DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

PROVINSI JAWA TENGAH

Tahun Anggaran : 2021
Nomor Bukti :
MAK/AKUN : 521811.

KUITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen

Satker : 039151. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng (03.TP)

Jumlah Uang : Rp. 4,966,100 ,-

Terbilang : Empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratus rupiah

Untuk pembayaran : Biaya Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer dalam rangka Penyusunan
Rencana Program dan Anggaran, Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor :
027.3/49304 tanggal 8 Nopember 2021.

Pembebanan Anggaran
Kode/ Nama Alokasi : 018.03.039151. TP (Ditjen Tanaman Pangan)
Program : 018.03.WA. / Program Dukungan Manajemen,
Kegiatan : 1766. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tan. Pangan.
Output/ Sub output : EAB. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
Komponen / Sub Komponen : 001. Layanan Perencanaan dan Kerjasama
MAK / AKUN : 051. Layanan Perencanaan dan Kerjasama
A. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
Belanja : Barang
Tahun Anggaran : 2021
Semarang, 10 Nopember 2021
Yang menerima

SUJITO, SE
Direktur

Setuju dibayar : Lunas dibayar tgl,…………

An. Kuasa Pengguna Anggaran / Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pembuat Komitmen

AMBAR SETIANINGSIH, SP ENI ENDAH ERTININGTYAS, SE

NIP. 19840529 200903 2 008 NIP. 19730227 200801 2 002

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/diselesaikan dg lengkap dan baik

Pejabat yang bertanggungjawab, Bendahara Pengeluaran Pembantu
Sekretaris, Sekretariat,

Ir. TRI SUSILARJO, MM

NIP. 19660502 199903 1 004
 DAFTAR RINCIAN PERMINTAAN PEMBAYARAN (DRPP)

1 KEMENTERIAN/LEMBAGA : (018) KEMENTERIAN PERTANIAN JENIS SPP 6. DIPA Nomor : SP DIPA-018.03.4.039151/2021

Tanggal : Tanggal 23 November 2020
2 UNIT ORGANISASI : (03) DITJEN TANAMAN PANGAN x GUP
7. Kode Kegiatan : 1766.
3 LOKASI : (03) JAWA TENGAH LS

4 KANTOR / SETUAN KERJA : (039151.TP) Dinas Pertanian dan Perkebunan 8. Kode Output : EAB.001.051.A
Provinsi Jawa Tengah
PAGU OUTPUT
5 ALAMAT : Jl. Jend. Gatot Soebroto - Komplek Tarubudaya 9. Tahun Anggaran : 2021
Ungaran. RP.
10. Bulan : Nopember 2021
No. BUKTI PENGELUARAN Jml kotor yg Pajak yg dipungut
Urut Tanggal Nomor Nama Penerima dan Keperluan NPWP MAK/AKUN dibayarkan PPh 21 PPh 22 PPh 23 PPN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 10 Oktober 2021 SUJITO, SE, M.Si/ CV. Gunung Sari Semarang 01.653.147.7.503.000. 521811. 4,966,100 - 67,720 - 451,464
Biaya Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer dalam rangka
Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Sesuai
dengan Surat Pesanan Nomor : 027.3/49304 tanggal 8
Nopember 2021.

JUMLAH SPP INI (Rp.) 4,966,100 - 67,720 - 451,464

JUMLAH LAMPIRAN

1 (satu) SPM/SPP SEBELUM SPP INI (Rp.) ATAS BEBAN OUTPUT INI
Bendel

JUMLAH S/D SPP INI ATAS BEBAN OUTPUT INI

Ungaran,

An. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Pejabat Pembuat Komitmen

AMBAR SETIANINGSIH, SP ENI ENDAH ERTININGTYAS, SE

NIP. 19840529 200903 2 008 NIP. 19730227 200801 2 002
 KEMENTERIAN PERTANIAN
SATUAN KERJA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH
(018.03.039151.TP)
SURAT PERINTAH BAYAR
TGL,............................................................, No, .................................................

Saya yang bertanda tangan dibawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara Pengeluaran
agar melakukan pembayaran sejumlah :
Rp. 4,966,100 ,-
Empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu seratusrupiah

Kepada : SUJITO, SE / CV. GUNUNG SARI Semarang

Untuk Pembayaran : Biaya Alat Tulis Kantor dan Bahan Komputer dalam rangka Penyusunan Rencana
Program dan Anggaran, Sesuai dengan Surat Pesanan Nomor : 027.3/49304 tanggal
8 Nopember 2021.

Atas dasar :
1. Kuitansi / buku pembelian : : terlampir
2. Nota/bukti penerimaan barang/jasa : terlampir

Pembebanan Anggaran
Kode/nama alokasi : 018.03.039151. TP (Ditjen Tanaman Pangan)
Program : 018.03.WA. / Program Dukungan Manajemen,
Kegiatan : 1766. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tan. Pangan.
Belanja : Barang
Akun : EAB. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
001. Layanan Perencanaan dan Kerjasama
051. Layanan Perencanaan dan Kerjasama
A. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran
521811. Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi
Tahun Anggaran : 2021

Ungaran,
An. Kuasa Pengguna Anggaran/ Bendahara Pengeluaran
Pejabat Pembuat Komitmen Setuju/Lunas dibayar Tgl......................

AMBAR SETIANINGSIH, SP ENI ENDAH ERTININGTYAS, SE

NIP. 19840529 200903 2 008 NIP. 19730227 200801 2 002
 Semarang, 10 Nopember 2021
Kepada :
Tuan : Distanbun Provinsi Jateng
Toko di
UNGARAN
Nota :
Banyaknya Nama Barang Harga Jumlah
Satuan

3 Unit Tinta Printer Epson T6644 200,000 600,000

4 Dos Paper Clip Kecil 37,000 148,000
20 Rim Kertas HVS F4 70 gram SIDU 55,000 1,100,000
15 Rim Kertas HVS A4 70 gram SIDU 37,500 562,500
4 Buah Catridge Canon PG 760 350,000 1,400,000
4 Buah Balpoint G2 0,7 26,400 105,600
3 Set Tinta Epson 003 (Warna) 350,000 1,050,000
-
-
-
-
-

Jumlah Rp. 4,966,100

Tanda Terima : Hormat kami,

SUJITO, SE, M.Si

Direktur
 Semarang, 10 Nopember 2021
Kepada :
Tuan : Distanbun Provinsi Jateng
Toko di
UNGARAN
Faktur Pengiriman :
Banyaknya Nama Barang Harga Jumlah
Satuan

3 Unit Tinta Printer Epson T6644

4 Dos Paper Clip Kecil
20 Rim Kertas HVS F4 70 gram SIDU
15 Rim Kertas HVS A4 70 gram SIDU
4 Buah Catridge Canon PG 760
4 Buah Balpoint G2 0,7
3 Set Tinta Epson 003 (Warna)
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

( RIYANTI )

Jumlah Rp. -

Tanda Terima : Hormat kami,

SUJITO, SE, M.Si

Direktur