STASIUN KIPM TAHUNA

PANDUAN MUTU No. Dokumen : PM/06

Edisi / Revisi : 1/1
PERENCANAAN Tanggal Terbit 01 November 2019
:

6. PERENCANAAN

Referensi :
a. SNI ISO 9001: 2015 Klausul 6 Perencanaan
b. SNI ISO/IEC 17025:2017 Klausul 5 Persyaratan Struktural (5.7 b)
Klausul 8 Persyaratan Sistem Manajemen (8.5)
c. SNI ISO/IEC 17020:2012 Klausul 5 Persyaratan Struktural (5.1.4)

6.1 TINDAKAN DITUJUKAN PADA PELUANG DAN RISIKO (Klausul 6.1 SNI
ISO 9001:2015, Klausul 5.1.4 SNI ISO/IEC 17020:2012, Klausul 5.7b dan 8.5 SNI
ISO/IEC 17025:2017)
 Seluruh pengendalian yang dilaksanakan oleh SKIPM Tahuna berdasarkan
perencanaan yang dituangkan dalam sistem manajemen Integrasi.
 Dalam pelaksanaannya senantiasa disesuaikan dengan tahapan kegiatan proses yang
dilaksanakan organisasi.
 Dalam hal terjadinya perubahan sistem manajemen integrasi, dimungkinkan dengan
diikuti pula perubahan terhadap Peta Proses Kegiatan (lampiran 02 & 03) yang
dipakai, guna memastikan bahwa integritas sistem manajemen tetap terpelihara serta
diterapkan dengan terencana secara konsisten dan konsekuen.
Dalam melakukan perencanaan sistem manajemen integrasi, SKIPM Tahuna
mempertimbangkan :
 Hasil analisa lingkungan internal dan eksternal(lampiran 05), ketidakberpihakan,
kerahasiaan, resiko, yaitu hal-hal yang menghambat (harmful) dan peluang, yang
mendukung (helpful) pencapaian sasaran, sebagaimana yang telah dijabarkan pada
klausul 4.1 dan terdapat dalam lampiran 06 dari panduan integrasi ini.
 Persyaratan pemangku kepentingan yang relevan dengan sistem manajemen mutu
seperti dalam klausul 4.2
Tindakan yang perlu dilakukan bertujuan untuk :
 Memberikan jaminan sistem manajemen mencapai sasaran yang ditetapkan.

- 1 dari 3 -
 STASIUN KIPM TAHUNA

PANDUAN MUTU No. Dokumen : PM/06

Edisi / Revisi : 1/1
PERENCANAAN Tanggal Terbit 01 November 2019
:

 Meningkatkan dampak yang diharapkan dari peluang

 Mencegah, mengurangi dampak yang tidak diharapkan dari resiko.
 Mencapai peningkatan berkelanjutan
Oleh karena itu, SKIPM Tahuna melakukan perencanaan untuk :
 Melakukan tindakan untuk menangani resiko dan peluang tersebut. Tindakan yang
diambil untuk mengatasi risiko dan peluang harus proporsional terhadap dampak
potensial keabsahan hasil kegiatan.
 Mengintegrasikan dan mengaplikasikan tindakan tersebut ke dalam proses-proses
sistem manajemen integrasi, berupa matriks manajemen resiko yang ada dalam
lampiran 06.
 Mengevaluasi efektifitas tindakan yang diambil dan Analisa resiko.
Stasiun KIPM Tahuna mempertimbangkan risiko dan peluang yang terkait dengan
kegiatannya dengan tujuan :
 Memberikan kepastian bahwa sistem manajemen mencapai hasil yang diharapkan;
 Meningkatkan kesempatan untuk mencapai tujuan dan sasaran laboratorium;
 Mencegah atau mengurangi dampak yang tidak diinginkan dan potensi kegagalan
dalam kegiatannya;
 Mencapai perbaikan.
SKIPM Tahuna menjamin bahwa resiko pertanggung gugatan tidak terjadi. Hal ini
dilakukan dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh personel yang terlibat
dalam kegiatan di Stasiun KIPM Tahuna, sehingga ketidakpuasan tidak terjadi dalam
pelaksanaan operasinya.

6.2 Sasaran Integrasi Dan Rencana Pencapaiannya (Klausul 6.2 SNI ISO 9001:2015)
 Manajer Puncak menetapkan sasaran integrasi (lampiran 07) yang sesuai dengan
kebijakan integrasi yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai dasar pengukuran
kinerja. Sasaran integrasi ini di evaluasi dan ditingkatkan secara terus menerus.
 Setiap sasaran integrasi dibuat dengan mengacu pada unsur “SMART” (Specific,
Measurable, Achievable, Realistic, Time Frame), yaitu harus terukur dan

- 2 dari 3 -
 STASIUN KIPM TAHUNA

PANDUAN MUTU No. Dokumen : PM/06

Edisi / Revisi : 1/1
PERENCANAAN Tanggal Terbit 01 November 2019
:

mempunyai batasan waktu untuk pencapaiannya, serta mempertimbangkan peraturan

dan perundangan yang berlaku.
 Dalam melakukan perencanaan pencapaian sasaran integrasi, harus ditetapkan :
1. Program yang akan dilakukan
2. Sumberdaya yang dibutuhkan
3. Siapa penanggung jawabnya
4. Kapan akan diselesaikan
5. Bagaimana hasilnya akan dievaluasi
 Proses pencapaian sasaran integrasi senantiasa dimonitor dan dilaporkan secara
periodik ke tingkat Manajer Puncak.
 Sasaran integrasi dikomunikasikan ke unit-unit teknis terkait, dan senantiasa
diperbarui kesesuaiannya.

6.3 Perubahan Perencanaan (Klausul 6.3 SNI ISO 9001:2015)

Apabila diperlukan suatu perubahan pada sistem manajemen integrasi,maka SKIPM
Tahuna melakukan rencana perubahan dengan mempertimbangkan :
 Tujuan dari perubahan tersebut dan potensi dampaknya
 Keutuhan sistem manajemen integrasi
 Ketersediaan sumberdaya
 Alokasi dan pengalokasian kembali tanggung jawab dan wewenang

6.4 Dokumen Terkait

 Lampiran 02 & 03 Peta Proses Kegiatan
 Lampiran 05 Analisa Lingkungan Eksternal dan Internal
 Lampiran 06 Identifikasi Resiko dan Pengendaliannya (Analisa Resiko)
 Lampiran 07 Sasaran Integrasi

- 3 dari 3 -