kinerja
7 PENGUATAN PENGAWASAN
Bobot
Penilaian
Lama
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN)
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat
iv. Pembangunan Zona Integritas
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
i. Inovasi Pelayanan Publik
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan
Konsultasi
B. HASIL (40) 40.00
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 17.00
i. Opini BPK (3) 3.00
ii. Nilai SAKIP (7) 14.00
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 7.00
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 7.00
4 KINERJA ORGANISASI (10) 6.00
i. Capaian Kinerja -
ii. Kinerja Lainnya 6.00
PEMBAGIAN TUGAS PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DINAS KOPERASI, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINVI NUSA TENGGARA TIMUR
SEMESTER I TAHUN 2021
8 AREA PERUBAHAN
1 MANAJEMEN PERUBAHAN
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
Catatan/Keterangan/
Penjelasan 3 Indikator Evidence/Bukti/Dokumen Tindak lanjut
Penjelasan
1 MANAJEMEN PERUBAHAN Penjelasan Posisi Dinas yang Sudah Penuhi
i. Tim Reformasi Birokrasi
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab SK TIM REFORMASI SK TIM REFORMASI BIROKRASI Revisi SK. Tim (Pak Adi Mandala
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi BIROKRASI BIRO PADA PERANGKAT DAERAH dan Tim)
Reformasi Birokrasi unit kerja b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab ORGANISASI NO: ( SK TERLAMPIR)
telah dibentuk Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal 065/07/BO1.1 ( SK
c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab TERLAMPIR)
Reformasi Birokrasi unit kerja
b. Tim Reformasi a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi DOKUMEN Rencana Kerja, DOKUMEN Rencana Kerja, Rapat Tim Tgl 5 Januari 2021.
Birokrasi/Penanggung jawab Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai Pelaksanaan Rapat RB, Pelaksanaan Rapat RB, Daftar (Pak Adi Mandala dan Tim)
Reformasi Birokrasi unit kerja dengan rencana kerja Daftar Hadir, Notulen, Hadir, Notulen, Dokumentasi
telah melaksanakan tugas b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Dokumentasi dan Laporan dan Laporan
sesuai rencana kerja Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai
dengan rencana kerja
c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai
d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi
c. Tim Reformasi a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan Jadwal Pelaksanaan Jadwal Pelaksanaan Monev, 1. Rapat I tgl 6 Jan 2021.
Birokrasi/Penanggung jawab hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Monev, Dokumentasi, Dokumentasi, Notulen, Materi Rapat ke II tgl 17 Maret 2021
Reformasi Birokras unit kerja b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di Notulen, Materi Monev, Monev, dan Laporan dan Rapat ke III 2 Juni 2021
telah melakukan monitoring evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dan Laporan (Pak Adi Mandala dan Tim)
dan evaluasi rencana kerja, c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi,
dan hasil evaluasi telah dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi
ii. Road Map Reformasi Birokrasi

a. Rencana Kerja Reformasi Unit Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Dokumen Rencana Kerja Dokumen Rencana Kerja yang Sudah ada, perlu dilihat
Kerja telah disusun dan yang diformalkan diformalkan kembali.
diformalkan
b. Telah terdapat a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan Materi Sosialisasi, Materi Sosialisasi, Sosialisasi tgl 14 April 2021(Pak
sosialisasi/internalisasi Road internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dokumentasi, Notulen, Dokumentasi, Notulen, Adi Mandala/Pak Diki)
Map/Rencana Kerja b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan Undangan Sosialisasi, Undangan Sosialisasi, Daftar
Reformasi Birokrasi unit kerja sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Daftar Hadir dan Laporan Hadir dan Laporan
kepada anggota organisasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi
dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi
c. Rencana Kerja Reformasi a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target Dokumen Rencana Kerja Road Map oleh Pak Adi
Birokrasi unit kerja selaras waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah Mandala dan Pak Diki
dengan Road Map selaras dengan Road Map
b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target
waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum
selaras dengan Road Map
c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target
waktu, dan penanggungjawab
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

a. Pelaksanaan PMPRB a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis penunjukan Asesor Unit penunjukan Asesor Unit Sudah Ada SK Asessor Ess. IV
( Penilaian Mandiri kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat Berdasarkan Surat Berdasarkan Surat Keputusan Ibu Sandra dibantu staf Pak
Pelaksanaan Reformasi sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB Keputusan Pimpinan Pimpinan Perangkat Daerah Astobe dan Pak Doris
Birokrasi ) dilakukan oleh b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis Perangkat Daerah dan dan dokumentasi ( Sudah Ada (Koordinator Pak Adi mandala)
Asesor sesuai dengan kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi dokumentasi SK Asesso Es IV ibu Sadra
ketentuan yang berlaku seluruh proses PMPRB dibantu Staf Pak As )
c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai
asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan
oleh pegawai lain
d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai
asesor PMPRB
b. Para asesor mencapai a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan Telah dilakukan Desk Asesor Telah melakukan Uji Rapat tgl 11 Mei 2021. (Pak
konsensus atas pengisian seluruh kriteria dibahas Internal dalam rangka Petik antara Dokumen dengan Adi Mandala dan Tim)
kertas kerja sebelum b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus Pemenuhan seluruh Bukti Fisik Penerapan RB di
menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas Proses RB Unit Kerja Telah berjalan
( Penilaian Mandiri c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak telah di Dokumentasikan
Pelaksanaan Reformasi ada kriteria yang dibahas
Birokrasi )
c. Rencana aksi tindak lanjut a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah Telah dilakukan Rapat, Undangan Rapat, Dokumentasi, Rapat Tim Tgl 8 Juni 2021. (Pak
(RATL) telah dikomunikasikan dikomunikasikan dan dilaksanakan Tindak Lanjut Reformasi Notulen dan daftar hadir. Adi Mandala dan Tim)
dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum Birokrasi Bulanan dan
dikomunikasikan dan dilaksanakan Triwulan
c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)
d. Penanggungjawab RB internal a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan Rapat evaluasi oleh Undangan Rapat, Dokumentasi, Rapat Tgl 14 Juni 2021. (Pak Adi
unit kerja telah melakukan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Penanggung Jawab , setiap Notulen dan daftar hadir. Mandala dan Tim)
pemantauan dan evaluasi b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di Minggu Ke 3 Setiap Bulan
pelaksanaan rencana kerja evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan Internal Dinas .
c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi,
dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

a. Terdapat keterlibatan a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan Laporan hasil Evalusi Undangan Rapat, Dokumentasi, Rapat I tgl 4 Jan, Rapat ke II Tgl
pimpinan unit kerja secara dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penaggung Jawab yang Notulen dan daftar hadir. 1 Maret dan Rapat ke III tgl 3
aktif dan berkelanjutan dalam b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan disampaikan kepada Mei 2021 (Pak Adi Mandala
pelaksanaan reformasi dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kepala Dinas dievaluasi dan Tim)
birokrasi c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan melalui Rapat Pimpinan
dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi Setiap Hari Senin minggu
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan Pertama dan memberikan
berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Motivasi dan Arahan dan
Tanggung Jawab Kepada
Tim RB sesuai Penugasan
Di SK
b. Terdapat upaya untuk a. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk telah di formalkan melalui SK TIM ROLE MODEL Revisi SK. Dari Ibu Ros ke Ibu
menggerakkan unit kerja secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan SK TIM ROLE MODEL Regina. (Pak Adi Mandala dan
dalam melakukan perubahan terhadap unit kerja Dinas Kopnakertrans Tim)
melalui pembentukan agent b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk
of change ataupun role model secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan
terhadap unit kerja
c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role
model namun secara formal belum dilakukan
d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change dan role
model
Catatan/Keterangan/
Penjelasan Evidence/Bukti/Dokumen Evidence/Bukti/Dokumen
Penjelasan
- Harmonisasi
a. Telah dilakukan identifikasi, a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap Adanya Laporan dan Rapat Undangan Rapat, Kesalahan Grade pada Jabatan
analisis, dan pemetaan seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat identifikasi analisis dan Notulen ,Daftar Hadir dan Pengawas maupun pada
terhadap kebijakan yang tidak menghambat pemetaan (Bagian 1: Dokumentasi Laporan jabatan fungional Umum (Pak
harmonis/sinkron/bersifat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap Permendagri No 56 Th identifikasi analisis dan Thomas dan Tim
mengahmbat yang akan sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat 2019 dan Permenpan No 1 pemetaan (Bagian 1:
direvisi/dihapus menghambat Th 2020; Bagian 2: Permendagri No 56 Th 2019
c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap Permenpan 35 Th. 2012 dan Permenpan No 1 Th 2020;
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghamban ttg Pedoman Penyusunan Bagian 2: Permenpan 35 Th.
SOP -AP dan Permendagri 2012 ttg Pedoman Penyusunan
52 Th. 2011 ttg SOP di SOP -AP dan Permendagri 52
Lingkungan Pemprov dan Th. 2011 ttg SOP di Lingkungan
Kab/Kota ; Bagian 3: Road Pemprov dan Kab/Kota ; Bagian
Map RB Pemerintah 3: Road Map RB Pemerintah
Provinsi Tahap Ke II 2018- Provinsi Tahap Ke II 2018-2022)
2022) ;
b. Telah dilakukan revisi a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak Bagian 1: Pergub 54 th Bagian 1: Pergub 54 th 2020 Bagian 1: Pergub 54 th 2020
kebijakan yang tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak 2020 dan Draft Keputusan dan Draft Keputusan Gubernur dan Draft Keputusan Gubernur
harmonis/tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis Gubernur ttg Anjab ABK ttg Anjab ABK Peta Jabatan; ttg Anjab ABK Peta Jabatan;
sinkron/bersifat menghambat b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak Peta Jabatan; Bagian 2: Bagian 2: Pergub 44 th 2020 ttg Bagian 2: Pergub 44 th 2020 ttg
sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum Pergub 44 th 2020 ttg Perubahan atas Pergub 28 th Perubahan atas Pergub 28 th
selesai Perubahan atas Pergub 28 2017 ttg Pedoman Penyusunan 2017 ttg Pedoman Penyusunan
c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak th 2017 ttg Pedoman SOP-AP di Lingkungan Pemprov SOP-AP di Lingkungan Pemprov
harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat Penyusunan SOP-AP di NTT, dst NTT, dst (Pak Thomas dan Tim)
Lingkungan Pemprov NTT,
dst
Penjelasan Catatan/Keterangan/ Evidence/Bukti/Dokumen Evidence/Bukti/Dokumen
Penjelasan
3 PENATAAN DAN PENGUATAN
ORGANISASI
i. Evaluasi Kelembagaan
a. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh Instrumen Evaluasi Laporan Instrumen Evaluasi Perlu Evaluasi tugas dan fungsi
bertujuan untuk menilai fungsi dan ukuran organisasi Kelembagaan Perangkat Kelembagaan Perangkat organisasi agar sesuai struktur
ketepatan fungsi dan b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian Daerah yang sudah di Daerah yang sudah di Kementerian. (Pak Charles dan
ketepatan ukuran organisasi fungsi dan ukuran organisasi Formalkan Formalkan,Undangan Rapat Tim)
c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan Notulen ,Dokumentasi dan
ukuran organisasi Daftra Hadir
b. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang Pelaksanaannya Dilakukan
mengukur jenjang organisasi organisasi Biro orta
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang
organisasi
c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
c. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh Pelaksanaannya Dilakukan
menganalisis kemungkinan kemungkinan duplikasi fungsi Biro orta
duplikasi fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian
kemungkinan duplikasi fungsi
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan
duplikasi fungsi
d. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan Pelaksanaannya Dilakukan
menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan Biro orta
adanya pejabat yang melapor b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan
kepada lebih dari seorang sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan
atasan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan
adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
e. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi Pelaksanaannya Dilakukan
kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja Biro orta
dengan sasaran kinerja unit b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi
kerja di atasnya dengan sasaran kinerja
c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan
sasaran kinerja
f. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang Pelaksanaannya Dilakukan
menganalisis rentang kendali kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung Biro orta
terhadap struktur yang dibawahnya
langsung berada di bawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang
kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung
dibawahnya
c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang
kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung
dibawahnya
g. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh Pelaksanaannya Dilakukan
menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan Biro orta
struktur organisasi/unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian
dengan kinerja yang akan sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
dihasilkan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian
struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
h. Telah dilakukan evaluasi atas a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur Pelaksanaannya Dilakukan
kesesuaian struktur organisasi organisasi dengan mandat Biro orta
dengan mandat /kewenangan b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur
organisasi dengan mandat
c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi
dengan mandat
i. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan Pelaksanaannya Dilakukan
menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi Biro orta
tumpang tindih fungsi dengan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan
unit kerja lain tumpang tindih sebagian fungsi
tumpang tindih fungsi
j. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan Pelaksanaannya Dilakukan
menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan Biro orta
struktur organisasi untuk lingkungan strategis
adaptif terhadap perubahan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan
lingkungan strategis sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan
lingkungan strategis
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan
struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan
strategis
ii. Tindak Lanjut Evaluasi

a. Hasil evaluasi telah a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan Pelaksanaannya Dilakukan
ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi Biro orta
mengajukan perubahan b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
organisasi mengajukan perubahan organisasi
c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
mengajukan perubahan organisasi
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
b. Hasil evaluasi telah a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan Pelaksanaannya Dilakukan
ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi Biro orta
penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
mengajukan penyederhanaan birokrasi
Catatan/Keterangan/
Penjelasan Evidence/Bukti/Dokumen
Penjelasan
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)

a. Telah disusun peta proses a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Cek di Biro Organisasi. (Pak
bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis 253/KEP/HK/2020 ttg Peta 253/KEP/HK/2020 ttg Peta Anis Mau dan Tim)
pedoman penyusunan Peta Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Proses Bisnis Biro Proses Bisnis Biro Organisasi
Proses Bisnis b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan Organisasi Setda Provinsi Setda Provinsi NTT th 2018-
pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis NTT th 2018-2023 2023 Belum di Tanda tangani
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Oleh Bapak Gubernur
c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman
penyusunan Peta Proses Bisnis
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
b. Telah tersedia peta proses a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Cek di Biro Organisasi. (Pak
bisnis yang sesuai dengan b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan 253/KEP/HK/2020 ttg Peta 253/KEP/HK/2020 ttg Peta Anis Mau dan Tim)
tugas dan fungsi fungsi Proses Bisnis Biro Proses Bisnis Biro Organisasi
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Setda Provinsi Setda Provinsi NTT th 2018-
NTT th 2018-2023 2023 Belum di Tanda tangani
Oleh Bapak Gubernur
c. Telah disusun peta proses a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur
bisnis yang sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja organisasi 253/KEP/HK/2020 ttg Peta 253/KEP/HK/2020 ttg Peta
dokumen rencana strategis b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian Proses Bisnis Biro Proses Bisnis Biro Organisasi
dan rencana kerja organisasi dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi Organisasi Setda Provinsi Setda Provinsi NTT th 2018-
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana NTT th 2018-2023 2023 Belum di Tanda tangani
strategis dan rencana kerja organisasi Oleh Bapak Gubernur
d. Telah memiliki peta proses a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur Cek di Biro Organisasi. (Pak
bisnis yang sesuai dengan selaras dengan kinerja 253/KEP/HK/2020 ttg Peta 253/KEP/HK/2020 ttg Peta Anis Mau dan Tim)
tugas dan fungsi dan selaras b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses Proses Bisnis Biro Proses Bisnis Biro Organisasi
dengan Kinerja Organisasi bisnis yang selaras dengan kinerja Organisasi Setda Provinsi Setda Provinsi NTT th 2018-
secara berjenjang c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses NTT th 2018-2023 2023 Belum di Tanda tangani
bisnis yang selaras dengan kinerja Oleh Bapak Gubernur
d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja
e. Peta proses bisnis sudah a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP A= KEP PB+ KEP SOP, B= A= KEP PB+ KEP SOP, B= KEP Cek di Biro Organisasi. (Pak
dijabarkan ke dalam prosedur b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP KEP SOP, D= tidak ada KEP SOP, D= tidak ada KEP PB+ KEP Anis Mau dan Tim)
operasional tetap (SOP) c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP PB+ KEP SOP( masih SOP
d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP Menunggu S Dokumen
Peta Bisnis ditandatangani
f. Telah dilakukan penjabaran a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta A= KEP PB + KEP SOP Menunggu SK Peta Bisnis Yang Cek di Biro Organisasi. (Pak
peta lintas fungsi (peta level level n) ke dalam SOP Makro, B= KEP SOP C= sudah diformalkan Anis Mau dan Tim)
n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta belum
level n) ke dalam SOP
c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke
dalam SOP
g. Prosedur operasional tetap a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan A= KEP SOP, B= DRAFT SOP Dokumen SOP sudah di Cek di Biro Organisasi. (Pak
(SOP) telah diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah Formalkan Anis Mau dan Tim)
diterapkan
c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah
diterapkan
d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan
h. Peta proses bisnis dan a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses Ada Laporan Evaluasi Ada Laporan Evaluasi Cek di Biro Organisasi. (Pak
Prosedur operasional telah bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah Penerapan SOP-AP dan Penerapan SOP-AP Undangan Anis Mau dan Tim)
dievaluasi dan disesuaikan ditindaklanjuti evaluasi Draf Peta Bisnis Rapat,Notulen ,Dokumentasi
dengan perkembangan b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses yang belum diformalkan dan Daftar hadir
tuntutan efisiensi, dan bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya
efektivitas birokrasi ditindaklanjuti
c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan
efektivitas peta proses bisnis dan SOP
d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta
proses bisnis dan prosedur operasional
i. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis Telah dilakukan Rapat, Undangan Rapat, Daftar Hadir, Cek di Biro Organisasi. (Pak
terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit Evaluasi Seluruh PB sesuai Dokumentasi, Undangan Rapat Anis Mau dan Tim)
yang sesuai dengan organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dengan Hubungan Kerja dan Notulen Rapat
efektivitas hubungan kerja pendirian organisasi antara Unit sesuai Draf
antar unit organisasi untuk b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis Peta Bisnis yang belum
menghasilkan kinerja sesuai yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit diFormalkan
dengan tujuan pendirian organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan
organisasi pendirian organisasi
c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang
sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian
organisasi
ii. Keterbukaan Informasi Publik

a. Adanya kebijakan pimpinan Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan jawaban ya untuk semua jawaban ya untuk semua PD, Cek di Biro Organisasi. (Pak
tentang keterbukaan informasi publik PD, Kep Gub No 91 tahun Kep Gub No 91 tahun 2019 Anis Mau dan Tim)
informasi publik 2019 tentang layanan tentang layanan informasi dan
informasi dan dokumentasi Provinsi NTT
dokumentasi Provinsi NTT
b. Melakukan monitoring dan a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan Laporan Hasil Monev oleh Undangan Rapat Laporan Hasil Rapat I Tgl 23 Maret 2021,
evaluasi pelaksanaan informasi publik dilakukan secara berkala Pimpinan melalalui Rapim Monev,Notulen Dokumentasi Rapat Ke II tgl 14 Juni 2021
kebijakan keterbukaan b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan daftar Hadir
informasi publik informasi publik dilakukan tidak berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik
Catatan/Keterangan/
Penjelasan
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
a. Perhitungan kebutuhan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai Dokumen Analisis Jabatan Amplikasi Terdokumentasi di Screenshot oleh Pak Doris
pegawai telah dilakukan kebutuhan unit kerja (pada Kasubag Anjab ABK) Hasilnya SCREENSHOT oleh dan Pak Jhon. (Pak Philipe dan
sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum admin Dinas Kopnakertrans Tim)
sesuai kebutuhan unit kerja
c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan
b. Analisis jabatan dan analisis a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan Dokumen Analisis Jabatan Amplikasi Terdokumentasi di Screenshot oleh Pak Doris
beban kerja telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan (pada Kasubag Anjab ABK) Hasilnya SCREENSHOT oleh dan Pak Jhon. (Pak Philipe dan
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan admin Dinas Kopnakertrans Tim)
c. Analisis jabatan dan analisis a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja Dokumen Analisis Jabatan Amplikasi Terdokumentasi Ada pemindahan staf SMA dari
beban kerja telah sesuai yang dihasilkan (pada Kasubag Anjab ABK) Hasilnya SCREENSHOT oleh Bidang ke Sekretariat. (Pak
kebutuhan unit kerja dan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan admin Dinas Kopnakertrans Philipe dan Tim)
selaras dengan kinerja utama kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang
dihasilkan
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan
kepada sebagian jabatan
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan
ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

a. Telah diidentifikasi kebutuhan a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi Dokumen Analisis Dokumen Analisis Kebutuhan Pelatihan kompetensi oleh
pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai Kebutuhan Pengembangan Pengembangan Kompetensi Instruktur (Pak Diki, PPK,
b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi Kompetensi masing- masing-masing Bagian Bendahara, Ibu Joice, Ibu Intan,
kepada sebagian besar pegawai masing Perangkat Daerah Pak Jhon, Pak Doris, Pak Victor
c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi dan Ibu Oca. (Pak Philipe dan
kepada sebagian kecil pegawai Tim)
d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan
kompetensi pegawai
b. Telah dilakukan a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan Pelatihan Pak Philipe dan Tim
pengembangan pegawai seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan Melalui Istansi Pembina Kompetensi PNS dan Laporan
berbasis kompetensi sesuai pengembangan kompetensi dan Internal Kantor Sendiri Kegiatan, dokumentasi, daftar
dengan rencana dan b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada hadir
kebutuhan pengembangan sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan
kompetensi pengembangan kompetensi
c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada
sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan
pengembangan kompetensi
d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi
iii. Penetapan Kinerja Individu

a. Penerapan Penetapan kinerja a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap Penyusunan PPK Online Amplikasi Terdokumentasi Penanggung Jawab Pak Doris.
individu seluruh pegawai pada Awal Tahun untuk 12 Hasilnya SCREENSHOT oleh (Pak Philipe dan Tim)
b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan Bulan telah dilakukan admin Dinas Kopnakertrans
terhadap sebagian besar pegawai 100%
c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap
sebagian kecil pegawai
d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu
b. Terdapat penilaian kinerja a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja Dokumen PPK Online Amplikasi Terdokumentasi Penanggung Jawab Pak Doris.
individu yang terkait dengan organisasi setiap Bulan yang Hasilnya SCREENSHOT oleh (Pak Philipe dan Tim
kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja bersangkutan 100 % admin Dinas Kopnakertrans
organisasi
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja
organisasi
d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja
organisasi
c. Ukuran kinerja individu telah a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja dokumen PK Berjenjang Amplikasi Terdokumentasi Penanggung Jawab Pak Doris.
memiliki kesesuaian dengan individu level diatasnya Sesuai Atasan dan Atasan Hasilnya SCREENSHOT oleh (Pak Philipe dan Tim)
indikator kinerja individu level b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator Pejabat penilai admin Dinas Kopnakertrans
diatasnya kinerja individu level diatasnya
c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator
kinerja individu level diatasnya
d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan
indikator kinerja individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan screencapture PPK Online Amplikasi Terdokumentasi Penanggung Jawab Pak Doris.
dilakukan secara periodik b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan perorangan Hasilnya SCREENSHOT oleh (Pak Philipe dan Tim)
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran admin Dinas Kopnakertrans
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan
e. Telah dilakukan monitoring a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara screencapture PPK Online Undangan Rapat, Dokumentasi,
dan evaluasi atas pencapaian bulanan perorangan dari admin dan Notulen rapat. Hasil
kinerja individu. b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara BKD dievaluasi Tim Admin Perbaikan di upload ke Admin
triwulanan Dinas hasilnya di evaluasi BKD
c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara Melalui Rapat Pimpinan
semesteran untuk update
d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara
tahunan
e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu
f. Hasil penilaian kinerja a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar SK Pimpinan PD tentang Riward melalaui Serimonial Merancang Reward kepada Ibu
individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and reward dan Punishment Apel dan Punishment Sangsi Joice (Penanggung Jawab dan
untuk pengembangan karir punishment lainnya sesuai PP 53 Lisan dan Tulisan Ibu Kasubag Kepeg). Pak Philipe
individu/pemberian reward b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dan Tim
and punishment lainnya dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
punishment lainnya
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
punishment lainnya
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk
pemberian reward and punishment lainnya
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

a. Aturan disiplin/kode a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah SK Pimpinan PD tentang SK Tentang Perapan Kode Etik Pak Philipe dan Tim
etik/kode perilaku instansi diimplementasikan kode etik dan aturan telah diFolmalkan
telah ditetapkan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi perilaku
telah diimplementasikan
c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum
diimplementasikan
b. Adanya monitoring dan a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode Rapat evaluasi dilakukan Undangan Rapat, Notulen, Rapat I Tgl 22 Maret 2021 dan
evaluasi atas pelaksanaan perilaku secara berkala setiap bulan Minggu ke 3 Daftar Hadir, Arahan dan Rapat Ke II tgl 20 Mei 2021.
aturan disiplin/kode etik/kode b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode Bulan yang bersangkutan dokumentasi Laporan Hasil (Pak Philipe dan Tim)
perilaku etik/kode perilaku tidak berkala oleh Pimpinan Unit Evaluasi
c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

a. Unit kerja telah a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh untuk semua PD nilai D kordinasi BKD Pak Philipe dan Tim
mengimplementasikan jabatan sesuai kebutuhan unit kerja (harus konfirmasi pada
Standar Kompetensi Jabatan b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan BKD Provinsi)
(SKJ) sesuai kebijakan pusat
c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian
jabatan
d. SKJ belum diimplementasi
b. Unit kerja telah melaksanakan a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan untuk semua PD nilai D kordinasi BKD Pak Philipe dan Tim
evaluasi jabatan berdasarkan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan (harus konfirmasi pada
SKJ SDM BKD Provinsi)
b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak
pengembangan SDM
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan
berdasarkan SKJ
d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan
vi. Sistem Informasi Kepegawaian

- Sistem informasi Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi Kordinasi dg BKD BKD
kepegawaian dapat diakses kepegawaian
oleh pegawai
Catatan/Keterangan/
Penjelasan
i. Keterlibatan pimpinan
a. Pimpinan unit kerja terlibat a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh Melalui rapat yang Rapat, Notulen, Dokumentasi Waktu pelaksanaan rapat
secara langsung pada saat penyusunan Renstra dipimpin Pimpinan Unit dan Daftar Hadir koordinasi dengan Ibu Debby
penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian (Ibu Deby dan Tim)
besar penyusunan Renstra
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian
kecil penyusunan Renstra
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Renstra
b. Pimpinan unit kerja terlibat a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh Dokumen perjanjian Dokumen perjanjian Kinerja Waktu pelaksanaan rapat
secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja Kinerja di Verifikasi berjenjang, telah di Formalkan koordinasi dengan Ibu Debby
penyusunan Penetapan b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian berjenjang, dan (Ibu Deby dan Tim)
Kinerja besar penyusunan Penetapan Kinerja penetapanya perjanjian
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kinerja, di depan Pimpinan
kecil penyusunan Penetapan Kinerja
penyusunan Penetapan Kinerja
c. Pimpinan unit kerja a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja Rapat evaluasi, dipimpin Undangan ,Notulen Rapat Rapat Tgl 12 Januari 2021. (Ibu
memantau pencapaian secara berkala oleh Pimpinan Unit dalam evaluasi, daftar hadir, Deby dan Tim)
kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian rangka komitmen dokumentasi
kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan
c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian Pecapaian Kinerja yang
kinerja secara berkala telah di buat
d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja
secara berkala
d. Pimpinan unit kerja telah a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi Rapat dilaksanakan Undangan ,Notulen Rapat Rapat Tgl 21 Mei 2021.
memahami kinerja yang harus pencapaiannya dalam jangka menengah semester I dan II oleh evaluasi, daftar hadir,
dicapai dalam jangka b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap Pimpinan Dinas untuk dokumentasi
menengah proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka Memberikan Kerangka
menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi Acuan tentang Pelaksnaan
pencapaiannya dalam jangka menengah Capaian Kinerja secara
c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen Berjenjang
perencanaan jangka menengah
d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada
e. Pimpinan unit kerja a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai Rapat evaluasi, dipimpin Undangan Rapat, Notulen, Rapat tgl 15 Januari 2021. (Ibu
memahami kinerja yang setiap tahun oleh Pimpinan Dinas Daftar Hadir dan Laporan Deby dan Tim
diperjanjikan di setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap untuk Mendorong
proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan Capaian Kinerja Dalam
kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus rangka mencapai
dicapai setiap tahun Indikator RPJM Pimpinan
c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen Daerah
perencanaan kinerja tahunan
d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada
f. Pimpinan unit kerja a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana Rapat evaluasi, setip akhir Undangan Rapat, Notulen, Rapat I tgl 28 Jan 2021
memantau pencapaian aksi secara berkala Bulan dipimpin oleh Daftar Hadir dan Laporan Rapat Ke II tgl 26 Feb 2021,
kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara Pimpinan Dinas untuk Rapat ke III tgl 31 Maret 2021
berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana Membahas Laporan Rapat Ke IV tgl 30 April 2021
aksi secara berkala Capaian Kinerja Hasil Rapat ke V tgl 28 Mei 2021.
c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian Pemantauan Masing- (Ibu Deby dan Tim)
kinerja secara berkala Masing Atasan Langsung
d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian terhadap Kendala Yang di
kinerja temukan dalam
Pelaksanaan Pencapaian
Kinerja
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.

a. Terdapat upaya peningkatan a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang Pelatihan,TOT ,Bimtek Sertifikat Pelatihan, Ibu Joice, Ibu Intan dan
kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dilakuakan Kepada Dokumentasi, Daftar Hadir dan Fungsional Tenaga Kerja. (Ibu
menangani akuntabilitas b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM Pegawai yang Surat Tugas Deby dan Tim)
kinerja yang menangani akuntabilitas kinerja Melaksanakan Kompetensi
c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang Tertentu
menangani akuntabilitas kinerja
d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
b. Pemutakhiran data kinerja a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan penyampaian Laporan penyampaian Laporan Kerja E- Admin Ibu Intan, Ibu Joice dan
dilakukan secara berkala b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan Kerja E-Monev Biro Monev Perangkat Daerah Pak Astobe. (Ibu Deby dan Tim)
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran Organisasi
d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan
e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan
Catatan/Keterangan/
Penjelasan
i. Gratifikasi
a. Telah dilakukan public a. Public campaign telah dilakukan secara berkala running text, Banner, running text, Banner, spanduk, Ibu Nonce dan Tim
campaign b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala spanduk, dan Website RB dan Website RB, Bukti
c. Belum dilakukan public campaign Sosialisasi/bukti surat/bukti
absen/bukti foto.
b. Penanganan gratifikasi telah Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek Dibentuk UPG SK TIM UPG/bukti penanganan Ibu Nonce dan Tim
diimplementasikan gratifikasi gratifikasi
c. Telah dilakukan evaluasi atas Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan Penyusunan Kebijakan Laporan hasil evaluasi Pak Astobe. (Ibu Nonce dan
kebijakan penanganan gratifikasi Penanganan Gratifikasi Tim)
gratifikasi
d. Hasil evaluasi atas Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Bukti Tindak Lanjut Bukti Tindak Lanjut Ibu Nonce dan Tim
penanganan gratifikasi telah Rekomendasi Rekomendasi
ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP

a. Telah mengidentifikasi a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan isu-isu Internal dan isu-isu Internal dan Eksternal Pak Astobe.(Ibu Nonce dan
lingkungan pengendalian pengendalian Eksternal Unit Unit Tim)
b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan
pengendalian
c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko Risk Management Plan Dokumen Risk Management Pak Astobe.(Ibu Nonce dan
risiko unit kerja b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko Plan Tim)
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko
d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko
c. Telah dilakukan kegiatan a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir Risk telah diidentifikasi Dokumen Pengedalian Risiko Pak Astobe.(Ibu Nonce dan
pengendalian untuk melalui kegiatan pengendalian dengan Pengedalian Internal Tim)
meminimalisir risiko yang b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah dan external
telah diidentifikasi diminimalisir melalui kegiatan pengendalian
c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir
melalui kegiatan pengendalian
d. Risiko belum dikendalikan
d. Sistem Pengendalian Internal a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh Koodinasi , konsultasi Undangan Rapat, Notulen, Surat Permohonan Tenaga
(SPI) telah diinformasikan dan pihak terkait Penegendalian dilakukan Daftar Hadir, Dokumentasi Teknis ke BKD (Penanggung
dikomunikasikan kepada b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian secara external dan laporan Hasil Koordinasi Jawab Ibu Sandra). (Ibu Nonce
seluruh pihak terkait besar pihak terkait Internal ,dg telekomikasi , dan Tim)
c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian Rapat dg instansi Terkait
kecil pihak terkait
d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan
komunikasi mengenai SPI
e. Telah dilakukan pemantauan a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara Melalui Rapat dengan Undangan Rapat, Notulen, Diskusi (ibu Nonce dan Tim)
pengendalian intern berkala Stakeholder External dan Daftar Hadir, Dokumentasi
b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak Internal laporan Hasil Monev
secara berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem
pengendalian intern
f. Unit kerja telah melakukan a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta Unit Kerja yang di telah Di SK Unit Kerja SIP dan Laporan Diskusi (ibu Nonce dan Tim)
evaluasi atas Penerapan SPI memberikan perbaikan dalam penerapan SPI formalkan terus Hasil Monev
b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun meningkatkan
belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI Penegendalian Sistem
c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala Pengendalian Perbaikan
d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI Sistem yang diterapkan
iii. Pengaduan Masyarakat

a. Hasil penanganan pengaduan a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah Pengaduan yang di Register Pengaduan yang Pak Jhon (SPAN) (Ibu Nonce
masyarakat telah ditindaklanjuti tindaklanjuti oleh terdokumentasi dan Tim)
ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah Pimpinan Dinas
ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
d.Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
b. Telah dilakukan evaluasi atas a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi Rapat Evaluasi hasil Undangan, Dokumentasi, Pak Jhon (SPAN) Pelaksanaan
penanganan pengaduan secara berkala Tindak Lanjut Pengaduan Daftara Hadir Notulen dan Rapat tgl 11 Mei 2021. (Ibu
masyarakat b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi Masyarakat untuk di Laporan Hasil Tindak lanjut Nonce dan Tim
tidak secara berkala Tanggapi secara
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan berjenjang
evaluasi
c. Hasil evaluasi atas Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut Laporan Tindak Lanjut Laporan Tindak Lanjut Ibu Nonce dan Tim
penanganan pengaduan penanganan pengaduan masyarakat
masyarakat telah
ditindaklanjuti
iv. Whistle Blowing System

- Whistle Blowing System telah a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai Telah sosialisasi internal Bukti Sosialisasi WBS, SK. Tim WBS atau kotak Maaf Informasi untuk BU Kadis, WBS
diDinas Kita Belum dibentuk dg SK
disosialisasikan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar agar tercipta Komitmen Undangan Rapat ,Notulen, saran/CCTV. Tgl 8 Juni 2021. karena WBS terkait dengan
pegawai menghidari terjadinya KKN Daftar Hadir dan (Ibu Nonce dan Tim) keberadaan unit ini adalah Internal
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil yang merupakan Dokumentasi,Penyiapan Kotak yang di ditunjuk nantinya untuk
mengawasi secara internal dan
pegawai Pelanggaran Internal yang Saran , Ruang Mediasi Melaporkan KKN dalam Pelayanan
d. Whistle blowing system belum disosialisasikan merupakan Hambatan Penyelesaian Kasus Pihak Masyarakat kepada Pimpinan Dinas
untuk di Perbaiki Kinerja Mungkin
dalam Pelayanan kepada Ketiga , disiapkan sis TV Saran Kedepan Kita Cukup Buat Kota
Masyarakat Saran dan Sisi TV untuk di monitor
Pimpinan Dinas
v. Penanganan Benturan Kepentingan

a. Penanganan Benturan a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke Sosialisasi Juklak/Juknis Juklak/Juknis, SK,Pembentukan SK. Tim sudah ada, perlu di cek
Kepentingan telah seluruh pegawai dan Telah diformalkan Unit Kepentingan kembali. Unit penanganan
disosialisasikan b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke Unit Benturan benturan kepentingan telah
sebagian besar pegawai Kepentingan disiapkan ruangan (Bidang
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke Trans). (Ibu Nonce dan Tim)
d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan
b. Penanganan Benturan Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah Unit Benturan 1. Penyelesaian kasus kasus masing2 bidang menyelesaikan
Kepentingan telah diimplementasikan Kepentingan Memantau ketenagakerjaan. 2. permasalahannya melalui unit
diimplementasikan dengan Menciptakan Penyelesaian tanah dikawasan benturan kepentingan yg ada.
Budaya Pelayanan dengan Transmigrasi. 3. (Ibu Nonce dan Tim)
menegahkan penangangan bantuan2 kredit
Integritas ,bertindak macet. 4.
secara Profesional tidak terbatasnya modal UMKM
diskriminatif dan Bebas
KKN
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi Setiap Pengaduan akan di Dokumen Risalah yang diterima Penjadwalan tgl 15 april 2021
Penanganan Benturan secara berkala Verifikasi dan di telaah oleh Kedua Belah Pihak dan tgl 24 Mei 2021 :
Kepentingan b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi sebelum di alokasi untuk Undangan, Dokumentasi,
tidak secara berkala Penyesaiannya dengan Daftar Hadir dan Notulen. (Ibu
c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan Profesinal oleh Atasan Nonce dan Tim)
evaluasi langsung kepada Petugas
yang mendapat Disposisi
d. Hasil evaluasi atas a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Dilakukan Rapat Evaluasi Laporan, Dokumentasi, dan Dilakukan rapat evaluasi tindak
Penanganan Benturan telah ditindaklanjuti dalam rangka Notulen, Daftar Hadir, lanjut tgl 25 Mei 2021 oleh
Kepentingan telah b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan mengantisifasi terjadinya pimpinan unit : Hasil
ditindaklanjuti Kepentingan telah ditindaklanjuti benturan Kepentingan kesepakatan disertai
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan dalam pelayan Publit undangan, Dokumentasi, daftar
Kepentingan telah ditindaklanjuti setiap Triwulan secara hadir dan notulen.
d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Berjengjang
Kepentingan
vi. Pembangunan Zona Integritas

a. Telah dilakukan pencanangan Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas Dokumentasi, Pakta Dokumentasi, Notulen, Berita Penjilidan dokumen pakta
Pembangunan zona integritas Integritas Berjenjang telah Acara, Piagam Pencanangan, integritas Dinas. (Ibu Nonce
level unit kerja di Formalkan 100 % Pakta Integritas Berjenjang, dan Tim)
Dokumen pencanangan
b. Telah dilakukan a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif SK Zona Integritas, SK Zona Integritas, Dokumen Spanduk / Baliho, SK, Peta. (Ibu
pembangunan zona integritas b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif Dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja, Peta Zona Nonce dan Tim)
c. Belum ada pembangunan zona integritas Integritas Dinas Kopnakertrans
NTT
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi Rapat Evaluasi setiap Laporan, Dokumentasi, Rapat tgl 16 April 2021:
pembangunan zona integritas secara berkala Bulan secara Berjenjang Notulen, Daftar Hadir dan Dokumentasi, undangan, daftar
b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi Rekomendasi Hasil Monev dan hadir, notulen (Ibu Nonce dan
tidak secara berkala Tindak Lanjut Tim)
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
Catatan/Keterangan/
Penjelasan
i. Standar Pelayanan
a. Terdapat kebijakan standar a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis dokumen keputusan dokumen keputusan Pimpinan Dokumen SPP sudah ada (Pak
pelayanan pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan Pimpinan PD tentang PD tentang Penetapan Standar Umbu dan Tim)
publik yang berlaku Penetapan Standar Pelayanan dengan 20 Layanan
b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian Pelayanan
jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar
pelayanan publik yang berlaku
c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis
pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian
jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar
e. Standar Pelayanan belum ditetapkan
b. Standar pelayanan telah a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis Dokumen Publikasi Dokumen Publikasi Standar Screenshot oleh Pak Doris. (Pak
dimaklumatkan pelayanan dan dipublikasikan minimal di website Standar Pelayanan dan Pelayanan dan Maklumat Umbu dan Tim)
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar Maklumat Pelayanan Pelayanan
jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil
jenis pelayanan dan belum dipublikasikan
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis
pelayanan dan belum dipublikasikan
c. Dilakukan reviu dan perbaikan a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan Rapat melibatkan Notulen, Daftar Hadir, Dalam rangka memperingati
atas standar pelayanan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh Stakeholder SP Dokumen SP yang sudah di meyday tgl 1 Mei 2021.
masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya Menyesuaikan standar reviu (Pelayanan penanganan kasus
masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan Pelayanan sebelum tenaga kerja, rapat dewan
pengaduan masyarakat ditetapkan oleh PD pengupahan, seleksi
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan pemagangan) (Pak Umbu dan
dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan Tim)
pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun
dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan
pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
ii. Budaya Pelayanan Prima

a. Telah dilakukan berbagai a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga Kegiatan PKS/Bimtek, Kegiatan PKS, Naskah MoU (Pak Leo),
upaya peningkatan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai Dokumentasi,Daftar Hadir, Dokumentasi,Daftar Hadir, bimtek2 (Ibu Maryati). (Pak
kemampuan dan/atau kebutuhan jenis layanan Materi, Sertifikat/Piagam Materi, Sertifikat/Piagam Umbu dan Tim)
kompetensi tentang b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, (tahun 2020)
penerapan budaya pelayanan sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki
prima kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun
secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana
layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis
layanan
d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan
seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi
sesuai kebutuhan jenis layanan
b. Informasi tentang pelayanan a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara Screencapture Link Screencapture Link Website, Screenshot oleh Pak Doris. (Pak
mudah diakses melalui online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem Website, Media cetak, dll. Media cetak, dll. Umbu dan Tim)
berbagai media informasi pelayanan publik nasional
b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara
online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan
sistem informasi pelayanan publik nasional
c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya
dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik)
d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses
c. Telah terdapat sistem a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi Unit Kode etik dan Kode Standar Kode etik dan Kode SK. Standar kode etik dan
pemberian penghargaan dan yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan Perilaku telah membuat Perilaku yang di Formalkan perilaku sudah ada. (dilihat
sanksi bagi petugas pemberi hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke Standar Kode Etik dan kembali). (Pak Umbu dan Tim)
pelayanan seluruh petugas/pelaksana layanan Prilaku
b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan
hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke
seluruh petugas/pelaksana layanan
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi,
namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin,
kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan
d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
d. Telah terdapat sistem a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan semua perangkat daerah semua perangkat daerah Kita tidak melaksanakan
pemberian kompensasi tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis diberikan nilai D diberikan nilai D pelayanan langsung (Pak Umbu
kepada penerima layanan bila layanan dan Tim)
layanan tidak sesuai standar b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan
tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar
jenis layanan
c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak
sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis
layanan
d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan
tidak sesuai standar
e. Telah terdapat sarana layanan a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan disepakati nilai C untuk disepakati nilai B untuk seluruh Kita tidak melaksanakan
terpadu/terintegrasi sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras seluruh PD kecuali unit PD kecuali unit pelayanan pelayanan langsung (pak Umbu
b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu pelayanan langsung langsung dan Tim)
dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras
c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu,
namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar
sarpras
d. Apabila pelayanan belum terpadu
f. Telah terdapat inovasi a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara inovasi yang telah diinput inovasi yang telah diinput pada Kita tidak melaksanakan
pelayanan internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi pada Bapelitbangda Bapelitbangda mendapat nilai pelayanan langsung. (Pak
lain mendapat nilai C, Lainnya C, Lainnya D. Umbu dan Tim)
b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara D.
internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh
instansi lain
c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara
internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh
instansi lain
d. Belum terdapat inovasi pelayanan
iii. Pengelolaan Pengaduan

a. Terdapat media pengaduan a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan Kotak Pengaduan, SK Kotak Pengaduan, SK Petugas Penanggung jawab Kasubag
dan konsultasi pelayanan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi Petugas Penanganan Penanganan Pengaduan Kepeg dan Umum (Pak Umbu
dengan SP4N-LAPOR! Pengaduan dan Tim)
b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan
online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum
terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan
online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani
d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline
e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan
b. Terdapat unit yang mengelola a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan Unit Petugas Penanganan SK Petugas Penanganan SK. Sudah ada, perlu direvisi
pengaduan dan konsultasi pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi Pengaduan telah Pengaduan kembali (Pak Umbu dan Tim)
pelayanan b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan diformalkan
pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di
level unit kerja
c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau
surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja,
namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan
belum ada
d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan
pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di
level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR!
di level unit kerja
c. Telah dilakukan tindak lanjut a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan Rapat Tindak lanjud Undangan Rapat, Dokumentasi, Rapat tindak lanjut tgl 9 Juni
atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan Pengaduan Masyarakat di Daftar Hadir Dan Notulen 2021. (Dokumentasi
pelayanan untuk perbaikan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan lakukan Setiap Bulan oleh dokumen tindak lanjut tanggapan) Penanggung jawab
kualitas pelayanan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan Pimpinan Unit pak Jhon Lakinau (Pak Umbu
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan dan Tim)
pelayanan unutk perbaikan kualitas pelayanan
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan
d. Telah dilakukan evaluasi atas a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi Dokumen Hasil Evaluasi TL Dokumen Hasil Evaluasi TL Dokumen hasil evaluasi tindak
penanganan dilakukan secara berkala Pengaduan Pengaduan lanjut penganduan secara
keluhan/masukan dan b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi berkala setiap triwulan (tgl 24
konsultasi dilakukan tidak berkala maret dan 10 Juni 2021).:
c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan register pengaduan, undangan,
konsultasi notulen, daftar hadir,
dokumentasi (Pak Umbu dan
Tim
iv. Penilaian kepuasan terhadap

pelayanan
a. Dilakukan survei kepuasan a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan queisioner SKM telah di Laporan SKM Tindak lanjut SKM di Bidang
masyarakat terhadap minimal 4 kali dalam setahun siapkan untuk 20 Layanan masing2. Maret, Juni,
pelayanan b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan Publik Dinas September dan Desember (Pak
minimal 3 kali dalam setahun Kopnakertrans Umbu dan Tim)
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan
minimal 2 kali dalam setahun
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan
e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan
b. Hasil survei kepuasan a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online link publikasi / publikasi Screencapture link publikasi / SKM secara online : Pak Doris,
masyarakat dapat diakses (website, media sosial, dll) dan offline pada ruang layananWeb publikasi pada ruang layanan Ofline : masing2 Bidang (Pak
secara terbuka b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara Dinas Kopnakertrans NTT Umbu dan Tim
offline di tempat layanan
c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
c. Dilakukan tindak lanjut atas a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan Laporan Tindak Lanjut Laporan Tindak Lanjut dan Laporan tindak lanjut dari
hasil survei kepuasan masyarakat hasil survei akan di Bahas Dokumentasi masing2 bidang (Pak Umbu dan
masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei Secara Berjenjang demi Tim)
kepuasan masyarakat Perbaikan Pelayanan
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei Kepada Masyarakat
kepuasan masyarakat
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan
masyarakat
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Telah menerapkan teknologi a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi memiliki website dan memiliki website dan terdapat Screenshot oleh Pak Doris (Pak
informasi dalam memberikan pada seluruh proses pemberian layanan terdapat aplikasi aplikasi pelayanan online Dinas Umbu dan Tim)
pelayanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pelayanan online Kopnakertrans
pada sebagian besar proses pemberian layanan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi
pada sebagian kecil proses pemberian layanan
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi
informasi pada proses pemberian pelayanan
b. Telah dilakukan perbaikan a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus pemanfaatan aplikasi memiliki website dan terdapat Dokumentasi, SPT dan laporan
secara terus menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus pelayanan online dan aplikasi pelayanan online Dinas hasil konsultasi ke infokom
c. Belum dilakukan perbaikan media sosial Kopnakertrans (Pak Doris) (Pak Umbu dan Tim)
Pilihan Jawaba Catatan/Keterangan/
Penilaian Bobot Penjelasan Nilai % Evidence/Bukti/Dokumen
Jawaban n Penjelasan
A. PENGUNGKIT
36.30 #DIV/0! #DIV/0!
I. PEMENUHAN 14.60 11.98 0.82
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 1.18 0.59
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 0.31 0.78
a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab SK TIM REFORMASI SK TIM REFORMASI BIROKRASI PADA
jawab Reformasi Birokrasi unit kerja Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi BIROKRASI BIRO PERANGKAT DAERAH ( SK TERLAMPIR)
telah dibentuk b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab ORGANISASI NO:
Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal 065/07/BO1.1 ( SK
c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab TERLAMPIR)
Reformasi Birokrasi unit kerja A/B/C A 1.00
b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi DOKUMEN Rencana Kerja, DOKUMEN Rencana Kerja, Pelaksanaan
jawab Reformasi Birokrasi unit kerja Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai Pelaksanaan Rapat RB, Rapat RB, Daftar Hadir, Notulen,
telah melaksanakan tugas sesuai dengan rencana kerja Daftar Hadir, Notulen, Dokumentasi dan Laporan
rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Dokumentasi dan Laporan
c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi
dengan rencana kerja A/B/C/D B 0.67
c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan Jadwal Pelaksanaan Jadwal Pelaksanaan Monev,
jawab Reformasi Birokras unit kerja hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Monev, Dokumentasi, Dokumentasi, Notulen, Materi Monev,
telah melakukan monitoring dan b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, Notulen, Materi Monev, dan Laporan
evaluasi rencana kerja, dan hasil dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dan Laporan
evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, A/B/C/D B 0.67
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 0.00 0.00

a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan Dokumen Rencana Kerja Dokumen Rencana Kerja yang
telah disusun dan diformalkan Ya/Tidak Tidak 0.00 yang diformalkan diformalkan
b. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan Materi Sosialisasi, Materi Sosialisasi, Dokumentasi, Notulen,
Road Map/Rencana Kerja Reformasi internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Dokumentasi, Notulen, Undangan Sosialisasi, Daftar Hadir dan
Birokrasi unit kerja kepada anggota b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi Undangan Sosialisasi, Laporan
organisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Daftar Hadir dan Laporan
c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi
d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan
internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
A/B/C/D D 0.00
c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target Dokumen Rencana Kerja
kerja selaras dengan Road Map waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah
selaras dengan Road Map
b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target
waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum
selaras dengan Road Map A/B/C C 0.00
c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target
waktu, dan penanggungjawab
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 0.80 0.47 0.59

Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis penunjukan Asesor Unit penunjukan Asesor Unit Berdasarkan
Asesor sesuai dengan ketentuan yang kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat Berdasarkan Surat Surat Keputusan Pimpinan Perangkat
berlaku sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB Keputusan Pimpinan Daerah dan dokumentasi
b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis Perangkat Daerah dan
kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi dokumentasi
seluruh proses PMPRB
c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai
asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan
oleh pegawai lain A/B/C/D B 0.67
d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai
asesor PMPRB
b. Para asesor mencapai konsensus atas a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan
pengisian kertas kerja sebelum seluruh kriteria dibahas
menetapkan nilai PMPRB b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus
dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas A/B/C C 0.00
c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada
kriteria yang dibahas
c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah Rapat, Dokumentasi, Rapat, Dokumentasi, Notulen dan daftar
dikomunikasikan dan dilaksanakan dikomunikasikan dan dilaksanakan Notulen dan daftar hadir. hadir.
b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum
dikomunikasikan dan dilaksanakan A/B/C A 1.00
d. Penanggungjawab RB internal unit kerja a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan Rapat, Dokumentasi, Rapat, Dokumentasi, Notulen dan daftar
telah melakukan pemantauan dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Notulen dan daftar hadir. hadir.
evaluasi pelaksanaan rencana kerja b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi,
c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, A/B/C/D B 0.67
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 0.40 1.00
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan Rapat, Dokumentasi, Rapat, Dokumentasi, Notulen
kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi Notulen
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan
dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam
sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan
berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi A/B/C/D A 1.00
b. Terdapat upaya untuk menggerakkan a. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk SK TIM ROLE MODEL SK TIM ROLE MODEL
unit kerja dalam melakukan perubahan secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan
melalui pembentukan agent of change terhadap unit kerja
ataupun role model b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk
secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan
terhadap unit kerja
c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role A/B/C/D A 1.00
model namun secara formal belum dilakukan
d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change dan role
model
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00 1.00 1.00

- Harmonisasi 1.00 1.00 1.00
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap Laporan identifikasi analisis Laporan identifikasi analisis dan
pemetaan terhadap kebijakan yang seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat dan pemetaan (Bagian 1: pemetaan (Bagian 1: Permendagri No 56
tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat Permendagri No 56 Th Th 2019 dan Permenpan No 1 Th 2020;
mengahmbat yang akan b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap 2019 dan Permenpan No 1 Bagian 2: Permenpan 35 Th. 2012 ttg
direvisi/dihapus sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat Th 2020; Bagian 2: Pedoman Penyusunan SOP -AP dan
menghambat Permenpan 35 Th. 2012 ttg Permendagri 52 Th. 2011 ttg SOP di
c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap Pedoman Penyusunan SOP Lingkungan Pemprov dan Kab/Kota ;
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat -AP dan Permendagri 52 Bagian 3: Road Map RB Pemerintah
Th. 2011 ttg SOP di Provinsi Tahap Ke II 2018-2022)
Lingkungan Pemprov dan
Kab/Kota ; Bagian 3: Road
Map RB Pemerintah
A/B/C A 1.00 Provinsi Tahap Ke II 2018-
2022) ; Notulen rapat,
telaahan staf, Dokumentasi
b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat Bagian 1: Pergub 54 th Bagian 1: Pergub 54 th 2020 dan Draft
tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya 2020 dan Draft Keputusan Keputusan Gubernur ttg Anjab ABK Peta
menghambat kebijakan yang tidak harmonis Gubernur ttg Anjab ABK Jabatan; Bagian 2: Pergub 44 th 2020 ttg
b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak Peta Jabatan; Bagian 2: Perubahan atas Pergub 28 th 2017 ttg
sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum Pergub 44 th 2020 ttg Pedoman Penyusunan SOP-AP di
selesai Perubahan atas Pergub 28 Lingkungan Pemprov NTT, dst
c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak th 2017 ttg Pedoman
harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat A/B/C A 1.00 Penyusunan SOP-AP di
dst
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00 1.90 0.95

i. Evaluasi Kelembagaan 1.00 0.90 0.90
a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi Instrumen Evaluasi Instrumen Evaluasi Kelembagaan
untuk menilai ketepatan fungsi dan dan ukuran organisasi Kelembagaan Perangkat Perangkat Daerah yang sudah di
ketepatan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian Daerah yang sudah di Formalkan
fungsi dan ukuran organisasi A/B/C A 1.00 Formalkan
c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan
ukuran organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang
jenjang organisasi organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang
organisasi A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
c. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh
menganalisis kemungkinan duplikasi kemungkinan duplikasi fungsi
fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian
kemungkinan duplikasi fungsi A/B/C B 0.50
duplikasi fungsi
d. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan
menganalisis kemungkinan adanya seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan
pejabat yang melapor kepada lebih dari b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan
seorang atasan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan
adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan A/B/C B 0.50
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi
tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja dengan sasaran kinerja
unit kerja di atasnya b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi
dengan sasaran kinerja A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan
sasaran kinerja
f. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang
menganalisis rentang kendali terhadap kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung
struktur yang langsung berada di dibawahnya
bawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang
kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung
dibawahnya A/B/C A 1.00
c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang
kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung
dibawahnya
g. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh
menganalisis kesesuaian struktur struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
organisasi/unit kerja dengan kinerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian
yang akan dihasilkan struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur
organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan A/B/C A 1.00
h. Telah dilakukan evaluasi atas a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur
kesesuaian struktur organisasi dengan organisasi dengan mandat
mandat /kewenangan b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur
organisasi dengan mandat A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi
dengan mandat
i. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan
menganalisis kemungkinan tumpang tumpang tindih seluruh fungsi
tindih fungsi dengan unit kerja lain b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan
tumpang tindih sebagian fungsi A/B/C A 1.00
tumpang tindih fungsi
j. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh
menganalisis kemampuan struktur struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan
organisasi untuk adaptif terhadap strategis
perubahan lingkungan strategis b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan
sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan
lingkungan strategis A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan
struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan
strategis
ii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 1.00 1.00

a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan
dengan mengajukan perubahan perubahan organisasi
organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan A/B/C/D A 1.00
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan
dengan penyederhanaan birokrasi penyederhanaan birokrasi
b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan A/B/C/D A 1.00
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 1.00 1.00

i. Proses bisnis dan prosedur operasional 0.50 0.50 1.00
tetap (SOP)
a. Telah disusun peta proses bisnis yang a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur 253/KEP/HK/2020
sesuai dengan pedoman penyusunan penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah 253/KEP/HK/2020 ttg Peta ttg Peta Proses Bisnis Biro Organisasi
Peta Proses Bisnis Daerah Proses Bisnis Biro Setda Provinsi NTT th 2018-2023
b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan Organisasi Setda Provinsi
pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis NTT th 2018-2023 (untuk
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah A/B/C A 1.00 PD lain nilai C karena
c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman belum ada Keputusan
penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Gubernur)
Daerah
b. Telah tersedia peta proses bisnis yang a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi Keputusan Gubernur
sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan 253/KEP/HK/2020 ttg Peta
fungsi Proses Bisnis Biro
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Setda Provinsi
NTT th 2018-2023 (untuk
A/B/C A 1.00 PD lain nilai C karena
belum ada Keputusan
Gubernur)
c. Telah disusun peta proses bisnis yang a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen Keputusan Gubernur
sesuai dengan dokumen rencana rencana strategis dan rencana kerja organisasi 253/KEP/HK/2020 ttg Peta
strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian Proses Bisnis Biro
dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi Organisasi Setda Provinsi
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana NTT th 2018-2023 (untuk
strategis dan rencana kerja organisasi A/B/C A 1.00 PD lain nilai C karena
belum ada Keputusan
Gubernur)
d. Telah memiliki peta proses bisnis yang a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang Keputusan Gubernur
sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan kinerja 253/KEP/HK/2020 ttg Peta
selaras dengan Kinerja Organisasi secara b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses Proses Bisnis Biro
berjenjang bisnis yang selaras dengan kinerja Organisasi Setda Provinsi
c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses NTT th 2018-2023 (untuk
bisnis yang selaras dengan kinerja A/B/C/D A 1.00 PD lain nilai D karena
d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja belum ada Keputusan
Gubernur)
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP A= KEP PB+ KEP SOP, B= A= KEP PB+ KEP SOP, B= KEP SOP, D=
dalam prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP KEP SOP, D= tidak ada KEP tidak ada KEP PB+ KEP SOP
c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP PB+ KEP SOP
d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP A/B/C/D A 1.00
f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level A= KEP PB + KEP SOP
fungsi (peta level n) ke dalam SOP n) ke dalam SOP Makro, B= KEP SOP C=
b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta belum
level n) ke dalam SOP A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke
dalam SOP
g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan A= KEP SOP, B= DRAFT SOP A= KEP SOP, B= DRAFT SOP
diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah
diterapkan
c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan
A/B/C/D A 1.00
h. Peta proses bisnis dan Prosedur a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses Ada Laporan Evaluasi Ada Laporan Evaluasi Penerapan SOP-AP
operasional telah dievaluasi dan bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah Penerapan SOP-AP dan
disesuaikan dengan perkembangan ditindaklanjuti evaluasi PB
tuntutan efisiensi, dan efektivitas b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses
birokrasi bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya
ditindaklanjuti
c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan A/B/C/D B 1.00
efektivitas peta proses bisnis dan SOP
d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses
bisnis dan prosedur operasional
i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis Rapat, Daftar Hadir, Rapat, Daftar Hadir, Dokumentasi,
proses bisnis yang sesuai dengan yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit Dokumentasi, Undangan Undangan Rapat dan Notulen Rapat
efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan Rapat dan Notulen Rapat
organisasi untuk menghasilkan kinerja pendirian organisasi
sesuai dengan tujuan pendirian b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis
organisasi yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit
organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan
pendirian organisasi
c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang A/B/C A 1.00
sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi
untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian
organisasi
ii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 0.50 1.00

a. Adanya kebijakan pimpinan tentang Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan jawaban ya untuk semua jawaban ya untuk semua PD, Kep Gub No
keterbukaan informasi publik informasi publik PD, Kep Gub No 91 tahun 91 tahun 2019 tentang layanan informasi
2019 tentang layanan dan dokumentasi Provinsi NTT
Ya/Tidak Ya 1.00 informasi dan dokumentasi
Provinsi NTT
b. Melakukan monitoring dan evaluasi a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan Laporan Hasil Monev Laporan Hasil Monev
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala
informasi publik b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik dilakukan tidak berkala A/B/C A 1.00
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi publik
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 1.35 0.96
i.
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai
dengan Kebutuhan Organisasi 0.20 0.20 1.00
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai Dokumen Analisis Jabatan
dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja kebutuhan unit kerja (pada Kasubag Anjab ABK)
b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum
sesuai kebutuhan unit kerja A/B/C A 1.00
b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan Dokumen Analisis Jabatan
telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan (pada Kasubag Anjab ABK)
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan
A/B/C A 1.00
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja Dokumen Analisis Jabatan
telah sesuai kebutuhan unit kerja dan yang dihasilkan (pada Kasubag Anjab ABK)
selaras dengan kinerja utama b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada
seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada
sebagian jabatan A/B/C/D A 1.00
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan
Pengembangan Pegawai Berbasis

ii. Kompetensi 0.20 0.17 0.84
a. Telah diidentifikasi kebutuhan a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi Dokumen Analisis Dokumen Analisis Kebutuhan
pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai Kebutuhan Pengembangan Pengembangan Kompetensi masing-
b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi Kompetensi masing-masing masing Bagian
kepada sebagian besar pegawai Perangkat Daerah
c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi
kepada sebagian kecil pegawai A/B/C/D A 1.00
kompetensi pegawai
b. Telah dilakukan pengembangan a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi PNS
pegawai berbasis kompetensi sesuai seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan Kantor Sendiri dan Laporan dan Laporan Kegiatan, dokumentasi,
dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi Kegiatan, dokumentasi, daftar hadir
pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada daftar hadir
sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan
c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada
sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan A/B/C/D B 0.67
d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi
iii. Penetapan Kinerja Individu 0.40 0.38 0.95

a. Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap Penyusunan PPK Online Penyusunan PPK Online
seluruh pegawai
b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap
sebagian besar pegawai
c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap A/B/C/D A 1.00
b. Terdapat penilaian kinerja individu yang a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja Dokumen PPK Online
terkait dengan kinerja organisasi organisasi
b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja
organisasi
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja
organisasi A/B/C/D A 1.00
organisasi
c. Ukuran kinerja individu telah memiliki a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja dokumen PK Berjenjang
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya
individu level diatasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator
c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator
kinerja individu level diatasnya A/B/C/D A 1.00
d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan screencapture PPK Online
secara periodik b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan perorangan
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan A/B/C/D/E A 1.00
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara Rapat, Dokumentasi, dan
atas pencapaian kinerja individu. bulanan Notulen rapat
b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara
triwulanan
c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara
semesteran
d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara A/B/C/D/E A 1.00
tahunan
e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu
f. Hasil penilaian kinerja individu telah a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar SK Pimpinan PD tentang
dijadikan dasar untuk pengembangan untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and reward dan Punishment
karir individu/pemberian reward and punishment lainnya
punishment lainnya b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan
dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and
punishment lainnya
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar
untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and A/B/C/D B 0.67
punishment lainnya
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk
pemberian reward and punishment lainnya
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode

0.20 0.20 1.00
Perilaku Pegawai
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah SK Pimpinan PD tentang
instansi telah ditetapkan diimplementasikan kode etik dan aturan
b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi perilaku
c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
telah diimplementasikan A/B/C/D A 1.00
diimplementasikan
b. Adanya monitoring dan evaluasi atas a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode Rapat, Notulen, Daftar Rapat, Notulen, Daftar Hadir, Arahan dan
pelaksanaan aturan disiplin/kode perilaku secara berkala Hadir, Arahan dan dokumentasi
etik/kode perilaku b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode dokumentasi
perilaku tidak berkala A/B/C A 1.00
c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

0.20 0.20 1.00
a. Unit kerja telah mengimplementasikan a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan untuk semua PD nilai D
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) sesuai kebutuhan unit kerja (harus konfirmasi pada
b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan BKD Provinsi)
sesuai kebijakan pusat
c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian A/B/C/D A 1.00
jabatan
b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan untuk semua PD nilai D
jabatan berdasarkan SKJ berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan (harus konfirmasi pada
SDM BKD Provinsi)
b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan
berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak
pengembangan SDM
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan A/B/C/D/E A 1.00
berdasarkan SKJ
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 0.20 1.00
- Sistem informasi kepegawaian dapat Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi
diakses oleh pegawai kepegawaian Ya/Tidak Ya 1.00
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 2.31 0.93
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 1.00 1.00
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh Rapat, Notulen, Rapat, Notulen, Dokumentasi dan Daftar
langsung pada saat penyusunan Renstra penyusunan Renstra Dokumentasi dan Daftar Hadir
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian Hadir
besar penyusunan Renstra
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil
penyusunan Renstra A/B/C/D A 1.00
penyusunan Renstra
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh Dokumen perjanjian Dokumen perjanjian Kinerja berjenjang,
langsung pada saat penyusunan penyusunan Penetapan Kinerja Kinerja berjenjang, Notulen Notulen rapat penetapan perjanjian
Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian rapat penetapan perjanjian kinerja, Dokumentasi dan Daftar Hadir
besar penyusunan Penetapan Kinerja kinerja, Dokumentasi dan
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil Daftar Hadir
penyusunan Penetapan Kinerja A/B/C/D A 1.00
penyusunan Penetapan Kinerja
c. Pimpinan unit kerja memantau a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja Notulen Rapat evaluasi, Notulen Rapat evaluasi, daftar hadir,
pencapaian kinerja secara berkala secara berkala daftar hadir, dokumentasi dokumentasi
b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian
kinerja secara berkala
c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja
secara berkala A/B/C/D A 1.00
d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara
berkala
d. Pimpinan unit kerja telah memahami a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi
kinerja yang harus dicapai dalam jangka pencapaiannya dalam jangka menengah
menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses
penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka
menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi
pencapaiannya dalam jangka menengah
c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen A/B/C/D A 1.00
perencanaan jangka menengah
e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap Rapat, Notulen, Daftar Rapat, Notulen, Daftar Hadir dan Laporan
yang diperjanjikan di setiap tahun tahun Hadir dan Laporan
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses
penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja
tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap
tahun A/B/C/D A 1.00
c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen
perencanaan kinerja tahunan
f. Pimpinan unit kerja memantau a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana notulen rapat evaluasi
pencapaian kinerja secara berkala aksi secara berkala triwulan, dokumentasi, dan
b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara daftar hadir
berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana
aksi secara berkala
c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian A/B/C/D A 1.00
d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian
kinerja
ii.
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 1.31 0.88
a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang Sertifikat, Pelatihan, Sertifikat, Pelatihan, Dokumentasi, Daftar
SDM yang menangani akuntabilitas menangani akuntabilitas kinerja Dokumentasi, Daftar Hadir Hadir dan Surat Tugas
kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang dan Surat Tugas
c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja A/B/C/D A 1.00
d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan penyampaian Laporan penyampaian Laporan Kerja E-Monev
secara berkala b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan Kerja E-Monev Biro Perangkat Daerah
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran Organisasi
d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan A/B/C/D/E B 0.75
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 1.39 0.63

i. Gratifikasi 0.30 0.08 0.25
a. Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkala running text, Banner, running text, Banner, spanduk, dan
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala A/B/C A 1.00 spanduk, dan Website RB Website RB, Bukti Sosialisasi/bukti
c. Belum dilakukan public campaign surat/bukti absen/bukti foto.
b. Penanganan gratifikasi telah Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek Dibentuk UPG SK TIM UPG/bukti penanganan gratifikasi
diimplementasikan gratifikasi Ya/Tidak Tidak 0.00
c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Penyusunan Kebijakan Laporan hasil evaluasi
penanganan gratifikasi Ya/Tidak Tidak 0.00 Penanganan Gratifikasi
d. Hasil evaluasi atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Bukti Tindak Lanjut Bukti Tindak Lanjut Rekomendasi
gratifikasi telah ditindaklanjuti Ya/Tidak Tidak 0.00 Rekomendasi
ii. Penerapan SPIP 0.30 0.25 0.84
a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan isu-isu Internal dan isu-isu Internal dan Eksternal Unit
pengendalian pengendalian Eksternal Unit
pengendalian A/B/C A 1.00
c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko Risk Management Plan Risk Management Plan
kerja b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko A/B/C/D B 0.67
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui
untuk meminimalisir risiko yang telah kegiatan pengendalian
diidentifikasi b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir
c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir A/B/C/D B 0.67
d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh Undangan Rapat, Notulen, Undangan Rapat, Notulen, Daftar Hadir,
diinformasikan dan dikomunikasikan pihak terkait Daftar Hadir, Dokumentasi Dokumentasi
kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian
besar pihak terkait
c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian
kecil pihak terkait A/B/C/D B 0.67
d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan
komunikasi mengenai SPI
e. Telah dilakukan pemantauan a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara Laporan hasil Monev Laporan hasil Monev
pengendalian intern berkala
b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak
secara berkala A/B/C A 1.00
pengendalian intern
f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta
Penerapan SPI memberikan perbaikan dalam penerapan SPI
b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun
belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI
c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala
d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI A/B/C/D A 1.00
iii.
Pengaduan Masyarakat 0.50 0.50 1.00
a. Hasil penanganan pengaduan a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah Register Pengaduan Bagian Register Pengaduan Bagian
masyarakat telah ditindaklanjuti ditindaklanjuti
b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti A/B/C/D A 1.00
d.Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
b. Telah dilakukan evaluasi atas a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi Rapat Evaluasi Rapat Evaluasi
penanganan pengaduan masyarakat secara berkala
b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi
tidak secara berkala A/B/C A 1.00
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan
evaluasi
c. Hasil evaluasi atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut Laporan Tindak Lanjut Laporan Tindak Lanjut
pengaduan masyarakat telah penanganan pengaduan masyarakat Ya/Tidak Ya 1.00
ditindaklanjuti
iv. Whistle Blowing System 0.30 0.30 1.00

- Whistle Blowing System telah a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai Bukti Sosialisasi WBS
disosialisasikan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar
pegawai
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil
pegawai A/B/C/D A 1.00
d. Whistle blowing system belum disosialisasikan
v.
Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 0.26 0.88
a. Penanganan Benturan Kepentingan a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke Juklak/Juknis Juklak/Juknis
telah disosialisasikan seluruh pegawai
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke
sebagian besar pegawai
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke
sebagian kecil pegawai A/B/C/D A 1.00
d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah

telah diimplementasikan diimplementasikan Ya/Tidak Ya 1.00
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi
Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala
b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi
tidak secara berkala A/B/C B 0.50
c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan
evaluasi
d. Hasil evaluasi atas Penanganan a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan Laporan, Dokumentasi, dan Laporan, Dokumentasi, dan Notulen
Benturan Kepentingan telah telah ditindaklanjuti Notulen
ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti A/B/C/D A 1.00
d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan
vi.
Pembangunan Zona Integritas 0.50 0.00 0.00
a. Telah dilakukan pencanangan Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas Dokumentasi, Notulen, Dokumentasi, Notulen, Berita Acara,
Pembangunan zona integritas level unit Berita Acara, Piagam Piagam Pencanangan, Pakta Integritas
kerja Ya/Tidak Tidak 0.00 Pencanangan, Pakta Berjenjang, Dokumen pencanangan
Integritas Berjenjang
b. Telah dilakukan pembangunan zona a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif SK Zona Integritas, SK Zona Integritas, Dokumen Rencana
integritas b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif Dokumen Rencana Kerja, Kerja, SK KBK, SK Role Model
c. Belum ada pembangunan zona integritas A/B/C C 0.00 SK KBK, SK Role Model
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi Laporan, Dokumentasi, Nilai Zona Integritas
pembangunan zona integritas secara berkala Notulen, Daftar Hadir dan
b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak Rekomendasi Hasil Monev
secara berkala A/B/C C 0.00 dan Tindak Lanjut
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 1.86 0.74

i. Standar Pelayanan 0.40 0.40 1.00
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis dokumen keputusan dokumen keputusan Pimpinan PD
pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan Pimpinan PD tentang tentang Penetapan Standar Pelayanan
publik yang berlaku Penetapan Standar
b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis Pelayanan
pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan
publik yang berlaku
c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis
pelayanan publik yang berlaku A/B/C/D/E A 1.00
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis Dokumen Publikasi Dokumen Publikasi Standar Pelayanan
pelayanan dan dipublikasikan minimal di website Standar Pelayanan dan dan Maklumat Pelayanan
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar Maklumat Pelayanan
jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil
jenis pelayanan dan belum dipublikasikan A/B/C/D A 1.00
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis
pelayanan dan belum dipublikasikan
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan Notulen rapat, Daftar Notulen, Daftar Hadir, Dokumen SP yang
standar pelayanan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh Hadir, Dokumen SP yang sudah di reviu
masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya sudah di reviu
masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan
pengaduan masyarakat
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan
dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan
pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun
dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan
pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders A/B/C/D A 1.00
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 0.22 0.56

a. Telah dilakukan berbagai upaya a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga Kegiatan PKS/Bimtek, Kegiatan PKS, Dokumentasi,Daftar Hadir,
peningkatan kemampuan dan/atau seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai Dokumentasi,Daftar Hadir, Materi, Sertifikat/Piagam
kompetensi tentang penerapan budaya kebutuhan jenis layanan Materi, Sertifikat/Piagam
pelayanan prima b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga (tahun 2020)
sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi
c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun
secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana
layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan A/B/C/D A 1.00
d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan
seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi
b. Informasi tentang pelayanan mudah a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online Screencapture Link Screencapture Link Website, Media
diakses melalui berbagai media (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi Website, Media cetak, dll. cetak, dll.
pelayanan publik nasional
b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara
online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan
sistem informasi pelayanan publik nasional
c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat
diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) A/B/C/D B 0.67
c. Telah terdapat sistem pemberian a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi Kode etik dan Kode Kode etik dan Kode Perilaku
penghargaan dan sanksi bagi petugas yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil Perilaku
pemberi pelayanan penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh
petugas/pelaksana layanan
b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil
penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh
petugas/pelaksana layanan
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, A/B/C/D D 0.00
namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin,
kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan
d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
d. Telah terdapat sistem pemberian a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak semua perangkat daerah semua perangkat daerah diberikan nilai D
kompensasi kepada penerima layanan sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan diberikan nilai D
bila layanan tidak sesuai standar b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak
sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis
layanan
c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak
sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis
layanan A/B/C/D D 0.00
d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak
sesuai standar
e. Telah terdapat sarana layanan a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan disepakati nilai C untuk disepakati nilai B untuk seluruh PD
terpadu/terintegrasi sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras seluruh PD kecuali unit kecuali unit pelayanan langsung
b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan pelayanan langsung
sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras
c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu,
namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar
sarpras A/B/C/D B 0.67
f. Telah terdapat inovasi pelayanan a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara inovasi yang telah diinput inovasi yang telah diinput pada
internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi pada Bapelitbangda Bapelitbangda mendapat nilai C, Lainnya
lain mendapat nilai C, Lainnya D.
b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara D.
internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh
instansi lain
c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara A/B/C/D A 1.00
internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh
instansi lain
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 0.60 1.00

a. Terdapat media pengaduan dan a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan Kotak Pengaduan, SK Kotak Pengaduan, SK Petugas
konsultasi pelayanan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi Petugas Penanganan Penanganan Pengaduan
dengan SP4N-LAPOR! Pengaduan
b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan
online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum
terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan
online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani
d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline A/B/C/D/E A 1.00
b. Terdapat unit yang mengelola a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan SK Petugas Penanganan
pengaduan dan konsultasi pelayanan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi Pengaduan
b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan
pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level
unit kerja
c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau
surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun
unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada
d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan
pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di A/B/C/D A 1.00
level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di
level unit kerja
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan dokumen tindak lanjut
seluruh pengaduan pelayanan untuk untuk perbaikan kualitas pelayanan
perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan
pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan
pelayanan unutk perbaikan kualitas pelayanan A/B/C/D A 1.00
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan
d. Telah dilakukan evaluasi atas a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi Dokumen Hasil Evaluasi TL Dokumen Hasil Evaluasi TL Pengaduan
penanganan keluhan/masukan dan dilakukan secara berkala Pengaduan
konsultasi b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
dilakukan tidak berkala A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan
konsultasi
iv.
Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 0.23 0.33
a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan Laporan SKM
terhadap pelayanan minimal 4 kali dalam setahun
b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan A/B/C/D/E E 0.00
pelayanan
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online Screencapture link Screencapture link publikasi / publikasi
diakses secara terbuka (website, media sosial, dll) dan offline publikasi / publikasi pada pada ruang layanan
b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara ruang layanan
offline di tempat layanan A/B/C C 0.00
c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan Laporan Tindak Lanjut hasil Laporan Tindak Lanjut dan Dokumentasi
kepuasan masyarakat masyarakat survei dan Dokumentasi
b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei
kepuasan masyarakat
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan
masyarakat A/B/C/D A 1.00
masyarakat
v.
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 0.40 1.00
a. Telah menerapkan teknologi informasi a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi memiliki website dan memiliki website dan terdapat aplikasi
dalam memberikan pelayanan pada seluruh proses pemberian layanan terdapat aplikasi pelayanan online
b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pelayanan online
pada sebagian besar proses pemberian layanan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi
pada sebagian kecil proses pemberian layanan A/B/C/D A 1.00
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi
informasi pada proses pemberian pelayanan
b. Telah dilakukan perbaikan secara terus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus pemanfaatan aplikasi
menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus A/B/C A 1.00 pelayanan online dan
c. Belum dilakukan perbaikan media sosial
II. REFORM 21.70 #DIV/0! #DIV/0!

1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 #DIV/0! #DIV/0!
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 #DIV/0! #DIV/0!
a. Agen perubahan telah membuat 1 Agen 1 Perubahan
perubahan yang konkret di Instansi Blm
% Blm Diisi
Diisi
- Jumlah Agen Perubahan

Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat
Jumlah Blm Diisi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem
telah terintegrasi dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan Blm
% Blm Diisi
manajemen tugas/pelayanan Diisi
- Jumlah Perubahan yang dibuat

Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Perubahan yang telah
diintegrasikan dalam sistem manajemen Jumlah Blm Diisi
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 1.00 1.00

- Pimpinan memiliki komitmen terhadap a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan
pelaksanaan reformasi birokrasi, unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
dengan adanya target capaian reformasi b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan
yang jelas di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai
c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan
unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan
unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap
pembangunan)
e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan A/B/C/D/E A 1.00
unit kerja
iii. Membangun Budaya Kerja 0.50 0.50 1.00

- Instansi membangun budaya kerja a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke
positif dan menerapkan nilai-nilai seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam
organisasi dalam pelaksanaan tugas standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
sehari-hari b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke
seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam
standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun
belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi A/B/C/D A 1.00
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi

- Peran Kebijakan 2.00 2.00 1.00
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan
peta keterkaitan dengan kebijakan dengan kebijakan lainnya
lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan
dengan kebijakan lainnya A/B/C A 1.00
c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit
dengan kebijakan lainnya
b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan
perizinan yang diterbitkan memuat atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi
unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait Blm
pelayanan utama unit kerja pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit % Blm Diisi
Diisi
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan

dan atau perizinan baru yang terbit Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan

dan atau perizinan yang terbit memuat
unsur kemudahan dan efisiensi
pelayanan utama instansi Jumlah Blm Diisi
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 0.75 0.50

- Organisasi Berbasis Kinerja 1.50 0.75 0.50
- Penyesuaian organisasi dalam rangka a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses
mewujudkan organisasi yang efektif, bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan
efisien dan tepat ukuran sesuai dengan b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu
proses bisnis, dengan pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan
mempertimbangkan kinerja utama yang c. Belum ada usulan A/B/C B 0.50
dihasilkan.

i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi 0.50 0.50 1.00
Penyederhanaan Jabatan
- Telah disusun peta proses bisnis dengan a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi
adanya penyederhanaan jabatan penyederhanaan seluruh jabatan
b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi
penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan
c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi
penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan A/B/C/D A 1.00
d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi
penyederhanaan jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1.25 1.25 1.00

(SPBE) yang Terintegrasi
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong
dan mampu mendorong pelaksanaan pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien
pelayanan publik yang lebih cepat dan b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
efisien pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum
terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan A/B/C A 1.00
publik yang lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong
dan mampu mendorong pelaksanaan pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan
pelayanan internal organisasi yang lebih efisien
cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan
pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun
belum terintegrasi (parsial) A/B/C A 1.00
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan
internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai 2.00 2.00 1.00

Manfaat
a. Transformasi digital pada bidang proses a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau
bisnis utama telah mampu memberikan penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada
nilai manfaat bagi unit kerja secara bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi
optimal dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah
diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan
target manfaat/dampak.
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu
direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
manfaat/dampak.
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan
pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari A/B/C/D/E A 1.00
transformasi digital pada bidang proses bisnis utama.
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.
b. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau
administrasi pemerintahan telah penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada
mampu memberikan nilai manfaat bagi bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan
unit kerja secara optimal validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah
transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah
mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan
transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan.
pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan,
didefinisikan, dan ditetapkan.
c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau
pelayanan publik telah mampu penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada
memberikan nilai manfaat bagi unit bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi
kerja secara optimal dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.
transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah
transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu
direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target
manfaat/dampak.
transformasi digital pada bidang pelayanan publik.
pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan,
dan ditetapkan.
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 2.00 #DIV/0! #DIV/0!

i. Kinerja Individu 1.00 0.50 0.50
- Ukuran kinerja individu telah a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil
berorientasi hasil (outcome) sesuai pada (outcome) sesuai pada levelnya
levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil
(outcome) sesuai pada levelnya A/B/C B 0.50
c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil
(outcome)
ii. Assessment Pegawai 0.50 0.50 1.00

- Hasil assessment telah dijadikan a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan
pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai
pengembangan karir pegawai b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal
dan pengembangan kompetensi pegawai A/B/C A 1.00
c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan
pengembangan kompetensi pegawai
iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai 0.50 #DIV/0! #DIV/0!

- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh
dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah
pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah Blm
% Blm Diisi
pelanggaran tahun sebelumnya Diisi
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya

Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran tahun ini
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah pelanggaran yang telah
diberikan sanksi/hukuman Jumlah Blm Diisi
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 #DIV/0! #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 #DIV/0! #DIV/0!
- Penggunaan anggaran yang efektif dan
efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100%
mendukung tercapainya kinerja utama atau lebih
organisasi:
- Jumlah program
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah kegiatan
Jumlah Blm Diisi
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai
100% atau lebih 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja Blm
% Blm Diisi
Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja

Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai
100% atau lebih Jumlah Blm Diisi
- Persentase Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran
direfocussing untuk mendukung Kinerja tercapai 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama organisasi: Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil Blm
% Blm Diisi
direfocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total Diisi
- Jumlah Anggaran Total

Rupiah Blm Diisi
- Jumlah Anggaran yang berhasil
direfocussing Rupiah Blm Diisi
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas
Kinerja 1.00 1.00 1.00
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat
dimanfaatkan untuk menciptakan monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi
efektifitas dan efisiensi anggaran penganggaran
b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat
monitoring kinerja namun belum menunjukkan efektivitas dan
efisiensi penganggaran
c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk A/B/C/D A 1.00
monitoring kinerja
d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring
kinerja
iii. Pemberian Reward and Punishment 1.00 0.67 0.67

- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur
Kinerja telah dijadikan dasar sebagai dalam pemberian reward and punishment;
pemberian reward and punishment oleh b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian
unit kerja kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and
punishment;
c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian
kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and A/B/C/D B 0.67
punishment;
d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam
pemberian reward and punishment.
iv. Kerangka Logis Kinerja 0.75 0.75 1.00

- Terdapat Peta strategis yang mengacu a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja
pada kinerja utama (Kerangka Logis utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh
Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam pegawai;
penentuan kinerja seluruh pegawai b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja
utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran
kinerja seluruh pegawai;
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada A/B/C/D A 1.00
kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran
kinerja seluruh pegawai;
d. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada.
7 PENGUATAN PENGAWASAN 1.95 #DIV/0! #DIV/0!

i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 0.75 #DIV/0! #DIV/0!
Pejabat Negarapenyampaian
- Persentase (LHKPN) LHKPN Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta
kekayaan diatur dalam:
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 Blm
% Blm Diisi
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 Diisi
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
- Jumlah yang harus melaporkan Blm

Jumlah
Diisi
- Eselon I/II
Jumlah Blm Diisi
- Lainnya
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan
Jumlah Blm Diisi
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 0.60 #DIV/0! #DIV/0!
Aparatur Sipil Negara
- Persentase (LHKASN)
penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam:
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Blm
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 % Blm Diisi
Diisi
4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015
- Jumlah yang harus melaporkan (ASN Blm

tidak wajib LHKPN) Jumlah Blm Diisi
Diisi
- Jumlah Eselon III
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Eselon IV
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana
Jumlah Blm Diisi
- Jumlah yang sudah melaporkan
Jumlah Blm Diisi
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0! #DIV/0!
- Persentase Penanganan Pengaduan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan Blm
Masyarakat masyarakat yang harus diselesaikan % Blm Diisi
Diisi
- Jumlah pengaduan masyarakat yang
harus ditindaklanjuti Jumlah Blm Diisi
sedang diproses Jumlah Blm Diisi
selesai ditindaklanjuti Jumlah Blm Diisi
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3.75 3.75 1.00
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2.50 2.50 1.00
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong
mendorong perbaikan pelayanan publik perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan
pada: mudah)
1. Kesesuaian Persyaratan b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima
dan Prosedur (Cepat dan mudah)
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis d. Belum ada inovasi
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis
Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web A/B/C/D A 1.00
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan
b. Upaya dan/atau inovasi pada Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah
perijinan/pelayanan telah dipermudah: dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang
1. Waktu lebih cepat terdata/terdaftar
2. Alur lebih pendek/singkat Blm
% Blm Diisi
3. Terintegrasi dengan aplikasi Diisi
- Jumlah perijinan/pelayanan yang

terdata/terdaftar Jumlah Blm Diisi
- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah
dipermudah Jumlah Blm Diisi
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan 1.25 1.25 1.00
Konsultasi
- Penanganan pengaduan pelayanan dan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan
konsultasi dilakukan melalui berbagai cepat melalui berbagai kanal/media
kanal/media secara responsive dan b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan
bertanggung jawab cepat melalui kanal/media yang terbatas
c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui
berbagai kanal/media A/B/C/D A 1.00
d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan
kanal/media terbatas
LKE REFORMASI BIROKRASI
Penilaian Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Evidence/Bukti/Dokumen

Jawaban Penjelasan
A. PENGUNGKIT 2.90 4.19 144.53%
I. PEMENUHAN 2.90 4.19 1.45
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 1.31 0.66
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 0.31 0.78
a. Tim Reformasi a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung SK TIM REFORMASI SK TIM REFORMASI BIROKRASI
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan BIROKRASI BIRO PADA PERANGKAT DAERAH
jawab Reformasi Birokrasi organisasi ORGANISASI NO: ( SK TERLAMPIR)
unit kerja telah dibentuk b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung 065/07/BO1.1 ( SK
jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa TERLAMPIR)
ketetapan formal
c. Belum membentuk Tim Reformasi A/B/C A 1.00
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja
b. Tim Reformasi a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi DOKUMEN Rencana Kerja, DOKUMEN Rencana Kerja,
Birokrasi/Penanggung Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja Pelaksanaan Rapat RB, Pelaksanaan Rapat RB, Daftar
jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja Daftar Hadir, Notulen, Hadir, Notulen, Dokumentasi
unit kerja telah b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Dokumentasi dan Laporan dan Laporan
melaksanakan tugas Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi
sesuai rencana kerja Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja
c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim
Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi
Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja A/B/C/D B 0.67
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja
sesuai dengan rencana kerja
c. Tim Reformasi a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di Jadwal Pelaksanaan Jadwal Pelaksanaan Monev,
Birokrasi/Penanggung evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Monev, Dokumentasi, Dokumentasi, Notulen, Materi
jawab Reformasi Birokras b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di Notulen, Materi Monev, Monev, dan Laporan
unit kerja telah evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dan Laporan
melakukan monitoring c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di
dan evaluasi rencana evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
kerja, dan hasil evaluasi d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi A/B/C/D B 0.67
telah ditindaklanjuti
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 0.13 0.33

a. Rencana Kerja Reformasi Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan Dokumen Rencana Kerja Dokumen Rencana Kerja yang
Unit Kerja telah disusun diformalkan yang diformalkan diformalkan
dan diformalkan Ya/Tidak Ya 1.00
b. Telah terdapat a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan Materi Sosialisasi, Materi Sosialisasi,
sosialisasi/internalisasi sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Dokumentasi, Notulen, Dokumentasi, Notulen,
Road Map/Rencana Kerja Birokrasi Undangan Sosialisasi, Undangan Sosialisasi, Daftar
Reformasi Birokrasi unit b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan Daftar Hadir dan Laporan Hadir dan Laporan
kerja kepada anggota sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi
organisasi Birokrasi
c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan
sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi
Birokrasi A/B/C/D D 0.00
d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan
sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi
Birokrasi
c. Rencana Kerja Reformasi a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, Dokumen Rencana Kerja
Birokrasi unit kerja target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan
selaras dengan Road Map serta telah selaras dengan Road Map
b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan,
target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan,
namun belum selaras dengan Road Map
c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, A/B/C C 0.00
target waktu, dan penanggungjawab
Pemantauan dan Evaluasi

iii. 0.80 0.47 0.59
Reformasi Birokrasi
a. Pelaksanaan PMPRB a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural penunjukan Asesor Unit penunjukan Asesor Unit
dilakukan oleh Asesor lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan Berdasarkan Surat Berdasarkan Surat Keputusan
sesuai dengan ketentuan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses Keputusan Pimpinan Pimpinan Perangkat Daerah
yang berlaku PMPRB Perangkat Daerah dan dan dokumentasi
b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural dokumentasi
lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya
tidak meliputi seluruh proses PMPRB
c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua
A/B/C/D B 0.67
sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit
tersebut dilakukan oleh pegawai lain
d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua
sebagai asesor PMPRB
b. Para asesor mencapai a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus

konsensus atas pengisian dan seluruh kriteria dibahas
kertas kerja sebelum b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai
menetapkan nilai PMPRB konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas A/B/C C 0.00
c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau
tidak ada kriteria yang dibahas
c. Rencana aksi tindak lanjut a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang Rapat, Dokumentasi, Rapat, Dokumentasi, Notulen
(RATL) telah telah dikomunikasikan dan dilaksanakan Notulen dan daftar hadir. dan daftar hadir.
dikomunikasikan dan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL)
dilaksanakan namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan
A/B/C A 1.00
d. Penanggungjawab RB a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di Rapat, Dokumentasi, Rapat, Dokumentasi, Notulen
internal unit kerja telah evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Notulen dan daftar hadir. dan daftar hadir.
melakukan pemantauan b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di
dan evaluasi pelaksanaan evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
rencana kerja c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di
evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi A/B/C/D B 0.67
Perubahan pola pikir dan

iv. 0.40 0.40 1.00
budaya kinerja
a. Terdapat keterlibatan a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan Rapat, Dokumentasi, Rapat, Dokumentasi, Notulen
pimpinan unit kerja berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Notulen
secara aktif dan Birokrasi
berkelanjutan dalam b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan
pelaksanaan reformasi berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan
birokrasi Reformasi Birokrasi
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan
berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan A/B/C/D A 1.00
Reformasi Birokrasi
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan
berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi
b. Terdapat upaya untuk a. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang SK TIM ROLE MODEL SK TIM ROLE MODEL
menggerakkan unit kerja dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi
dalam melakukan perubahan terhadap unit kerja
perubahan melalui b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang
pembentukan agent of dibentuk secara formal namun belum memberikan
change ataupun role kontribusi perubahan terhadap unit kerja
model c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change
dan role model namun secara formal belum dilakukan
d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change A/B/C/D A 1.00
dan role model
Pilihan Catatan/Keterangan/
Penilaian Bobot Penjelasan Jawaban Nilai % Evidence/Bukti/Dokumen
Jawaban Penjelasan
- Harmonisasi 1.00 1.00 1.00
a. Telah dilakukan a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan Laporan identifikasi Laporan identifikasi analisis dan
identifikasi, analisis, dan terhadap seluruh kebijakan yang tidak analisis dan pemetaan pemetaan (Bagian 1:
pemetaan terhadap harmonis/sinkron/bersifat menghambat (Bagian 1: Permendagri No Permendagri No 56 Th 2019
kebijakan yang tidak b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan 56 Th 2019 dan dan Permenpan No 1 Th 2020;
harmonis/sinkron/bersifa terhadap sebagian kebijakan yang tidak Permenpan No 1 Th 2020; Bagian 2: Permenpan 35 Th.
t mengahmbat yang akan harmonis/sinkron/bersifat menghambat Bagian 2: Permenpan 35 2012 ttg Pedoman Penyusunan
direvisi/dihapus c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan Th. 2012 ttg Pedoman SOP -AP dan Permendagri 52
terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat Penyusunan SOP -AP dan Th. 2011 ttg SOP di Lingkungan
menghambat Permendagri 52 Th. 2011 Pemprov dan Kab/Kota ; Bagian
ttg SOP di Lingkungan 3: Road Map RB Pemerintah
Pemprov dan Kab/Kota ; Provinsi Tahap Ke II 2018-2022)
Bagian 3: Road Map RB
A/B/C A 1.00 Pemerintah Provinsi Tahap
Ke II 2018-2022) ; Notulen
rapat, telaahan staf,
Dokumentasi
b. Telah dilakukan revisi a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak Bagian 1: Pergub 54 th Bagian 1: Pergub 54 th 2020
kebijakan yang tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau 2020 dan Draft Keputusan dan Draft Keputusan Gubernur
harmonis/tidak tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis Gubernur ttg Anjab ABK ttg Anjab ABK Peta Jabatan;
sinkron/bersifat b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak Peta Jabatan; Bagian 2: Bagian 2: Pergub 44 th 2020 ttg
menghambat sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun Pergub 44 th 2020 ttg Perubahan atas Pergub 28 th
belum selesai Perubahan atas Pergub 28 2017 ttg Pedoman Penyusunan
c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak th 2017 ttg Pedoman SOP-AP di Lingkungan Pemprov
harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat A/B/C A 1.00 Penyusunan SOP-AP di NTT, dst
dst
Penilaian Bobot Penjelasan Jawaban Jawaban Nilai % Penjelasan Evidence/Bukti/Dokumen
3 PENATAAN DAN PENGUATAN

ORGANISASI 2.00 1.90 0.95
i. Evaluasi Kelembagaan 1.00 0.90 0.90

a. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan Instrumen Evaluasi Instrumen Evaluasi
yang bertujuan untuk seluruh fungsi dan ukuran organisasi Kelembagaan Perangkat Kelembagaan Perangkat
menilai ketepatan fungsi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan Daerah yang sudah di Daerah yang sudah di
dan ketepatan ukuran sebagian fungsi dan ukuran organisasi A/B/C A 1.00 Formalkan Formalkan
organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan
fungsi dan ukuran organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang
yang mengukur jenjang organisasi
organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian
jenjang organisasi A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang
organisasi
c. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh

yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi
kemungkinan duplikasi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian
fungsi kemungkinan duplikasi fungsi A/B/C B 0.50
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis
kemungkinan duplikasi fungsi
d. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari
kemungkinan adanya seorang atasan
pejabat yang melapor b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis
kepada lebih dari seorang kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari
atasan seorang atasan A/B/C B 0.50
kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih
dari seorang atasan
e. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan
kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja
fungsi dengan sasaran b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan
kinerja unit kerja di fungsi dengan sasaran kinerja A/B/C A 1.00
atasnya c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi
dengan sasaran kinerja
f. Telah dilakukan evaluasi a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai
yang menganalisis rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang
rentang kendali terhadap langsung dibawahnya
struktur yang langsung b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai
berada di bawahnya rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang
langsung dibawahnya A/B/C A 1.00
c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai
rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang
langsung dibawahnya
g. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian

yang menganalisis seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan
kesesuaian struktur dihasilkan
organisasi/unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian
dengan kinerja yang akan sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan
dihasilkan dihasilkan A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian
struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan
h. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh

atas kesesuaian struktur struktur organisasi dengan mandat
organisasi dengan b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian
mandat /kewenangan struktur organisasi dengan mandat A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur
organisasi dengan mandat
i. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi
kemungkinan tumpang b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis
tindih fungsi dengan unit kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi A/B/C A 1.00
kerja lain c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis
kemungkinan tumpang tindih fungsi
j. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan

yang menganalisis seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap
kemampuan struktur perubahan lingkungan strategis
organisasi untuk adaptif b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan
terhadap perubahan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap
lingkungan strategis perubahan lingkungan strategis
A/B/C A 1.00
kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis
ii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 1.00 1.00

a. Hasil evaluasi telah a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi
mengajukan perubahan b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
organisasi dengan mengajukan perubahan organisasi
mengajukan perubahan organisasi A/B/C/D A 1.00
b. Hasil evaluasi telah a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi
penyederhanaan b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
birokrasi dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi
mengajukan penyederhanaan birokrasi A/B/C/D A 1.00
Jawaban Penjelasan
i. Proses bisnis dan prosedur
0.50 0.50 1.00
operasional tetap (SOP)
a. Telah disusun peta proses a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan Keputusan Gubernur Keputusan Gubernur
bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis 253/KEP/HK/2020 ttg Peta 253/KEP/HK/2020 ttg Peta
pedoman penyusunan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Proses Bisnis Biro Proses Bisnis Biro Organisasi
Peta Proses Bisnis b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan Organisasi Setda Provinsi Setda Provinsi NTT th 2018-
pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis NTT th 2018-2023 (untuk 2023
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah A/B/C A 1.00 PD lain nilai C karena
c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan belum ada Keputusan
pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Gubernur)
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
b. Telah tersedia peta a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas Keputusan Gubernur
proses bisnis yang sesuai dan fungsi 253/KEP/HK/2020 ttg Peta
dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas Proses Bisnis Biro
dan fungsi Organisasi Setda Provinsi
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi NTT th 2018-2023 (untuk
A/B/C A 1.00 PD lain nilai C karena
belum ada Keputusan
Gubernur)
c. Telah disusun peta proses a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan Keputusan Gubernur
bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi 253/KEP/HK/2020 ttg Peta
dokumen rencana b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan Proses Bisnis Biro
strategis dan rencana sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja Organisasi Setda Provinsi
kerja organisasi organisasi NTT th 2018-2023 (untuk
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen A/B/C A 1.00 PD lain nilai C karena
rencana strategis dan rencana kerja organisasi belum ada Keputusan
Gubernur)
d. Telah memiliki peta a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses Keputusan Gubernur
proses bisnis yang sesuai bisnis yang selaras dengan kinerja 253/KEP/HK/2020 ttg Peta
dengan tugas dan fungsi b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta Proses Bisnis Biro
dan selaras dengan proses bisnis yang selaras dengan kinerja Organisasi Setda Provinsi
Kinerja Organisasi secara c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta NTT th 2018-2023 (untuk
berjenjang proses bisnis yang selaras dengan kinerja A/B/C/D A 1.00 PD lain nilai D karena
d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja belum ada Keputusan
Gubernur)
e. Peta proses bisnis sudah a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP A= KEP PB+ KEP SOP, B= A= KEP PB+ KEP SOP, B= KEP
dijabarkan ke dalam b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan KEP SOP, D= tidak ada KEP SOP, D= tidak ada KEP PB+ KEP
prosedur operasional dalam SOP PB+ KEP SOP SOP
tetap (SOP) c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam
SOP
d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP A/B/C/D A 1.00
f. Telah dilakukan a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi A= KEP PB + KEP SOP
penjabaran peta lintas (peta level n) ke dalam SOP Makro, B= KEP SOP C=
fungsi (peta level n) ke b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi belum
dalam SOP (peta level n) ke dalam SOP A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta
level n) ke dalam SOP
g. Prosedur operasional a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah A= KEP SOP, B= DRAFT SOP A= KEP SOP, B= DRAFT SOP
tetap (SOP) telah diterapkan
diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah
diterapkan
c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah
diterapkan A/B/C/D A 1.00
d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum
diterapkan
h. Peta proses bisnis dan a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas Ada Laporan Evaluasi Ada Laporan Evaluasi
Prosedur operasional peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh Penerapan SOP-AP dan Penerapan SOP-AP
telah dievaluasi dan hasilnya telah ditindaklanjuti evaluasi PB
disesuaikan dengan b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas
perkembangan tuntutan peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum
efisiensi, dan efektivitas seluruh hasilnya ditindaklanjuti
birokrasi c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi
dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP
d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas A/B/C/D B 1.00
peta proses bisnis dan prosedur operasional
i. Telah dilakukan evaluasi a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses Rapat, Daftar Hadir, Rapat, Daftar Hadir,
terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar Dokumentasi, Undangan Dokumentasi, Undangan Rapat
bisnis yang sesuai dengan unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan Rapat dan Notulen Rapat dan Notulen Rapat
efektivitas hubungan tujuan pendirian organisasi
kerja antar unit organisasi b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses
untuk menghasilkan bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar
kinerja sesuai dengan unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian tujuan pendirian organisasi
organisasi c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis
yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit A/B/C A 1.00
organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian organisasi
ii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 0.50 1.00

a. Adanya kebijakan Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang jawaban ya untuk semua jawaban ya untuk semua PD,
pimpinan tentang keterbukaan informasi publik PD, Kep Gub No 91 tahun Kep Gub No 91 tahun 2019
keterbukaan informasi 2019 tentang layanan tentang layanan informasi dan
publik Ya/Tidak Ya 1.00 informasi dan dokumentasi Provinsi NTT
dokumentasi Provinsi NTT
b. Melakukan monitoring a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Laporan Hasil Monev Laporan Hasil Monev
dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala
kebijakan keterbukaan b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
informasi publik keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik A/B/C A 1.00
Jawaban Penjelasan
5 PENATAAN SISTEMKebutuhan
Perencanaan MANAJEMEN 1.40 1.35 0.96
SDM
i. Pegawai sesuai dengan 0.20 0.20 1.00
Kebutuhan Organisasi
a. Perhitungan kebutuhan a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai Dokumen Analisis Jabatan
pegawai telah dilakukan kebutuhan unit kerja (pada Kasubag Anjab ABK)
sesuai kebutuhan unit b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun
kerja belum sesuai kebutuhan unit kerja A/B/C A 1.00
b. Analisis jabatan dan a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah Dokumen Analisis Jabatan
analisis beban kerja telah dilakukan (pada Kasubag Anjab ABK)
dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah
dilakukan A/B/C A 1.00
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum
dilakukan
c. Analisis jabatan dan a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai Dokumen Analisis Jabatan
analisis beban kerja telah kinerja yang dihasilkan (pada Kasubag Anjab ABK)
sesuai kebutuhan unit b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan
kerja dan selaras dengan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang
kinerja utama dihasilkan
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya A/B/C/D A 1.00
dilakukan kepada sebagian jabatan
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum
dilakukan
Pengembangan Pegawai
ii. 0.20 0.17 0.84
Berbasis Kompetensi
a. Telah diidentifikasi a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan Dokumen Analisis Dokumen Analisis Kebutuhan
kebutuhan kompetensi kepada seluruh pegawai Kebutuhan Pengembangan Pengembangan Kompetensi
pengembangan b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan Kompetensi masing- masing-masing Bagian
kompetensi kompetensi kepada sebagian besar pegawai masing Perangkat Daerah
c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan
kompetensi kepada sebagian kecil pegawai A/B/C/D A 1.00
kompetensi pegawai
b. Telah dilakukan a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi Pelaksanaan Pelatihan Pelaksanaan Pelatihan
pengembangan pegawai kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan Kantor Sendiri dan Kompetensi PNS dan Laporan
berbasis kompetensi kebutuhan pengembangan kompetensi Laporan Kegiatan, Kegiatan, dokumentasi, daftar
sesuai dengan rencana b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi dokumentasi, daftar hadir hadir
dan kebutuhan kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana
pengembangan dan kebutuhan pengembangan kompetensi
kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi
kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana
dan kebutuhan pengembangan kompetensi
d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis A/B/C/D B 0.67
kompetensi
iii. Penetapan Kinerja Individu 0.40 0.38 0.95

a. Penerapan Penetapan a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan Penyusunan PPK Online Penyusunan PPK Online
kinerja individu terhadap seluruh pegawai
b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan
terhadap sebagian besar pegawai
c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan
terhadap sebagian kecil pegawai A/B/C/D A 1.00
b. Terdapat penilaian a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja Dokumen PPK Online
kinerja individu yang organisasi
terkait dengan kinerja b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan
organisasi kinerja organisasi
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan
kinerja organisasi A/B/C/D A 1.00
organisasi
c. Ukuran kinerja individu a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator dokumen PK Berjenjang
telah memiliki kesesuaian kinerja individu level diatasnya
dengan indikator kinerja b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan
individu level diatasnya indikator kinerja individu level diatasnya
c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan
indikator kinerja individu level diatasnya A/B/C/D A 1.00
d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan
indikator kinerja individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan screencapture PPK Online
individu dilakukan secara b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara perorangan
periodik triwulanan
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara
semesteran
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan A/B/C/D/E A 1.00
e. Telah dilakukan a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu Rapat, Dokumentasi, dan
monitoring dan evaluasi secara bulanan Notulen rapat
atas pencapaian kinerja b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu
individu. secara triwulanan
c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu
secara semesteran
d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu A/B/C/D/E A 1.00
secara tahunan
e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja
individu
f. Hasil penilaian kinerja a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan SK Pimpinan PD tentang
individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward dan Punishment
dasar untuk reward and punishment lainnya
pengembangan karir b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah
individu/pemberian dijadikan dasar untuk pengembangan karir
reward and punishment individu/pemberian reward and punishment lainnya
lainnya c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan
dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian
reward and punishment lainnya
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar
untuk pemberian reward and punishment lainnya A/B/C/D B 0.67
Penegakan Aturan
iv. Disiplin/Kode Etik/Kode 0.20 0.20 1.00
Perilaku Pegawai
a. Aturan disiplin/kode a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi SK Pimpinan PD tentang
etik/kode perilaku telah diimplementasikan kode etik dan aturan
instansi telah ditetapkan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku perilaku
instansi telah diimplementasikan
c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
instansi telah diimplementasikan A/B/C/D A 1.00
diimplementasikan
b. Adanya monitoring dan a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode Rapat, Notulen, Daftar Rapat, Notulen, Daftar Hadir,
evaluasi atas pelaksanaan etik/kode perilaku secara berkala Hadir, Arahan dan Arahan dan dokumentasi
aturan disiplin/kode b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode dokumentasi
etik/kode perilaku etik/kode perilaku tidak berkala A/B/C A 1.00
c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.20 0.20 1.00

a. Unit kerja telah a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada untuk semua PD nilai D
mengimplementasikan seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja (harus konfirmasi pada
Standar Kompetensi b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh BKD Provinsi)
Jabatan (SKJ) jabatan sesuai kebijakan pusat
c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada A/B/C/D A 1.00
sebagian jabatan
b. Unit kerja telah a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh untuk semua PD nilai D
melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak (harus konfirmasi pada
jabatan berdasarkan SKJ pengembangan SDM BKD Provinsi)
b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh
jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan
dampak pengembangan SDM
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian
jabatan berdasarkan SKJ A/B/C/D/E A 1.00
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 0.20 1.00

- Sistem informasi Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi
kepegawaian dapat kepegawaian Ya/Tidak Ya 1.00
diakses oleh pegawai
Penilaian Bobot Penjelasan Pilihan Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Evidence/Bukti/Dokumen
Jawaban Penjelasan
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 2.31 0.93
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 1.00 1.00
a. Pimpinan unit kerja a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada Rapat, Notulen, Rapat, Notulen, Dokumentasi
terlibat secara langsung seluruh penyusunan Renstra Dokumentasi dan Daftar dan Daftar Hadir
pada saat penyusunan b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada Hadir
Renstra sebagian besar penyusunan Renstra
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada
sebagian kecil penyusunan Renstra A/B/C/D A 1.00
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada
saat penyusunan Renstra
b. Pimpinan unit kerja a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada Dokumen perjanjian Dokumen perjanjian Kinerja
terlibat secara langsung seluruh penyusunan Penetapan Kinerja Kinerja berjenjang, berjenjang, Notulen rapat
pada saat penyusunan b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada Notulen rapat penetapan penetapan perjanjian kinerja,
Penetapan Kinerja sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja perjanjian kinerja, Dokumentasi dan Daftar Hadir
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada Dokumentasi dan Daftar
sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja A/B/C/D A 1.00 Hadir
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada
saat penyusunan Penetapan Kinerja
c. Pimpinan unit kerja a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian Notulen Rapat evaluasi, Notulen Rapat evaluasi, daftar
memantau pencapaian kinerja secara berkala daftar hadir, dokumentasi hadir, dokumentasi
kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar
pencapaian kinerja secara berkala
c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil
pencapaian kinerja secara berkala A/B/C/D A 1.00
d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian
d. Pimpinan unit kerja telah a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi
memahami kinerja yang pencapaiannya dalam jangka menengah
harus dicapai dalam b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam
jangka menengah setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen
perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami
kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka
menengah
c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani
dokumen perencanaan jangka menengah A/B/C/D A 1.00
e. Pimpinan unit kerja a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus Rapat, Notulen, Daftar Rapat, Notulen, Daftar Hadir
memahami kinerja yang dicapai setiap tahun Hadir dan Laporan dan Laporan
diperjanjikan di setiap b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam
tahun setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen
perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami
kinerja yang harus dicapai setiap tahun
c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani
dokumen perencanaan kinerja tahunan A/B/C/D A 1.00
f. Pimpinan unit kerja a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan notulen rapat evaluasi
memantau pencapaian rencana aksi secara berkala triwulan, dokumentasi,
kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi dan daftar hadir
secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil
pemantauan rencana aksi secara berkala
c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi
pencapaian kinerja secara berkala A/B/C/D A 1.00
d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi
pencapaian kinerja
ii. Pengelolaan Akuntabilitas 1.50 1.31 0.88

Kinerja
a. Terdapat upaya a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM Sertifikat, Pelatihan, Sertifikat, Pelatihan,
peningkatan kapasitas yang menangani akuntabilitas kinerja Dokumentasi, Daftar Hadir Dokumentasi, Daftar Hadir dan
SDM yang menangani b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar dan Surat Tugas Surat Tugas
akuntabilitas kinerja SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil
SDM yang menangani akuntabilitas kinerja A/B/C/D A 1.00
d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang
b. Pemutakhiran data a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan penyampaian Laporan penyampaian Laporan Kerja E-
kinerja dilakukan secara b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan Kerja E-Monev Biro Monev Perangkat Daerah
berkala c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran Organisasi
d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan
A/B/C/D/E B 0.75
Jawaban Penjelasan
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 1.39 0.63
i. Gratifikasi 0.30 0.08 0.25
a. Telah dilakukan public a. Public campaign telah dilakukan secara berkala running text, Banner, running text, Banner, spanduk,
campaign b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala spanduk, dan Website RB dan Website RB, Bukti
c. Belum dilakukan public campaign Sosialisasi/bukti surat/bukti
A/B/C A 1.00 absen/bukti foto.
b. Penanganan gratifikasi Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang Dibentuk UPG SK TIM UPG/bukti penanganan
telah diimplementasikan praktek gratifikasi Ya/Tidak Tidak 0.00 gratifikasi
c. Telah dilakukan evaluasi Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan Penyusunan Kebijakan Laporan hasil evaluasi
atas kebijakan gratifikasi Penanganan Gratifikasi
penanganan gratifikasi Ya/Tidak Tidak 0.00
d. Hasil evaluasi atas Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Bukti Tindak Lanjut Bukti Tindak Lanjut
penanganan gratifikasi Ya/Tidak Tidak 0.00 Rekomendasi Rekomendasi
telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP 0.30 0.25 0.84

a. Telah mengidentifikasi a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan isu-isu Internal dan isu-isu Internal dan Eksternal
lingkungan pengendalian pengendalian Eksternal Unit Unit
pengendalian A/B/C A 1.00
c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko Risk Management Plan Risk Management Plan
risiko unit kerja b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko A/B/C/D B 0.67
c. Telah dilakukan kegiatan a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah

pengendalian untuk diminimalisir melalui kegiatan pengendalian
meminimalisir risiko yang b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah
telah diidentifikasi diminimalisir melalui kegiatan pengendalian
c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah A/B/C/D B 0.67
diminimalisir melalui kegiatan pengendalian
d. Sistem Pengendalian a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada Undangan Rapat, Notulen, Undangan Rapat, Notulen,
Internal (SPI) telah seluruh pihak terkait Daftar Hadir, Dokumentasi Daftar Hadir, Dokumentasi
diinformasikan dan b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait
seluruh pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
sebagian kecil pihak terkait A/B/C/D B 0.67
d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi
dan komunikasi mengenai SPI
e. Telah dilakukan a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi Laporan hasil Monev Laporan hasil Monev
pemantauan secara berkala
pengendalian intern b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi
tidak secara berkala A/B/C A 1.00
pengendalian intern
f. Unit kerja telah a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala
melakukan evaluasi atas serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI
Penerapan SPI b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala
namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan
SPI
c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala
d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas A/B/C/D A 1.00
penerapan SPI
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 0.50 1.00

a. Hasil penanganan a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah Register Pengaduan Bagian Register Pengaduan Bagian
pengaduan masyarakat ditindaklanjuti
telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan
masyarakat telah ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat
telah ditindaklanjuti A/B/C/D A 1.00
d.Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan
masyarakat
b. Telah dilakukan evaluasi a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan Rapat Evaluasi Rapat Evaluasi
atas penanganan evaluasi secara berkala
pengaduan masyarakat b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan
evaluasi tidak secara berkala A/B/C A 1.00
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di
monitoring dan evaluasi
c. Hasil evaluasi atas Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak Laporan Tindak Lanjut Laporan Tindak Lanjut
penanganan pengaduan lanjut penanganan pengaduan masyarakat
masyarakat telah
ditindaklanjuti Ya/Tidak Ya 1.00
iv. Whistle Blowing System 0.30 0.30 1.00

- Whistle Blowing System a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh Bukti Sosialisasi WBS
telah disosialisasikan pegawai
b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian
besar pegawai
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian A/B/C/D A 1.00
kecil pegawai
d. Whistle blowing system belum disosialisasikan
v. Penanganan Benturan 0.30 0.26 0.88

Kepentingan
a. Penanganan Benturan a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan Juklak/Juknis Juklak/Juknis
Kepentingan telah ke seluruh pegawai
disosialisasikan b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan
ke sebagian besar pegawai
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan
ke sebagian kecil pegawai A/B/C/D A 1.00
d. Penanganan Benturan Kepentingan belum
disosialiasikan
b. Penanganan Benturan Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah

Kepentingan telah diimplementasikan Ya/Tidak Ya 1.00
diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan

atas Penanganan evaluasi secara berkala
Benturan Kepentingan b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan
evaluasi tidak secara berkala A/B/C B 0.50
c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring
dan evaluasi
d. Hasil evaluasi atas a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Laporan, Dokumentasi, Laporan, Dokumentasi, dan
Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti dan Notulen Notulen
Kepentingan telah b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan
ditindaklanjuti Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan
Kepentingan telah ditindaklanjuti A/B/C/D A 1.00
d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan
Kepentingan
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 0.00 0.00

a. Telah dilakukan Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta Dokumentasi, Notulen, Dokumentasi, Notulen, Berita
pencanangan integritas Berita Acara, Piagam Acara, Piagam Pencanangan,
Pembangunan zona Pencanangan, Pakta Pakta Integritas Berjenjang,
integritas level unit kerja Ya/Tidak Tidak 0.00 Integritas Berjenjang Dokumen pencanangan
b. Telah dilakukan a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif SK Zona Integritas, SK Zona Integritas, Dokumen
pembangunan zona b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara Dokumen Rencana Kerja, Rencana Kerja, SK KBK, SK Role
integritas intensif SK KBK, SK Role Model Model
c. Belum ada pembangunan zona integritas A/B/C C 0.00
c. Telah dilakukan evaluasi a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan Laporan, Dokumentasi, Nilai Zona Integritas
atas pembangunan zona evaluasi secara berkala Notulen, Daftar Hadir dan
integritas b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan Rekomendasi Hasil Monev
evaluasi tidak secara berkala A/B/C C 0.00 dan Tindak Lanjut
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan
evaluasi
Jawaban Penjelasan
PENINGKATAN KUALITAS
8
PELAYANAN PUBLIK
2.50 1.86 0.74
i. Standar Pelayanan 0.40 0.40 1.00
a. Terdapat kebijakan a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap dokumen keputusan dokumen keputusan Pimpinan
standar pelayanan seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen Pimpinan PD tentang PD tentang Penetapan Standar
standar pelayanan publik yang berlaku Penetapan Standar Pelayanan
b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap Pelayanan
sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen
standar pelayanan publik yang berlaku
c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap
seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta
komponen standar pelayanan publik yang berlaku
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap
sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta A/B/C/D/E A 1.00
komponen standar pelayanan publik yang berlaku
b. Standar pelayanan telah a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh Dokumen Publikasi Dokumen Publikasi Standar
dimaklumatkan jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website Standar Pelayanan dan Pelayanan dan Maklumat
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian Maklumat Pelayanan Pelayanan
besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di
website
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian
kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh A/B/C/D A 1.00
jenis pelayanan dan belum dipublikasikan
c. Dilakukan reviu dan a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan Notulen rapat, Daftar Notulen, Daftar Hadir,
perbaikan atas standar dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara Hadir, Dokumen SP yang Dokumen SP yang sudah di
pelayanan lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan sudah di reviu reviu
lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan
masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan
dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM
dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan
stakeholders
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan,
namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil A/B/C/D A 1.00
SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan
stakeholders
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar
pelayanan
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 0.22 0.56

a. Telah dilakukan berbagai a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, Kegiatan PKS/Bimtek, Kegiatan PKS,
upaya peningkatan sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki Dokumentasi,Daftar Hadir, Dokumentasi,Daftar Hadir,
kemampuan dan/atau kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan Materi, Sertifikat/Piagam Materi, Sertifikat/Piagam
kompetensi tentang b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, (tahun 2020)
penerapan budaya sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan
pelayanan prima memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima
namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil
petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi
d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima,
dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki A/B/C/D A 1.00
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
b. Informasi tentang a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses Screencapture Link Screencapture Link Website,
pelayanan mudah diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung Website, Media cetak, dll. Media cetak, dll.
melalui berbagai media dengan sistem informasi pelayanan publik nasional
b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses
secara online (website/media sosial), namun belum
terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik
nasional
c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online,
A/B/C/D B 0.67
hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non
elektronik)
c. Telah terdapat sistem a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan Kode etik dan Kode Kode etik dan Kode Perilaku
pemberian penghargaan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, Perilaku
dan sanksi bagi petugas kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah
pemberi pelayanan diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan
b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan
sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin,
kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun
belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan
sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal :
disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan A/B/C/D D 0.00
d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan
sanksi
d. Telah terdapat sistem a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila semua perangkat daerah semua perangkat daerah
pemberian kompensasi layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di diberikan nilai D diberikan nilai D
kepada penerima layanan seluruh jenis layanan
bila layanan tidak sesuai b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila
standar layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di
sebagian besar jenis layanan
c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila
layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di A/B/C/D D 0.00
sebagian kecil jenis layanan
d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila
layanan tidak sesuai standar
e. Telah terdapat sarana a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara disepakati nilai C untuk disepakati nilai B untuk seluruh
layanan terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar seluruh PD kecuali unit PD kecuali unit pelayanan
terpadu/terintegrasi sarpras pelayanan langsung langsung
b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara
terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar
sarpras
c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara A/B/C/D B 0.67
terpadu, namun sarana prasarana layanan belum
memenuhi standar sarpras
f. Telah terdapat inovasi a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan inovasi yang telah diinput inovasi yang telah diinput pada
pelayanan secara internasional dan/atau nasional dan telah pada Bapelitbangda Bapelitbangda mendapat nilai
direplikasi oleh instansi lain mendapat nilai C, Lainnya C, Lainnya D.
b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan D.
secara internasional dan/atau nasional tetapi belum
direplikasi oleh instansi lain
c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan A/B/C/D A 1.00
secara internasional dan/atau nasional tetapi telah
direplikasi oleh instansi lain
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 0.60 1.00

a. Terdapat media a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara Kotak Pengaduan, SK Kotak Pengaduan, SK Petugas
pengaduan dan offline dan online, tersedia petugas khusus yang Petugas Penanganan Penanganan Pengaduan
konsultasi pelayanan menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! Pengaduan
b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara
offline dan online, tersedia petugas khusus yang
menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-
LAPOR!
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara
offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus A/B/C/D/E A 1.00
yang menangani
d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara
offline
b. Terdapat unit yang a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan SK Petugas Penanganan
mengelola pengaduan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Pengaduan
dan konsultasi pelayanan Organisasi
b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan
pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-
LAPOR! di level unit kerja
c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi
dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level
unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi
dan pengaduan belum ada
d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi A/B/C/D A 1.00
dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-
LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan
pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
c. Telah dilakukan tindak a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan dokumen tindak lanjut
lanjut atas seluruh pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
pengaduan pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar
untuk perbaikan kualitas pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil
pengaduan pelayanan unutk perbaikan kualitas pelayanan
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan
pelayanan A/B/C/D A 1.00
d. Telah dilakukan evaluasi a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan Dokumen Hasil Evaluasi TL Dokumen Hasil Evaluasi TL
atas penanganan konsultasi dilakukan secara berkala Pengaduan Pengaduan
keluhan/masukan dan b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan
konsultasi konsultasi dilakukan tidak berkala A/B/C A 1.00
c. Belum dilakukan evaluasi penanganan
keluhan/masukan dan konsultasi
iv. Penilaian kepuasan terhadap 0.70 0.23 0.33

pelayanan
a. Dilakukan survei a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Laporan SKM
kepuasan masyarakat dilakukan minimal 4 kali dalam setahun
terhadap pelayanan b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
dilakukan minimal 3 kali dalam setahun
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan A/B/C/D/E E 0.00
pelayanan
b. Hasil survei kepuasan a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara Screencapture link Screencapture link publikasi /
masyarakat dapat diakses online (website, media sosial, dll) dan offline publikasi / publikasi pada publikasi pada ruang layanan
secara terbuka b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses ruang layanan
secara offline di tempat layanan
c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi A/B/C C 0.00
c. Dilakukan tindak lanjut a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei Laporan Tindak Lanjut Laporan Tindak Lanjut dan
atas hasil survei kepuasan kepuasan masyarakat hasil survei dan Dokumentasi
masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei Dokumentasi
kepuasan masyarakat
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei
kepuasan masyarakat A/B/C/D A 1.00
masyarakat
v. Pemanfaatan Teknologi 0.40 0.40 1.00

Informasi
a. Telah menerapkan a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi memiliki website dan memiliki website dan terdapat
teknologi informasi dalam informasi pada seluruh proses pemberian layanan terdapat aplikasi aplikasi pelayanan online
memberikan pelayanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi pelayanan online
informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi
informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan
teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan
A/B/C/D A 1.00
b. Telah dilakukan a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus pemanfaatan aplikasi

perbaikan secara terus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus A/B/C A 1.00 pelayanan online dan
menerus c. Belum dilakukan perbaikan media sosial

LKE EVALUASI RB Exsel 2021 - Trans

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKE EVALUASI RB Exsel 2021 - Trans

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bobot

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00

B. HASIL (40) 40.00

A. PENGUNGKIT (60) 60.00

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 6.00

ii. Road Map Reformasi Birokrasi

iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

ii. Tindak Lanjut Evaluasi

i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)

ii. Keterbukaan Informasi Publik

ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

iii. Penetapan Kinerja Individu

iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

vi. Sistem Informasi Kepegawaian

ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.

ii. Penerapan SPIP

iii. Pengaduan Masyarakat

iv. Whistle Blowing System

v. Penanganan Benturan Kepentingan

vi. Pembangunan Zona Integritas

ii. Budaya Pelayanan Prima

iii. Pengelolaan Pengaduan

iv. Penilaian kepuasan terhadap

v. Pemanfaatan Teknologi Informasi

ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 0.00 0.00

iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi 0.80 0.47 0.59

2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00 1.00 1.00

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00 1.90 0.95

ii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 1.00 1.00

4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 1.00 1.00

ii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 0.50 1.00

Pengembangan Pegawai Berbasis

iii. Penetapan Kinerja Individu 0.40 0.38 0.95

iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode

v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 1.39 0.63

iv. Whistle Blowing System 0.30 0.30 1.00

b. Penanganan Benturan Kepentingan Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah

8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 1.86 0.74

ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 0.22 0.56

iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 0.60 1.00

II. REFORM 21.70 #DIV/0! #DIV/0!

- Jumlah Agen Perubahan

- Jumlah Perubahan yang dibuat

ii. Komitmen Pimpinan 1.00 1.00 1.00

iii. Membangun Budaya Kerja 0.50 0.50 1.00

2 DEREGULASI KEBIJAKAN 2.00 2.00 1.00

- Jumlah kebijakan terkait pelayanan

- Jumlah kebijakan terkait pelayanan

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 0.75 0.50

4 PENATAAN TATALAKSANA 3.75 3.75 1.00

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1.25 1.25 1.00

iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai 2.00 2.00 1.00

5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 2.00 #DIV/0! #DIV/0!

ii. Assessment Pegawai 0.50 0.50 1.00

iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai 0.50 #DIV/0! #DIV/0!

- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya

- Jumlah Sasaran Kinerja

- Jumlah Anggaran Total

iii. Pemberian Reward and Punishment 1.00 0.67 0.67