Lampiran 1

Daftar Permintaan Data dan Dokumen

Pemeriksaan Manajemen Aset Kabupaten Kampar TA
2020 dan 2021

1. OPD
No Dokumen Softcopy Hardcopy Keterangan/
Format
1. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima (BAST) √ - Softcopy PDF
BAST kendaraan dari Pengguna/Kuasa Pengguna
kepada pejabat yang menggunakan kendaraan
2. Surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan √ - Softcopy PDF
operasional
3. IMB Gedung dan Bangunan dan keputusan √ - Softcopy PDF
mengenai penetapan status penggunaan gedung
dan / atau bangunan
4. BAST Gedung dan Bangunan √ - Softcopy PDF
5. Progress temuan BPK mengenai aset yang tidak √ - dan ExcelPDF atau
Softcopy
informatif Excel
6. Daftar kendaraan dan daftar BPKB sampai dengan √ - Softcopy Excel
semester 1 2021
7. Realisasi mengenai anggaran sertifikat tanah pada √ - Softcopy PDF
setda (kode rekening 5.1.02.01.01.0026 belanja
alat/ bahan untuk kegiatan kantor-bahan cetak
dengan anggaran Rp 500.000.000,00)
8. Daftar status penggunaaan Gedung & Bangunan √ - Softcopy PDF

9. Daftar Hasil Pemeliharaan Barang √ - Softcopy PDF

10. Kartu pemeliharaan / perawatan √ - Softcopy PDF
11. Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima (BAST) √ - Softcopy PDF
rumah negara dari Pengguna/Kuasa Pengguna
kepada pejabat yang menggunakan rumah negara

12. Penetapan Status Penggunaan barang milik daerah √ - Softcopy PDF

berupa rumah negara yang ditetapkan oleh
Gubernur/ Bupati/Walikota
13. Surat Izin Penghunian (SIP) rumah negara √ - Softcopy PDF
14. Gambar bangunan berupa rumah negara dan data √ - Softcopy Excel
daftar barang
 Lampiran 1

No Dokumen Softcopy Hardcopy Keterangan/

Format
15. Keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian √ - Softcopy PDF
(SIP)
16. Daftar aset tetap per 31 Des 2020 dan per 30
Juni 2021 dari aplikasi SIPKD Modul Aset per √ - Softcopy PDF
OPD dan Pemda
17. SOP yang digunakan oleh pengurus barang
√ - Softcopy PDF
dalam melaksanakan pembukuan BMD
18. Daftar barang pengelola (Daftar Barang Milik
Daerah) per 31 Desember 2020 dan per 30 Juni √ - Softcopy PDF
2021
19. Daftar barang pengguna (Laporan Aset dari
masing-masing OPD) per 31 Desember 2020 √ - Softcopy PDF
dan per 30 Juni 2021
20. Daftar BMD OPD per 31 Des 2020 dan per 30
√ - Softcopy PDF
Jun 2021
21 Daftar kegiatan pelatihan pengelolaan BMD
√ - Softcopy PDF
selama tahun 2020 dan 2021
22. Laporan Realisasi Belanja Modal Semester I
√ - Softcopy PDF
2021
23. Laporan inventarisasi yang dibuat oleh OPD √ - Softcopy PDF
24. DPA BPKAD dan/atau OPD untuk TA 2020
√ - Softcopy PDF
dan TA 2021.
25. Laporan hasil inventarisasi, laporan evaluasi
√ - Softcopy PDF
dari OPD yang disampling.
26. Laporan Barang Pengguna Semesteran dan
Tahunan untuk periode tahun 2020 dan 2021 √ - Softcopy PDF
dari semua OPD
27. Laporan dan/atau Berita Acara rekonsiliasi baik
Semesteran dan Tahunan untuk periode tahun
2020 dan 2021 baik dari OPD maupun BPKAD √ - Softcopy PDF
(Scan bertanda tangan)
28. Laporan BMD dan Neraca per 31 Des 2020 dan
per 30 Jun 2021 baik yang disusun oleh √ - Softcopy PDF
Pengelola BMD dan Pengguna Barang.
29. Laporan BMD dari OPD per 31 Des 2020 dan
√ - Softcopy PDF
30 Jun 2021, dan laporan evaluasi.
30. Laporan BMD dari OPD per 31 Des 2020 dan
√ - Softcopy PDF
30 Jun 2021 dari SIPKD Modul Aset.
31. Neraca Semester I 2021 baik Pemda maupun
√ - Softcopy PDF
OPD
32. Usulan RKBMD (Pengadaan, Pemeliharaan, √
Pemanfaatan, dan pemindahtanganan) dari - Softcopy PDF
Pengguna Barang;
33. Dokumen RKBMD (Pengadaan, Pemeliharaan, √
- Softcopy PDF
Pemanfaatan, dan pemindahtanganan)
34. Dokumen pengajuan penetapan status √
penggunaan barang (Pengguna Barang) Tahun
2019 dan 2020 beserta dokumen - Softcopy PDF
pendukungnya, misal akta jual beli, sertifikat,
BAST dan lain-lain;
 Lampiran 1
35. Dokumen permohonan pengalihan status √
penggunaan barang oleh Pengguna Barang - Softcopy PDF
Tahun 2020 dan 2021;
36. Dokumen usulan penghapusan tahun 2020 dan √
- Softcopy PDF
2021;
37. Dokumen permohonan penggunaan sementara √
- Softcopy PDF
oleh Pengguna Barang Tahun 2020 dan 2021;
38. Perjanjian penggunaan sementara antar √
- Softcopy PDF
Pengguna Barang;
39. Perjanjian penggunaan BMD oleh Pihak Lain; √ - Softcopy PDF
40. Daftar BMD Pinjam Pakai beserta dokumen √
pendukung seperti:
a. Dokumen permohonanpinjam pakai
dari peminjam kepada Pengelola
BMD/Pengguna Barang;
b. Permohonan persetujuan Pinjam Pakai
dari Pengelola BMD kepada Bupati; - Softcopy PDF
c. Surat Persetujuan Pinjam Pakai dari
Bupati;
d. Perjanjian Pinjam Pakai;
e. Berita Acara Serah Terima (BAST);

2. BPKAD selaku Pembantu Pengelola

No Dokumen Softcopy Hardcopy Keterangan/

Format
1. Standar Barang; √ - Softcopy PDF
2. Standar Kebutuhan Barang; √ - Softcopy PDF
3. Standar Harga; √ - Softcopy PDF
4. Dokumen Hasil Penelaahan RKBMD; √ - Softcopy PDF
5. Dokumen hasil penelitian usulan penetapan status √ - dan ExcelPDF atau
Softcopy
penggunaan barang dari Pengguna Barang tahun Excel
2019 dan 2020;
6. SK Penetapan status penggunaan barang Tahun √ - Softcopy Excel
2020 dan 2021;
7. Dokumen hasil penelitian permohonan pengalihan √ - Softcopy PDF
status penggunaan barang oleh Pengguna Barang
Tahun 2020 dan 2021;

8. Surat Persetujuan Pengalihan Status tahun 2020 dan √ - Softcopy PDF

2021;
9. SK penghapusan BMD (hasil alih status) oleh √ - Softcopy PDF
Pengelola tahun 2020 dan 2021;
10. Dokumen hasil penelitian permohonan penggunaan √ - Softcopy PDF
sementara penggunaan barang oleh Pengguna
Barang Tahun 2020 dan 2021;
 Lampiran 1
11. Surat Persetujuan Pengunaan Sementara tahun 2020 √ - Softcopy PDF
dan 2021.

12. Dokumen permohonan penggunaan BMD oleh √ - Softcopy PDF

Pihak Lain dari Pengguna Barang Tahun 2020 dan
2021;

13. Dokumen hasil penelitian permohonan penggunaan √ - Softcopy PDF

BMD oleh Pihak Lain dari Pengguna Barang Tahun
2020 dan 2021;

14. Surat Persetujuan Pengunaan BMD oleh Pihak Lain √ - Softcopy Excel
tahun 2020 dan 2021;

15 Daftar BMD yang idle (tidak dimanfaatkan); √ - Softcopy Excel

16 Daftar BMD yang dikerjasamakan (Pemanfaatan, √ - Softcopy Excel
Sewa, KSP, BGS/BSG, dan KSPI) beserta dokumen
pendukungnya;
17 Daftar BMD Pinjam Pakai beserta dokumen √ - Softcopy Excel
pendukung seperti:
a. Dokumen permohonan pinjam pakai dari
peminjam kepada Pengelola BMD/Pengguna
Barang;
b. Permohonan persetujuan Pinjam Pakai dari
Pengelola BMD kepada Bupati;
c. Surat Persetujuan Pinjam Pakai dari Bupati;
d. Perjanjian Pinjam Pakai;
e. Berita Acara Serah Terima (BAST);

18. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Tahun √ - Softcopy PDF

2020 dari BPKAD
19. SK Bupati terkait kegiatan inventarisasi BMD √ - Softcopy PDF
20. Daftar BMD rusak/usang √ - Softcopy PDF
21. Daftar KDP per 31 Des 2020 dan per 30 Jun 2021 √ - Softcopy PDF
22. Laporan hasil inventarisasi dan nota dinas
penyampaian laporan hasil inventarisasi √ - Softcopy PDF

23. Perbup tentang Pedoman teknis kegiatan

√ - Softcopy PDF
inventarisasi.
24. Daftar kegiatan pelatihan inventarisasi BMD
√ - Softcopy PDF
selama tahun 2020 dan 2021
25. Laporan Mutasi Barang semester I 2021 √ - Softcopy PDF
26. Kartu Inventaris Barang semester I 2021 √ - Softcopy PDF
27. Laporan Barang Hilang s.d semester I 2021 √ - Softcopy PDF
28. Laporan Barang Rusak s.d semester I 2021 √ - Softcopy PDF
29. Laporan Barang Pemanfaatan √ - Softcopy PDF
30. Laporan Barang Pinjam Pakai √ - Softcopy PDF
31. Laporan progress fisik KDP dan AT yang valid √ - Softcopy PDF
32. Laporan Mutasi Barang semester I 2021 √ - Softcopy PDF

Catatan:
 Lampiran 1
 Seluruh Dokumen tersebut diharapkan sudah diterima paling lambat pada hari Senin tanggal 18
Oktober 2021;
 Jika dokumen yang dimaksud BPKAD/OPD tidak membuat/menyelenggarakan maka Pengguna
Barang (Kepala OPD) dan Pejabat Penatausahaan Barang (Kepala BPKAD) membuat Surat
Pernyataan.