Bagian II

PENATAAN
TATA LAKSANA

PENATAAN TATALAKSANA

Tujuan : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan

prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada
Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
Target : 1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam
proses penyelenggaraan manajemen satuan kerja;
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses
manajemen satuan kerja; dan
3. Meningkatnya kinerja satuan kerja

Proses : Prosedur Operasional tetap (SOP) Kegiatan Utama

Kegiatan
1. Prosedur operasional tetap mengacu kepada tusi Satuan
Kerja Pemasyarakatan, melalui upaya:
 Unit Pusat Membuat SOP mengacu pada proses bisnis
instansi
 UPT membuat SOP Unit yang merupakan turunan dari
SOP yang diterbitkan oleh Pusat
 UPT membuat SOP Inovasi
2. Prosedur operasional Satuan Kerja telah diterapkan dan
memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai SOP
melalui upaya pemasangan/informasi tentang alur atau
prosedur layanan
3. Prosedur operasional Satuan Kerja telah dievaluasi,
dengan cara:
 Melaksanakan evaluasi SOP
 Membuat laporan hasil evaluasi SOP

E-Office:
1. Sistem pengukuran kinerja unit, melalui:
 Sistem pengukuran kinerja Satuan Kerja (satker) melalui
aplikasi e-performance
 Sistem pengukuran kinerja Individu melalui jurnal harian
pada aplikasi SIMPEG terbaru
2. Sistem manajemen SDM pastikan sudah menggunakan
aplikasi aplikasi SIMPEG terbaru
3. Sistem pelayanan publik sudah berbasis aplikasi, yaitu:
 Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan
kepada masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan
masyarakat dalam menerima layanan
 Memiliki website yang memudahkan masyarakat
 Memiliki aplikasi layanan
 Memiliki media sosial
4. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian
layanan kepada publik, serta menyusun laporan
monitoring dan evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik:

1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik sudah
diterapkan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
sesuai dengan Perundang-undangan, melalui upaya:
 Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan
konten yang memadai
 Penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan,
alur, waktu dan biaya) melalui spanduk/baner, website
dan media sosial
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan
kebijakan keterbukan informasi publik, dengan cara:
 Melakukan rapat monitoring dan evaluasi tentang
keterbukaan informasi publik;
 membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik
 CONTOH FORMAT DOKUMEN DATA DUKUNG LEMBAR KERJA EVALUASI

SOP Nomor SOP ……………………………

Tanggal
Pembuatan 24.02.2020

Tanggal
Revisi ……………………………
Tanggal
Efektif ……………………………

LAPAS KELAS IIA BAUBAU

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK Disahkan

INDONESIA Oleh

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUHUM DAN

HAM SULAWESI TENGGARA AMRY,Bc.S.Pd)
LAPAS KELAS IIA BAUBAU NIP.196405241987031002

UNIT KERJA
NAMA
LAPAS KELAS IIA BAUBAU SOP SOP Self Service WBP

Kualifikasi
Dasar Hukum Pelaksana
1. Permenkumham 33 tahun 2015 tentang
pengamanan pada lapas dan 1. Pegawai yang mampu aplikasi SDP
rutan 2. Pegawai yang mampu menghitung remisi online
2. UU NO.12 TAHUN 1995 Tentang 3. Pegawai yang dapat mengecek dan menganalisa
Pemasyarakatan perhitungan data
3. PP No.57 Th 1999 Tentang Kerjasama
Penyelenggaraan Pembinaan dan registrasi
Pembimbingan WBP
4.Kepdirjen PAS Tahun 2014 Tentang Standar
Pelayanan PAS
Peralatan /
Keterkaitan Perlengkapan
1. Aplikasi
1. SOP Pengeluaran Napi SDP
2. SOP Memasukan Napi Ke Kamar Tahanan 2. Komputer
3. Scanner
3. SOP Remisi Online Finger

Peringatan Pencatatan dan

Pendataan
SOP ini jika tidak dijalankan maka perhitungan Mesin Finger selalu harus keadaan aktif dan
WBP di dalam (Nama UPT PAS) update di server
tidak akan berjalan dengan baik.

KEGIATAN
 Nomor SOP ……………………….
Tanggal
Pembuatan ………………………..

Tanggal Revisi ………………………….

Tanggal Efektif ………………………….
NAMA UPT
PEMASYARAKATAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK Disahkan

INDONESIA Oleh

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUHUM DAN

HAM …… NAMA KA UPT PAS

(NAMA UPT PEMASYARAKATAN) NIP. ………………………..

UNIT KERJA
NAMA SOP Pengusulan Cuti
NAMA UPT PEMASYARAKATAN SOP Bersyarat

Kualifikasi
Dasar Hukum Pelaksana
1. Permenkumham 33 tahun 2015 tentang 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan
pengamanan pada lapas dan komputer
rutan 2. Pegawai yang mampu menjelaskan Cuti
Bersyarat
3. Pegawai yang dapat memberikan pelayanan
2. UU NO.12 TAHUN 1995 Tentang Pemasyarakatan dengan baik
3. PP No.57 Th 1999 Tentang Kerjasama
Penyelenggaraan Pembinaan dan 4. Pegawai yang mengerti SDP
Pembimbingan WBP
4.Kepdirjen PAS Tahun 2014 Tentang Standar
Pelayanan PAS

Peralatan /
Perlengkap
Keterkaitan an
1. Komputer
1. SOP Pengeluaran Napi SDP
2. SOP Memasukan Napi Ke Kamar Tahanan 2. Scanner KTP dan Jari Pengunjung
3. CCTV
4. Alat Tulis, Stample dan Printer
Pencatatan dan
Peringatan Pendataan
SOP ini jika tidak dijalankan maka kegiatan
Pengusulan CB Online WBP di Program SDP pastikan tidak error
dalam (Nama UPT PAS) tidak berjalan dengan baik.
 Nomor SOP …………………………
Tanggal
Pembuatan 24-02-2020

Tanggal Revisi …………………………

Tanggal Efektif …………………………
(LAPAS KELAS IIA BAUBAU)

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA Disahkan Oleh

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUHUM DAN HAM

SULAWESI TENGGARA (AMRY Bc.IP.S.Pd)
(LAPAS KELAS IIA BAUBAU) NIP.196405241987031002

UNIT KERJA
SOP KUNJUNGAN BERBASIS
TEKNOLOGI
(LAPAS KELAS IIA BAUBU) NAMA SOP
INFORMASI
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Permenkumham 33 tahun 2015 tentang pengamanan pada
lapas 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
dan rutan 2. Pegawai yang mampu menjelaskan larangan yang di bawa ke
2. UU NO.12 TAHUN 1995 Tentang Pemasyarakatan 3. Pegawai yang dapat memberikan pelayanan dengan baik
3. PP No.57 Th 1999 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan 4. Pegawai yang mengerti SDP
Pembinaan dan Pembimbingan WBP
4.Kepdirjen PAS Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan PAS

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pengeluaran Napi 1. Komputer SDP
2. SOP Memasukan Napi Ke Kamar Tahanan 2. Scanner KTP dan Jari Pengunjung
3. SOP Penggeledahan 3. CCTV
4. SOP Pemeriksaan dan Kunjungan Detektor 4. Alat Tulis, Stample dan Printer
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
SOP ini jika tidak dijalankan maka kegiatan Kunjungan WBP di Mesin Scanner KTP dan Jari harus aktif dan Update,Program
dalam SDP
pastikan tidak
(Nama UPT PAS) tidak berjalan dengan baik. error.
Dokumentasi Pemasangan/Informasi tentang Alur atau Prosedur Layanan

LAPORAN HASIL SOP SEBELUM

 PERBAIKAN
(LAPAS KELAS IIA BAUBAU)
TAHUN
2020
Jenis
No SOP SOP SOP Inovasi Jumlah
Sebelumnya Inovas
i

1 ADA

2 ADA

3 ADA

4 ADA

5 ADA

Kepala UPT Pemasyarakatan

Nama
NIP.
 LAPORAN HASIL PERBAIKAN SOP
(NAMA UPT PEMASYARAKATAN)
TAHUN ..........

Jenis
No SOP SOP SOP Evaluasi SOP Revisi SOP Inovasi Jumlah
Sebelumnya Inovas
i

1 ADA

2 ADA

3 ADA

4 ADA

5 ADA

EvaluasiSOP
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA
(LAPAS KELAS IIA BAUBAU)

NOTA DINAS
Nomor : W25.E.OT.01.04 - TAHUN 2020

Yth : Para Pejabat Struktural di lingkungan (Nama UPT PAS)

Dari : Kepala (Nama UPT PAS)
Hal : Undangan Rapat Evaluasi Standard Operating Procedure
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 24 FEBRUARI 2020

Sehubungan dengan akan dievaluasinya Standard Operating Procedure (SOP) di (LAPAS

KELAS IIA BAUBAU), Bersama ini kami mengundang Bapak / Ibu untuk hadir pada rapat yang akan
dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : JUMAT , 21.02.2020
Pukul : 09.00
Tempat : LAPAS BAUBAU
Agenda : Rapat Evaluasi Standard Operating Procedure

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima
kasih.

Kepala

(AMRY ,Bc.IP.S.Pd)
NIP.196405241987031002
 NOTULA

Hari : SENIN
Tanggal : 24 FEBRUARI 2020
Pukul : 09.00
Tempat : LAPAS BAU BAU
Peserta Rapat :

a. Hadir
1. MUHAMMAD BASRI ,SH.M.H (KOORDINATOR)
2. RAHMAT AZANUDDIN ASMINDDIN ( ANGGOTA)
3. MUH. AKMAN ALFARISI (ANGGOTA)
4. FATHUL (ANGGOTA)
5. VERDI (ANGGOTA)
6. SRI WALIU ( Anggota)
7. APRILIA ( ANGGOTA)

b. Tidak Hadir
1. -
2. -

Acara : Evaluasi SOP

Jalannya Rapat : DIPIMPIN KOORDINATOR TIM BIDANG PENATAAN

TATA LAKSANA

Disahkan Oleh,

Notulis Jabatan Pimpinan Rapat

Rakhmat Azanuddin Asmiddin Muhammad Basri,SH.M.H

NIP.1993091020017121002 NIP.197712012001121006

DAFTAR HADIR
EVALUASI SOP

N NAMA JABATAN PARAF

O
1. Muh.Basri,SH.M Koordinator
H
2. Rakhmat Anggota
Azanuddin
3. Muh.Akman Anggota
Alfarisi
4. Fathul Ansari.R Anggota .

5. Verdi Anggota

6. Sri Waliu Anggota

7. Aprilia Anggota
E-OFFICE
DOKUMENTASI SIMPEG
 DOKUMENTASI E-PERFORMANCE

Dokumentasi Pemberian Layanan Menggunakan TI

Pada UPT …….
Dokumentasi Media Sosial Di UPT ……….
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ……..
(NAMA UPT PEMAYARAKATAN)

NOTA DINAS
Nomor : …………………………………
Y
t
h : Para Pejabat Struktural di lingkungan (Nama UPT Pemasyarakatan)
D
a
r
i : Kepala (Nama UPT Pemasyarakatan)
H
a
l : Undangan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan TI
L
a
m
p
i
r
a
n (satu) berkas
T
a
n
g
g
a
l : …………………..

Sehubungan dengan akan di Evaluasi terhadap Pelayanan kepada publik berbasis

Teknologi Informasi Pada (Nama UPT Pemasyarakatan), Bersama ini kami mengundang
Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : …………………………….
Pukul : …………………………….
Tempat : …………………………….
Agenda : …………………………….

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Kepala,

(Nama KA UPT Pemasyarakatan)

NIP.…………………………………
 NOTULA

Hari : ……………………….
Tanggal : ……………………….
Pukul : ……………………….
Tempat : ……………………….
Peserta Rapat :

c. Hadir
8. …..
9. …..
dst

d. Tidak Hadir
3. …..
4. …..
Dst
Acara : Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TI

Jalannya Rapat : ……………………….

Disahkan Oleh,

Notulis Jabatan Pimpinan Rapat

Nama Nama
NIP. NIP.

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN TI

N NAMA JABATAN PARAF

O
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM …..
NAMA UPT PEMASYARAKATAN
Jalan ………………………………………………….
Laman :………………………, email: …………………….

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM PENGUKURAN KINERJA, OPERASIONALISASI SDM
DAN PEMBERIAN LAYANAN
TAHUN
………….

A. Latar Belakang
Pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan layanan, operasionalisasi SDM
dan pengukuran kinerja sangat berguna untuk mendukung hal tersebut, sehingga
optimalisasi penggunaan teknologi informasi di (Nama UPT Pemasyarakatan) perlu
ditingkatkan untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi ……………………….. (dst)\

B. Tujuan
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi yaitu:
1. …….
2. …….
3. dst

C. Isi
Hasil monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan teknologi informasi di (Nama UPT
Pemasyarakatan) adalah ……………………………………

D. Simpulan
……………………………………

E. Penutup
Demikian laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi ini,
dengan harapan dapat menjadi masukkan bagi perbaikan kualitas pelayanan yang
dapat diberikan ……………………………. (dst)

Kepala UPT Pemasyarakatan

Nama
NIP.
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

CAPTURE DIPA
(NAMA UPT PEMASYARAKATAN)
 CAPTURE PUBLIKASI LAYANAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH ……………..
(NAMA UPT PEMASYARAKATAN)

NOTA DINAS
Nomor : ………………………………………

Yth : Para Pejabat Struktural di lingkungan (Nama UPT PAS)

Dari : Kepala (Nama UPT PAS)
Hal : Undangan Rapat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : ………………………..
 Sehubungan dengan akan dilakukan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan
Informasi Publik Pada (Nama UPT PAS), Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir
pada rapat yang akan dilaksanakan pada :
Hari, tanggal : ……………..
Pukul : ……………..
Tempat : ……………..
Agenda : Rapat Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Keterbukaan Informasi
Publik

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Nama KA UPT PAS

NIP. ………………..

NOTULA

Hari : ……………………….
Tanggal : ……………………….
Pukul : ……………………….
Tempat : ……………………….
Peserta Rapat :

e. Hadir
1. …..
2. …..
dst

f. Tidak Hadir
1. …..
2. …..
 Dst
Acara : Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Jalannya Rapat : ……………………….

Disahkan Oleh,

Notulis Jabatan Pimpinan Rapat

Nama Nama
NIP. NIP.

DAFTAR HADIR
MONITORING DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

N NAMA JABATAN PARAF

O
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM …..
NAMA UPT PEMASYARAKATAN
Jalan ………………………………………………….
Laman :………………………, email: …………………….

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

PELAKSANAAN KEBIJAKAN KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK
TAHUN
………….

A. Latar Belakang
……………………….. (dst)

B. Tujuan
 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi
publik yaitu:
4. …….
5. …….
6. dst

C. Isi
Hasil monitoring dan evaluasi dalam kebijakan keterbukaan informasi publik di (Nama
UPT Pemasyarakatan) adalah ……………………………………

D. Simpulan
……………………………………

E. Penutup
Demikian laporan monitoring dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi publik ini,
dengan harapan dapat menjadi masukkan bagi perbaikan kualitas pelayanan yang
dapat diberikan ……………………………. (dst)

Kepala UPT Pemasyarakatan

Nama
NIP.