POKJA AKSES KE PELAYANAN DAN KONTINUITAS PELAYANAN (APK)
NO STANDART/ DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KODISI KOLABORASI TINDAK LANJUT SKOR
EP ADA BELUM DG POKJA LAIN 1. APK.EP.1 a.Regulasi RS : 1. Kebijakan 2. Panduan 3. Panduan skrining pasien b.Dokumen 1. Rekam Medis 2. APK EP.1.1 a. Regulasi RS : 1. Kebijakan b. Panduan c. Prosedur pendaftaran pasien Rawat jalan dan penerimaan pasien rawat inap 2. Prosesur penahanan pasien untuk observasi 3. Prosedur penanganan pasien bila tiak tersedia tempat tidur pada unit yang dituju 3. APK 1.1.1 a. Regulasi RS 1. Kebijakan/panduan/prosedur TRIAGE 2. Kriteria tranfer / rujukan b. Dokumen implementasi 1. Rekam Medis 2. Sertifikat pelatihan TRIAGE 4. APK 1.1.2 a. Regulasi RS 1. Kebijakan b. Panduan c. Prosedur skrining pasien menetapakan 5. APK 1.1.3 a. Regulasi RS : 1. Kebijakan/panduan/penundaan pelayanan atau pengobatan b. Panduan c. Penundaan pelayanan atau pengobatan 2. Prosedur pemberian informasi d. Dokumentasi implementasi 1. Rekam Medis
6. APK 1.2 a. Regulas RS :
1. Kebijakan komunikasi yang efektif dalam pemberian edukas dan informasi b. Panduan 2. Prosedur pemberian informasi tentang : Pelayanan yang dianjurkan Hasil pelayanan yang diharapkan Perkiraan biaya c. Dokumen implementasi 1. Rekam Medis 2. Website/brosur/leaflet 7. APK EP 1.3 a. Regulasi RS : 1. Kebijakan RS dalam mengidentifikasi hambatan dalam populasi pasiennya 2. Prosedur mengatasi ,membatasi,mengurangi hambatan b. Dokumen implementasi : 1. Data cakupan RS 8. APK EP 1.4 a. Regulasi RS : Kebijakan Panduan Prosedur tranfer pasien 1. Kriteria masuk dan keluar pelayanan intensif b. Dokumen implementasi : 1. Proses penyusunan kriteria 2. Rekam Medis 3. Sertifikat pelatihan tranfer 9. APK EP .2. a. Regulasi RS : 1. Kebijakan 2. Panduan 3. Prosedur tranfer pasien 4. Kriteria tranfer b. Dokumen implementasi : 1. Rekam Medis 10. APK EP .2.1 a. Regulasi RS : 1. Kebijakan 2. Panduan 3. Prosedur tranfer pasien 4. Panduan/Prosedur koordinasi pelayanan ,tentang pelayanan DPJP,UTW 5. Prosedur koordinasi pelayanan 6. Medical staff bylaws b. Dokumentasi implementasi : 1. Rekam Medis 11. APK EP.3.1. a. Regulasi RS : 1. Kebijakan 2. Panduan 3. Prosedur rujukan 4. Kriteria rujukan ke RS lain b. Dokumentasi implementasi : 1. Rekam Medis 2. MOU 12. APK EP .3.2 a. Regulasi RS : 1. Kebijakan yang menetapkan bahwa resume asuhan pasien dibuat oleh DPJP sebelum pasien pulang dari rumah sakit b. Dokumentasi implementasi : 1. Rekam Medis 13. APK EP. 3.2.1 a. Regulasi RS : 1. Kebijakan yang menetapkan resume pasien berisi : Alasan masuk rumah sakit Penemuan kelainan fisik dan lainnya yang penting Prosedur diagnosa dan pengobatan yang telah dilakukan Pemberian medikamentosa dan pemberian obat waktu pulang Status / kondisi pasien waktu pulang Instruksi follow – up / tindak lanjut b. Dokumentasi implementasi : 1. Rekam medis 14. APK EP . 3.3. a. Regulasi RS : 1. Prosedur pembuatan resume pada pelayanan RJ 2. Format dan isi resume pelayanan RJ b. Dokumentasi implementasi : 1. Rekam Medis 15. APK EP . 3.4. a. Regulasi RS : 1. Kebijakan 2. Panduan 3. Prosedur rujukan pasien b. Dokumentasi implementasi : 1. Rekam Medis 16. APK EP. 3.5. a. Regulasi RS : 1. Regulasi tentang penolakan pelayanan atau pengobatan b. Dokumentasi implementasi : 1. Rekam medis 17. APK EP.4. a. Regulasi RS : 1. Kebijakan / Panduan/prosedur rujukan pasien,termasuk penanggung jawab pelayanan rujukan,transportasi rujukan 2. Panduan 3. Prosedur rujukan pasien b. Dokumen implementasi : 1. MOU rujukan 2. Rekam Medis 18. APK EP . 4.1. a. Regulasi RS : 1. Kebijakan/panduan /prosedur rujukan pasien 2. Panduan 3. Prosedur b. Dokumentasi implementasi : 1. Daftar RS dengan pelayanannya 2. MOU rujukan 19. APK EP . 4.2. a. Regulasi RS : 1. Regulasi tentang tranfer inter hospital 2. Dokumentasi implementasi : 1. Rekam Medis 20. APK EP. 4.3. a. Regulasi RS : 1. Kebijakan /panduan/prosedur rujukan pasien,termasuk pendamping,UTW - nya 2. Panduan 3. Produser rujukan pasien b. Dokumentasi implementasi : 1. Rekam medis 21. APK EP. 4.4 a. Dokumen implementasi : 1. Rekam medis 22 APK EP.5. a. Regulasi RS : 1. Regulasi tentang transportasi rujukan,pemulangan b. Dokumentasi imolementasi : 1. Bukti pemeliharaan transportasi 2. MOU SELF ASSESMENT AKREDITASI RSUD PANDEGA PANGANDARAN POKJA HAK PASIEN DAN KELUARGA (HPK) No STANDART/EP DOKUMEN KODISI KOLABORASI DG TINDAK LANJUT SKOR ADA BELUM POKJA LAIN 1. HPK EP.1. Acuan : 1. UU 44/2009 tentang RS A. Regulasi RS : 1. Regulasi tentang hak pasien dan Keluarga 2. HPK EP .1.1. Regulasi RS : 1. Panduan Pelayanan Kerohanian 2. SPO Pelayanan Kerohanian 3. Formulir permintaan pelayanan kerohanian 3. HPK EP .1.1.1 Regulasi RS : 1. Panduan Pelayanan Kerohanian 2. SPO pelayanan kerohanian 3. Formulir permintaan pelayanan kerohanian 4. HPK EP. 1.2. Regulasi RS : 1. Kebijakan pelayanan sesuai kebutuhan privasi pasien 2. Panduan 3. SPO 5. HPK EP.1.3 Regulasi RS : 1. Ketentuan RS tentang upaya perlindungan harta milim pasien 6. HPK EP.1.4 Regulasi RS : 1. Kebijakan perlindungan terhadap kekerasan 2. Panduan 3. SPO Dokumentasi implementasi : 1. Daftar pengunjung RS 7. HPK EP.1.5 Regulasi RS : 1. Panduan perlindungan terhadap kekerasan fisik 2. SPO perlindungan terhadap kekerasan fisik Dokumen implementasi : 1. Daftar kelompok yang berisiko 8. HPK EP .1.6. Acuan : 1. UU 29/2004 tentang praktik Kedokteran 2. UU 36/2009 tentang Kesehatan 3. UU 44/2009 tentang Rumah Sakit 4. PP 10/1966 tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran Regulasi RS : 1. Regulasi tentang perlindungan terhadap kerahasiaan informasi pasien 9. HPK EP.2. Regulasi RS : 1. Kebijakan /Panduan/SPO Komunikasi efektif untuk mendorong keterlibatan pasien dan keluarganya dalam proses pelayanan 2. Panduan 3. SPO 4. Kebijakan /Panduan/SPO cara memperoleh second opinion di dalam atau di luar RS 5. Panduan 6. SPO Dokumentasi implementasi : 1. Bukti pelaksanaan pelatihan 2. Sertifikat pelatihan staf tentang komunikasi pemberian informasi dan edukasi yang efektif 10. HPK EP.2.1. Regulasi RS : 1. Kebijakan /Panduan/SPO tentang hak pasien dalam pelayanan 2. Kebijakan / Panduan /SPO tentang panduan persetujuan tindakan Kedokteran Dokumen : 1. Formulir pemberian edukasi 2. Formulir persetujuan / penolakan tindakan Kedokteran 11. HPK EP. 2.1.1 Regulasi RS : 1. Kebijakan tentang penjelasan hak pasien dalam pelayanan 2. Panduan 3. SPO Dokumen : 1. Materi penjelasan 2. Formulir pemberian penjelasan / edukasi 12. HPK EP.2.2. Regulasi RS : 1. Kebijakan tentang penjelasan hak pasien dalam pelayanan 2. Panduan 3. SPO Dokumen : 1. Formulir penolakan pengobatan 13. HPK EP.2.3. Regulasi RS :
1. Panduan penolakan resusitasi
(DNR) 2. SPO penolakan resusitasi 3. Formulir penolakan resusitasi 14. HPK EP.2.4. Regulasi RS : 1. Panduan manajemen nyeri 2. SPO asesmen nyeri 3. SPO pelayanan Kedokteran tentang manajemen nyeri 15. HPK EP.2.5. Regulasi RS : 1. Panduan pelayanan pasien tahap terminal 2. SPO pelayanan pasien tahap terminal A. Dokumentasi pelayanan dalam rekam medis 16. HPK EP.3. Regulasi RS : 1. Panduan penyelesaian komplain,keluhan,konflik atau perbedaan pendapat pasien dan keluarga 2. SPO penyelesain komplain,keluhan,konflik atau perbedaan pendapat Dokumen implementasi : 1. Bukti pemberitahuan proses komplain atau keluhan 2. Bukti analisis dan telaah 3. Laporan penyelesaian komplain,keluhan,konflik atau perbedaan pendapat 17. HPK EP.4. Regulasi Rs : 1. Kebijakan tentang identifikasi nilai – nilai dan kepercayaan pasien dalam pelayanan 2. Panduan 3. SPO 18. HPK EP.5. Acuan : 1. UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran 2. UU 44/2009 tentang Rumah Sakit Regulasi RS : 1. Kebijakan tentang pemberian informasi hak dan tanggung jawab pasien 2. Panduan 3. SPO 4. Formulir hak dan tanggung jawab pasien 19. HPK EP.6 Acuan : 1. UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran 2. UU 44/2009 tentang Rumah Sakit 3. PMK 290/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran 4. Manual Persetujuan Tindakan Kedokeran ,KKI,2006 Regulasi RS : 1. Kebijakan persetujuan tindakan Kedokteran 2. Panduan 3. SPO 4. Daftar tindakan yang memerlukan persetujuan tertulis Dokumen Informed consent Formulir persetujuan/penolakan 20. HPK EP.6.1 Regulasi RS : 1. Kebijakan 2. Panduan 3. SPO 4. Kebijakan / Panduan / SPO tentang penetapan DPJP A. Dokumen : 1. Formulir pemberian informasi 2. Formulir penetapan DPJP 21. HPK EP.6.2 A. Acuan : 1. PMK 290/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran 2. Keputusan Dirjen Yanmed HK.00.06.3.5.1866 tentang Pedoman Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent),1999 B. Regulasi RS : 1. Kebijakan / Panduan / SPO tentang persetujuan tindakan kedokteran C. Dokumen : 1. Formulir persetujuan / penolakan tindakan Kedokteran 22. PK EP.6.3 A. Regulasi RS : 1. Kebijakan / Panduan / SPO tentang penjelassan adan persetujuan umum B. Dokumen : 1. Formulir persetujuan umum 23. HPK EP.6.4 A. Acuan : B. Kebijakan/Panduan/SPO ttg persetujuan tindakan kedokteran. C. Formulir persetujuan / penolakan tindakan kedokteran. D. Daftar tindakan dan pengobatan yg memerlukan persetujuan pasien atau keluarga. E. Dokumentasi rapat pembahasan daftar tsb.
23. HPK EP.7. A. Regulasi RS :
1. Kebijakan / Panduan / SPO tentang pemberian informasi termasuk mendapatkan hasil penelitian yang menyangkut pengobatan pasien B. Dokumen : 1. Formulir pemberian informasi 2. Formulir persetujuan mengikuti penelitian 24. HPK EP.7.1 A. Kebijakan/Panduan,SPO ttg menyertakan pasien dlm suatu penelitian, pemeriksaan/ Investigasi atau clinical trial.
komite/panitia etik penelitian. - Kebijakan, pedoman pengorganisasian dan pedoman pelayanan komite etik penelitian. - Program kerja komite etik penelitian.
27. HPK EP . 10. A. Kebijakan/panduan/SPO
pelayanandonasi /transplantasi organ. 28. HPK EP.11. A. UU 36/2009 ttg kesehatan 1. Kebijakan/panduan/spo ttg donasi/ transplantasi organ. SELF ASSESMENT AKREDITASI RSUD PANDEGA PANGANDARAN POKJA KUALIFIKASI DAN PENDIDIKAN STAF (KPS) N STANDART DOKUMEN KODISI KOLABORASI TINDAK LANJUT SKOR O TIDAK ADA DG POKJA LAIN ADA BELUM 1. KPS EP.1 A. Acuan : SK belum ada 1. KMK 81/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan 2. KMK tentang standart SK belum ada profesi tenaga kesehatan 3. Pedoman unit B. Regulasi RS : 1. Pola ketenagaan RS 2. KPS EP.1.1 A. Regulasi RS : 1. Pedoman pengorganisasian Rumah Sakit dan unit kerja 3. KPS EP.2 A. Regulasi RS : SK belum ada 1. Kebijakan Penerimaan staf 1. Pedoman 2. SPO 2. Dokumen 1. SK pengangkatan staf 4. KPS EP.3 A. Regulasi RS : 1. Peraturan Internal staf medis MSBL NSBL B. Dokumen : Lampiran belum ada 1. Bukti evaluasi 5. KPS EP.4 A. Dokumen : 1. Bukti proses penerimaan staf dan evaluasi berkelanjutan 2. Bukti evaluasi 6. KPS Ep.5 Dokumen : 1. File kepegawaian 2. Panduan 7. KPS EP.6 A. Dokumen : 1. Pola ketenagaan Rumah Sakit 2. Proses penetapan pola ketenagaan 3. Administrasi terkait proses kepegawaian dalam mutasi staf rumah sakit 8. KPS EP.6.1 A. Dokumen : 1. Bukti evaluasi 2. Revisi pola ketenagaan 9. KPS EP.7 A. Regulasi RS : 1. Orientasi umum Rumah sakit 2. Orientasi khusus pada masing-masing unit kerja 10. KPS EP.8 A. Acuan : 1. Standart profesi B. Regulasi RS : 1. RKA 2. Program diklat 11. KPS EP.8.1 A. Regulasi RS : 1. RKA 2. Program diklat B. Dokumen : 1. Bukti pelaksanaan pelatihan 2. Sertifikat pelatihan 12. KPS EP.8.2 A. Regulasi RS : 1. RKA 2. Program diklat 3. Program unit kerja B. Dokumen : 1. Bukti pelaksanaan pelatihan 2. Sertifikat pelatihan 13. KPS EP.8.3 A. Regulasi RS : 1. RKA 2. Program diklat 3. Program unit kerja B. Dukumen : 1. SK clinical instruktur 2. Bukti pelaksanaan pelatihan 3. Sertifikat pelatihan 14. KPS EP.8.4 A. Regulasi RS : 1. Program kerja K3 Rs 2. Program pelayanan kesehatan staf 3. Pragram vaksinasi dan imunisasi 4. SPO penanganan staf yang terpapar penyakit infeksius terkait program PPI 15. KPS EP.9 A. Dokumen : 1. Penetapan dan pengumuman staf medis yang dapat melakukan asuhan pasien secara mandiri (SPK dan RKK) 2. Proses dan data kredensialing 3. Verifikasi ijasah dan STR dari sumber aslinya 16. KPS EP.9.1. A. Dokumen Rs : 1. Bukti proses rekredensial 2. Penetapan SK dg RKK oleh Direktur 3. Bukti perpanjangan SPK dg RKK 17. KPS EP.10. A. Regualsi RS : 1. Kebijakan dan proses pemberian surat penugasan klinis dengn rincian kewenangan klinis pada penugasan pertama dan penugasan ulang 2. Pedoman keputusan untuk penugasan ulang (kriteria a sd f sebagai review kinerja ) 18. KPS EP.11. A. Acuan : 1. PMK 1438/2010 tentang standart Pelayanan Kedokteran B. Regulasi RS : 1. SPO pelayanan Kedokteran 2. Program kerja Komite Medik C. Dokumen 1. Bukti pelaksanaan evaluasi 19. KPS EP.12. A. Acuan : 1. PMK 1796/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan B. Regulasi RS : 1. Panduan kredensial staf keperawatan C. Dokumen : 1. Berkas kepegawaian staf keperawatan 20. KPS EP.13. A. Acuan : 1. PMK 1796/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan 2. KMK 369/2007 tentang standart Profesi Bidan 3. KMK 378/2007 tentang standart Profesi Perawat Gigi 21. KPS EP.14 A. Dokumen : 1. Bukti keterlibatan staf keperawatan dalam kegiatan peningkatan mutu rumah sakit 2. Review kinerja staf keperawatan 22. KPS EP.15 A. Acuan : 1. PMK 1796/2011 tentang registrasi Tenaga Kesehatan B. Regulasi Rs : 1. Kebijakan / Panduan / SPO proses kredensial staf tenaga kesehatan C. Dokumen : 1. Bukti proses kredensi 2. Berkas kepegawaian 23. KPS Ep.16 A. Acuan : 1. Standart Profesi B. Dokumen : 1. Dokumen penugasan SELF ASSESMENT AKREDITASI RSUD PANDEGA PANGANDARAN POKJA PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA (PPK) SELF ASSESMENT AKREDITASI RSUD PANDEGA PANGANDARAN POKJA PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA (PPK) 1. PPK EP.1 Acuan : UU 36/2009 Tentang Kesehatan KMK 1426/Menkes/SK/XII/2006 Regulasi RS : 1. Penetapan unit kerja yang mengelola edukasi dan informasi/PKRS 2. Pedoman pengorganisasian dan pelayanan unit kerja tersebut / PKRS 3. RKA Rumah Sakit 4. Program kerja unit kerja / PKRS 2. PPK EP.2 Acuan : 1. UU 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran 2. UU 36/2009 Tentang Kesehatan 3. UU 44/2009 Tentang Rumah Sakit 4. PMK 269/Menkes/Per/III/20 08 5. PMK 290/Menkes/Per/III/20 08 Regulasi RS : 1. Kebijakan Pemberian Informasi dan Edukasi 2. Panduan Pemberian Informasi dan Edukasi 3. SPO Yang memuat : Langkah awal asesment pasien dan keluarga Cara penyampaian informasi dan edukasi yang efektif Cara verifikasi bahwa pasien dan keluarga menerima dan memahami pendidikan yang diberikan 1. Kebijakan persetujuan tindakan kedokteran (informed consent) 2. Panduan 3. SPO 3. PPK EP.2.1 Regulasi RS : 1. Kebijakan Pelayanan Rekam Medis yang memuat pencatatan asesment a-e 2. Pedoman 3. SPO 1. Kebijakan Panduan Pemberian Informasi dan Edukasi 2. Pedoman 3. SPO 4. PPK EP.3. Regulasi : 1. Kebijakan Panduan Pemberian Informasi dan Edukasi 2. Panduan 3. SPO 5. PPK EP.4. Regulasi RS : 1. Kebijakan Panduan Pemberian Informasi dan Edukasi 2. Panduan 3. SPO Materi Edukasi 6. PPK EP.5. Regulasi RS : 1. Kebijakan Panduan Pemberian Informasi dan Edukasi 2. Panduan 3. SPO Materi Edukasi 7. PPK EP.6. Regulasi RS : 1. Kebijakan Panduan Pemberian Informasi dan Edukasi 2. Panduan 3. SPO Dokumen : Materi edukasi kolaboratif Sertifikat kompetensi Bukti pemberian edukasi SELF ASSESMENT AKREDITASI RSUD PANDEGA PANGANDARAN
POKJA SASARAN KESELAMATAN PASIEN (SKP)
N STANDAR DOKUMEN YANG DIPERLUKAN KODISI KOLABORASI TINDAK SKOR
O ADA BELUM DG POKJA LAIN LANJUT 1. SKP EP.1. Acuan : SK belum 1. PMK 1691/2011tentang ada Keselamatan Pasien RS Regulasi Rs : SK belum Koreksi 1. Kebijakan Identifikasi pasien ada Kebijakan 2. Panduan SK belum ada 3. SPO pemasangan gelang identifikasi 4. SPO identifikasi sebelum Penomoran dan memberikan obat ,darah / produk tangggal terbit darah,mengambil darah /specimen SPO lainnya ,pemberian pengobatan dan tindakan / prosedur 2. SKP EP.2. 1. Kebijakan komunikasi pemberian SK belum informasi dan edukasi yang efektif ada 2. Panduan SK belum ada 3. SPO komunikasi via telepon Ada koreksi 3. SKP EP.3. 1. Kebijakan mengenai obat – oba SK belum Ada koreksi yang high alert minimal mencakup ada penyesuaian identifikasi ,lokasi,pelabelan,dan penulisan penyimpanan obat high alert 1. Panduan SK belum 2. Prosedur SK belum Daftar obat – obat high alert 4. SKP EP.4. Regulasi RS : Ada koreksi 1. Kebijakan pelayanan bedah untuk dalam memastikan tepat lokasi,tepat prosedur kelengkapan dan tepat pasien termasuk prosedur medis dan tindakan pengobatan gigi / dental 2. Panduan 3. SPO 4 SPO penandaan lokasi Dokumen : 1. Surgery Safety Check list dilaksanakan dan di catat di rekam medis pasien operasi 5. SKP EP.5. Regulasi RS : 1. Kebijakan Hand Higiene 2. Panduan 3. SPO cuci tangan Ada koreksi 4. SPO lima momen cuci tangan minta di pokja PPI Dokumentasi implementasi : Minta di pokja PPI 1. Indikator infeksi yang terkait pelayanan kesehatan 2. Sosialisasi kebijakan dan prosedur Minta di pokja PPI cuci tangan 6. SKP EP.6. Regulasi Rs : SK belum Ada koreksi 1. Kebijakan asesment dan asesment ulang risiko pasien jatuh 2. Panduan SK belum 3. SPO SK belum 4. Kebijakan langkah – langkah Ada koreksi pencegahan risiko pasien jatuh 5. SPO pemasangan gelang risiko jatuh - Dokumen implementasi : 1. Form monitoring dan evaluasi hasil pengurangan cidera akibat jatuh
SELF ASSESMENT AKREDITASI RUMAH SAKIT MUSLIMAT 2016
POKJA MANAJEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (MKI)
NO STANDART DOKUMEN YANG KODISI KOLABORASI DG TINDAK SKOR
DIBUTUHKAN ADA BELUM POKJA LAIN LANJUT 1. MKI EP.1 Acuan : UU 36/2009 Tentang Kesehatan KMK 1426/Menkes/SK/XII/2006 Regulasi Rs : Penetapan unit kerja yang mengelola edukasi dan informasi/PKRS Pedoman pengorganisasian dan pedoman pelayanan unit kerja tersebut / PKRS RKA Rumah Sakit Program kerja unit kerja / PKRS Dokumen : Data populasi pasien RS Brosur ,leaflet tentang pelayanan RS 2. MKI EP.2. Regulasi Rs : Pedoman pelayanan unit kerja pemberi informasi /PKRS Program kerja unit kerja / PKRS Dokumen : Brosur , leaflet Website Dan lain lain 3. MKI EP.3. Regulasi RS : Pedoman pelayanan unit kerja pemberi informasi / PKRS 4. MKI EP.4. Regulasi RS : Pedoman pelayanan unit kerja pemberi informasi / PKRS Ketentuan tenatang rapat Dokumentasi rapat / pertemuan surat edaran Pengumuman 5. MKI EP.5 Regulasi RS : SK Penetapan unit kerja (Panitia,Komite atau KSM) Ketentuan tentang rapat Dokumentasi rapat / pertemuan 6. MKI EP.6. Regulasi Rs : Kebijakan tentang kewajiban melaksanakan komunikasi terkait informasi kondisi pasien Dokumentasi pelaksanaan komunikasi atau tranfer informasi 7. MKI EP.7 Regulasi RS : Kebijakan tentang pelayanan / penyelenggaraan rekam medis Pedoman Dokumen rekam medis untuk masing profesi tenaga kesehatan Dokumen review dan bukti pembaharuan rekam medis 8. MKI EP.8. Regulasi RS : Kebijakan tentang tranfer pasien Panduan SPO Dokumen transfer 9. MKI EP.9. Sumber informasi yg tersedia ,misalnya : Pola penyakit 10. MKI EP.10 Regulasi RS : Kebijakan tentang akses pasien untuk mendapat informasi kesehatan nya Pedoman SPO Evaluasi pelaksanaannya 11. MKI EP.11. Acuan : UU 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran UU 44/2009 Tentang Rumah Sakit PMK 269/Menkes/Per/III/2008 Regulasi RS : Kebijakan tentang pengaturan keamanan dan permintaan informasi,termasuk data Pedoman SPO Dokumen permintaan informasi Dokumentasi pelaksanaannya
12. MKI EP.12, Acuan :
PMK 269/Menkes/Per/III/2008 Regulasi RS : Kebijakan tentang retensi rekam medis, termasuk pemusnahan rekam medis Pedoman SPO 13. MKI EP.13. Regulasi RS : Kode diagnosis Kode prosedur / tindakan Definisi yang digunakan Simbol ,termasuk yang tidak boleh digunakan Singkatan , termasuk yang tidak boleh digunakan 14. MKI EP.14 Dokumen pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku Dokumen evaluasi penyampaian data dan informasi oleh pengguna data 15. MKI EP.15 Dokumentasi rapat 16. MKI EP.16 Regulasi RS : Kebijakan tentang perlindungan dari : 1. Kehilangan dan kerusakan 2. Gangguan dan penyalahgunaan rekam medis Pedoman SPO 17. MKI EP.17. Dokumen bukti pelatihan 18. MKI EP.18 UU 44/2009 Tentang Rumah Sakit (Pasal 13) Regulasi RS : Kebijakan tentang perubahan regulasi ,meliputi 1. Pengembangan dan perubahan regulasi 2. Adaptasi regulasi nasional sebagai regulasi RS 3. Retensi regulasi yang sudah dinyatakan tidak berlaku 4. Pemantauan pelaksanaan regulasi (misalnya oleh SPI) Panduan SPO 19. MKI EP.19. PMK 269/Menkes/Per/III/2008 Regulasi RS : Pedoman penyelengggaraan Rekam Medis (Sistem penomoran RM) 20. MKI EP.19.1 Dokumen rekam medis 21. MKI EP.19.1.1 Dokumen rekam medis 22. MKI EP.19.2 UU 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran UU 44/2009 Tentang Rumah Sakit PMK 269/Menkes/Per/III/2008 Regulasi RS : Kebijakan Pelayanan Rekam Medis Pedoman 1. Pealayanan / penyelenggaraan Rekam Medis 2. Lampiran berkas Rekam Medis yang berlaku di RS Dokumentasi Rekam Medis 23. MKI EP.19.3 Dokumen rekam medis 24. MKI EP.19.4 UU 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran UU 44/2009 Tentang Rumah Sakit PMK 269/Menkes/Per/III/2008 Regulasi RS : Panduan upaya peningkatan mutu RS Indikator mutu terkait review pengisian rekam medis Indikator mutu terkait review pengisian rekam medis Dokumen : Dokumen pelaksanaan review Dokumen pelaksanaan program mutu 25. MKI EP.20. PMK 1438/Menkes/Per/IX/2010 SPO pelayanan Kedokteran Hasil analisis data dalam upaya peningkatan mutu RS Dokumen Dokumen data Dokumen pelaporan data 26. MKI EP.20.2 UU 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran UU 36/2009 Tentang Kesehatan UU 44/2009 Tentang Rumah Sakit PMK 269/Menkes/Per/III/2008 27. MKI EP.21. Struktur OrganisasiRS SELF ASSESMENT AKREDITASI RSUD PANDEGA PANGANDARAN POKJA MANAJEMEN FASILITAS DAN KESELAMATAN (MFK) NO STANDART DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN KODISI KOLABORASI TINDAK SKOR DG POKJA LANJUT LAIN ADA BELUM 1. MFK EP.1. Acuan : Peraturan dan perundangan yang terkait dengan keselamatan dan keamanan fasilitas Dokumen : - Dokumen ijin lift,boiler,genset,incenerator,ijin RS,dll - Hasil laporan pemeriksaan fasilitas oleh Disnaker,Dinkes,Kemkes - Tindak lanjut dari rekomendasi laporan 2. MFK EP.2. Dokumen : - Program MFK RS atau rencana induk MFK Dokumen implementasi : - Bukti pelaksanaan kegiatan - Bukti evaluasi / update program /rencana induk 3. MFK EP.3 Dokumen : - Program pengawasan manajemen resiko fasilitas RS - Sertifikat kompetensi - Laporan kerja
4. MFK EP.3.1 Dokumen :
- Program monitoring manajemen risiko - Data hasil pemantauan program manajemen risiko fasilitas/lingkungan - RTL dari hasil monitoring 5. MFK EP.4 Acuan : - Kepmen PU 10/2000 - Permen PU 24/2008 Regulasi RS : - Kebijakan keselamatan dan keamanan fasilitas fisik - Pedoman - Panduan - SPO - Program keselamatan dan keamanan fasilitas fisik - Monitoring unit independen untuk menilai kepatuhan terhadap program MFK Dokumen : - Laporan kajadian cedera - Pelaksanaan pengamanan pada masa pembangunan dan renovasi - MOU dengan penyewa lahan RS 6. MFK EP.4.1 Dokumen : - Hasil pemeriksaan fasilitas - Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan - Hasil evaluasi pelaksanaan tindak lanjut Regulasi tentang fasilitas RS Dokumen : Anggaran untuk perbaikan 7. MFK EP.5. Regulasi RS : - Regulasi RS tentang bahan dan limbah berbahaya serta penggunaan APD (perencanaan,pengadaan,penyimp anan ,distribusi,paparan B3) - Monitoring unit independen untuk menilai kepatuhan terhadap program MFK Dokumen implementasi : - Daftar dan lokasi bahan limbah berbahaya terbaru di RS - MSDS - Hasil investigasi dari tumpahan ,paparan dan inseden lainnya - MOU dengan penyewa lahan RS 8. MFK EP.6 Regulasi : - Pedoman penanggulangan kebakaran,kewaspadaan bencana dan evaluasi - Monitoring unit independen untuk menilai kepatuhan terhadap program MFK Dokumen : - Pelatihan penanggulangan kebakaran,kewaspadaan bencana dan evakuasi 9. MFK EP.6.1 Dokumen : - Program penanggulangan kebakaran,kewaspadaan bencana dan evakuasi - Posttest - Sertifikat - MOU dengan penyewa lahan RS 10. MFK EP.7 Regulasi tentang penanggulangan kebakaran Monitoring unit independen untuk menilai kepatuhan terhadap program MFK SELF ASSESMENT AKREDITASI RSUD PANDEGA PANGANDARAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI) NO STANDART DOKUMEN KONDISI KOLABORASI TINDAK SKOR DG POKJA LANJUT LAIN ADA BELUM 1. PPI EP.1 Acuan : 1. Pedoman manjerial pencegahan dan pengendalian infeksi di RS dan Fasilitas Kesehatan Lainya,Depkes,2007
2. Pedoman pencegahan dan
pengendalian infeksi di RS dan fasilitas kesehatan lainya,Depkes –Perdalin- JHPIEGO,2007 Regulasi RS : 1. SK Komite /panitia PPI 2.SK IPCN/IPCLN 3.Progam kerja IPCN 2. PPI EP.2 a.Regulasi RS : 1.Pedoman pengorganisasian komite/panitia PPI ( khususnya tentang tata hubungan kerja ) 2.Pedoman pelayanan/Operasional Komite/Panitia PPI b.Dokumen : 1.Notulen Rapat 2.Bukti dokumentasi lainya,misalnya surat menyurat 3. PPI EP.3 a.Acuan : 1.Kepmenkes 1204/Menkes/SK/X2004 tentang persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 2. Kepmenkes 875/Menkes/SK/VIII/2001/tentan g penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan 3.Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia,Depkes,2000 4.Pedoman Pengendalian Infeksi Nosokomial Di RS,Depkes 2001 5.Pedoman pelayanan Pusat Strelisasi (CSSD) di RS,Depkes 2002 6.Pedoman Manajemen Linen di RS,Depkes,2004 7.Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Universal di pelayanan Kesehtan,DepkesCetakan, II,2005 8.Pdoman instalasi Pusat Strelisasi di Rumah Sakit,Depkes 2009 b. Regulasi RS : 1.Progam PPI 4. PPI EP.4 a.Regulasi RS : 1.Pedoman pengorganisasian Komite/Panitia PPI ( pola Ketenagaan ) 2.RKA RS Adanya SIRS untuk progam PPI ( bisa secara manual atau elektronik ) 5. PPI EP.5 a.Acuan : 1.Pedoman manajerial pencegahan dan pengendalian Infeksi di RS dan Fasilitas Kesehatan lainya ,Depkes 2007 b.Regulasi RS : 1.Progam PPI 6. PPI EP.5.1 a.Dokumen : 1. bukti pelaksanaan 7. PPI EP 6 a.Regulasi RS : 1.Ketentuan Surveilance b.Dokumen : 1.Laporan Komite /panitia PPI 2.Data Surveilance,hasil analysis dan rekomendasi 3.Tindak lanjut hasil analisis dan rekomendasi 4.Hasil Assessment resiko pada setiap unit kerja pelayanan 8. PPI EP.7 a.Dokumentasi : 1.Bukti telah dilakukan assessment resiko ( ICRA ) 2.Notulen Rapat 3.Laporan Komite /panitia PPI 4. Surat Usulan 9. PPI EP.7.1 a.Acuan : 1.Pedoman Instalasi Pusat Strerilisasi di Rumah Sakit,Depkes 2009 2. Pedoman Manajemen Linen di Rumah Sakit,Depkes,2004 b. Regulasi RS : 1.Pedoman pelayanan/operasional Unit Strerilisasi 2.SPO Pelayanan/Operasional Unit Strerilisasi 3.Pedoman pelayanan/Operasional Unit linen dan Laundry 4. SPO pelayanan/Operasional Unit Strerilisasi c. Dokumen : 1. Hasil Monitoring dan evaluasi,pembersihan dan strerilisasi 10. PPI EP 7.1.1 a.Regulasi RS: 1. Kebijakan tentang pengawasan peralatan kadaluwarsa 2.SPO tentang pengawasan peralatan Kadaluwarsa 3.Kebijakan tentang pemakaian ulang ( re – use ) peralatan dan material 4. SPO tentang pemakaian ulang ( re – use ) peralatan dan matrial c.Dokumen : 1.Dokumen Monitoring dan evaluasi 2.Dokumen hasil pemeriksaan kuman 11. PPI EP.7.2 a.Acuan : 1. Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia,Depkes ,2000 2.Pedoman Penatalaksanaan pengelolaan limbah padat dan limbah cair di Rumah Sakit,Depkes,2006 3.Standart Kamar Jenazah,Depkes 2004 b.Regulasi RS : 1.Ketentuan pengelolaan sampah infeksius dan cairan tubuh 2.Ketentuan pengelolaan darah dan komponen 3.Ketentuan pelayanan kamar jenazah 12. PPI EP.7.2 a.Acuan : 1.Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia,Depkes 2000 2.Pedoman penatalaksanaan pengelolan limbah cair di Rumah Sakit,Depkes 2006 3.Standart Kamar Jenazah,Depkes 2004 b.Regulasi RS : 1.Ketentuan pengelolaan sampah infeksius dan cairan tubuh 2.Ketentuan pengelolaan darah dan komponen 3.Ketentuan pelayanan kamar jenaza 13. PPI EP.7.3 a.Acuan : 1.Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia,Depkes 2000 2.Pedoman penatalaksanaan pengelolan limbah cair di Rumah Sakit,Depkes 2006 b.Regulasi RS : 1.Ketentuan pengelolaan limbah RS Khususnya untuk benda tajam dan jarum
14. PPI EP.7.4 a.Acuan :
1.Pedoman Sanitasi Rumah Sakit di Indonesia,Depkes 2000 2.Pedoman manajerial pencegahan dan pengendalian infeksi di RS dan Fasilitas kesehatan lainnya,Depkes 2007 3. Pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di RS dan fasilitas Kesehatan lainya,Depkes – Perdalin-JHPIEGO 2007 4.Pedoman pelayanan gizi Rumah Sakit,depkes 2003 b. Regulasi RS : 1. Ketentuan persiapan makanan 2. Ketentuan pengontrolan fasilitas 15. PPI EP. 7.5 a.Acuan : 1. Kepmenkes 1335/Menkes/SK/X/2002 tentang Standart Operasional pengambilan dan pengukuran sampel kualitas udara Ruangan Rumah Sakit b. Regulasi RS : 1.Panduan kriteria risiko akibat dampak renovasi atau pekerjaan pembangunan ( kontruksi ) Baru 2.Penetapan pemantuan kualitas udara c. Dokumen : Hasil pelaksanaan pemantuan kualitas udara,akibat dampak renovasi
16. PPI EP 8 a.Regulasi RS:
1.Ketentuan tentang perawatan pasien penyakit menular b.Dokumen: 1.Bukti edukasi Staf 17. PPI EP 9 a.Acuan : 1.PMK 1691/2011 tentang Keselamatan pasien RS 2. A Guide to the Implementation of the WHO <Ultimodel Hand Hygiene Improvement Stategy,2009
b.Regulasi RS : 1.Kebijakan -area yang menggunakan APD - Prosedur pemakaian APD
Area yang harus cuci
tangan,diinfeksikan permukaan Prosedur Cuci tangan dan disinfeksi .SPO - area yang menggunakan APD Prosedur pemakaian APD Area yang harus cuci tangan,diinfeksikan permukaan Prosedur Cuci tangan dan disinfeksi .Panduan - area yang menggunakan APD Prosedur pemakaian APD Area yang harus cuci tangan,diinfeksikan permukaan Prosedur Cuci tangan dan disinfeksi b.Dokumen: 1.Hasil pemantuan Cuci Tangan ( Compliancenya ) 17. PPI EP 10 Acuan : 1.Pedoman upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit,Depkes,1994 2.PMK 1691/2011 tentang keselamatan pasien RS 3.Panduan Nasional Keselamatan pasien Rumah Sakit ( patient Safety )Depkes 2008 b.Regulasi RS : 1.Progam Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien 2.Progam PPI 3.SPO monitoring /pengawasan dari progam peningkatan mutu dan keselamatan pasien 18. PPI EP 10.1 a.Dokumen : 1.Data pemantuan angka infeksi termasuk indikator angka infeksi 2.Notulen rapat pembahasan 3.Laporan Komite /Panitia PPI 19. PPI EP 10.2 a.Dokumen: 1.Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PPI 2.Hasil analisis epidemiologi 20. PPI EP 10.3 a.Dokumen: 1.Perubahan regulasi berdasarkan hasil analisis
21. PPI EP 10.4 a.Dokumen:
1.Bukti data dari RS 2.Bukti data acuan 3.Hasil analisis 22. PPI EP 10.5 a.Dokumen: 1.Bukti komunikasi misalnya dalam Forum rapat 2.Dokumen laporan komite/panitia PPI kepada manajemen RS 23. PPI EP 10.6 a.Dokumen: 1.Dokumen laporan kepada Kemkes atau dinas kesehatan 2.Bukti tindak lanjut atas laporan 24. PPI EP 11 a.Dokumen: 1.Progam kerja Ppi/Progam diklat tentang PPI 2.Progam pendidikan pasien dan keluarga 3.Bukti Implementasi pelatihan dan edukasi