LKE Manual RB 2021 FIX+ URL

Bobot
Penilaian
Baru
A. PENGUNGKIT (60) 60.00
I. PEMENUHAN (20) 20.00
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00
i. Tim Reformasi Birokrasi (1) 0.40
ii. Road Map Reformasi Birokrasi (1) 0.40
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2) 0.80
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1) 0.40
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00
i. Harmonisasi (2,5) 0.50
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan (2,5) 0.50
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00

i. Evaluasi (3) 1.00
ii. Penataan (3) 1.00
4 PENATAAN TATALAKSANA 2.00
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap
0.60
(SOP) kegiatan utama (1,5)
ii. E-Government (2) 0.80
iii. Keterbukaan Informasi Publik (1,5) 0.60
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 5.00
i. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan
kebutuhan organisasi (1) 0.33
ii. Proses penerimaan pegawai transparan, objektif,
akuntabel dan bebas KKN (2) 0.67
iii. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1) 0.33
iv. Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6) 2.00
v. Penetapan kinerja individu (2) 0.67
vi. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode
perilaku pegawai (1) 0.33
vii. Pelaksanaan evaluasi jabatan (1) 0.33
viii. Sistem Informasi Kepegawaian (1) 0.33
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.00
i. Keterlibatan pimpinan (2) 0.67
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4) 1.33
7 PENGUATAN PENGAWASAN 4.00
i. Gratifikasi (1,5) 0.50
ii. Penerapan SPIP (1,5) 0.50
iii. Pengaduan Masyarakat (2) 0.67
iv. Whistle-Blowing System (1,5) 0.50
v. Penanganan Benturan Kepentingan (1,5) 0.50
vi. Pembangunan Zona Integritas (2,5) 0.83
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 0.50
(1,5)
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.00
i. Standar Pelayanan (1) 0.33
ii. Budaya Pelayanan Prima (1) 0.33
iii. Pengelolaan Pengaduan (1,5) 0.50
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5) 0.50
Bobot
Penilaian
Baru
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi (1) 0.33
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)
- Kualitas Kebijakan 1.00
- Organisasi Berbasis Kinerja 1.00
i. E-Government 0.20
ii. Kualitas Pengelolaan Arsip 0.20
iii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 0.20
iv. Kualitas Pengelolaan Keuangan 0.20
v. Kualitas Pengelolaan Aset 0.20
i. Merit System 1.00
ii. ASN Profesional 1.00
iii. Kualitas Pengelolaan ASN 0.50
- Kualitas Perencanaan 1.25
i. Penerapan SPIP 1.00
ii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1.00
i. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan 0.50
ii. Publik
InovasiSesuai Undang-undang
Pelayanan Publik 25 Tahun 2009 0.75
II. REFORM (30) 30.00
B. HASIL (40) 40.00

1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 10.00
i. Opini BPK (3) 3.00
ii. Nilai SAKIP (7) 7.00
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 10.00
4 KINERJA ORGANISASI (10) 10.00
i. Capaian Kinerja 6.67
ii. Kinerja Lainnya 3.33
Bobot
Penilaian
Lama
A. PENGUNGKIT (60) 60.00

I. PEMENUHAN (20)
i. Tim Reformasi Birokrasi 1.00
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 1.00
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2.00
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 1.00
i. Harmonisasi 2.50
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan 2.50

i. Penataan Organisasi 3.00
ii. Evaluasi Kelembagaan 3.00
iii. Tindak Lanjut Evaluasi
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap 1.50
(SOP)
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2.00
iii. Keterbukaan Informasi Publik 1.50
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan
1.00
Kebutuhan Organisasi
ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan,
2.00
Objektif, Akuntabel, dan Bebas KKN
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 1.00
iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka 6.00
v. Penetapan Kinerja Individu 2.00
vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode
1.00
Perilaku Pegawai
vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 1.00
viii. Sistem Informasi Kepegawaian 1.00
i. Keterlibatan pimpinan 2.00
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 4.00
i. Gratifikasi 1.50
ii. Penerapan SPIP 1.50
iii. Pengaduan Masyarakat 2.00
iv. Whistle-Blowing System 1.50
v. Penanganan Benturan Kepentingan 1.50
vi. Pembangunan Zona Integritas 2.50
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 1.50
i. Standar Pelayanan 1.00
ii. Budaya Pelayanan Prima 1.00
iii. Pengelolaan Pengaduan 1.50
Bobot
Penilaian
Lama
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 1.50
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 1.00
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10)
i. Kualitas Pengelolaan Arsip
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan
iv. Kualitas Pengelolaan Aset
v. Merit System
vi. ASN Profesional
vii. Kualitas Perencanaan
viii. Maturitas SPIP
ix. Kapabilitas APIP
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan
II. REFORM (30)Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009
1 MANAJEMEN PERUBAHAN
i. Komitmen dalam Perubahan
ii. Komitmen Pimpinan
iii. Membangun Budaya Kerja
2 DEREGULASI KEBIJAKAN
i. Peran Kebijakan
ii. Penyelesaian Kebijakan
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
i. Organisasi Berbasis Kinerja
ii. Penyederhanaan Organisasi
iii. Hasil Evaluasi Kelembagaan
4 PENATAAN TATALAKSANA
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi
Penyederhanaan Jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
yang Terintegrasi
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM
i. Kinerja Individu
ii. Evaluasi Jabatan
iii. Assessment Pegawai
iv. Pelanggaran Disiplin Pegawai
v. Kebutuhan Pegawai
vi. Penyetaraan Jabatan
vii. Manajemen Talenta
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran
ii. Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi
iii. Pemberian Reward and Punishment
iv. Kerangka Logis Kinerja
7 PENGUATAN PENGAWASAN
Bobot
Penilaian
Lama
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat
Negara (LHKPN)
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur
Sipil Negara (LHKASN)
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat
iv. Pembangunan Zona Integritas
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
i. Inovasi Pelayanan Publik
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan
Konsultasi
B. HASIL (40) 40.00
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 17.00
i. Opini BPK (3) 3.00
ii. Nilai SAKIP (7) 14.00
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 7.00
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 7.00
4 KINERJA ORGANISASI (10) 6.00
i. Capaian Kinerja -
ii. Kinerja Lainnya 6.00
Indeks RB
Penilaian Bobot
2019 2020
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN (20) 20.00 0.00 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 #DIV/0!
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 2.00 #DIV/0!
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 3.00 #DIV/0!
4 PENATAAN TATALAKSANA 2.50 #DIV/0!
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 3.00 #DIV/0!
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 #DIV/0!
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.50 #DIV/0!
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 #DIV/0!
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10) 10.00 0.00 0.00
i. Kualitas Pengelolaan Arsip 1.00 0.00
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 0.00
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan 1.00 0.00
iv. Kualitas Pengelolaan Aset 1.00 0.00
v. Merit System 1.00 0.00
vi. ASN Profesional 1.00 0.00
1.00 0.00
viii. Maturitas SPIP 1.00 0.00
ix. Kapabilitas APIP 1.00 0.00
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan 1.00 0.00
Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun 2009
III. REFORM (30) 30.00 0.00 #DIV/0!
TOTAL PENGUNGKIT 60.00 0.00 #DIV/0!
B. HASIL (40)
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 10.00 0.00 0.00
i. Opini BPK (3) 3.00 Blm Diisi
ii. Nilai SAKIP (7) 7.00 Blm Diisi
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00 0.00 0.00
- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) 10.00 Blm Diisi
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00 0.00 0.00
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 10.00 Blm Diisi
4 KINERJA ORGANISASI (10) 10.00 0.00 0.00
i. Capaian Kinerja 5.00 Blm Diisi
ii. Kinerja Lainnya 2.00 Blm Diisi
iii. Survei Internal Organisasi 3.00 Blm Diisi
TOTAL HASIL 40.00 0.00 0.00
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100.00 0.00 #DIV/0!

Hasil Evaluasi RB
Catatan
Hasil Evaluasi RB
Rekomendasi
Nilai
Penilaian Bobot
Pusat
A. PENGUNGKIT 60.00 #DIV/0!

I. PEMENUHAN (20) 20.00 #DIV/0!
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 #DIV/0!
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 0.80 #DIV/0!
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 #DIV/0!
i. Harmonisasi 1.00 #DIV/0!
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-
undangan 1.00 #DIV/0!
i. Penataan Organisasi 1.00 #DIV/0!
ii. Evaluasi Kelembagaan 1.00 #DIV/0!
iii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 #DIV/0!
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 0.50 #DIV/0!
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 1.50 #DIV/0!
iii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 #DIV/0!
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan
Organisasi 0.20 #DIV/0!
ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan

Bebas KKN 0.40 #DIV/0!
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 0.20 #DIV/0!

iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka 1.20 #DIV/0!
v. Penetapan Kinerja Individu 0.40 #DIV/0!
vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
0.20 #DIV/0!
vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

0.20 #DIV/0!
viii. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 #DIV/0!
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 #DIV/0!
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 #DIV/0!
i. Gratifikasi 0.30 #DIV/0!
ii. Penerapan SPIP 0.30 #DIV/0!
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 #DIV/0!
iv. Whistle-Blowing System 0.30 #DIV/0!
v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 #DIV/0!
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 #DIV/0!
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
0.30 #DIV/0!
i. Standar Pelayanan 0.40 #DIV/0!
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 #DIV/0!
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 #DIV/0!
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 #DIV/0!
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 #DIV/0!
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN (10) 10.00 0.00
i. Kualitas Pengelolaan Arsip 1.00 0.00
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.00 0.00
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan 1.00 0.00
iv. Kualitas Pengelolaan Aset 1.00 0.00
v. Merit System 1.00 0.00
vi. ASN Profesional 1.00 0.00
1.00 0.00
viii. Maturitas SPIP 1.00 0.00
ix. Kapabilitas APIP 1.00 0.00
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Sesuai 1.00 0.00
Undang-undang
III. REFORM (30) 25 Tahun 2009 30.00 #DIV/0!
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 #DIV/0!
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 #DIV/0!
iii. Membangun Budaya Kerja 0.50 #DIV/0!
i. Peran Kebijakan 2.00 #DIV/0!
ii. Penyelesaian Kebijakan 1.00 #DIV/0!
i. Organisasi Berbasis Kinerja 1.50 #DIV/0!
ii. Penyederhanaan Organisasi 1.50 #DIV/0!
iii. Hasil Evaluasi Kelembagaan 1.50 #DIV/0!
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.50 #DIV/0!
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.00 #DIV/0!
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2.25 #DIV/0!
i. Kinerja Individu 1.00 #DIV/0!
ii. Evaluasi Jabatan 0.50 #DIV/0!
iii. Assessment Pegawai 0.50 #DIV/0!
iv. Pelanggaran Disiplin Pegawai 0.50 #DIV/0!
v. Kebutuhan Pegawai 0.50 #DIV/0!
vi. Penyetaraan Jabatan 0.50 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 #DIV/0!
ii. Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi 1.00 #DIV/0!
iii. Pemberian Reward and Punishment 1.00 #DIV/0!
iv. Kerangka Logis Kinerja 0.75 #DIV/0!
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 0.75 #DIV/0!
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 0.60 #DIV/0!
(LHKASN) Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)
iii. Mekanisme 0.60 #DIV/0!
iv. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 #DIV/0!
v. Pembangunan Zona Integritas 0.60 #DIV/0!
vi. Peran APIP 0.60 #DIV/0!
i. Inovasi Pelayanan Publik 2.50 #DIV/0!
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 1.25 #DIV/0!
TOTAL PENGUNGKIT 60.00 #DIV/0!
B. HASIL (40)
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN (10) 10.00 0.00
i. Opini BPK (3) 3.00 Blm Diisi
ii. Nilai SAKIP (7) 7.00 Blm Diisi
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) 10.00 0.00
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10) 10.00 0.00
4 KINERJA ORGANISASI (10) 10.00 0.00
i. Capaian Kinerja 5.00 Blm Diisi
ii. Kinerja Lainnya 2.00 Blm Diisi
iii. Survei Internal Organisasi 3.00 Blm Diisi
TOTAL HASIL 40.00 0.00
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100.00 #DIV/0!

Nilai Catatan/Keterangan/ Penjelasan
Indeks RB
Unit Pusat
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
2.00 #DIV/0!
0.40 #DIV/0!
0.40 #DIV/0!
0.80 #DIV/0!
0.40 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
#DIV/0!
2.00 #DIV/0!
#DIV/0!
1.00 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!
0.50 #DIV/0!
1.40 #DIV/0!
0.20 #DIV/0!
#DIV/0!
0.20 #DIV/0!
#DIV/0!
0.40 #DIV/0!
0.20 #DIV/0!
0.20 #DIV/0!
0.20 #DIV/0!
2.50 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
1.50 #DIV/0!
2.02 #DIV/0!
0.30 #DIV/0!
0.18 #DIV/0!
0.50 #DIV/0!
0.30 #DIV/0!
0.24 #DIV/0!
0.50 #DIV/0!
#DIV/0!
2.25 #DIV/0!
0.40 #DIV/0!
0.36 #DIV/0!
0.53 #DIV/0!
0.56 #DIV/0!
0.40 #DIV/0!
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17.91 #DIV/0!
1.87 #DIV/0!
0.79 #DIV/0!
0.75 #DIV/0!
0.34 #DIV/0!
2.00 #DIV/0!
2.00 #DIV/0!
#DIV/0!
1.50 #DIV/0!
1.50 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
3.59 #DIV/0!
0.34 #DIV/0!
1.25 #DIV/0!
2.00 #DIV/0!
1.60 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
#DIV/0!
0.50 #DIV/0!
0.10 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.78 #DIV/0!
0.03 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
1.00 #DIV/0!
0.75 #DIV/0!
1.95 #DIV/0!
0.75 #DIV/0!
0.60 #DIV/0!
#DIV/0!
0.60 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
2.63 #DIV/0!
1.38 #DIV/0!
1.25 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
0.00
Blm Diisi
Blm Diisi
0.00
Blm Diisi
0.00
Blm Diisi
0.00
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
0.00
#DIV/0! #DIV/0!
an/Keterangan/ Penjelasan
Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
i. Tim Reformasi Birokrasi
a. Tim Reformasi Birokrasi telah dibentuk
b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas

sesuai rencana kerja
c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan

monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil
evaluasi telah ditindaklanjuti
ii. Road Map Reformasi Birokrasi

a. Road Map Reformasi Birokrasi telah disusun dan
diformalkan
b. Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup 8
area perubahan yang terintegrasi
c. Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup

"quick win"
d. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi telah

melibatkan seluruh unit organisasi
Penilaian
e. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map
Reformasi Birokrasi kepada anggota organisasi
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

a. PMPRB telah direncanakan dan diorganisasikan
dengan baik
b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada

masing-masing unit kerja
c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim

Asessor PMPRB
d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai

dengan ketentuan yang berlaku
e. Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu

terhadap kertas kerja asesor sebelum menyusun
kertas kerja instansi
Penilaian
f. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian
kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB
instansi
g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah

dikomunikasikan dan dilaksanakan
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

a. Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara
aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi
b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk

menyosialisasikan tentang reformasi birokrasi yang
sedang dan akan dilakukan
c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi

dalam melakukan perubahan melalui
pembentukan agent of change ataupun role model
i. Harmonisasi
Penilaian
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan
terhadap peraturan perundang-undangan yang
tidak harmonis/sinkron/bersifat mengahmbat yang
akan direvisi/dihapus
b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-

undangan yang tidak harmonis/tidak
sinkron/bersifat menghambat
ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan

perundang-undangan
a. Adanya Sistem pengendalian penyusunan
peraturan perundangan yang mensyaratkan
adanya Rapat Koordinasi, Naskah
Akademis/kajian/policy paper, dan Paraf
Koordinasi
b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem

pengendalian penyusunan peraturan perundang-
undangan

i. Penataan Organisasi
a. Telah disusun desain organisasi yang sesuai
dengan rencana strategis
b Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur

organisasi
Penilaian
c. Telah dirumuskan mekanisme hubungan dan
koordinasi antara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)
dengan Kelompok Jabatan Fungsional yang
ditetapkan oleh pimpinan instansi.
d. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke

jabatan fungsional sesuai kriteria unit organisasi
yang berpotensi dialihkan.
e. Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang

sesuai dengan tugas dan fungsi unit organisasi
ii. Evaluasi Kelembagaan

a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk
menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran
organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang

organisasi
c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemungkinan duplikasi fungsi
Penilaian
d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan
organisasi yang berbeda tujuan namun
ditempatkan dalam satu kelompok
e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemungkinan adanya pejabat yang melapor
kepada lebih dari seorang atasan
f. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan

fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di
atasnya
g. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

rentang kendali terhadap struktur yang langsung
berada di bawahnya
h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang
akan dihasilkan
i. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur

organisasi dengan mandat/kewenangan
Penilaian
j. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis
kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan
instansi lain
k. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

kemampuan struktur organisasi untuk adaptif
terhadap perubahan lingkungan strategis
iii. Tindak Lanjut Evaluasi

a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan
mengajukan perubahan organisasi
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan

penyederhanaan birokrasi
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
a. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai
dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
b. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai

dengan tugas dan fungsi
Penilaian
c. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai
dengan dokumen rencana strategis dan rencana
kerja organisasi
d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai

dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan
Kinerja Organisasi secara berjenjang
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam

prosedur operasional tetap (SOP)
f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta

level n) ke dalam SOP
g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan
h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah

dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan
tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi
Penilaian
i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses
bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan
kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memiliki Arsitektur SPBE
Penilaian
b. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memiliki Peta Rencana SPBE
Penilaian
c. Tim Koordinasi SPBE
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
melaksanakan tugas dan program kerjanya
d. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
menerapkan Manajemen Layanan SPBE
Penilaian
e. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memiliki Layanan Kepegawaian Berbasis Elektronik
f. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik
Penilaian
g. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memiliki Layanan Perencanaan, Penganggaran,
dan Kinerja Berbasis Elektronik
Penilaian
h. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
memiliki Layanan Publik Berbasis Elektronik
iii. Keterbukaan Informasi Publik

a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan
informasi publik
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan keterbukaan informasi publik
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan
Kebutuhan Organisasi
a. Rencana redistribusi pegawai telah disusun dan
diformalkan
b. Proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan
diformalkan
Penilaian
c. Perhitungan formasi jabatan yang menunjang
kinerja utama organisasi telah dihitung dan
diformalkan
d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan

sesuai kebutuhan organisasi
ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif,

Akuntabel, dan Bebas KKN
a. Pengumuman penerimaan diinformasikan secara
luas kepada masyarakat
b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat

dan pasti (online)
c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif
d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel

dan bebas KKN
e. Pengumuman hasil seleksi diinformasikan secara
terbuka
iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
a. Telah ada standar kompetensi jabatan
b. Telah dilakukan asessment pegawai
c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi

dengan dukungan anggaran yang mencukupi
Penilaian
d. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis
kompetensi sesuai dengan rencana dan
kebutuhan pengembangan kompetensi
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi

pengembangan pegawai berbasis kompetensi
secara berkala
iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka

a. Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan
b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi

telah dilaksanakan
c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan

obyektif
d. Promosi terbuka dilakukan oleh panitia seleksi
yang independen
e. Hasil setiap tahapan seleksi diumumkan secara
terbuka
v. Penetapan Kinerja Individu
a. Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar
untuk pemberian tunjangan kinerja
Penilaian
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian
dengan indikator kinerja individu level diatasnya
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara

periodik
d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas

pencapaian kinerja individu.
e. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan

dasar untuk pengembangan karir
individu/pemberian penghargaan dan sanksi
lainnya
vi. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku

Pegawai
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
telah ditetapkan
b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi
Penilaian
c. Adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward)
vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

a. Informasi faktor jabatan telah disusun
b. Peta jabatan telah ditetapkan
c. Kelas jabatan telah ditetapkan
d. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan

berdasarkan SKJ
viii.
Sistem Informasi Kepegawaian
a. Sistem informasi kepegawaian telah dibangun
sesuai kebutuhan
b. Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan
c. Sistem informasi kepegawaian digunakan sebagai

pendukung pengambilan kebijakan manajemen
SDM
Penilaian
d. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh
pegawai
i. Keterlibatan pimpinan
a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat
penyusunan Renstra
b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat

penyusunan Penetapan Kinerja
c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara

berkala
d. Pimpinan telah memahami kinerja yang harus

dicapai dalam jangka menengah
e. Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan di

setiap tahun
Penilaian
f. Pimpinan memantau rencana aksi kinerja secara
berkala
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang
menangani akuntabilitas kinerja
b. Pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun

c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara
berkala
i. Gratifikasi
a. Telah terdapat kebijakan penanganan gratifikasi
b. Telah dilakukan public campaign
c. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan

penanganan gratifikasi
e. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah
ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP
a. Telah terdapat peraturan Pimpinan organisasi
tentang SPIP
b. Telah dibangun lingkungan pengendalian
c. Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi

Penilaian
d. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk
meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
e. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah

diinformasikan dan dikomunikasikan kepada
seluruh pihak terkait
f. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern
g. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas

Penerapan SPI
iii. Pengaduan Masyarakat

a. Telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat
b. Penanganan pengaduan masyarakat telah

diimplementasikan
Penilaian
c. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan

pengaduan masyarakat
e. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan

masyarakat telah ditindaklanjuti
iv. Whistle Blowing System
a. Telah terdapat Whistle Blowing System
b. Whistle Blowing System telah disosialisasikan
c. Whistle Blowing System telah diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing

System
e. Hasil evaluasi atas Whistle Blowing System telah

ditindaklanjuti
v. Penanganan Benturan Kepentingan

a. Telah terdapat Penanganan Benturan Kepentingan
Penilaian
b. Penanganan Benturan Kepentingan telah
disosialisasikan
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah

diimplementasikan
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan
Benturan Kepentingan
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan

Kepentingan telah ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas

a. Telah dilakukan pencanangan zona integritas
b. Telah ditetapkan unit yang akan dikembangkan

menjadi zona integritas
c. Telah dilakukan pembangunan zona integritas
d. Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang

telah ditentukan
e. Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai

“menuju WBK/WBBM”
vii. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Penilaian
a. Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen
pimpinan
b. APIP didukung dengan SDM yang memadai secara

kualitas dan kuantitas.
c. APIP didukung dengan anggaran yang memadai
d. APIP berfokus pada client dan audit berbasis risiko

i. Standar Pelayanan
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan
Penilaian
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar

pelayanan
ii. Budaya Pelayanan Prima

a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan
kemampuan dan/atau kompetensi tentang
penerapan budaya pelayanan prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses

melalui berbagai media
Penilaian
c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan
sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi

kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai
standar
e. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
f. Telah terdapat inovasi pelayanan
iii. Pengelolaan Pengaduan

Penilaian
a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi
pelayanan
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan

konsultasi pelayanan
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh

pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas
pelayanan
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan

keluhan/masukan dan konsultasi
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

Penilaian
a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses

secara terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan

masyarakat
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam
memberikan pelayanan
b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus
II. HASIL ANTARA AREA PERUBAHAN

i. Kualitas Pengelolaan Arsip
- Hasil Pengawasan Kearsipan
ii. Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

- Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa
iii. Kualitas Pengelolaan Keuangan

- Indeks Pengelolaan Keuangan
iv. Kualitas Pengelolaan Aset

- Indeks Pengelolaan Aset
Penilaian
v. Merit System
- Indeks Merit System
vi. ASN Profesional

- Indeks Profesionalitas ASN

- Indeks Perencanaan
viii.
Maturitas SPIP
- Maturitas SPIP
ix. Kapabilitas APIP

- Indeks Internal Audit Capability Model (IACM)
x. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

- Penilaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar
Pelayanan Publik Sesuai Undang-undang 25 Tahun
2009
III. REFORM (30)

a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang
konkret di Instansi
- Jumlah Agen Perubahan
- Jumlah Perubahan yang dibuat
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah
terintegrasi dalam sistem manajemen

- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan
dalam sistem manajemen
c. Instansi mendorong unit kerja untuk melakukan
perubahan (reform)
- Jumlah unit kerja seluruhnya

- Jumlah unit kerja yang melakukan perubahan

Penilaian
a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya
target capaian reformasi yang jelas di dokumen
perencanaan instansinya
b. Pimpinan memiliki komitmen terhadap

pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya
perhatian khusus kepada unit kerja yang berhasil
melaksanakan reformasi
- Jumlah unit kerja yang berhasil melaksanakan

reformasi
- Jumlah unit kerja yang berhasil melaksanakan

reformasi yang mendapat reward/perhatian
khusus dari Pimpinan

- Instansi membangun budaya kerja positif dan
menerapkan nilai-nilai organisasi dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari
i. Peran Kebijakan
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta
keterkaitan dengan kebijakan lainnya
Penilaian
b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan
yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan
efisiensi pelayanan utama instansi
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau

perizinan baru yang terbit
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau
perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan
dan efisiensi pelayanan utama instansi
ii. Penyelesaian Kebijakan

- Penyelesaian kebijakan sesuai dengan Program
Legislasi K/L/Pemda
- Jumlah total kebijakan yang ada dalam program

legislasi K/L/Pemda
- Undang-Undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Menteri
- Peraturan Daerah
- Peraturan Kepala Daerah
- Jumlah kebijakan di diterbitkan sesuai dalam
program legislasi K/L/Pemda
- Undang-Undang
- Peraturan Menteri
- Peraturan Daerah
- Jumlah kebijakan di diterbitkan diluar/tidak sesuai
program legislasi K/L/Pemda
- Undang-Undang
- Peraturan Menteri
- Peraturan Daerah
i. Organisasi Berbasis Kinerja
Penilaian
- Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan
organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran
sesuai dengan proses bisnis, dengan
mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.
ii. Penyederhanaan Organisasi

- Peta Proses Bisnis yang ideal dalam rangka
Penyederhanaan Organisasi
- Jumlah seluruh Peta Proses Bisnis sebelum ada

Penyederhanaan Organisasi
- Jumlah Peta Proses Bisnis yang seharusnya ada
dalam rangka Penyederhanaan Organisasi
- Jumlah Peta Proses Bisnis setelah disesuaikan

dengan Penyederhanaan Organisasi
iii. Hasil Evaluasi Kelembagaan

- Hasil Evaluasi Kelembagaan
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan
Jabatan
- Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya
penyederhanaan jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang

Terintegrasi
Penilaian
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu
mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang
lebih cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu

mendorong pelaksanaan pelayanan internal
organisasi yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis
utama telah mampu memberikan nilai manfaat
bagi organisasi secara optimal
Penilaian
b. Transformasi digital pada bidang administrasi
pemerintahan telah mampu memberikan nilai
manfaat bagi organisasi secara optimal
c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik

telah mampu memberikan nilai manfaat bagi
organisasi secara optimal
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

APARATUR
i. Kinerja Individu
a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil
(outcome) sesuai pada levelnya
Penilaian
b. Pencapaian kinerja individu telah menjadi dasar
dalam pemberian tunjangan kinerja/penghasilan
ii. Evaluasi Jabatan

- Hasil evaluasi jabatan pimpinan tinggi sudah
disampaikan ke menteri/pejabat berwenang
- Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama keatas

yang sudah menjabat lebih dari 5 th
sudah menjabat lebih dari 5 th yang sudah dirotasi
iii. Assessment Pegawai

- Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan
untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai
iv. Pelanggaran Disiplin Pegawai

- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya

- Jumlah pelanggaran tahun ini
- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan
sanksi/hukuman
v. Kebutuhan Pegawai
- Hasil perhitungan kebutuhan pegawai telah
dijadikan dasar dalam pembuatan formasi dan
penerimaan pegawai baru
- Jumlah pegawai yang dibutuhkan berdasarkan

hasil analisis perhitungan kebutuhan pegawai
- Jumlah formasi yang diusulkan

vi. Penyetaraan Jabatan
Penilaian
- Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan
Fungsional dalam rangka penyederhanaan
Birokrasi
- Jumlah Jabatan Administrasi

- Jumlah Jabatan Administrasi yang telah
disetarakan
a. Dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya
digunakan untuk proses penempatan jabatan
kritikal dan rencana suksesi jabatan
b. Penerapan Manajemen Talenta dalam pengisian

Jabatan Pimpinan Tinggi
- Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi
- Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi yang ditetapkan
pengisiannya melalui proses manajemen talenta
- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan
- Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung
tercapainya kinerja utama organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan
- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau
lebih
- Jumlah Sasaran Kinerja

- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau
lebih
- Persentase Anggaran yang berhasil direfocussing
untuk mendukung tercapainya kinerja utama
organisasi:
- Jumlah Anggaran Total

- Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing
Penilaian
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan
untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi
anggaran

- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah
dijadikan dasar sebagai pemberian reward and
punishment bagi organisasi

- terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja
utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan
dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh
pegawai
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN)
- Persentase penyampaian LHKPN
- Jumlah yang harus melaporkan

- Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga
- Eselon I/II
Penilaian
- Lainnya
- Jumlah yang sudah melaporkan
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN)
- Persentase penyampaian LHKASN
- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib

LHKPN)
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana
iii. Mekanisme Pengendalian Aktivitas Utama (SPIP)
- Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas
secara berjenjang.
iv. Penanganan Pengaduan Masyarakat

- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat
- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus

ditindaklanjuti
- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang
diproses
- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai
ditindaklanjuti
v. Pembangunan Zona Integritas (ZI)
Penilaian
- Komitmen Pembangunan ZI (Akumulatif):
- Pemetaan Unit Kerja untuk membangun ZI:

- Jumlah seluruh Unit Kerja yang ada
- Jumlah Unit Kerja yang memiliki resiko integritas
tinggi
- Jumlah Unit Kerja yang dibangun Zona Integritas
- WBK dalam 1 tahun:

- Jumlah Unit Kerja yang telah Diusulkan
- Jumlah Unit Kerja Mendapat Predikat WBK
- WBBM dalam 1 tahun:
- Jumlah Unit Kerja yang telah Diusulkan
- Jumlah Unit Kerja Mendapat Predikat WBBM
vi. Peran APIP

Penilaian
a. APIP telah menjalankan fungsi konsultatif
b. APIP memberikan saran masukan terkait

peningkatan kinerja unit kerja

i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong
perbaikan pelayanan publik pada:
1. Kesesuaian Persyaratan
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana/Web
7. Perilaku Pelaksana/Web
8. Kualitas Sarana dan prasarana
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Jumlah Inovasi yang dibuat

Penilaian
Jumlah Inovasi yang berpengaruh terhadap
perbaikan layanan
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan
telah dipermudah:
1. Waktu lebih cepat
2. Alur lebih pendek/singkat
3. Terintegrasi dengan aplikasi
- Jumlah perijinan/pelayanan yang

terdata/terdaftar
- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah
dipermudah
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi
- Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi
dilakukan melalui berbagai kanal/media secara
responsive dan bertanggung jawab
Jumlah Pengaduan dan konsultasi yang masuk
Jumlah Pengaduan dan konsultasi yang langsung

direspon dan tertangani sesuai SOP
TOTAL PENGUNGKIT
B. HASIL
1 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN
i. Opini BPK
ii. Nilai SAKIP
2 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

- Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP)
3 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
4 KINERJA ORGANISASI
i. Capaian Kinerja
ii. Kinerja Lainnya
Rata-
Penilaian Bobot Rata
A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0!

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0!
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 2.00
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 0.40
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 0.40
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi 0.80 0.80
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 0.40
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00 1.00
- Harmonisasi 1.00 1.00
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00 2.00
i. Evaluasi Kelembagaan 1.00 1.00
ii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 1.00
i. Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 0.50 #DIV/0!
ii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 0.50
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 1.40
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan 0.20 0.20
Organisasi
ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 0.20 0.20
iii. Penetapan Kinerja Individu 0.40 0.40
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai 0.20 0.20
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.20 0.20
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 0.20
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 2.50 2.50
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 1.00
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 1.50
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 2.02
i. Gratifikasi 0.30 0.30
ii. Penerapan SPIP 0.30 0.18
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 0.50
iv. Whistle-Blowing System 0.30 0.30
v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 0.24
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 0.50
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 2.25
i. Standar Pelayanan 0.40 0.40
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 0.36
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 0.53
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 0.56
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 0.40
III. REFORM (30) 21.70 17.91
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 0.79
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 0.75
iii. Membangun Budaya Kerja 0.50 0.34
- Peran Kebijakan 2.00 2.00
- Organisasi Berbasis Kinerja 1.50 1.50
4 PENATAAN TATALAKSANA 3.75 3.59
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan 0.50 0.34
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi 1.00 1.25
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat 2.25 2.00
i. Kinerja Individu 1.00 1.00
ii. Assessment Pegawai 0.50 0.50
iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai 0.50 0.10
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 0.03
ii. Aplikasi Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi 1.00 1.00
iii. Pemberian Reward and Punishment 1.00 1.00
iv. Kerangka Logis Kinerja 0.75 0.75
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 0.75 0.75
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara 0.60 0.60
(LHKASN)
Penanganan Pengaduan Masyarakat
iii. 0.60 0.60
i. Inovasi Pelayanan Publik 2.50 1.38
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi 1.25 1.25
%
#DIV/0!
#DIV/0!
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
#DIV/0!
#DIV/0!
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
92%
100%
61%
100%
100%
79%
100%
90%
100%
89%
88%
81%
100%
83%
62%
53%
75%
67%
100%
100%
100%
100%
96%
67%
125%
89%
80%
100%
100%
19%
74%
3%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
70%
55%
100%
Catatan/Keterangan/ Penjelasan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Penilaian Bobot Rata-Rata 1
A. PENGUNGKIT 36.30 #DIV/0! 32.52

I. PEMENUHAN 14.60 #DIV/0! 14.12
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 2.00 2.00 2.00
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 0.40 0.40
a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung
jawab Reformasi Birokrasi unit kerja
telah dibentuk 1.00 1.00
b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung

telah melaksanakan tugas sesuai
rencana kerja 1.00 1.00
c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung

jawab Reformasi Birokras unit kerja
telah melakukan monitoring dan
evaluasi rencana kerja, dan hasil 1.00 1.00
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 0.40 0.40

a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja
telah disusun dan diformalkan 1.00 1.00
b. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi

Road Map/Rencana Kerja Reformasi
Birokrasi unit kerja kepada anggota
organisasi 1.00 1.00
c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi

unit kerja selaras dengan Road Map 1.00 1.00
Pemantauan dan Evaluasi Reformasi

iii. Birokrasi 0.80 0.80 0.80
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh
Asesor sesuai dengan ketentuan yang 1.00 1.00
berlaku
b. Para asesor mencapai konsensus atas

pengisian kertas kerja sebelum
menetapkan nilai PMPRB 1.00 1.00
c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL)

telah dikomunikasikan dan 1.00 1.00
dilaksanakan
d. Penanggungjawab RB internal unit
kerja telah melakukan pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan rencana 1.00 1.00
kerja
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 0.40 0.40
a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit
kerja secara aktif dan berkelanjutan
dalam pelaksanaan reformasi 1.00 1.00
birokrasi
b. Terdapat upaya untuk menggerakkan

unit kerja dalam melakukan
perubahan melalui pembentukan
agent of change ataupun role model 1.00 1.00
2 DEREGULASI KEBIJAKAN 1.00 1.00 1.00

- Harmonisasi 1.00 1.00 1.00
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis,
dan pemetaan terhadap kebijakan
yang tidak harmonis/sinkron/bersifat
mengahmbat yang akan 1.00 1.00
direvisi/dihapus
b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang

tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat 1.00 1.00
menghambat
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00 2.00 2.00

i. Evaluasi Kelembagaan 1.00 1.00 1.00
a. Telah dilakukan evaluasi yang
bertujuan untuk menilai ketepatan
fungsi dan ketepatan ukuran 1.00 1.00
organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang

mengukur jenjang organisasi 1.00 1.00
c. Telah dilakukan evaluasi yang
menganalisis kemungkinan duplikasi 1.00 1.00
fungsi
d. Telah dilakukan evaluasi yang

menganalisis kemungkinan adanya
pejabat yang melapor kepada lebih 1.00 1.00
dari seorang atasan
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian

tugas dan fungsi dengan sasaran
kinerja unit kerja di atasnya 1.00 1.00
f. Telah dilakukan evaluasi yang
menganalisis rentang kendali
terhadap struktur yang langsung 1.00 1.00
berada di bawahnya
g. Telah dilakukan evaluasi yang

menganalisis kesesuaian struktur
organisasi/unit kerja dengan kinerja 1.00 1.00
yang akan dihasilkan
h. Telah dilakukan evaluasi atas

kesesuaian struktur organisasi 1.00 1.00
dengan mandat /kewenangan
i. Telah dilakukan evaluasi yang

menganalisis kemungkinan tumpang
tindih fungsi dengan unit kerja lain 1.00 1.00
j. Telah dilakukan evaluasi yang

menganalisis kemampuan struktur
organisasi untuk adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis 1.00 1.00
ii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 1.00 1.00

a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
dengan mengajukan perubahan
organisasi 1.00 1.00
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti

dengan penyederhanaan birokrasi 1.00 1.00
4 PENATAAN TATALAKSANA 1.00 #DIV/0! 0.95

i. Proses bisnis dan prosedur operasional 0.50 #DIV/0! 0.45
tetap (SOP)
a. Telah disusun peta proses bisnis yang
sesuai dengan pedoman penyusunan 1.00 1.00
Peta Proses Bisnis
b. Telah tersedia peta proses bisnis yang

sesuai dengan tugas dan fungsi 1.00 1.00
c. Telah disusun peta proses bisnis yang

sesuai dengan dokumen rencana
strategis dan rencana kerja organisasi 1.00 1.00
d. Telah memiliki peta proses bisnis

yang sesuai dengan tugas dan fungsi
dan selaras dengan Kinerja Organisasi
secara berjenjang 1.00 1.00
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan
ke dalam prosedur operasional tetap 1.00 1.00
(SOP)
f. Telah dilakukan penjabaran peta

lintas fungsi (peta level n) ke dalam #DIV/0! Blm Diisi
SOP
g. Prosedur operasional tetap (SOP)

telah diterapkan 1.00 1.00
h. Peta proses bisnis dan Prosedur
operasional telah dievaluasi dan
disesuaikan dengan perkembangan
tuntutan efisiensi, dan efektivitas 0.67 0.67
birokrasi
i. Telah dilakukan evaluasi terhadap

peta proses bisnis yang sesuai dengan
efektivitas hubungan kerja antar unit
organisasi untuk menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan 0.50 0.50
pendirian organisasi
ii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 0.50 0.50

a. Adanya kebijakan pimpinan tentang
keterbukaan informasi publik 1.00 1.00
b. Melakukan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan keterbukaan 1.00 1.00
informasi publik
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 1.40 1.40 1.40

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai 0.20 0.20 0.20
dengan Kebutuhan Organisasi
a. Perhitungan kebutuhan pegawai
telah dilakukan sesuai kebutuhan unit 1.00 1.00
kerja
b. Analisis jabatan dan analisis beban

kerja telah dilakukan 1.00 1.00
c. Analisis jabatan dan analisis beban
kerja telah sesuai kebutuhan unit
kerja dan selaras dengan kinerja 1.00 1.00
utama
ii. Pengembangan Pegawai Berbasis 0.20 0.20 0.20

Kompetensi
a. Telah diidentifikasi kebutuhan 1.00 1.00
pengembangan kompetensi
b. Telah dilakukan pengembangan
pegawai berbasis kompetensi sesuai
dengan rencana dan kebutuhan
pengembangan kompetensi 1.00 1.00
iii. Penetapan Kinerja Individu 0.40 0.40 0.40

a. Penerapan Penetapan kinerja 1.00 1.00
b. individu
Terdapat penilaian kinerja individu
yang terkait dengan kinerja organisasi 1.00 1.00
c. Ukuran kinerja individu telah memiliki

kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level diatasnya 1.00 1.00
d. Pengukuran kinerja individu

dilakukan secara periodik 1.00 1.00
e. Telah dilakukan monitoring dan
evaluasi atas pencapaian kinerja 1.00 1.00
individu.
f. Hasil penilaian kinerja individu telah

dijadikan dasar untuk pengembangan
karir individu/pemberian reward and
punishment lainnya 1.00 1.00
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode 0.20 0.20 0.20

Etik/Kode Perilaku Pegawai
a. Aturan disiplin/kode etik/kode 1.00 1.00
b. perilaku instansi telah
Adanya monitoring danditetapkan
evaluasi atas
pelaksanaan aturan disiplin/kode 1.00 1.00
etik/kode perilaku
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.20 0.20 0.20

a. Unit kerja telah 1.00 1.00
b. mengimplementasikan Standar
Unit kerja telah melaksanakan
Kompetensi Jabatan (SKJ)
evaluasi jabatan berdasarkan SKJ 1.00 1.00
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 0.20 0.20
- Sistem informasi kepegawaian dapat 1.00 1.00
6 PENGUATAN diakses oleh pegawai
AKUNTABILITAS 2.50 2.50 2.50
i. Keterlibatan pimpinan 1.00 1.00 1.00
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara 1.00 1.00
b. langsung
Pimpinanpada saat penyusunan
unit kerja terlibat secara
Renstra
langsung pada saat penyusunan 1.00 1.00
Penetapan Kinerja
c. Pimpinan unit kerja memantau

pencapaian kinerja secara berkala 1.00 1.00
d. Pimpinan unit kerja telah memahami
kinerja yang harus dicapai dalam 1.00 1.00
jangka menengah
e. Pimpinan unit kerja memahami

kinerja yang diperjanjikan di setiap 1.00 1.00
tahun
f. Pimpinan unit kerja memantau

pencapaian kinerja secara berkala 1.00 1.00
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 1.50 1.50

a. Terdapat upaya peningkatan 1.00 1.00
b. kapasitas SDMdata
Pemutakhiran yangkinerja
menangani
dilakukan
akuntabilitas
secara berkalakinerja 1.00 1.00
7 PENGUATAN PENGAWASAN 2.20 2.02 2.02
i. Gratifikasi 0.30 0.30 0.30
a. Telah dilakukan public campaign 1.00 1.00
b. Penanganan gratifikasi telah
diimplementasikan 1.00 1.00
c. Telah dilakukan evaluasi atas
kebijakan penanganan gratifikasi 1.00 1.00
d. Hasil evaluasi atas penanganan
gratifikasi telah ditindaklanjuti 1.00 1.00
ii. Penerapan SPIP 0.30 0.18 0.18
a. Telah mengidentifikasi lingkungan 0.50 0.50
b. pengendalian
Telah dilakukan penilaian risiko unit
kerja 0.67 0.67
c. Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk meminimalisir
risiko yang telah diidentifikasi 0.67 0.67
d. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada seluruh 0.67 0.67
pihak terkait
e. Telah dilakukan pemantauan

pengendalian intern 0.50 0.50
f. Unit kerja telah melakukan evaluasi
atas Penerapan SPI 0.67 0.67
iii. Pengaduan Masyarakat 0.50 0.50 0.50
a. Hasil penanganan pengaduan 1.00 1.00
b. masyarakat telahevaluasi
Telah dilakukan ditindaklanjuti
atas
penanganan pengaduan masyarakat 1.00 1.00
c. Hasil evaluasi atas penanganan
pengaduan masyarakat telah 1.00 1.00
ditindaklanjuti
iv. Whistle Blowing System 0.30 0.30 0.30

- Whistle Blowing System telah 1.00 1.00
disosialisasikan
v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 0.24 0.24
a. Penanganan Benturan Kepentingan 1.00 1.00
b. telah disosialisasikan
Penanganan Benturan Kepentingan
telah diimplementasikan 1.00 1.00

Penanganan Benturan Kepentingan 0.50 0.50
d. Hasil evaluasi atas Penanganan

Benturan Kepentingan telah 0.67 0.67
ditindaklanjuti
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 0.50 0.50

a. Telah dilakukan pencanangan 1.00 1.00
b. Pembangunan
Telah dilakukanzona integritas level
pembangunan zona
unit kerja
integritas 1.00 1.00
pembangunan zona integritas 1.00 1.00
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 2.50 2.25 2.25

i. Standar Pelayanan 0.40 0.40 0.40
a. Terdapat kebijakan standar 1.00 1.00
b. pelayanan
Standar pelayanan telah
dimaklumatkan 1.00 1.00
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas
standar pelayanan 1.00 1.00
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 0.36 0.36
a. Telah dilakukan berbagai upaya 1.00 1.00
b. peningkatan kemampuan
Informasi tentang dan/atau
pelayanan mudah
kompetensi tentang penerapan
diakses melalui berbagai media
budaya pelayanan prima 1.00 1.00
c. Telah terdapat sistem pemberian

penghargaan dan sanksi bagi petugas 1.00 1.00
pemberi pelayanan
d. Telah terdapat sistem pemberian

kompensasi kepada penerima
layanan bila layanan tidak sesuai 0.67 0.67
standar
e. Telah terdapat sarana layanan

terpadu/terintegrasi 1.00 1.00
f. Telah terdapat inovasi pelayanan 0.67 0.67
iii. Pengelolaan Pengaduan 0.60 0.53 0.53
a. Terdapat media pengaduan dan 1.00 1.00
b. konsultasi pelayanan
Terdapat unit yang mengelola
pengaduan dan konsultasi pelayanan 1.00 1.00
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas

seluruh pengaduan pelayanan untuk
perbaikan kualitas pelayanan 1.00 1.00
d. Telah dilakukan evaluasi atas

penanganan keluhan/masukan dan 0.50 0.50
konsultasi
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 0.56 0.56

a. Dilakukan survei kepuasan 0.75 0.75
b. masyarakat terhadap pelayanan
Hasil survei kepuasan masyarakat
dapat diakses secara terbuka 1.00 1.00
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil

survei kepuasan masyarakat 0.67 0.67
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 0.40 0.40
a. Telah menerapkan teknologi 1.00 1.00
b. informasi dalamperbaikan
Telah dilakukan memberikan
secara
pelayanan
terus menerus 1.00 1.00
II. REFORM 21.70 17.91 18.40
1 MANAJEMEN PERUBAHAN 3.00 1.87 1.87
i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 0.79 0.79
a. Agen perubahan telah membuat 0.05 0.05
perubahan yang
- Jumlah Agen konkret di Instansi
Perubahan
b. Perubahan yang dibuat Agen
Perubahan telah terintegrasi dalam 1.00 1.00
sistem manajemen

- Jumlah Perubahan yang telah
diintegrasikan dalam sistem
manajemen
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 0.75 0.75

- Pimpinan memiliki komitmen 0.75 0.75
terhadapBudaya
iii. Membangun pelaksanaan
Kerja reformasi
birokrasi, dengan adanya target 0.50 0.34 0.34
- Instansi
capaian membangun
reformasi yangbudaya kerja
jelas di 0.67 0.67
2 DEREGULASIpositif
dokumen dan menerapkan
perencanaan
KEBIJAKAN nilai-nilai
organisasi dalam pelaksanaan tugas 2.00 2.00 2.00
- Peransehari-hari
Kebijakan 2.00 2.00 2.00
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki 1.00 1.00
peta keterkaitan dengan kebijakan
lainnya
b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau
perizinan yang diterbitkan memuat
unsur kemudahan dan efisiensi
pelayanan utama unit kerja 1.00 1.00
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan

dan atau perizinan baru yang terbit

dan atau perizinan yang terbit
memuat unsur kemudahan dan
efisiensi pelayanan utama instansi
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 1.50 1.50 1.50

- Organisasi Berbasis Kinerja 1.50 1.50 1.50
- Penyesuaian organisasi dalam rangka 1.00 1.00
4 PENATAAN mewujudkan
TATALAKSANA organisasi yang efektif,
efisien dan tepat ukuran sesuai 3.75 3.59 3.59
i. Peta dengan
Proses Bisnis
prosesMempengaruhi
bisnis, dengan 0.50 0.34 0.34
Penyederhanaan
- Telah disusunJabatan
mempertimbangkan kinerja
peta proses utama
bisnis 0.67 0.67
yang
dengandihasilkan.
adanya penyederhanaan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1.25 1.25 1.25
jabatan
(SPBE) yang Terintegrasi
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi 1.00 1.00
b. Implementasi SPBE telahpelaksanaan
dan mampu mendorong terintegrasi
pelayanan
dan mampupublik yang lebih
mendorong cepat
pelaksanaan
dan efisien
pelayanan internal organisasi yang
lebih cepat dan efisien 1.00 1.00
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai 2.00 2.00 2.00

Manfaat
a. Transformasi digital pada bidang 1.00 1.00
b. proses bisnis utama
Transformasi telah bidang
digital pada mampu
memberikan
administrasi pemerintahanbagi
nilai manfaat telahunit
kerja secara optimal
mampu memberikan nilai manfaat
bagi unit kerja secara optimal 1.00 1.00
c. Transformasi digital pada bidang

pelayanan publik telah mampu
memberikan nilai manfaat bagi unit 1.00 1.00
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 2.00 1.60 1.60

i. Kinerja Individu 1.00 1.00 1.00
- Ukuran kinerja individu telah 1.00 1.00
berorientasi
ii. Assessment hasil (outcome) sesuai
Pegawai
pada levelnya 0.50 0.50 0.50
- Hasil assessment telah dijadikan 1.00 1.00
pertimbangan
iii. Pelanggaran Disiplinuntuk mutasi dan
Pegawai
pengembangan karir pegawai 0.50 0.10 0.10
- Penurunan pelanggaran disiplin 0.19 0.19
pegawai
- Jumlah pelanggaran tahun
sebelumnya
- Jumlah pelanggaran yang telah
diberikan sanksi/hukuman
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS 3.75 2.78 3.26
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 0.03 0.51
- Penggunaan anggaran yang efektif
- dan efisien
Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan
- Jumlah Program/Kegiatan yang
mendukung tercapainya kinerja
utama organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan
- Persentase Sasaran dengan capaian
100% atau lebih 1.00
- Jumlah Sasaran Kinerja yang
tercapai 100% atau lebih
- Persentase Anggaran yang berhasil
direfocussing untuk mendukung
tercapainya kinerja utama organisasi: 0.03 0.03

- Jumlah Anggaran yang berhasil
direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 1.00 1.00
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah 1.00 1.00
dimanfaatkan
iii. Pemberian Rewarduntuk menciptakan
and Punishment
efektifitas dan efisiensi anggaran 1.00 1.00 1.00
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian 1.00 1.00
Kinerja
iv. Kerangka telah
Logis dijadikan dasar sebagai
Kinerja
pemberian reward and punishment 0.75 0.75 0.75
- Terdapat Peta strategis yang
oleh unit kerja 1.00 1.00
7 mengacu
PENGUATAN PENGAWASAN pada kinerja utama
(Kerangka Logis Kinerja) organisasi 1.95 1.95 1.95
i. Penyampaian Laporan
dan dijadikan dalamHarta Kekayaan
penentuan 0.75 0.75 0.75
Pejabat Negara
- kinerja (LHKPN)
seluruh
Persentase pegawai LHKPN
penyampaian 1.00 1.00
- Eselon I/II
- Lainnya
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 0.60 0.60 0.60
Aparatur Sipil Negara
- Persentase (LHKASN)
penyampaian LHKASN 1.00 1.00
- Jumlah yang harus melaporkan (ASN
tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV

iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat 0.60 0.60 0.60
- Persentase Penanganan Pengaduan 1.00 1.00
Masyarakat
- Jumlah pengaduan masyarakat yang
harus ditindaklanjuti
sedang diproses
selesai ditindaklanjuti
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 3.75 2.63 2.63
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2.50 1.38 1.38
a. Upaya dan/atau inovasi telah 1.00 1.00
b. mendorong
Upaya dan/atauperbaikan
inovasipelayanan
pada
publik pada:
perijinan/pelayanan telah
dipermudah:
2. Kemudahan
1. Waktu Sistem, Mekanisme,
lebih cepat
dan Prosedur 0.11 0.11
3. Kecepatandengan
3. Terintegrasi Waktu Penyelesaian
aplikasi
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis
Pelayanan
-6.Jumlah perijinan/pelayanan
Kompetensi Pelaksana/Webyang
terdata/terdaftar
8. Kualitas
- Jumlah Sarana dan prasarana
perijinan/pelayanan yang
9. Penanganan
telah dipermudahPengaduan, Saran
dan Masukan
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan 1.25 1.25 1.25
Konsultasi
- Penanganan pengaduan pelayanan 1 1.00
dan konsultasi dilakukan melalui
berbagai kanal/media secara
responsive dan bertanggung jawab
2 3 4 5 6 7 8 9
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi Blm Diisi




























10
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
#DIV/0!
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
Blm Diisi
#DIV/0!
Blm Diisi
Pilihan
Penilaian Bobot Penjelasan Jawaban Nilai % Catatan/Keterangan/ Penjelasan
Jawaban
A. PENGUNGKIT 36.30 32.52

I. PEMENUHAN 14.60 14.12
i. Tim Reformasi Birokrasi 0.40 0.40
a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi 1. Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo
jawab Reformasi Birokrasi unit kerja Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor : 445/1320/2021
telah dibentuk b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Tentang Perubahan kedua atas keputusan Direktur RSUD Dr. R.
Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Nomor : 445/1782.34/2020
c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi A/B/C A 1.00 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi RSUD Dr. R.
Birokrasi unit kerja Soedjati Soemodiardjo Purwodadi 2.
Dokumentasi Rapat, Notulen,Foto (2021)
b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung 1. Adanya Renja RB 2021 dan jadwal Kegiatan 2021
jawab Reformasi Birokrasi unit kerja jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja
telah melaksanakan tugas sesuai b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi
rencana kerja Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana
kerja
c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi
Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana
kerja
d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung A/B/C/D A 1.00
jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja
c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi 1. Adanya Lap. Monev 2021
jawab Reformasi Birokras unit kerja telah ditindaklanjuti
telah melakukan monitoring dan b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil
evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D A 1.00
d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi
ii. Road Map Reformasi Birokrasi 0.40 0.40

a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan 1. Adanya rencana kerja Reformasi Birokrasi RSUD Dr. R. Soedjati
telah disusun dan diformalkan Purwodadi Grobogan tahun 2021 yang dilengkapi dengan
rencana jadwal pelaksanaan dan jadwal pelaksanaan
Ya/Tidak Ya 1.00
b. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi a. Telah dilakukan sosialisasi Renca Kerja RB keseluruh pegawai
Road Map/Rencana Kerja Reformasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo (Dokumentasi Foto) 2020
Birokrasi unit kerja kepada anggota b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan b. Dokumentasi
organisasi internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi (Materi, Foto) Sosialisasi Renja RB 2021 ke pegawai RSUD Dr. R.
c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan Soedjati Soemodiardjo dan Tim RB
internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi A/B/C/D A 1.00
d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi
Rencana Kerja Reformasi Birokrasi
Pilihan
Jawaban
c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, 1. Adanya rencana kerja Reformasi Birokrasi RSUD Dr. R. Soedjati
kerja selaras dengan Road Map penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map Purwodadi Grobogan 2021
b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, 2. Adanya target-target prioritas yang
penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road relevan 2021
Map
c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan A/B/C A 1.00
penanggungjawab

iii. Birokrasi 0.80 0.80
a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai Adanya SK Tim sesor
Asesor sesuai dengan ketentuan yang asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal
berlaku hingga akhir proses PMPRB
b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai
asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB
c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB,
tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain
d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB A/B/C/D A 1.00
b. Para asesor mencapai konsensus atas a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria 1. Adanya rapat Tim Asesor membahas pengisian kertas kerja
pengisian kertas kerja sebelum dibahas PMPRB 2021 dan Berita Acara kesepakatan Tim Asesor mencapai
menetapkan nilai PMPRB b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak konsesus
seluruh kriteria dibahas A/B/C A 1.00
c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang 2. Pembahasan RTL dalam Rapat.
dibahas
c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan 1. Adanya rapat Tim Asesor membahas pengisian kertas kerja
dikomunikasikan dan dilaksanakan dan dilaksanakan PMPRB 2021 dan Berita Acara kesepakatan Tim Asesor mencapai
b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum konsesus
dikomunikasikan dan dilaksanakan A/B/C A 1.00
c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) 2. Pembahasan RTL dalam Rapat.
d. Penanggungjawab RB internal unit kerja a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi 1. Adanya rapat Tim Asesor membahas pengisian kertas kerja
telah melakukan pemantauan dan telah ditindaklanjuti PMPRB 2021 dan Berita Acara kesepakatan Tim Asesor mencapai
evaluasi pelaksanaan rencana kerja b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil konsesus
c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil A/B/C/D A 1.00 2. Pembahasan RTL dalam Rapat.
d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi
iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja 0.40 0.40

a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh Dokumentasi peran pimpinan dalam berbagi eventa.
kerja secara aktif dan berkelanjutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi a. Maklumat Pelayanan
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian b. Kerahasiaaan RM
besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Akreditasi RS
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil d. Visitasi RS
pelaksanaan Reformasi Birokrasi A/B/C/D A 1.00
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Pilihan
Jawaban
b. Terdapat upaya untuk menggerakkan a. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal a. Terdapat SK Pembentukan Tim Pembangunan Agen Perubahan
unit kerja dalam melakukan perubahan dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja Reformasi Birokrasi Nomor : 445/073.1/2019
melalui pembentukan agent of change b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal b. Terdapat SK Direktur Nomor : 445/1199/2021
ataupun role model namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Rsud Dr. R.
c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role model namun Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor :
secara formal belum dilakukan A/B/C/D A 1.00 445/1782.36/2020 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan
d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change dan role model Agen Perubahan Reformasi Birokrasi

- Harmonisasi 1.00 1.00
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan 1. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap
pemetaan terhadap kebijakan yang yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat seluruh kebijakan.2020
tidak harmonis/sinkron/bersifat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian Dilengkapi dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soedjati
mengahmbat yang akan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor :
direvisi/dihapus c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang A/B/C A 1.00 445/4208/2018 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan yang
tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat telah ditentukan 2.
Identifikasi, Analisis kebijakan tahun 2021
b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat 1. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap
tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak seluruh kebijakan.2020
menghambat harmonis Dilengkapi dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soedjati
b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor :
menghambat telah dilakukan, namun belum selesai A/B/C A 1.00 445/4208/2018 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan yang
c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak harmonis/tidak telah ditentukan 2.
sinkron/ bersifat menghambat Identifikasi, Analisis kebijakan tahun 2021

i. Evaluasi Kelembagaan 1.00 1.00
a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran a. Telah dilakukan Analisis dan Evaluasi Struktur Organisasi RSUD
untuk menilai ketepatan fungsi dan organisasi Dr. R Soedjati Soemodiardjo dan ada ketidak tepatan fungsi yang
ketepatan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran berdasarkan pada
organisasi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas
c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi A/B/C A 1.00 Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soedjati Soemodiardjo
Purwodadi Kabupaten Grobogan.
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi a. telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang
jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi organisasi RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo yang berdasarkan
c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi pada
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas
A/B/C A 1.00 Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi
c. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi a. telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang
menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi organisasi RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo dan tidak ada
fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi duplikasi fungsi yang berdasarkan pada
fungsi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi A/B/C A 1.00 Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi
Pilihan
Jawaban
d. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat a. telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang
menganalisis kemungkinan adanya melapor kepada lebih dari seorang atasan organisasi RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo yang berdasarkan
pejabat yang melapor kepada lebih dari b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat pada
seorang atasan melapor kepada lebih dari seorang atasan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang A/B/C A 1.00 Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi
melapor kepada lebih dari seorang atasan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soedjati Soemodiardjo
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran a. telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang
tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja kinerja organisasi RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo yang berdasarkan
unit kerja di atasnya b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran pada
kinerja Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas
c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja A/B/C A 1.00 Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi
f. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas a. telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang
menganalisis rentang kendali terhadap dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya organisasi RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo yang berdasarkan
struktur yang langsung berada di b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang pada
bawahnya dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas
c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit A/B/C A 1.00 Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi
dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soedjati Soemodiardjo
g. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur a. telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang
menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan organisasi RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo yang berdasarkan
organisasi/unit kerja dengan kinerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur pada
yang akan dihasilkan organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi A/B/C A 1.00 Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi
dengan kinerja yang akan dihasilkan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soedjati Soemodiardjo
h. Telah dilakukan evaluasi atas a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan a. telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang
kesesuaian struktur organisasi dengan mandat organisasi RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo yang berdasarkan
mandat /kewenangan b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan pada
mandat Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas
c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat A/B/C A 1.00 Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi
i. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih a. telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang
menganalisis kemungkinan tumpang seluruh fungsi organisasi RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo yang berdasarkan
tindih fungsi dengan unit kerja lain b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih pada
sebagian fungsi Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih A/B/C A 1.00 Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi
fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soedjati Soemodiardjo
Pilihan
Jawaban
j. Telah dilakukan evaluasi yang a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur a. telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang
menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis organisasi RSUD Dr. R Soedjati Soemodiardjo yang berdasarkan
organisasi untuk adaptif terhadap b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur pada
perubahan lingkungan strategis organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas
c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi
untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis A/B/C A 1.00 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soedjati Soemodiardjo
ii. Tindak Lanjut Evaluasi 1.00 1.00

a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindak lanjuti dengan
dengan mengajukan perubahan organisasi mengajukan perubahan organisasi yang menyesuaikan dengan
organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas
perubahan organisasi Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi
c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D A 1.00 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soedjati Soemodiardjo
perubahan organisasi Purwodadi Kabupaten Grobogan.
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindak lanjuti dengan
dengan penyederhanaan birokrasi penyederhanaan birokrasi mengajukan perubahan organisasi yang menyesuaikan dengan
b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas
penyederhanaan birokrasi Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi
c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan A/B/C/D A 1.00 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R Soedjati Soemodiardjo
penyederhanaan birokrasi Purwodadi Kabupaten Grobogan.
d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti

i. Proses bisnis dan prosedur operasional 0.50 0.45
tetap (SOP)
a. Telah disusun peta proses bisnis yang a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Pedoman dalam penyusunan Peta Proses Bisnis adalah :
sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 1. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Peta Proses Bisnis b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah 3. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 50 Tahun 2008 tentang
c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Rumah
Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah A/B/C A 1.00 Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi
Kabupaten Grobogan.
b. Telah tersedia peta proses bisnis yang a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi 1. Peta Proses Bisnis
sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi 2. Alur Pelayanan Resep Instalasi Farmasi
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi 3. Standar Pelayanan Gawat Darurat
4. Standar Pelayanan Rawat Jalan
5. Standar Pelayanan Ambulance/ Mobil Jenazah
6. Standar Pelayanan Rekam Medik
7. Standar Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah RS
8.Standar Pelayanan Radiologi
9. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik
A/B/C A 1.00 10. Standar Pelayanan Hemodialisa
11. Standar Pelayanan Bedah Sentral
12. Standar Pelayanan Rawat Intensif
13. Standar Pelayanan Kamar Bersalin
14. Standar Pelayanan Rawat Inap
Pilihan
Jawaban
c. Telah disusun peta proses bisnis yang a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan Kesesuaian peta proses bisnis dengan dokumen rencana strategis
sesuai dengan dokumen rencana rencana kerja organisasi dan rencana kerja termuat dalam :
strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana - Dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD dr. R. Soedjati
strategis dan rencana kerja organisasi A/B/C A 1.00 Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2016 -
c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan 2021
rencana kerja organisasi
d. Telah memiliki peta proses bisnis yang a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan 1. Peta Proses Bisnis
sesuai dengan tugas dan fungsi dan kinerja 2. Alur Pelayanan Resep Instalasi Farmasi
selaras dengan Kinerja Organisasi secara b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang 3. Standar Pelayanan Gawat Darurat
berjenjang selaras dengan kinerja 4. Standar Pelayanan Rawat Jalan
c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras 5. Standar Pelayanan Ambulance/ Mobil Jenazah
dengan kinerja 6. Standar Pelayanan Rekam Medik
d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja 7. Standar Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah RS
8.Standar Pelayanan Radiologi
9. Standar Pelayanan Rehabilitasi Medik
A/B/C/D A 1.00 10. Standar Pelayanan Hemodialisa
11. Standar Pelayanan Bedah Sentral
12. Standar Pelayanan Rawat Intensif
13. Standar Pelayanan Kamar Bersalin
14. Standar Pelayanan Rawat Inap
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP Rekapitulasi Dokumen SOP
dalam prosedur operasional tetap (SOP) b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP A/B/C/D A 1.00
d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP
f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam Dokumen SOP
fungsi (peta level n) ke dalam SOP SOP
b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam
SOP A/B/C Blm Diisi
c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP
g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan 1. Sosialisasi SOP - Jadwal Sosialisasi Akreditasi yang
diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan mensosialisasikan SOP, Kebijakan oleh masing - masing Pokja
c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan Akreditasi pada saat pelaksanaan apel pagi.
d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan 2. Undangan sosialisai SOP yang dilaksanakan di Ruang Rapat.
3. Sertifikat Akreditasi (PARIPURNA ) sebagai pengakuan dari
A/B/C/D A 1.00 Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) bahwa SOP telah
diterapkan.
4. Dokumen SOP)
h. Peta proses bisnis dan Prosedur a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP 1. Rapat Pembahasan SOP Bagian/ Bidang, Komite Medik
operasional telah dievaluasi dan secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti 2. Rekapitulasi SOP yang direvisi
disesuaikan dengan perkembangan b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP
tuntutan efisiensi, dan efektivitas secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti
birokrasi c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta
proses bisnis dan SOP A/B/C/D B 0.67
d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan
prosedur operasional
Pilihan
Jawaban
i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis dalam
proses bisnis yang sesuai dengan dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan bentuk rapat - rapat terkait pelayanan antara lain :
efektivitas hubungan kerja antar unit kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi 1. Rapat koordinasi pelayanan IGD
organisasi untuk menghasilkan kinerja b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai 2. Rapat Evaluasi dokumentasi asuhan keperawatan
sesuai dengan tujuan pendirian dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan 3. Rapat Pelayanan rawat inap pasien di Instalasi RI B
organisasi kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi 4. Rapat koordinasi penggunaan rapid antigen
c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan 5. Rapat evaluasi pelayanan keperawatan
efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja 6. Rapat pelayanan dokter umum
sesuai dengan tujuan pendirian organisasi 7. Rapat Pelayanan Kamar Jenazah dan pelatihan pemulasaraan
jenazah
8. Rapat Evaluasi pelaksanaan vaksinasi
A/B/C B 0.50 9. Rapat komite medik dan audit klinis pasien covid-19
10. Rapat koordinasi satpam
11. Rapat pelayanan kamar jenazah
12. Rapat Evaluasi Pelayanan HD
13. Rapat Komite Medis
14. Rapat Koordinasi Pelayanan
ii. Keterbukaan Informasi Publik 0.50 0.50

a. Adanya kebijakan pimpinan tentang Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah
keterbukaan informasi publik diterapkan, antara lain :
1. Informasi seputar RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo
Purwodadi Kabupaten Grobogan melalui website :
www.rsud.grobogan.go.id, yang menginformasikan antara lain :
jadwal dokter di pelayanan poliklinik, persyaratan BPJS Rawat
Jalan/ Rawat Inap, Tata Tertib di RSUD, Tarif
2. Penyediaan leaflet pelayanan
3. Pemasangan banner
4. Penayangan Rencana Umum Pengadaan pada
www.sirup.lkpp.go.id
Ya/Tidak Ya 1.00 5. Sosialisasi Maklumat Pelayanan
6. Pemasangan Maklumat Pelayanan
7. Rapat sumbang saran tokoh masyarakt
8. Informasi ketersediaan tempat tidur pada Sistem Informasi
Rawat Inap
b. Melakukan monitoring dan evaluasi a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 1. Menyempurnakan informasi di website
pelaksanaan kebijakan keterbukaan dilakukan secara berkala www.rsud.grobogan.go.id sehingga lebih informatif,
informasi publik b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 2. Website www.rsud.grobogan.go.id menyajikan informasi
dilakukan tidak berkala terbaru (up to date), dalam hal ini : Proses Pembangunan Zona
c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan A/B/C A 1.00 Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah
informasi publik Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

1.40 1.40
i.
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai
0.20 0.20
Pilihan
Jawaban
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja 1. Usulan kebutuhan SDM dari Unit kerja, Rapat Perencanaan
dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai SDM tahun 2020 2. SK
kebutuhan unit kerja Direktur 445/5052.1/2019 Perencanaan SDM tahun 2020
c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan 3. Hasil Anjab
di Lingkungan Pemkab Grobogan (SK Bupati Grobogan Nomor :
061/581/2018) 4. Proyeksi
Kebutuhan Pegawai 5 Tahun kedepan (Feb 2020)
5. e-formasi 2020
6.Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 061/224/2020
Penetapan Hasil analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Pemkab Grobogan
7. Perencanaan SDM tahun 2021 8. Usulan
A/B/C A 1.00 dari Unit perencanaan SDM tahun 2021 9. Perencanaan
SDM 2022 10. Usulan dari
Unit perencanaan SDM 2022 11. Proyeksi
Kebutuhan Pegawai 5 Tahun kedepan (April 2022)
b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan 1. Hasil Anjab di Lingkungan Pemkab Grobogan (SK Bupati
telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan Grobogan Nomor : 061/581/2018)
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan 2. Evaluasi Jabatan Lingkungan RSUD tahun 2020 ( Peta jabatan
terlampir) dan Panduan Pola Ketenagaan tahun 2019
3. Jenis Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum dan
Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan (SK Bupati 069/765/2013)
4. Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun kedepan (Feb 2020)
5. Pedoman Pengorganisasian RSUD Dr. R. Soedjati Purwodadi
tahun 2020 6. Data
SDM Kesehatan RSUD Bulan Mei 2020 7. Keputusan
Bupati Grobogan Nomor : 061/224/2020 Penetapan Hasil analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab
Grobogan 8. Perencanaan SDM tahun
A/B/C A 1.00 2022 9. Usulan dari Unit perencanaan
SDM tahun 2022 10. Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5
Tahun kedepan (Feb 2022)
Pilihan
Jawaban
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan 1. Hasil Anjab di Lingkungan Pemkab Grobogan (SK Bupati
telah sesuai kebutuhan unit kerja dan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh Grobogan Nomor : 061/581/2018)
selaras dengan kinerja utama jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan 2. Evaluasi Jabatan Lingkungan RSUD tahun 2020 ( Peta jabatan
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian terlampir) dan Panduan Pola Ketenagaan tahun 2019
jabatan 3. Jenis Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum dan
d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan (SK Bupati 069/765/2013)
4. Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 Tahun kedepan (Feb 2020)
5. Pedoman Pengorganisasian RSUD Dr. R. Soedjati Purwodadi
tahun 2020 (Uraian Jabatan) 6.
Data SDM Kesehatan RSUD Bulan Juli 2020
7. Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 061/224/2020
Penetapan Hasil analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di
Lingkungan Pemkab Grobogan
8. Penilaian kinerja poegawai tahun 2020 dan pegawai baru
A/B/C/D A 1.00 CPNS tahun 2021 9. Evaluasi
Pola Jabatan tahun 2021-2022 10. Evaluasi
penilaian kinerja pegawai tahun 2021
ii. Pengembangan Pegawai Berbasis 0.20 0.20

Kompetensi
a. Telah diidentifikasi kebutuhan a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh 1. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr.R. Soedjati Soemodiardjo
pengembangan kompetensi pegawai Purwodadi Kabupaten Grobogan nomor: 445 / 5120.1 /2019
b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian tanggal 30 Desember 2019 tentang Kebijakan Pendidikan dan
besar pegawai Pelatihan tahun 2020 bagi PegawaiRSUD Dr.R. Soedjati
c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan
kecil pegawai 2. Program Kerja Diklat RSUD Dr.R. Soedjati Soemodiardjo
d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2020;
3. Dokumen usulan pendidikan dan pelatihan dari
bidang/bagian/instalasi tahun 2020
4. Dokumen pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tahun2018,
2019,2020 dan 2021 s.d Mei 5.
Dokumen usulan pendidikan dan pelatihan dari
A/B/C/D A 1.00 6.Program Kerja Diklat RSUD
Dr.R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan
Tahun 2021
7. Program Kerja Diklat RSUD Dr.R. Soedjati 2022 8.
Program Uji Kompetensi dan Pelatihan Jabfung 2022
Pilihan
Jawaban
b. Telah dilakukan pengembangan a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai 1. Surat Keputusan Direktur RSUD Dr.R. Soedjati Soemodiardjo
pegawai berbasis kompetensi sesuai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi Purwodadi Kabupaten Grobogan nomor: 445 / 5120.1 /2019
dengan rencana dan kebutuhan b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar tanggal 30 Desember 2019 tentang Kebijakan Pendidikan dan
pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi Pelatihan tahun 2020 bagi PegawaiRSUD Dr.R. Soedjati
c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan
pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi 2. Program Kerja Diklat RSUD Dr.R. Soedjati Soemodiardjo
d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2020;
3. Dokumen usulan pendidikan dan pelatihan dari
4. Dokumen pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tahun2018,
2019,2020 dan 2021 s.d Mei 5.
Dokumen usulan pendidikan dan pelatihan dari
6.Program Kerja Diklat RSUD
Dr.R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan
A/B/C/D A 1.00 Tahun 2021
7. rogram Kerja Diklat RSUD Dr.R. Soedjati Soemodiardjo
Purwodadi Kabupaten Grobogan Tahun 2021
8.Dokumen Diklat tahun 2022
iii.
Penetapan Kinerja Individu 0.40 0.40
a. Penerapan Penetapan kinerja individu a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh 1. Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
pegawai 2. Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Non PNS/ untuk
b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar perjanjian kontrak; 3.
pegawai Perjanjian kontrak klinis dokter 4. SK
c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil Direktur 445/1487.1/02020 tentang Pedoman Pengorganisasian
pegawai (Uraian Jabatan) 5.Dokumen Sasaran Kerja
d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu Pegawai (SKP) tahun 2020 terbaru;
6. Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Non PNS/ untuk
perjanjian kontrak tahun 2020; 7.
A/B/C/D A 1.00 Epresensi simpelg 8.
Komtrak Kerja Dokter dan Kontrak Klinis 2022 9.
Perjanjian Kinerja 2022
Pilihan
Jawaban
b. Terdapat penilaian kinerja individu yang a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi 1. Dokumen Rekapitulasi E Presensi dalam tingkat kehadiran per
terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi bulan .
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi 2. Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi 3. Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Non PNS;
4. Evaluasi staf klinis dan klinis secara berkelanjutan 5.
Dokumen Presensi berbasis android (simpel-g)
6. Dokumen penilaiana Pegawai terbaru dan SKP 2020
A/B/C/D A 1.00 7. Evaluasi po;a ketenagaan tahun 2021 8.
evaluasi pola ketenagaan 2021/2022 9. Rekap
Penilaian SKP 2021
c. Ukuran kinerja individu telah memiliki a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level 1. Dokumen Rekapitulasi E Presensi dalam tingkat kehadiran per
kesesuaian dengan indikator kinerja diatasnya bulan .
individu level diatasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu 2. Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
level diatasnya 3. Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Non PNS;
c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu 4. Sk Direktur 445/1487.1/02020 tentang Pedoman
level diatasnya Pengorganisasian (Uraian Jabatan) 5.
d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja Dokumen Presensi berbasis android (simpel-g)
individu level diatasnya 6. Dokumen penilaiana Pegawai terbaru dan SKP 2020
A/B/C/D A 1.00 7. Evaluasi po;a ketenagaan tahun 2021 7.
evaluasi pola ketenagaan 2021/2022 9. Rekap
Penilaian SKP 2021 Semester 1 dan 2
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan 1. Dokumen logbook/catatan pelaksanaan kegiatan per hari tiap
secara periodik b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan unit tahun 2021 semerter 1 dan 2.
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran 2. Evaluasi staf klinis dan non klinis baru setelah 3 bulan;
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan 3. Dokumen Sasaran
e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan Kerja Pegawai (SKP);
4. Indek Pembagian Jasa Pelayanan Pasien JKN dan selain JKN
RSUD. 5.
Dokumen usulan indek dari masing-,masing bagian/bidang setiap
bulan;
6. Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Non
PNS. 7.Dokumen logbook/catatan
A/B/C/D/E A 1.00 pelaksanaan kegiatan per hari tiap unit .
8. Evaluasi Pegawai baru/CPNS setelah 3 bulan tahun 2021
9. Evaluasi tahun 2020
(Penilaian kinerja akhir tahun) 10. evaluasi pola
ketenagaan 2021/2022 10. Rekap Penilaian SKP
2021 Semester 1 dan 2
Pilihan
Jawaban
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan 1. Dokumen Rekapitulasi E Presensi dalam tingkat kehadiran per
atas pencapaian kinerja individu. b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan bulan .
c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran 2. Dokumen log book/catatan pelaksanaan kegiatan per hari tiap
d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan unit 3.
e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu Dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
4. Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Staf Klinis dabn non klinis;
5. Usulan
Indeks Tiap Bulan untuk masing-masing unit terkait kinerja staf
6. Penilaian Kinerja
diakhir tahun 2020 7. Evaluasi pola
A/B/C/D/E A 1.00 ketenagaan tahun 2021 8, evaluasi pola
ketenagaan 2021/2022 9. Rekap Penilaian
SKP 2021
f. Hasil penilaian kinerja individu telah a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk 1. Dokumen logbook/catatan pelaksanaan kegiatan per hari tiap
dijadikan dasar untuk pengembangan pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya unit .
karir individu/pemberian reward and b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk 2. Evaluasi staf klinis dan non klinis baru setelah 3 bulan;
punishment lainnya pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya 3. Dokumen Sasaran
c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk Kerja Pegawai (SKP);
pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya 4. Indek Pembagian Jasa Pelayanan Pasien JKN dan selain JKN
d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward RSUD. 5.
and punishment lainnya Dokumen usulan indek dari masing-masing bagian/bidang setiap
bulan;
6. Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Non
A/B/C/D A 1.00 PNS. 7. Proses asemen kompetensi untuk kenaikan
jenjang karier tahun 2021
8. Hasil Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai Non PNS. untuk
perpanjangan kontrak 2022 9.
pemberian reward pegawai teladan 2021
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode 0.20 0.20

Perilaku Pegawai
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah 1. Dokumen pembinaan terhadap pelanggaran aturan disiplin
instansi telah ditetapkan diimplementasikan pegawai ;
b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah 2. Peraturan RSUD (SK Direktur Nomor : 445/0013.1/2018)
diimplementasikan 3. Kode Etik Pegawai RSUD (SK Direktur Nomor :
c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah 445/0011.1/2018) 4.
diimplementasikan Dokumen pembinaan dan MONEV penegakan aturan etik
d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan pegawai tahun 2021 5.
A/B/C/D A 1.00 Kode Etik Pegawai tahun 2022 6.
Peraturan Disiplin Untuk Pegawai Prof. BLUD 7.
MONEV penegakan disiplin pegawai 2022
Pilihan
Jawaban
b. Adanya monitoring dan evaluasi atas a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara 1.SK direktur Nomor : 445/5061.1/2019 tentang Panduan
pelaksanaan aturan disiplin/kode berkala Evaluasi berkelanjutan Staf klinis dan Non Klinis
etik/kode perilaku b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak 2. Dokumen pembinaan terhadap pelanggaran aturan disiplin
berkala pegawai ; 3.
c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku Monev Pelaksanaan Penegakan Arturan Disiplin Pegawai
4.Dokumen pembinaan
dan MONEV penegakan aturan etik pegawai tahun 2021
5. Kode Etik Pegawai tahun 2022
A/B/C A 1.00 6. Peraturan Disiplin Untuk Pegawai Prof.
BLUD 7. MONEV penegakan disiplin pegawai 2022
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan 0.20 0.20

a. Unit kerja telah mengimplementasikan a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai 1. Hasil Anjab di Lingkungan Pemkab Grobogan (SK Bupati
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) kebutuhan unit kerja Grobogan Nomor : 061/581/2018)
b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan 2. Evaluasi Jabatan Lingkungan RSUD tahun 2020 ( Peta jabatan
pusat terlampir)
c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan 3. Jenis Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum dan
d. SKJ belum diimplementasi Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Grobogan ( SK Bupati Nomor : 069/765/2013
4. Pedoman Pengorganisasian RSUD ( SK Direktur nomor
445/1487.1/2020)
5.Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 061/224/2020 Penetapan
Hasil analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan
A/B/C/D A 1.00 Pemkab Grobogan 6. Evaluasi Jabatan
tahun 2021 7. Evaluasi Jabatan tahun
2021/2022 8. Evaluasi Jabatan kepala
ruang tahun 2022
Pilihan
Jawaban
b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan 1. Hasil Anjab di Lingkungan Pemkab Grobogan (SK Bupati
jabatan berdasarkan SKJ telah memberikan dampak pengembangan SDM Grobogan Nomor : 061/581/2018)
b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ 2. Evaluasi Jabatan Lingkungan RSUD tahun 2015 ( Peta jabatan
namun belum memberikan dampak pengembangan SDM terlampir)
c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ 3. .Jenis Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Umum dan
d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ Jabatan Fungsional Tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten
e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan Grobogan SOP Nomor : 445.61/2161/2016 tentang Evaluasi pola
ketenagaan dan penempatan staf
4. Indek Pembagian Jasa Pelayanan Pasien JKN dan Selain Pasien
JKN RSUD
5. Dokumen usulan indek dari masing-masing Bagian /Bidang
setiap bulan
6. Dokumen Rekapitulasi E Presensi dalam tingkat kehadiran per
bulan . 7. Keputusan
Bupati Grobogan Nomor : 061/224/2020 Penetapan Hasil analisis
A/B/C/D/E A 1.00 Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemkab
Grobogan 8. Evaluasi Jabatan tahun
2021 9. Evaluasi Jabatan tahun
2021/2022 10. Perencanaan Diklat
berdasarkan TNA tahun 2022
vi. Sistem Informasi Kepegawaian 0.20 0.20

- Sistem informasi kepegawaian dapat Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian 1. Data SDM RSUD Bulan Juli 2020
diakses oleh pegawai 2. Update Aplikasi si-SDMK
3. e-formasi 2020
4. Data SDM RSUD Mei 2021
5. SIPP ASN 2021
Ya/Tidak Ya 1.00
6. Update SIPPASN, SISDMK, E FORMASI, E
CUTI 2022
7. Data SDM Mei 2022

i. Keterlibatan pimpinan 1.00 1.00
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra 1. Perjanjian Kinerja TA. 2021 telah ditandatangani
langsung pada saat penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan oleh seluruh pimpinan bulan Januari 2021
Renstra 2. Bukti Perjanjian Kinerja 2021
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan 3. Nota Dinas Bimbingan Teknis pemyusunan
Renstra Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra –PD)
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan A/B/C/D A 1.00 Tahun 2016-2021
Renstra 4. Rapat Sosialisasi Pembuatan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Pilihan
Jawaban
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan 1. Perjanjian Kinerja TA. 2021 telah ditandatangani
langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja oleh seluruh pimpinan bulan Januari 2021
Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan 2. Bukti Perjanjian Kinerja 2021
Penetapan Kinerja 3. Nota Dinas Bimbingan Teknis pemyusunan
c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra –PD)
Penetapan Kinerja A/B/C/D A 1.00 Tahun 2016-2021
d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan 4. Rapat Sosialisasi Pembuatan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Penetapan Kinerja
c. Pimpinan unit kerja memantau a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala 1. Pemantauan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) setiap
pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara bulan TA.2021
berkala 2. Input Laporan secara online pada aplikasi SIMONTEP TA.2021
c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala 3. Bukti Laporan RFK TA.2021
d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala 4. Bukti Print Screen Laporan SIMONTEP TA.2021
A/B/C/D A 1.00
d. Pimpinan unit kerja telah memahami a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam 1. Renstra RSUD Th 2016-2021
kinerja yang harus dicapai dalam jangka jangka menengah 2. Rencana Kerja (Renja) 2021
menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan
dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami
kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah
c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan A/B/C/D A 1.00
jangka menengah
d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada
e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun 1. Perjanjian Kinerja TA. 2021 telah ditandatangani oleh seluruh
yang diperjanjikan di setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan pimpinan bulan Januari 2021
dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami 2. Bukti Perjanjian Kinerja 2021
kinerja yang harus dicapai setiap tahun 3. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA. 2021
c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan
kinerja tahunan A/B/C/D A 1.00
d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada
f. Pimpinan unit kerja memantau a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara 1. Pemantauan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) setiap
pencapaian kinerja secara berkala berkala bulan TA. 2021
b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun 2. Input Laporan secara online pada aplikasi SIMONTEP
tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala 3. Bukti Laporan RFK TA. 2021
c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara 4. Bukti Print Screen Laporan SIMONTEP TA. 2021
berkala A/B/C/D A 1.00
d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja 1.50 1.50

Pilihan
Jawaban
a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani 1. Nota Dinas Bimbingan Teknis pemyusunan Rencana Strategis
SDM yang menangani akuntabilitas akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah (Renstra –PD) Tahun 2016-2021
kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani 2. Formulir Penilaian Kinerja Pegawai
akuntabilitas kinerja
c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja A/B/C/D A 1.00
d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja
b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan 1. Pemantauan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) setiap
secara berkala b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan bulan TA. 2021
c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran 2. Input Laporan secara online pada aplikasi SIMONTEP 2021
d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan 3. Bukti Laporan RFK 2021
e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan 4. Bukti Print Screen Laporan SIMONTEP
A/B/C/D/E A 1.00 5. Print Screen Laporan SIRS Online

i. Gratifikasi 0.30 0.30
a. Telah dilakukan public campaign a. Public campaign telah dilakukan secara berkala 1. Pelaksanaan Public Campaign di RSUD dengan cara
b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala A/B/C A 1.00 Pemasangan Banner terkait WBK & WWBM,
c. Belum dilakukan public campaign 2. Dengan menampilkan di Website RSUD.
b. Penanganan gratifikasi telah Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi a. Surat Keputusan Direktur No 445/2745.1/2017 tentang Tim
diimplementasikan UPG sudah ada,, dan dalam melaksanakan tugasnya dalam
bentuk menerima laporan baik tertulis ataupun melalui website
rumah sakit. b. Surat
Kepuutusan Direktur No 445/2464.10/2020 tentang
Pembentukan TIM Unit pengendalian Gratifasi . *Surat edaran
Ya/Tidak Ya 1.00 nomer 01/UPG/2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Hari Raya
Idul fitri 1442 H. * Laporan gratifikasi tahun 2020
c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi Laporan Evaluasi gratifikasi
penanganan gratifikasi Ya/Tidak Ya 1.00
d. Hasil evaluasi atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut Laporan Evaluasi gratifikasi
gratifikasi telah ditindaklanjuti Ya/Tidak Ya 1.00
ii. Penerapan SPIP 0.30 0.18

a. Telah mengidentifikasi lingkungan a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian SPIP sudah menjadi bagian dari sebagian unit / instalasi kerja di
pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian rumah sakit karena sudah ada Surat Keputusan Direktur Tentang
c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian pembentukan tim satuan tugas SPIP
A/B/C B 0.50
Pilihan
Jawaban
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko 1. Panduan Resiko 2019
kerja b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko 2. FMEA manajemen Pencegahan Tertukarnya Bayi
c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko 3. Risk Register 2017-2020
d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko 4. SK Panduan FMEA 2019
A/B/C/D B 0.67 5. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen
2020 6. PanduanFailure
Mode Efect and Analisis (FMEA)
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan 1. Panduan Resiko 2019
untuk meminimalisir risiko yang telah pengendalian 2. FMEA manajemen Pencegahan Tertukarnya Bayi
diidentifikasi b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui 3. Risk Register 2017-2020
kegiatan pengendalian 4. SK Panduan FMEA 2019
c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui 5. Laporan Keuangan dan Laporan Auditor Independen
kegiatan pengendalian A/B/C/D B 0.67 2020 6. PanduanFailure
d. Risiko belum dikendalikan Mode Efect and Analisis (FMEA) 7. Panduan
Keselamatan Pasien
d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait Sudah ada Kegiatan dari Tim SPI, Laporan Kegiatan SPI tahun
diinformasikan dan dikomunikasikan b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak 2021
kepada seluruh pihak terkait terkait
c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak
terkait
d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi A/B/C/D B 0.67
mengenai SPI
e. Telah dilakukan pemantauan a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala adanya Monev dan Pelaporan Kegiatan Tim SPI RSUD
pengendalian intern b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala
c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern
A/B/C B 0.50
f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan adanya Monev dan Pelaporan Kegiatan Tim SPI RSUD
Penerapan SPI perbaikan dalam penerapan SPI
b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum
memberikan perbaikan dalam penerapan SPI A/B/C/D B 0.67
c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala
d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI
iii.
Pengaduan Masyarakat 0.50 0.50
a. Hasil penanganan pengaduan a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 1. Adanya SK Tim Komplain RSUD
masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 2. Adanya Aduan atau Komplain 2021
c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti 3. Rapat Tim komplain terkait Aduan atau komplain 2021
d.Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat A/B/C/D A 1.00 4. Rekapitulasi RTL Komplain 2021
b. Telah dilakukan evaluasi atas a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala 1. Adanya SK Tim Komplain RSUD
penanganan pengaduan masyarakat b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara 2. Adanya Aduan atau Komplain 2021
berkala 3. Rapat Tim komplain terkait Aduan atau komplain 2021
c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi A/B/C A 1.00 4. Rekapitulasi RTL Komplain 2021
Pilihan
Jawaban
c. Hasil evaluasi atas penanganan Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan 1. Adanya SK Tim Komplain RSUD
pengaduan masyarakat telah pengaduan masyarakat 2. Adanya Aduan atau Komplain 2021
ditindaklanjuti Ya/Tidak Ya 1.00 3. Rapat Tim komplain terkait Aduan atau komplain 2021
4. Rekapitulasi RTL Komplain 2021
iv. Whistle Blowing System 0.30 0.30

- Whistle Blowing System telah a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai WBS sudah disosialisasikan pada rapat manajemen, Audio RS,
disosialisasikan b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai Website
c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai A/B/C/D A 1.00
d. Whistle blowing system belum disosialisasikan
v. Penanganan Benturan Kepentingan 0.30 0.24

a. Penanganan Benturan Kepentingan a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke seluruh pegawai 1. Sosialisasi Benturan Kepentingan Melalui Rapar-rapat
telah disosialisasikan b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian besar 2. Sosilisasi WBS melalui Website RSUD
pegawai
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialiasikan ke sebagian kecil
pegawai A/B/C/D A 1.00
d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan 1. Laporan Benturan Kepentingan
telah diimplementasikan Ya/Tidak Ya 1.00 2. Monev dan RTL Benturan Kepentingan
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala 1. Laporan Benturan Kepentingan
Penanganan Benturan Kepentingan b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara 2. Monev dan RTL Benturan Kepentingan
berkala
c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi A/B/C B 0.50
d. Hasil evaluasi atas Penanganan a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah 1. Laporan Benturan Kepentingan
Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti 2. Monev dan RTL Benturan Kepentingan
ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti
c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah A/B/C/D B 0.67
ditindaklanjuti
d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan
vi. Pembangunan Zona Integritas 0.50 0.50

a. Telah dilakukan pencanangan Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas 1. adanya Dokumen Pakta Integritas
Pembangunan zona integritas level unit 2. kesepakatan bersama Kejaksaan Grobogan dan RSUD terkait
kerja Ya/Tidak Ya 1.00 bidang hukum perdata dan tata usaha negara dalam
membangun Zona Integritas
Pilihan
Jawaban
b. Telah dilakukan pembangunan zona a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif a. Keputusan Direktur Nomor : 445/0048.2/2020 tanggal 8
integritas b. Pembangunan zona integritas dilakikan tidak secara intensif Januari 2020 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
c. Belum ada pembangunan zona integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM) b.
Keputusan Direktur Nomor : 445/1321/2021 tanggal 4 Juni 2021
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur RSUD Dr. R.
Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Nomor : 445/0048.2/2020
Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
A/B/C A 1.00 Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBBM)
c. Adanya Renja Tim ZI
c. Telah dilakukan evaluasi atas a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala Adanya Laporan tindak lanjut dan rekomendasi hasil monev
pembangunan zona integritas b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala pembanguan ZI 2021
c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi
A/B/C A 1.00

i. Standar Pelayanan 0.40 0.40
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan 1. Standar Pelayanan Minimal RS, SK Bupati No. 43 tahun 2010
sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku 2. Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo
b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor : 445/0000/2018
sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku Tentang Standar Pelayanan Pada RSUD Dr. R. Soedjati
c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten Grobogan.
namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan,
namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku
e. Standar Pelayanan belum ditetapkan A/B/C/D/E A 1.00
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan Dokumen maklumat pelayanan RSUD Dr. R.Soedjati, tanggal 01
dipublikasikan minimal di website Nopember 2016
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan
dan dipublikasikan minimal di website
c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan
dan belum dipublikasikan A/B/C/D A 1.00
d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan
belum dipublikasikan
Pilihan
Jawaban
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan 1. Daftar SPO hasil review terbaru
standar pelayanan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, 2. Perubahan kebijakan, instalasi PERISTI menjadi NEORISTI
dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan 3. Perubahan kebijakan IPSRS menjadi ISP dan Sanitasi
pengaduan masyarakat 4. Perubahan unit laundry menjadi Instalasi Sentral Sterilisasi dan
b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan Sarana sandang
memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa 5. perubahan instalasi Intensive Care Unit menjadi Instalasi
melibatkan stakeholders Perawatan Intensif dan Anestesi
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa 6. Pembentukan Instalasi Sentral Sterilisasi dan Sarana Sandang
memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa SK. Direktur No.445/ 01045.1/ 2017, Tentang Prubahan
melibatkan stakeholders Keputusan Direktur RSUD Dr.R. Soedjati Soemodiardjo No.
d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan A/B/C/D A 1.00 445/3804/2016, Tentang Penetapan Instalasi Di RSUD
Dr.R.Soedjati 7.
Daftar review kebijakan standar pelayanan instalasi di RS
ii. Budaya Pelayanan Prima 0.40 0.36

a. Telah dilakukan berbagai upaya a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh 1. Sosialisasi Pelayanan Prima bagi Karyawan Baru bulan Maret
peningkatan kemampuan dan/atau petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan Tahun 2019.
kompetensi tentang penerapan budaya b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar 2. Dokumen training terbaru : Pelatihan
pelayanan prima petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan komunikasi efektif tahun 2020.
c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, 3. Sosialisasi Pelayanan Prima bagi
sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki Karyawan Baru Tahun 2020 dan 2021
kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan
d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh
petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis A/B/C/D A 1.00
layanan
b. Informasi tentang pelayanan mudah a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online Dapat diakses di
diakses melalui berbagai media (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik 1.www.rsud.grobogan.go.id
nasional 2.Aplikasi Hi Dok untuk pelayanan pasien
b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online
(website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi
pelayanan publik nasional A/B/C/D A 1.00
c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di
tempat layanan (intranet dan non elektronik)
d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses
Pilihan
Jawaban
c. Telah terdapat sistem pemberian a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal Grobogan Nomor : 445/0801/2017 Tentang Perubahan Kedua
penghargaan dan sanksi bagi petugas memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, atas Keputusan Direktur RSUD Dr R Soedjati S Purwodadi Kab
pemberi pelayanan dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan Grobogan Nomor : 445/2113/2016 Tentang Indek Pembagian
b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional dan selain
memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, Pasien Jaminan Kesehatan Nasional RSUD Dr R Soedjati S
namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan Purwodadi Kab Grobogan
c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum
memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian
pengguna layanan A/B/C/D A 1.00
d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi
d. Telah terdapat sistem pemberian a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar 1. Keputusan Direktur RSUD Dr R Soedjati S Purwodadi Kab
kompensasi kepada penerima layanan bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan Grobogan Nomor : 445/0801/2017 Tentang Perubahan Kedua
bila layanan tidak sesuai standar b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar atas Keputusan Direktur RSUD Dr R Soedjati S Purwodadi Kab
bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan Grobogan Nomor : 445/2113/2016 Tentang Indek Pembagian
c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar Jasa Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional dan selain
bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional RSUD Dr R Soedjati S
d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar Purwodadi Kab Grobogan. 2.Keputusan Direktur RSUD
Dr R Soedjati S Purwodadi Kab Grobogan Nomor :
A/B/C/D B 0.67 445/10104.1/2020 Tentang Kompensasi bila pelayanan tidak
sesuai standar bagi penerima pelayanan di RSUD Dr.R. Soedjati
e. Telah terdapat sarana layanan a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana 1. Billing sistem pembayaran biaya pelayanan rumah sakit
terpadu/terintegrasi prasarana layanan memenuhi standar sarpras 2. Hi Dok 3.
b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana Pendaftaran program operasi online antar ruang
prasarana layanan memenuhi standar sarpras 4. Pengelolaan permintan
c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana A/B/C/D A 1.00 barang online
prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras 5. Laporan online PPI 6.
d. Apabila pelayanan belum terpadu Hasil laborat RANAP terintegrasi
f. Telah terdapat inovasi pelayanan a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional 1. Billing sistem pembayaran biaya pelayanan rumah sakit
dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain 2. Hi Dok 3.
b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional Pendaftaran program operasi online antar ruang
dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain 4. Pengelolaan permintan
c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional A/B/C/D B 0.67 barang online
dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain 5. Laporan online PPI 6.
d. Belum terdapat inovasi pelayanan Hasil laborat RANAP terintegrasi
iii.
Pengelolaan Pengaduan 0.60 0.53
Pilihan
Jawaban
a. Terdapat media pengaduan dan a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia Media Pengaduan Pelayanan :
konsultasi pelayanan petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! 1. Website RSUD Grobogan : www.rsud.grobogan.go.id
b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia 2. Call Centre WA 0851027 03030
petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! 3. Kotak Saran
c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun 4. Facebook : https//id.id.facebook.com/RSUD Dr R Soedjati
belum tersedia petugas khusus yang menangani
d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline A/B/C/D/E A 1.00
e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan
b. Terdapat unit yang mengelola a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK 1. Keputusan Direktur RSUD Dr R Soedjati S Purwodadi Kab
pengaduan dan konsultasi pelayanan pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi Grobogan Nomor : 445/0480/2020 Tentang Perubahan Atas
b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat Keputuan Direktur RSUD Dr.R.Soedjati Nomor : 445/2716.1/2019
penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja Tentang Tim Pengelolaan Keluhan Pasien dan Masyarakat di
c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan Rumah sakit. 2. SPO Keluhan/
pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk komplain pasien dan masyarakat. 3. Alur Pengaduan .
konsultasi dan pengaduan belum ada Jadwal Pelayanan Pengaduan.
d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta A/B/C/D A 1.00
belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat
penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk 1. Proses pengelolaan Pengaduan. 2.
seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan Laporan pengelolaan pengaduan dan RTL tahun 2020 3.
perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk Laporan Pengelolaan Pengaduan RTL 2021
perbaikan kualitas pelayanan
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan unutk A/B/C/D A 1.00
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan
d. Telah dilakukan evaluasi atas a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara 1. Proses pengelolaan Pengaduan. 2.
penanganan keluhan/masukan dan berkala Laporan pengelolaan pengaduan dan RTL tahun 2020 3.
konsultasi b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak Laporan Pengelolaan Pengaduan RTL 2021
berkala A/B/C B 0.50
c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan 0.70 0.56

a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali 1. Laporan tim indeks kepuasan masyarakat tahun 2016
terhadap pelayanan dalam setahun 2. Laporan tim indeks kepuasan masyarakat tahun 2017
b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali 3. Laporan tim indeks kepuasan masyarakat tahun 2018
dalam setahun 4. Laporan tim indeks kepuasan masyarakat tahun 2019 5.
c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali Laporan IKM 2020
dalam setahun A/B/C/D/E B 0.75
d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali
dalam setahun
e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Pilihan
Jawaban
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media Dapat diakses di www.rsud.grobogan.go.id ( Diagram Hasil IKM
diakses secara terbuka sosial, dll) dan offline 2019 dan 2020 )
b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat
layanan A/B/C A 1.00
c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat RTL IKM Tahun 2018.
kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat RTL IKM Tahun 2019.
c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat RTL IKM Tahun 2020.
d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat A/B/C/D B 0.67
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.40 0.40

a. Telah menerapkan teknologi informasi a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh 1. Billing sistem pembayaran biaya pelayanan rumah sakit
dalam memberikan pelayanan proses pemberian layanan 2. Hi Dok 3.
b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian Pendaftaran program operasi online antar ruang
besar proses pemberian layanan 4. Pengelolaan permintan
c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil barang online
proses pemberian layanan A/B/C/D A 1.00 5. Laporan online PPI 6.
d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses Hasil laborat RANAP terintegrasi
pemberian pelayanan
b. Telah dilakukan perbaikan secara terus a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus Telah dilakukan update data atau informasi sesuai dengan
menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus A/B/C A 1.00 perkembangan Rumah Sakit, contoh : HiDok, Laporan data PPI
c. Belum dilakukan perbaikan online dan berbagai informasi lainya.
II. REFORM 21.70 18.40

i. Komitmen dalam Perubahan 1.50 0.79
a. Agen perubahan telah membuat 1 Agen 1 Perubahan SK Agen Perubahan
perubahan yang konkret di Instansi % 5.06% 0.05
- Jumlah Agen Perubahan 79 agen perubahan tapi dibagi menjadi 4 Sub Perubahan : Agen
Jumlah 79.00 Perubahan Manajamen, Agen Perubahan Medis, Agen
Perubahan Penunjang, Agen Perubahan Paramedis
- Jumlah Perubahan yang dibuat Agen Perubahan Manajamen, Agen Perubahan Medis, Agen
Jumlah 4.00 Perubahan Penunjang, Agen Perubahan Paramedis
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan 1. Billing sistem pembayaran biaya pelayanan rumah sakit
telah terintegrasi dalam sistem dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan 2. Hi Dok 3.
manajemen Pendaftaran program operasi online antar ruang
% 100.00% 1.00 4. Pengelolaan permintan
barang online
5. Laporan online PPI 6.
Hasil laborat RANAP terintegrasi
- Jumlah Perubahan yang dibuat Jumlah 6.00

- Jumlah Perubahan yang telah 1. Billing sistem pembayaran biaya pelayanan rumah sakit
diintegrasikan dalam sistem manajemen 2. Hi Dok 3.
Pendaftaran program operasi online antar ruang
Jumlah 6.00 4. Pengelolaan permintan
barang online
5. Laporan online PPI 6.
Hasil laborat RANAP terintegrasi
ii. Komitmen Pimpinan 1.00 0.75

Pilihan
Jawaban
- Pimpinan memiliki komitmen terhadap a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan
pelaksanaan reformasi birokrasi, sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai
dengan adanya target capaian reformasi b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan
yang jelas di dokumen perencanaan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai
c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan
sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai
d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja,
namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) A/B/C/D/E B 0.75
e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan unit kerja

0.50 0.34
- Instansi membangun budaya kerja a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota Adanya Pelatihan Budaya Kerja
positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan
organisasi dalam pelaksanaan tugas kegiatan/tugas
sehari-hari b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota
organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan
kegiatan/tugas A/B/C/D B 0.67
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum
dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi

- Peran Kebijakan 2.00 2.00
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan 1. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap
peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya seluruh kebijakan.
lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan Dilengkapi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
kebijakan lainnya (JDIH) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten
c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan Grobogan Tahun 2019 dan 2020 2. Telah
lainnya dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh
A/B/C A 1.00 kebijakan pada tahun 2021
Dilengkapi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten
Grobogan Tahun 2021
b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan 1. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap
perizinan yang diterbitkan memuat yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi seluruh kebijakan.
unsur kemudahan dan efisiensi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang Dilengkapi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
pelayanan utama unit kerja terbit (JDIH) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten
Grobogan Tahun 2019 dan 2020 2. Telah
dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh
% 100.00% 1.00 kebijakan pada tahun 2021
Dilengkapi dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
(JDIH) RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten
Grobogan Tahun 2021

dan atau perizinan baru yang terbit Jumlah 19.00
Pilihan
Jawaban
dan atau perizinan yang terbit memuat
pelayanan utama instansi Jumlah 19.00

- Organisasi Berbasis Kinerja 1.50 1.50
- Penyesuaian organisasi dalam rangka a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan Hasil evaluasi telah ditindak lanjuti dengan penyederhanaan
mewujudkan organisasi yang efektif, mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan birokrasi dan tetap mengacu pada Peraturan Bupati Grobogan
efisien dan tepat ukuran sesuai dengan b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses Nomor 50 tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
proses bisnis, dengan bisnis/kinerja utama yang dihasilkan Tugas Jabatan dan Tata kerja Organisasi Rumah Sakit Umum
mempertimbangkan kinerja utama yang c. Belum ada usulan A/B/C A 1.00 Daerah Dr. R Soedjati Soemodiardjo Purwodadi Kabupaten
dihasilkan. Grobogan.

i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi 0.50 0.34
- Telah disusun peta proses bisnis dengan a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh Peta Proses Bisnis
adanya penyederhanaan jabatan jabatan
b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian
besar (lebih dari 50%) jabatan
c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian
kecil (kurang dari 50%) jabatan A/B/C/D B 0.67
d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan
jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 1.25 1.25

a. Implementasi SPBE telah terintegrasi a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan 1. Aplikasi HiDok
dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien 2. SIMRS MyHospital
pelayanan publik yang lebih cepat dan b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik
efisien yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) A/B/C A 1.00
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih
cepat dan efisien
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan 1. Aplikasi HiDok
dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien 2. SIMRS MyHospital
pelayanan internal organisasi yang lebih b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal
cepat dan efisien unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)
c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit A/B/C A 1.00
kerja yang lebih cepat dan efisien
iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai

Manfaat 2.00 2.00
Pilihan
Jawaban
a. Transformasi digital pada bidang proses a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari 1. Memperpendek waktu antrian pasien sehingga mempercepat
bisnis utama telah mampu memberikan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi tingkat pelayanan ke masyarakat
nilai manfaat bagi unit kerja secara unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara 2. Maintenance SIMRS My Hospital sebagai bentuk evaluasi dan
optimal berkelanjutan. penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital perkembangan.(Dokumen Pengembangan SIMRS)
pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital
pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja
sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan
terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada
bidang proses bisnis utama. A/B/C/D/E A 1.00
e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang
proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.
b. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari 1. Penerapan SIMRS MyHospital mempercepat proses
administrasi pemerintahan telah manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan pembayaran ke pasien
mampu memberikan nilai manfaat bagi bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara 2. Maintenance SIMRS My Hospital sebagai bentuk evaluasi dan
unit kerja secara optimal berkelanjutan. penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital perkembangan. (Dokumen Pengembangan SIMRS)
pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit
kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit
kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
bidang administrasi pemerintahan. A/B/C/D/E A 1.00
administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.
Pilihan
Jawaban
c. Transformasi digital pada bidang a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari 1. Keterbukaan informasi melalui website atau pamflet
pelayanan publik telah mampu manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang
memberikan nilai manfaat bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara dikehendaki
kerja secara optimal berkelanjutan. 2. Penyajian informasi terkini sebagai bentuk evaluasi dan
b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan publik
pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai
dengan sasaran dan target manfaat/dampak.
bidang pelayanan publik. A/B/C/D/E A 1.00
pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.

i. Kinerja Individu 1.00 1.00
- Ukuran kinerja individu telah a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada SKP, Evaluasi Kinerja Klinis dan Non Klinis berkelanjutan, Evaluasi
berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya pola ketenagaan tahun 2021, Evaluasi pegawai baru tahun 2021
levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada
levelnya A/B/C A 1.00
c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)
ii. Assessment Pegawai 0.50 0.50

- Hasil assessment telah dijadikan a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan Proses kredensial Medis, Keperawatan dan PPA lain
pertimbangan untuk mutasi dan kompetensi pegawai Panduan Evaluasi berkelanjutan Staf Klinis dan Non Klinis
pengembangan karir pegawai b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan nomor : 445/5061.1/2019, Asesmen Kompetensi staf
pengembangan kompetensi pegawai A/B/C A 1.00 keperawatan tahun 2021
c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan
kompetensi pegawai
iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai

0.50 0.10
- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Disiplin
pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian Pegawai tahun 2018-2020, Pembinaan Staf, Rencana Tindak
dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya lanjut 2.Monitoring dan
% 19.23% 0.19 Evaluasi Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai tahun 2021,
Pembinaan Staf, Rencana Tindak lanjut

Jumlah 26.00
- Jumlah pelanggaran tahun ini Jumlah 21.00
diberikan sanksi/hukuman Jumlah 21.00
i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran 1.00 0.51
Pilihan
Jawaban
- Penggunaan anggaran yang efektif dan
efisien
- Jumlah Program/Kegiatan yang ada
sebelumnya:
- Jumlah program 1. Program Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /Rumah
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah 6.00 5. Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan
- Jumlah kegiatan 1. Kegiatan Penanganan dan/ atau Pengendalian Corona

Virus Disease 2019
2. Kegiatan Pembangunan Gedung Neoristi/ NICU
3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan
4. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
5. Kegiatan Perencanaan Kebutuhandan
Jumlah 7.00 Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
untuk UKP dab UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota
6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Peningkatan Pelayanan BLUD
- Jumlah Program/Kegiatan yang Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih
mendukung tercapainya kinerja utama
organisasi:
- Jumlah program 1. Program Upaya Pencegahan dan Pengendalian

Penyakit Menular
2. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa /Rumah
Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Jumlah 6.00 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan
6. Program Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota
Pilihan
Jawaban
- Jumlah kegiatan 1. Kegiatan Penanganan dan/ atau Pengendalian Corona
Virus Disease 2019
2. Kegiatan Pembangunan Gedung Neoristi/ NICU
3. Kegiatan Pelayanan Kesehatan
4. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
5. Kegiatan Perencanaan Kebutuhandan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Jumlah 7.00 untuk UKP dab UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota
6. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan
Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan
Untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabuoaten/ Kota
- Persentase Sasaran dengan capaian Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih
100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja % 100.00% 1.00
- Jumlah Sasaran Kinerja 1. Pasien, Penunggu Pasien, Pengunjung dan Petugas/
Pegawai
2. Meningkatnya pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
3. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
4. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN RSUD
dr. R. Soedjati Soemodiardjo
5.Tersedianya ruang ICU
Jumlah 10.00 6. Tersedianya Ruang Operasi
7. Tersedianya Alat Kesehatan CSSD
8. Tersedianya Alat Kesehatan Laboratorium
9. Tersedianya Mobil Ambulans
10. Tersedianya Mobil Jenazah
- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 1. Pasien, Penunggu Pasien, Pengunjung dan Petugas/
100% atau lebih Pegawai
2. Meningkatnya pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana rumah sakit/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
3. Meningkatnya Pelayanan Kesehatan
4. Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN RSUD
dr. R. Soedjati Soemodiardjo
5.Tersedianya ruang ICU
Jumlah 10.00 6. Tersedianya Ruang Operasi
7. Tersedianya Alat Kesehatan CSSD
8. Tersedianya Alat Kesehatan Laboratorium
9. Tersedianya Mobil Ambulans
10. Tersedianya Mobil Jenazah
- Persentase Anggaran yang berhasil Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai
direfocussing untuk mendukung 100% atau lebih
tercapainya kinerja utama organisasi: Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil direfocussing dibagi % 2.71% 0.03
dengan Jumlah Anggaran Total
Pilihan
Jawaban
- Jumlah Anggaran Total 1. Sumber Dana APBD :
a. Program Upaya Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular = Rp. 4.924.481.500,-
b. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa /
Rumah Sakit Paru - paru/ Rumah Sakit Mata
= Rp. 5.308.332.000,-
c. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
= Rp. 35.944.155.000,-
d. Program Penunjang Urusab Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota = Rp 29.784.828.030,-
e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan = Rp. 9.304.160.118,-
Rupiah 181,683,143,148
2. Sumber Dana BLUD :

a. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan
= Rp. 118.500.000.000,-
b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota = Rp. 106.650.000.000,-
- Jumlah Anggaran yang berhasil Program Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
direfocussing Rupiah 4,924,481,500 = Rp. 4.924.481.500,-
TAHUN 2021 Rupiah Belum ada Refocusing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas 1.00 1.00
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja 1. Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)
dimanfaatkan untuk menciptakan sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi penganggaran 2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi dan
efektifitas dan efisiensi anggaran b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja reaisasi Anggaran (SIMONTEPRA)
namun belum menunjukkan efektivitas dan efisiensi penganggaran
c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk monitoring
kinerja A/B/C/D A 1.00
d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja

1.00 1.00
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian a. Perjanjian Kinerja 2021
Kinerja telah dijadikan dasar sebagai reward and punishment; b. Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) 2021
pemberian reward and punishment oleh b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan c. Bukti Input pada Aplikasi SIMONTEPP 2021
unit kerja unsur dalam pemberian reward and punishment;
c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan
unsur dalam pemberian reward and punishment; A/B/C/D A 1.00
d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian
reward and punishment.
iv. Kerangka Logis Kinerja 0.75 0.75

Pilihan
Jawaban
- Terdapat Peta strategis yang mengacu a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi 1. Renstra RSUD Th 2016-2021
pada kinerja utama (Kerangka Logis dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; 2. Rencana Kerja (Renja) RSUD 2021
Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi
penentuan kinerja seluruh pegawai namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai;
c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada kinerja utama
organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; A/B/C/D A 1.00
d. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada.

i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 0.75 0.75
Pejabat Negarapenyampaian
- Persentase (LHKPN) LHKPN Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: LKHPN DIREKTUR
1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016
5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 % 100.00% 1.00
6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005
- Jumlah yang harus melaporkan Jumlah 1.00

- Eselon I/II Jumlah 1.00
- Lainnya Jumlah 0.00
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah 1.00
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan 0.60 0.60
penyampaian LHKASN Penyampaian LHKASN diatur dalam:
3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 % 100.00% 1.00
4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015

tidak wajib LHKPN) Jumlah 44.00
- Jumlah Eselon III Jumlah 8.00 LHKSN WADIR, KABAG & KABID
- Jumlah Eselon IV Jumlah 7.00 LHKSN KASUB. BAG & KASIE
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Jumlah 29.00
- Jumlah yang sudah melaporkan Jumlah 44.00
0.60 0.60
- Persentase Penanganan Pengaduan Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus aduan masyarakat/komplain 2021
Masyarakat diselesaikan % 100.00% 1.00

harus ditindaklanjuti Jumlah 3.00
sedang diproses Jumlah 3.00
selesai ditindaklanjuti Jumlah 3.00
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik 2.50 1.38
Pilihan
Jawaban
a. Upaya dan/atau inovasi telah a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh www.rsud.grobogan.go.id.
mendorong perbaikan pelayanan publik pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) 1.Tersedia informasi berupa banner standar pelayanan di setiap
pada: b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak unit pelayanan yang mencakup : persyaratan pelayanan,
1. Kesesuaian Persyaratan pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) prosedur atau alur, waktu pelayanan, biaya/ tarif, produk
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan layanan dan pengelolaan pengaduan.
dan Prosedur d. Belum ada inovasi 2. Daftar
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian Dokter pelayanan poliklinik yang ada di RS, pendaftaran
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis pelayanan pasien secara online (Hi Dok), Alur Pelayanan pasien
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis yang dapat diakses melalui website RS.
Pelayanan 3. Peraturan Bupati Nomor : 43 Tahun 2010
6. Kompetensi Pelaksana/Web Tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD Dr. R. Soedjati
7. Perilaku Pelaksana/Web Grobogan. 4.Peraturan Bupati
8. Kualitas Sarana dan prasarana Grobogan Nomor : 32 Tahun 2017 Tentang Tarif Pelayanan RSUD
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Dr. R. Soedjati Grobogan, SPO tentang Pembayaran biaya pasien.
Masukan
5.Keputusan Direktur RSUD Dr.R. Soedjati Grobogan tentang
kebijakan pelayanan : Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap,
Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Rawat instensif dan anestesi,
A/B/C/D A 1.00 Instalasi Kamar Operasi, Instalasi Hemodialisa, Instalalsi Farmasi,
Instalasi Neoristi, Instalasi Kamar Bersalin, Instalasi Gizi, Instalasi
IPSRS, Instalasi Pusat Sterilisasi dan Sarana Sandang,
6. Kompetensi staf
Sub.Bag.Informasi (Ijazah SDM dari program Studi Tehnik
Informatika) sebagai pengelola website RS)
7. Telah dilakukan perbaikan
secara terus menerus update website RS terbaru (laporan update
informasi website)
8. Ada Daftar laporan tentang kondisi sarana dan prasarana RS,
Ada daftar hasil kalibrasi alat-alat kesehatan yang disertai dengan
pembuktian sertifikat, Ada SPO penggunaan alat-alat kesehatan.
9. Keputusan Direktur RSUD Dr.R.Soedjati Tahun 2020, SPO
Pengelolaan keluhan atau komplain pasien dan masyarakat, Alur
pengaduan/ komplain, Jadwal pelayanan pengaduan, Proses
pengaduan, Laporan pengaduan dan penyelesaian pengaduan.
b. Upaya dan/atau inovasi pada Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah jumlah kunjungan yang melalui Hi Dok 5291 pasien daibagi
perijinan/pelayanan telah dipermudah: dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar jumlah kunjungan keseluruhan dalam 1 tahun di bagi 100
2. Alur lebih pendek/singkat % 10.69% 0.11
- Jumlah perijinan/pelayanan yang Laporan Kunjungan pasien rawat jalan tahun 2020 secara
terdata/terdaftar Jumlah 49482.00 keseluruhan. Jumlah 49482 pasien
- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah jumlah kunjungan yang melalui Hi Dok 5291 pasien
dipermudah Jumlah 5291.00
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan 1.25 1.25
Konsultasi
- Penanganan pengaduan pelayanan dan a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui Kanal pengaduan melalui berbagai media : melalui email,
konsultasi dilakukan melalui berbagai berbagai kanal/media watshap, kotak saran, sms, facebook, WA :
kanal/media secara responsive dan b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui
bertanggung jawab kanal/media yang terbatas
c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai 1. Website RSUD Grobogan : www.rsud.grobogan.go.id
kanal/media A/B/C/D A 1.00 2. Call Centre 085102703030
d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media 3. Kotak Saran
terbatas 4. Facebook : https//id.facebook
5. Watshap Pengaduan Online : 085102703030.
6. Laporan pengelolaan pengaduan tahun 2020
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja

evaluasi rencana kerja, dan hasil

telah disusun dan diformalkan
organisasi
Penilaian
c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit
kerja selaras dengan Road Map

iii. Birokrasi
Asesor sesuai dengan ketentuan yang
berlaku

menetapkan nilai PMPRB
c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah

d. Penanggungjawab RB internal unit kerja

telah melakukan pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan rencana kerja

Penilaian
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

unit kerja dalam melakukan perubahan
melalui pembentukan agent of change
ataupun role model
- Harmonisasi
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan
pemetaan terhadap kebijakan yang
tidak harmonis/sinkron/bersifat
mengahmbat yang akan
direvisi/dihapus

tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat
menghambat

i. Evaluasi Kelembagaan
a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan
untuk menilai ketepatan fungsi dan
ketepatan ukuran organisasi
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur

jenjang organisasi
Penilaian
menganalisis kemungkinan duplikasi
fungsi

pejabat yang melapor kepada lebih dari
seorang atasan

tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja
unit kerja di atasnya

menganalisis rentang kendali terhadap
struktur yang langsung berada di
bawahnya

organisasi/unit kerja dengan kinerja

kesesuaian struktur organisasi dengan
mandat /kewenangan

tindih fungsi dengan unit kerja lain
Penilaian
perubahan lingkungan strategis
ii. Tindak Lanjut Evaluasi

organisasi

dengan penyederhanaan birokrasi
i. Proses bisnis dan prosedur operasional
tetap (SOP)
sesuai dengan pedoman penyusunan
Peta Proses Bisnis

sesuai dengan tugas dan fungsi

strategis dan rencana kerja organisasi
Penilaian
d. Telah memiliki peta proses bisnis yang
sesuai dengan tugas dan fungsi dan
selaras dengan Kinerja Organisasi secara
berjenjang
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke

dalam prosedur operasional tetap (SOP)
f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas

fungsi (peta level n) ke dalam SOP
g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah

diterapkan

tuntutan efisiensi, dan efektivitas
birokrasi
i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta

proses bisnis yang sesuai dengan
organisasi untuk menghasilkan kinerja
sesuai dengan tujuan pendirian
organisasi
ii. Keterbukaan Informasi Publik

keterbukaan informasi publik
Penilaian
pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik

i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah
dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja
b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja

telah dilakukan
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja

telah sesuai kebutuhan unit kerja dan
selaras dengan kinerja utama
ii. Pengembangan Pegawai Berbasis

Kompetensi
a. Telah diidentifikasi kebutuhan

iii.
Penetapan Kinerja Individu
Penilaian
a. Penerapan Penetapan kinerja individu
b. Terdapat penilaian kinerja individu yang

terkait dengan kinerja organisasi

individu level diatasnya
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan

secara periodik

atas pencapaian kinerja individu.

punishment lainnya
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode

Perilaku Pegawai
Penilaian
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku
instansi telah ditetapkan
b. Adanya monitoring dan evaluasi atas

pelaksanaan aturan disiplin/kode
etik/kode perilaku
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

a. Unit kerja telah mengimplementasikan
Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)
b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi

jabatan berdasarkan SKJ
vi. Sistem Informasi Kepegawaian

- Sistem informasi kepegawaian dapat
diakses oleh pegawai
a. Pimpinan unit kerja terlibat secara
langsung pada saat penyusunan Renstra
Penilaian
b. Pimpinan unit kerja terlibat secara
langsung pada saat penyusunan
Penetapan Kinerja

pencapaian kinerja secara berkala

kinerja yang harus dicapai dalam jangka
menengah
e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja

yang diperjanjikan di setiap tahun


Penilaian
a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas
SDM yang menangani akuntabilitas
kinerja
b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan

secara berkala
i. Gratifikasi
a. Telah dilakukan public campaign

diimplementasikan
c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan
gratifikasi telah ditindaklanjuti
ii. Penerapan SPIP
a. Telah mengidentifikasi lingkungan
pengendalian
b. Telah dilakukan penilaian risiko unit

kerja
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian

untuk meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi
d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah

diinformasikan dan dikomunikasikan
kepada seluruh pihak terkait
Penilaian
pengendalian intern
f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas

Penerapan SPI
iii.
Pengaduan Masyarakat
a. Hasil penanganan pengaduan
b. Telah dilakukan evaluasi atas

penanganan pengaduan masyarakat

pengaduan masyarakat telah
ditindaklanjuti

- Whistle Blowing System telah
disosialisasikan

a. Penanganan Benturan Kepentingan
telah disosialisasikan
b. Penanganan Benturan Kepentingan

telah diimplementasikan
Penilaian
Benturan Kepentingan telah
ditindaklanjuti

a. Telah dilakukan pencanangan
Pembangunan zona integritas level unit
kerja
b. Telah dilakukan pembangunan zona

integritas

pembangunan zona integritas


Penilaian
standar pelayanan

a. Telah dilakukan berbagai upaya
peningkatan kemampuan dan/atau
kompetensi tentang penerapan budaya
pelayanan prima
b. Informasi tentang pelayanan mudah


penghargaan dan sanksi bagi petugas
pemberi pelayanan
Penilaian
kompensasi kepada penerima layanan
bila layanan tidak sesuai standar

terpadu/terintegrasi
iii.
Pengelolaan Pengaduan
a. Terdapat media pengaduan dan
b. Terdapat unit yang mengelola

pengaduan dan konsultasi pelayanan
Penilaian

penanganan keluhan/masukan dan
konsultasi

a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat

diakses secara terbuka
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei

kepuasan masyarakat

a. Telah menerapkan teknologi informasi
dalam memberikan pelayanan
b. Telah dilakukan perbaikan secara terus

menerus
II. REFORM
Penilaian
a. Agen perubahan telah membuat
perubahan yang konkret di Instansi
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan

telah terintegrasi dalam sistem
manajemen

diintegrasikan dalam sistem manajemen

- Pimpinan memiliki komitmen terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi,
dengan adanya target capaian reformasi
yang jelas di dokumen perencanaan
- Instansi membangun budaya kerja

positif dan menerapkan nilai-nilai
organisasi dalam pelaksanaan tugas
sehari-hari
- Peran Kebijakan
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki
lainnya
Penilaian
pelayanan utama unit kerja


pelayanan utama instansi

- Organisasi Berbasis Kinerja
- Penyesuaian organisasi dalam rangka
mewujudkan organisasi yang efektif,
efisien dan tepat ukuran sesuai dengan
proses bisnis, dengan
mempertimbangkan kinerja utama yang
dihasilkan.
- Telah disusun peta proses bisnis dengan
adanya penyederhanaan jabatan
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

a. Implementasi SPBE telah terintegrasi
dan mampu mendorong pelaksanaan
pelayanan publik yang lebih cepat dan
efisien
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi

pelayanan internal organisasi yang lebih
cepat dan efisien
Penilaian
Manfaat
a. Transformasi digital pada bidang proses
bisnis utama telah mampu memberikan
nilai manfaat bagi unit kerja secara
optimal
b. Transformasi digital pada bidang

administrasi pemerintahan telah
mampu memberikan nilai manfaat bagi
unit kerja secara optimal
Penilaian
memberikan nilai manfaat bagi unit

i. Kinerja Individu
- Ukuran kinerja individu telah
berorientasi hasil (outcome) sesuai pada
levelnya
ii. Assessment Pegawai

- Hasil assessment telah dijadikan
pertimbangan untuk mutasi dan
pengembangan karir pegawai
- Penurunan pelanggaran disiplin

pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih
- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai

100% atau lebih

direfocussing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas
Kinerja
- Aplikasi yang terintegrasi telah
dimanfaatkan untuk menciptakan
efektifitas dan efisiensi anggaran

Penilaian
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian
Kinerja telah dijadikan dasar sebagai
pemberian reward and punishment oleh
unit kerja

- Terdapat Peta strategis yang mengacu
pada kinerja utama (Kerangka Logis
Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam
penentuan kinerja seluruh pegawai
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
- Persentase (LHKPN) LHKPN

- Eselon I/II
- Lainnya
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV
Penilaian
- Persentase Penanganan Pengaduan

Masyarakat
sedang diproses
a. Upaya dan/atau inovasi telah
mendorong perbaikan pelayanan publik
pada:
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur
Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan
Masukan
b. Upaya dan/atau inovasi pada

perijinan/pelayanan telah dipermudah:

terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
- Penanganan pengaduan pelayanan dan
konsultasi dilakukan melalui berbagai
kanal/media secara responsive dan
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii. Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya

Perilaku Pegawai
Penilaian

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi

Penilaian
pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan


Penilaian
ditindaklanjuti

kerja

integritas



Penilaian
standar pelayanan

pelayanan prima


pemberi pelayanan
Penilaian

iii.

Penilaian

konsultasi

terhadap pelayanan


kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM
Penilaian

manajemen



sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya
Penilaian



dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien
Penilaian
Manfaat
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV
Penilaian

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii. Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya

Perilaku Pegawai
Penilaian

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi

Penilaian
pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan


Penilaian
ditindaklanjuti

kerja

integritas



Penilaian
standar pelayanan

pelayanan prima


pemberi pelayanan
Penilaian

iii.

Penilaian

konsultasi

terhadap pelayanan


kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM
Penilaian

manajemen



sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya
Penilaian



dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien
Penilaian
Manfaat
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV
Penilaian

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii. Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya

Perilaku Pegawai
Penilaian

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi

Penilaian
pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan


Penilaian
ditindaklanjuti

kerja

integritas



Penilaian
standar pelayanan

pelayanan prima


pemberi pelayanan
Penilaian

iii.

Penilaian

konsultasi

terhadap pelayanan


kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM
Penilaian

manajemen



sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya
Penilaian



dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien
Penilaian
Manfaat
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV
Penilaian

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii. Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya

Perilaku Pegawai
Penilaian

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi

Penilaian
pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan


Penilaian
ditindaklanjuti

kerja

integritas



Penilaian
standar pelayanan

pelayanan prima


pemberi pelayanan
Penilaian

iii.

Penilaian

konsultasi

terhadap pelayanan


kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM
Penilaian

manajemen



sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya
Penilaian



dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien
Penilaian
Manfaat
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV
Penilaian

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii. Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya

Perilaku Pegawai
Penilaian

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi

Penilaian
pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan


Penilaian
ditindaklanjuti

kerja

integritas



Penilaian
standar pelayanan

pelayanan prima


pemberi pelayanan
Penilaian

iii.

Penilaian

konsultasi

terhadap pelayanan


kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM
Penilaian

manajemen



sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya
Penilaian



dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien
Penilaian
Manfaat
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV
Penilaian

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii. Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya

Perilaku Pegawai
Penilaian

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi

Penilaian
pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan


Penilaian
ditindaklanjuti

kerja

integritas



Penilaian
standar pelayanan

pelayanan prima


pemberi pelayanan
Penilaian

iii.

Penilaian

konsultasi

terhadap pelayanan


kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM
Penilaian

manajemen



sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya
Penilaian



dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien
Penilaian
Manfaat
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV
Penilaian

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii. Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya

Perilaku Pegawai
Penilaian

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi

Penilaian
pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan


Penilaian
ditindaklanjuti

kerja

integritas



Penilaian
standar pelayanan

pelayanan prima


pemberi pelayanan
Penilaian

iii.

Penilaian

konsultasi

terhadap pelayanan


kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM
Penilaian

manajemen



sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya
Penilaian



dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien
Penilaian
Manfaat
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV
Penilaian

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab
Penilaian
A. PENGUNGKIT
I. PEMENUHAN
telah dibentuk

rencana kerja


organisasi
Penilaian

iii. Birokrasi
berlaku




Penilaian

ataupun role model
- Harmonisasi
direvisi/dihapus

menghambat


jenjang organisasi
Penilaian
fungsi

seorang atasan


bawahnya


mandat /kewenangan

Penilaian

organisasi

tetap (SOP)
Peta Proses Bisnis


Penilaian
berjenjang



diterapkan

birokrasi

organisasi

Penilaian
informasi publik


telah dilakukan


Kompetensi

iii.
Penilaian



secara periodik


punishment lainnya

Perilaku Pegawai
Penilaian

etik/kode perilaku



Penilaian
Penetapan Kinerja


menengah



Penilaian
kinerja

secara berkala
i. Gratifikasi

diimplementasikan
ii. Penerapan SPIP
pengendalian

kerja

diidentifikasi

Penilaian
pengendalian intern

Penerapan SPI
iii.


ditindaklanjuti

disosialisasikan


Penilaian
ditindaklanjuti

kerja

integritas



Penilaian
standar pelayanan

pelayanan prima


pemberi pelayanan
Penilaian

iii.

Penilaian

konsultasi

terhadap pelayanan


kepuasan masyarakat


menerus
II. REFORM
Penilaian

manajemen



sehari-hari
- Peran Kebijakan
lainnya
Penilaian



dihasilkan.

efisien

cepat dan efisien
Penilaian
Manfaat
optimal

Penilaian

i. Kinerja Individu
levelnya


pegawai

Penilaian
efisien
sebelumnya:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

organisasi:
- Jumlah program
- Jumlah kegiatan

100% atau lebih

100% atau lebih

direfocussing
Kinerja

Penilaian
unit kerja


- Eselon I/II
- Lainnya

penyampaian LHKASN

tidak wajib LHKPN)
- Jumlah Eselon III
- Jumlah Eselon IV
Penilaian

Masyarakat
sedang diproses
pada:
dan Prosedur
Pelayanan
Masukan


terdata/terdaftar
dipermudah
Konsultasi
Penilaian
bertanggung jawab

LKE Manual RB 2021 FIX+ URL

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LKE Manual RB 2021 FIX+ URL

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bobot

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 2.00

B. HASIL (40) 40.00

A. PENGUNGKIT (60) 60.00

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 6.00

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100.00 0.00 #DIV/0!

A. PENGUNGKIT 60.00 #DIV/0!

ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel, dan

iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi 0.20 #DIV/0!

vii. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI 100.00 #DIV/0!

b. Tim Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas

c. Tim Reformasi Birokrasi telah melakukan

ii. Road Map Reformasi Birokrasi

c. Road Map Reformasi Birokrasi telah mencakup

d. Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi telah

iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi

b. Aktivitas PMPRB telah dikomunikasikan pada

c. Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim

d. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai

e. Koordinator asesor PMPRB melakukan reviu

g. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah

iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja

b. Terdapat media komunikasi secara reguler untuk

c. Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi

b. Telah dilakukan revisi peraturan perundang-

ii. Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan

b. Telah dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem

3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

b Telah dilakukan penyederhanaan tingkat struktur

d. Telah dilakukan pengalihan jabatan struktural ke

e. Telah disusun kelompok jabatan fungsional yang

ii. Evaluasi Kelembagaan

b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang

c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

e. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

f. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan

g. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

h. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

i. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur

k. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis

iii. Tindak Lanjut Evaluasi

b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan

b. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai

d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai

e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam

f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta

g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah

ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

iii. Keterbukaan Informasi Publik

5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

d. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan

ii. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif,

b. Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat

c. Persyaratan jelas, tidak diskriminatif

d. Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel

c. Telah disusun rencana pengembangan kompetensi

e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi

iv. Promosi Jabatan dilakukan secara Terbuka

b. Promosi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi

c. Promosi terbuka dilakukan secara kompetitif dan

c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara

d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas