Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan

Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 001 /GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2135.994.001.CD.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH
PT. Telekomunikasi Belanja langganan Internet No.Pelanggan
1 CD.521111 Indonesia, Tbk DB08339183170002 dan nomor jastel 25/07/2019 170 837,325
02843287710 bln April 2019

Belanja keperluan sehari hari berupa

2 CD.521111 PT. POS Indonesia
3 CD.521111 Toko "Latansa"
PT. Telekomunikasi
4 CD.521111 Indonesia, Tbk
pembelian materai : Rp 6.000,-X 10 lembar dan 25/07/2019 210,000
Rp 3.000,-X 50 lembar
Belanja konsumsi snack untuk Jamuan tamu
25/07/2019 239,500 9,580
Kankemenag Tanggal 20 April 2019
Belanja langganan Internet No.Pelanggan
DB08339183170002 dan nomor jastel 25/07/2019 2,538,155
02843287710 bln Mei s.d Juli 2019

Belanja keperluan sehari hari berupa

5 CD.521111 PT. POS Indonesia pembelian materai : Rp 6.000,-X 5 lembar dan 25/07/2019 60,000
Rp 3.000,-X 10 lembar

Belanja keperluan sehari-hari,berupa mencuci

6 CD.521111 WING'S LOUNDRY perlengkapan sholat: karpet,mukena dan 25/07/2019 186,000 7,440
sajadah

Belanja keperluan sehari-hari berupa

7 CD.521111 CV. AMRINDO pembuatan banner untuk peringatan hari 25/07/2019 122,500 4,900
Kartini tahun 2019
Jumlah 4,193,480 - 21,920

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
3,375,480

578,500
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 002 /GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2135.994.001.CD.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH
Belanja langganan daya dan jasa berupa
PT. Indomarco pembelian token listrik NO
1 CD.522111 102,500
Prismatama IDPEL.522601147637 dgn nomor token : 2659- 25/07/2019 171
0838-7942-0743-2571

Belanja langganan daya dan jasa membayar

2 CD.522111 PT. POS Indonesia langganan listrik NO IDPEL.522600969843 bln 25/07/2019 12,280
April 2019

Belanja langganan daya dan jasa membayar

3 CD.522111 PT. POS Indonesia langganan listrik NO IDPEL.522600969843 bln 25/07/2019 10,690
Mei 2019

Belanja langganan daya dan jasa berupa

PT. Indomarco pembelian token listrik NO
4 CD.522111 102,500
Prismatama IDPEL.522601147637 dgn nomor token : 7298- 25/07/2019
1086-6762-1370-8818

Belanja langganan daya dan jasa membayar

5 CD.522111 PT. POS Indonesia langganan listrik NO IDPEL.522600969843 bln 25/07/2019 9,460
Juni 2019

Belanja langganan daya dan jasa membayar

6 CD.522111 PT. POS Indonesia langganan listrik NO IDPEL.522600969843 bln 25/07/2019 8,968
Juli 2019

Jumlah 246,398 - -

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 003 /GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2135.994.001.CD.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH

Belanja langganan daya dan jasa membayar

1 CD.522113 PDAM "TIRTA MULIA" langganan air No.sambung 11.01.0550 dan 11- 25/07/2019 172 348,800
01-0492. bulan Maret 2019

Belanja langganan daya dan jasa membayar

2 CD.522113 PDAM "TIRTA MULIA" langganan air No.sambung 11.01.0550 dan 11- 25/07/2019 141,600
01-0492. bulan April 2019

Belanja langganan daya dan jasa membayar

3 CD.522113 PDAM "TIRTA MULIA" langganan air No.sambung 11.01.0550 dan 11- 25/07/2019 347,400
01-0492. bulan Mei s.d Juni 2019

Jumlah 837,800 - -

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 04/GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2135.994.001.CD.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH
Belanja perjalanan biasa berupa bayar
transport kegiatan Laporan Keuangan Nmr srt
1 CD.524113 Sudin 25/07/2019 173 75,000
tugas : 177/Mi.11.101/pp.00.4/04/2019 tgl 29-
4-2019

Belanja perjalanan biasa berupa bayar

2 CD.524113 Munawaroh,S.Pd.I dkk transport 2 orang kegiatan koreksi hasil UMBD 25/07/2019 150,000
TH 2019 di MIN 2 Pemalang Nmr srt tugas :
158/Mi.11.101/pp.00.4/04/2019 tgl 13-4-2019

Belanja perjalanan biasa transport Rakor

persiapan penilaian kinerja Kamad dan KSM th
3 CD.524113 Ahmad Hisyam,S.Pd.I 25/07/2019 100,000
2019 nmr srt tugas
:194/Mi.11.101/pp.00.4/05/2019 tgl 9-5-2019

Belanja perjalanan biasa transport Koordinasi

CD.524113 Sudin Monev BOS TA 2019 di MIN 2 Pemalang Nmr 100,000
4 srt tugas : 242 /Mi.11.101/pp.00.4/06/2019 tgl 25/07/2019
24-6-2019

Belanja perjalanan biasa transport kegiatan

Sosialisasi penulisan Ijasah di MIN 2 Pemalang
5 CD.524113 Muntasip,S.Pd.I 25/07/2019 100,000
Nmr srt tugas : 160/Mi.11.101
/pp.00.4/06/2019 tgl 24-6-2019

Belanja perjalanan biasa transport kegiatan

Sosialisasi penulisan Ijasah di MIN 2 Pemalang
6 CD.524113 Ahmad Hisyam,S.Pd.I 25/07/2019 100,000
Nmr srt tugas : 160/Mi.11.101
/pp.00.4/06/2019 tgl 24-6-2019

Jumlah 625,000 - -

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 05/GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2135.994.001.CD.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH
Belanja operasioanl lainnya ; ATK perkantoran
1 CD.521811 Toko buku "Ahaba" berupa kertas a4, f4, binder dll 25/07/2019 174 265,750 -

Belanja bahan pembelian ATK perkantoran

2 CD.521811 BEKEN berupa 4 botol tinta printer merk Epson L@ 25/07/2019 360,000
Rp.90.000,-

Belanja ATK perkantoran berupa 2 buah

3 CD.521811 Tripio Computer flasdish ukuran 16 gb merk toshiba dan 25/07/2019 115,000
scandisk

Belanja bahan pembelian ATK perkantoran

4 CD.521811 Toko buku "Ahaba" berupa kertas kwarto 80 gram dan 3 buah 25/07/2019 210,000
kalkulator merek Kawachi

Jumlah 950,750 - -

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 06/GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2135.994.001.CD.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH

TB. "INTAN BERKAH Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan,

1 CD.523111 membayar bahan bangunan berupa kayu, 25/07/2019 175 9,002,500 818,409 245,523
MAKMUR"
semen, keramik dll (18 item)

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan

2 CD.523111 Riswanto, dkk membayar ongkos tukang untuk 3 orang 25/07/2019 3,600,000
selama 10 hari

Jumlah 12,602,500 818,409 245,523

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 07/GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2135.994.001.A.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
1 CD.523121 Tripio Computer berupa servis PC merk Acer dan pembelian 25/07/2019 176 110,000 4,400
cooler (kipas pendingin)

Jumlah 110,000 - 4,400

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 008/GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2129.046.004.A.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH
Belanja perlengkapan ujian praktek
pembuatan taplak meja sejumlah 15 potong
1 DB.521211 Toko "SINAR TEX"
@Rp 15.525,- kain lainnya 1 potong x 2,5 cm =
25/07/2019 177 295,375
Rp 62.500,-

Belanja pelaksanaan ujian praktek olahraga,

2 DB.521211 ARIMBI MBA IO dan agama berupa konsumsi 48 siswa @ Rp 25/07/2019 672,000 26,880
7.000,-x 2 kegiatan tgl 25 dan 27 April 2019

Belanja perlengkapan ujian praktek berupa

3 DB.521211 Toko "WING'S"
midangan, bordiran bunga, benang sulam dll
25/07/2019 268,400

Biaya pembayaran foto dokumentasi kegiatan

4 DB.521211 Photo "Family" Ujian 2018/2019, 10 lembar @ Rp 10.000,- 25/07/2019 100,000 4,000

Belanja pembuatan sampul SKHU dan sampul

5 DD.521211 PRIMA DIGITAL
raport sejumlah 100 buah @ Rp. 19.500,-
25/07/2019 178 1,950,000 177,273 70,909

Biaya pembayaran foto dokumentasi kegiatan

6 DD.521211 Photo "Family" Pesantren kilat th 2019, 10 lembar @ Rp 25/07/2019 100,000 4,000
10.000,-

Biaya pembayaran foto dokumentasi kegiatan

7 DD.521211 Photo "Family" tengah semester th 2018/2019, 10 lembar @ 25/07/2019 100,000 4,000
Rp 10.000,-

Belanja bahan berupa pembuatan banner

8 DD.521211 CV. AMRINDO untuk kegiatan Pesantren Kilat Ramadhan th 25/07/2019 122,500 4,900
1440 H / 2019

Belanja snack untuk siswa peseta kegiatan

9 DD.521211 ALYA Catering pesantren kilat 180 siswa @ Rp 10.000,- 25/07/2019 1,800,000 72,000

Belanja snack untuk panitia, guru dan

10 DD.521211 ALYA Catering narasumber kegiatan pesantren kilat 30 orang 25/07/2019 450,000 18,000
@ Rp 15.000,-

Belanja pembelian buku kegiatan ramadhan

11 DD.521211 Toko buku "Ahaba" untuk 180 siswa @ Rp 3.000,- 25/07/2019 540,000

Belanja ATK Kegiatan pesantren kilat ramadhan

12 DD.521211 Andalas 1440 H, berupa kertas, spidol dll 25/07/2019 200,000

Belanja bahan berupa pembuatan banner

13 DD.521211 CV. AMRINDO untuk kegiatan Pelepasan Siswa kelas VI th 25/07/2019 250,000 10,000
2018/2019 tgl 15 Juni 2019

Belanja bahan berupa pembelian perlengkapan

14 DD.521211 Kurnia Sport olah raga; bola kaki, raket, suttle kok dll 25/07/2019 275,000

Belanja ATK Kegiatan pentas kreativitas siswa,

15 DD.521211 Toko"Ahaba" berupa kertas, ketas manila warna, spidol dll 25/07/2019 200,000
 Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH
Biaya pembayaran foto dokumentasi kegiatan
16 DD.521211 Photo "Family" pentas kreativitas siswa th 2018/2019, 10 25/07/2019 100,000 4,000
lembar @ Rp 10.000,-

Belanja snack untuk siswa, dan tamu kegiatan

17 DD.521211 ALYA Catering kreativitas siswa untuk 100 orang @ Rp 7.500,- 25/07/2019 750,000 30,000
tgl 15 Juni 2019

Belanja konsumsi Panitia kegiatan kreativitas

18 DD.521211 ALYA Catering siswa untuk 10 orang @ Rp 20.000,- tgl 15 Juni 25/07/2019 200,000 8,000
2019

Biaya pembayaran foto dokumentasi kegiatan

19 DD.521211 Photo "Family" pesta siaga tahun 2019;sebanyak 10 lembar @ 25/07/2019 100,000 4,000
Rp 10.000,-

Biaya perlengkapan penunjang kegiatan

Sumber Asih
20 DD.521211 Education kreativitas siswa berupa pembelian kain 25/07/2019 800,000
selendang sampur, ikat kepala dan rompi

Belanja penggandaan /foto copy blanko

21 DE.521211 Andalas pendaftaran siswa baru (PPDB) tahun pelajaran 25/07/2019 179 60,000
2019/2020

Belanja pembuatan brosur pendaftaran siswa

22 DE.521211 Andalas baru (PPDB) tahun pelajaran 2019/2020, 50 25/07/2019 50,000 2,000
lembar @ Rp/ 1.000,-

Belanja ATK kegiatan PPDB th 2019/2020

23 DE.521211 Toko"Ahaba" berupa kertas Kwarto, kertas buram, sipdol dll 25/07/2019 450,000

Belanja bahan berupa pembuatan banner

24 DE.521211 CV. AMRINDO "Penerimaan Siswa Baru" dan ucapan "Selamat 25/07/2019 245,000 9,800
Datang Siswa Baru" tahun pelajaran 2019/2020

Belanja konsumsi untuk Panitia PPDB TP

25 DE.521211 ALYA Catering 2019/2020 untuk 9 orang X 3 hari @ Rp. 25/07/2019 147,000 5,880
7.000,- tgl 27 s.d 29 Juli 2019

Belanja perlengkapan ibadah berupa 2 Mukena

26 DH.521211 Toko "HN Sandang" @ Rp. 75.000,- 25/07/2019 180 150,000

Belanja perlengkapan KBM: pembuatan 12

27 DL.521211 PRIMA DIGITAL buku adm kelas @ Rp 9.000,- dan 2 buku Induk 25/07/2019 181 728,000 29,120
Madrasah @ Rp 310.000,-

Belanja ATK Kegiatan Belajar Mengajar berupa

28 DL.521211 TB "Ahabba" Pulpen, spidol, pensil dll (22 item) 25/07/2019 758,750

Belanja ATK Kegiatan Belajar Mengajar berupa

29 DL.521211 Toko "Risky Pustaka" 2 rim kertas HVS A4 @ Rp 37.000,- 25/07/2019 74,000

Belanja konsumsi snack untuk rapat wali murid

30 DO.521211 Toko "Latansa" kls VI; pengumuman kelulusan ujian th 2019 tgl 25/07/2019 182 480,000 19,200
12 Juni 2019 untuk 48 orang @ Rp 10.000,-

Belanja snack untuk pengawas ruang kegiatan

31 DR.521211 Toko "Latansa" PAT kls VI tahun 2019, 3 orang x 6 hari @ Rp. 25/07/2019 183 135,000 5,400
7500,-
Belanja ATK Kegiatan Penilaian Akhir Tahun
32 DR.521211 Toko buku "Ahaba" kls I s.d V th 2019 berupa kertas A4, F4, 25/07/2019 391,500
Stopmap dll

Belanja ATK Kegiatan Penilaian Akhir Tahun

33 DR.521211 PRIMA DIGITAL kls VI th 2019 berupa kertas buram, F4, dan 25/07/2019 100,000
Stopmap

Jumlah halaman I dan II 13,042,525 177,273 332,089

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

 Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
7,423,275

1,335,775 - 30,880
1,850,000

7,937,500 177,273 229,809

560,000

2,028,750

952,000 - 17,680

1,560,750 - 29,120

491,500

626,500 - 5,400
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 009/GU.3/2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2129.046.004.A.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH

Belanja Honor Panitia Ujian Madrasah, untuk 5

1 DB.521213 Munawaroh,S.Pd.I orang sesuai dg SK Ka.MIN 3 Pemalang Nomor 25/07/2019 184 1,650,000 87,500
136 th 2019 tgl 29 Maret 2019

Belanja Honor output kegiatan PPDB Tahun

DE.521213 Saepudin Ali, dkk Pelajaran 2019/2020 untuk 7 orang sesuai dg 1,400,000
2 SK Ka.MIN 3 Pemalang Nomor 191 th 2019 tgl 6 25/07/2019 185 75,000
Mei 2019

Belanja Honor Panitia Penilaian Akhir Tahun,

3 DR.521213 Munawaroh,S.Pd.I untuk 6 orang sesuai dg SK Ka.MIN 3 25/07/2019 186 1,250,000 72,500
Pemalang Nomor th 2019 tgl Maret 2019

Jumlah 4,300,000 - 235,000

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 10/GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2129.046.004.A.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH
Belanja transport kurir pelaksanaan Tryout
DA.524113 Muntasip,S.Pd.I untuk 1 orang X 3 hari @ Rp 100.000,- sesuai 300,000
1 dg surta Tugas Ka. MIN 3 Pemalang Nomor 136 25/07/2019 187
a/Mi.11.101/PP.00.4/03/2019

Belanja transport kurir pelaksanaan Kegiatan

UMBD dan USBN untuk 1 orang sesuai dg surat
2 DB.524113 Fahmi Nur Imawan tugas Ka. MIN 3 Pemalang Nomor 136 25/07/2019 188 300,000
b/Mi.11.101/PP.00.4/03/2019 dan 136
c/Mi.11.101/PP.00.4/03/2019

Belanja transport Pengawas ruang pelaksanaan

USBN th 2019 untuk 6 orang @ Rp.40.000,-X 3
3 DB.524113 Zaetun, S.Pd.I hari, sesuai dg SK Kepala MIN 3 Pemalang 25/07/2019 720,000
Nomor 135 th 2019 tgl 29 Maret 2019

Belanja perjalanan biasa berupa bayar

transport kegiatan Pengajuan GUP Nmr srt
4 DK.524113 Sudin tugas :162/Mi.11.101/pp.00.4/04/2019 tgl 15- 25/07/2019 189 75,000
4-2019

Belanja perjalanan biasa berupa bayar

transport kegiatan Laporan Keuangan Nmr srt
5 DK.524113 Sudin 75,000
tugas :188/Mi.11.101/pp.00.4/05/2019 tgl 3-5- 25/07/2019
2019

Jumlah 1,470,000 - -

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
1,020,000

150,000
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 011/GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2129.046.004.A.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH

Belanja Honor GBPNS Ekstrakurikuler Bhs

Inggris bln Maret. s.d April. 2019 sesuai dg SK
1 DN.521111 Farah Fauziah Hanum 25/07/2019 190 800,000 40,000
Kakankemenag Kab.Pemalang No. 03.a Tahun
2019 tgl 2 Jan. 2019

Belanja Honor GBPNS Ekstrakurikuler Bhs

DN.521111 Farah Fauziah Hanum Inggris bln Mei s.d Juni 2019 sesuai dg SK 800,000
2 Kakankemenag Kab.Pemalang No. 03.a Tahun 25/07/2019 40,000
2019 tgl 2 Jan. 2019

Jumlah 1,600,000 - 80,000

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 013/GU.3/2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2129.046.004.A.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH

Biaya sewa perlengakapan kegiatan pentas

1 DD.522141 I & A Pratama Audio kreativitas siswa berupa panggung, sound 25/07/2019 191 2,000,000 181,818 72,727
system, layos, kursi dll tgl 15 Juni 2019

Jumlah 2,000,000 181,818 72,727

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 014/GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2129.046.004.A.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH

Belanja Jasa profesi berupa honor narasumber

pesantren kilat selama 2 jam X 2 orang X Rp
1 DD.522151 Sutrisno Muslim, dkk 25/07/2019 192 800,000 80,000
200.000 X 1 kegiatan, sesuai dgn SK Kamin 3
Pemalang Nomor 202 th 2019 tgl 20 Mei 2019

Jumlah 800,000 - 80,000

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
400,000 5% 20,000
400,000 15% 60,000
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 04/GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2135.994.001.A.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH
Belanja perjalanan biasa berupa bayar
transport kegiatan Laporan Keuangan Nmr srt
1 CD.524113 Munawaroh,S.Pd.I 75,000
tugas : 177/Mi.11.101/pp.00.4/04/2019 tgl 29-
4-2019

Belanja perjalanan biasa berupa bayar

2 CD.524113 Munawaroh,S.Pd.I dkk transport 2 orang kegiatan koreksi hasil UMBD 150,000
TH 2019 di MIN 2 Pemalang Nmr srt tugas :
158/Mi.11.101/pp.00.4/04/2019 tgl 13-4-2019

Belanja perjalanan biasa transport Rakor

persiapan penilaian kinerja Kamad dan KSM th
3 CD.524113 Ahmad Hisyam,S.Pd.I 100,000
2019 nmr srt tugas
:194/Mi.11.101/pp.00.4/05/2019 tgl 9-5-2019

Belanja perjalanan biasa berupa bayar

CD.524113 Sudin transport ke KPKNL Tegal mengantar BAR 100,000
4 Revaluasi BMN srt tugas :207/Mi.11.101/
pp.00.4/05/2019 tgl 21-5-2019

Belanja perjalanan biasa transport Koordinasi

Monev BOS TA 2019 di MIN 2 Pemalang Nmr
5 CD.524113 Sudin 100,000
srt tugas : 242 /Mi.11.101/pp.00.4/06/2019 tgl
24-6-2019

Belanja perjalanan biasa transport Konsultasi

Dinas di balai Dikalt Keagamaan Semarang srt
6 CD.524113 Ahmad Hisyam,S.Pd.I tugas :214/Mi.11.101/pp.00.4 /05/2019 tgl 250,000
27-5-2019

Belanja perjalanan biasa berupa bayar

transport ke Semarang review reval BMN srt
7 CD.524113 Sudin 250,000
tugas :207/Mi.11.101/pp.00.4/06/2019 tgl 22-
6-2019

Belanja perjalanan biasa transport kegiatan

Sosialisasi penulisan Ijasah di MIN 2 Pemalang
8 CD.524113 Muntasip,S.Pd.I Nmr srt tugas : 160/Mi.11.101 100,000
/pp.00.4/06/2019 tgl 24-6-2019

Belanja perjalanan biasa transport kegiatan

Sosialisasi penulisan Ijasah di MIN 2 Pemalang
9 CD.524113 Ahmad Hisyam,S.Pd.I 100,000
Nmr srt tugas : 160/Mi.11.101
/pp.00.4/06/2019 tgl 24-6-2019

Jumlah 1,225,000 - -

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE
NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003

belum fix
625,000
 Lampiran : Perdirjen Perbendaharaan
Nomor : 11/PB/2011
Tanggal : 18 Pebruari 2011

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Nomor : 008/GU.3 /2019

1 Kode Satuan kerja : 417164

2 Nama Satuan Kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang
3 Tanggal/ No. DIPA : 5 Desember 2018 Nomor : SP DIPA-025.04.2.417164/2019
4 Klasifikasi Anggaran : 025.04.07.2129.046.004.A.52

Yang bertanda tangan dibawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pemalang menyatakan
bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan materian atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran
kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan
perincian sebagai berikut :

Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH

Biaya pelaksanaan Try out Kabupaten TP

1 DA.521219 Maisah,M.Pd.I 2018/2019 berupa Transport Korektor Ujian, 384,000
Konsumsi korektor dan Panitia dll (4 item)

Biaya cetak naskah Try out USBN TP 2018/2019

2 DA.521219 "CV Dinsha Karya"
untuk 48 siswa @ Rp. 21.000,-
1,008,000 91,636 36,655

Belanja pelaksanaan USBN th 2019, berupa

3 DB.521219 Barokah konsumsi pengawas ruangan dan panitia @Rp 300,000 12,000
20.000,- X 15 dus

Belanja pelaksanaan USBN tahun 2019, berupa

4 DB.521219 Toko "Latansa" snak pengawas ruangan dan panitia selama 3 315,000 12,600
hari X 15 dus X Rp 7.000,

Biaya pelaksanaan UMBD kls VI th 2018/2019

5 DB.521219 Maisah,M.Pd.I berupa : ATK Panitia, Rapat2 panitia dll (9 1,920,000 174,545
item)

Biaya pelaksanaan USBN th 2018/2019

6 DB.521219 Maisah,M.Pd.I berupa : Pendistribusian soal, Pengantaran LJK 576,000
dan LJU, ATK Kepanitiaan dll (5 item)

Biaya pelaksanaan lainnya Ujian kls VI th

2018/2019 berupa : rapat-rapat koordinasi
7 DB.521219 Maisah,M.Pd.I
dinas terkait, Adm pelaporan, sosialisasi
576,000
penulisan ijasah dll (4 item)

Biaya cetak naskah USBN TP 2018/2019 untuk

8 DB.521219 "CV PARAWANSA"
48 siswa @ Rp. 22.500,-
1,080,000

Biaya cetak naskah UMBD TP 2018/2019 untuk

9 DB.521219 "CV PARAWANSA"
48 siswa @ Rp 20.000,-
960,000

Biaya pelaksanaan USBN tingkat kecamatan TP

10 DB.521219 Hisom,S.Pd.I 2018/2019 berupa Rapat2 Panitia, ATK Panitia 500,000
dll (5 item)

Biaya Kontribusi Kegiatan kolektif guru

Kelompok Kerja
penyusunan RPP berbasis Saintifik KKG 03
11 DG.521219 Guru, KKMI 03
Pemalang tgl 29 April, 3,4 Mei 2019 untuk 2
150,000
Pemalang
orang di MIN 3 Pemalang

Belanja pelaksanaan KTS berupa penggandaan

12 DD.521219 KKMI 03 Pemalang soal, penyusunan soal tematik ATK dll untuk 319,200
266 siswa @ Rp 1.200,-

Biaya pelaksanaan PAS / UAS II kls VI th

13 DR.521219 Maisah,M.Pd.I 2018/2019 berupa: ATK Kepanitiaan, Editor 360,000
soal dll (5 item)

Belanja foto copy soal dan lembar jawab PAT

14 DR.521219 Andalas
mulok (Bhs.Inggris) kls IV s.d V th 2019
57,600

Biaya cetak naskah UAS II / PAS kls VI TP

15 DR.521219 "CV PARAWANSA"
2018/2019 untuk 48 siswa @ Rp. 20.000,-
960,000
 Pajak Yg dipungut
Bukti
No MAK Penerima Uraian Jumlah Bendahara
Tanggal Nomor PPN PPH
Belanja Pembayaran naskah Penilaian Akhir
16 DR.521219 KKMI 03 Pemalang Tahun (PAT) kls I s.d V untuk 218 siswa @ Rp 2,943,000
13.500,-
Jumlah Total 12,408,800 266,182 61,255

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Pemalang untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat pernyataan ini dibuat dengan seperlunya. Pemalang,

Pejabat Pembuat Komitmen Bendahara Pengeluaran

Citra Nur Utami, ST Yasin Arifianto, SE

NIP. 198110202005012005 NIP. 198303022009101003
1,392,000
 REKAPITULASI GUP KE 3
MIN 3 PEMALANG

No Uraian akun jumlah PPn PPh ket

1 sptb.1 521111 4,193,480 Perkantoran

2 sptb.2 522111 246,398 Perkantoran

3 sptb.3 522113 837,800 Perkantoran

4 sptb.4 524113 625,000 Perkantoran

5 sptb.5 521811 950,750 Perkantoran

6 sptb.6 523111 12,602,500 Perkantoran

7 sptb.7 523121 110,000 Perkantoran

8 sptb.8 521219 12,408,800 BOS

9 sptb.9 521211 13,042,525 BOS

10 sptb.10 521213 4,300,000 BOS

11 sptb.11 524113 1,470,000 BOS

12 sptb.12 521111 1,600,000 BOS

13 sptb.13 522141 2,000,000 BOS

14 sptb.14 522151 800,000 BOS

Jumlah 55,187,253 - -
19,565,928

35,621,325

55,187,253
 1 521111 4,193,480 - 21,920
2 522111 246,398 - -
3 522113 837,800 - -
4 524113 625,000 - -
5 521811 950,750 - -
6 523111 12,602,500 818,409 245,523
7 523121 110,000 - 4,400
8 521211 13,042,525 177,273 332,089
9 521213 4,300,000 - 235,000
10 524113 1,470,000 - -
11 521111 1,600,000 - 80,000
12 522141 2,000,000 181,818 72,727
13 522151 800,000 - 80,000

42,778,453 1,177,500 1,071,659

40,529,294
19,565,928 perkantoran
23,212,525 BOS
42,778,453

2,249,159
 GUP.3
No Uraian akun jumlah
1 sptb.1 521211 13,042,525
2 sptb.2 521213 4,300,000
3 sptb.3 524113 1,470,000
4 sptb.4 521111 1,600,000
5 sptb.5 522141 2,000,000
6 sptb.6 522151 800,000
Jumlah 23,212,525