Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • KASUS 6 Audit Kinerja Fix

    Diunggah oleh

    Uray Putri
    24 tayangan3 halaman
    Dokumen tersebut merupakan laporan audit kinerja kelompok 4 yang berisi daftar risiko dan kegiatan pengendalian terkait layanan izin mendirikan bangunan (IMB). Risiko utama yang diidentifikasi adalah pengenaan tarif IMB yang tidak tepat, tidak tercapainya target penerimaan, pengadaan barang dan jasa yang tidak efisien, dokumen IMB yang tidak sesuai pemilik, dan menurunnya reputasi dinas akibat proses pelayanan yang ter

    Deskripsi Asli:

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Dokumen tersebut merupakan laporan audit kinerja kelompok 4 yang berisi daftar risiko dan kegiatan pengendalian terkait layanan izin mendirikan bangunan (IMB). Risiko utama yang diidentifikasi adalah pengenaan tarif IMB yang tidak tepat, tidak tercapainya target penerimaan, pengadaan barang dan jasa yang tidak efisien, dokumen IMB yang tidak sesuai pemilik, dan menurunnya reputasi dinas akibat proses pelayanan yang ter

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    24 tayangan3 halaman

    KASUS 6 Audit Kinerja Fix

    Diunggah oleh

    Uray Putri
    Dokumen tersebut merupakan laporan audit kinerja kelompok 4 yang berisi daftar risiko dan kegiatan pengendalian terkait layanan izin mendirikan bangunan (IMB). Risiko utama yang diidentifikasi adalah pengenaan tarif IMB yang tidak tepat, tidak tercapainya target penerimaan, pengadaan barang dan jasa yang tidak efisien, dokumen IMB yang tidak sesuai pemilik, dan menurunnya reputasi dinas akibat proses pelayanan yang ter

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    KASUS 6 AUDIT KINERJA

    Nama Kelompok : Kelompok 4

    Anggota Kelompok : 1. Mohammad Hefni Roziqi, S.T. (19)

    2. Mohammad Rizal Syarief, S.T. (20)

    3. Nanang Abdul Aziz. K , S.T. (21)

    4 Nia Concerta Sakti, S.E. (22)

    5 Nur Aini, S.E. (23)

    6. Nur Arista Amalia, S.Ak. (24)

    No. Risiko Kegiatan Pengendalian

    a) b) c)

    Diisi dengan Risiko (sesuai urutan Diisi dengan butir pengendalian


    nilai risiko dimulai dari risiko tertinggi) yang dimiliki auditan

    1. Pengenaan/penetapan tarif IMB tidak tepat Mewajibkan gambar teknis rencana


    bangunan meliputi: denah, tampak 2
    sisi, 2 potongan, rencana atap,
    rencana pondasi, dan sumur resapan.

    Dilaksanakan proses pengukuran dan


    cek lapangan.

    Dilakukan penetapan besaran


    retribusi berdasarkan tarif Perda
    sesuai klasifikasi, fungsi, dan luas
    bangungan
    2. Tidak tercapainya target penerimaan Dilakukan penetapan besaran
    retribusi berdasarkan tarif Perda
    retribusi IMB
    sesuai klasifikasi, fungsi, dan luas
    bangungan.
    .
    Melakukan monitoring atas proses
    tersebut

    3. Pengadaan barang dan jasa pemerintah Pengadaan formulir/perlengkapan


    lainnya dilakukan evaluasi
    sehubungan pelayanan IMB tidak efisien dan kebutuhan setap tahunnya dan

    efektif. mengenai kewajaran harga

    Mengikutkan diklat pengadaan barang


    dan jasa bagi pegawai yang terkait
    pengadaan

    4. Dokumen IMB yang diterbitkan tidak sesuai Menetapkan proses verifikasi secara
    berjenjang untuk pengecekkan
    dengan pemilik tanah/bangunan yang kelengkapan data
    seharusnya. Fotokopi surat-surat penguasaan
    tanah yang sah (menunjukkan asli
    atau fotokopi yang dilegalisir oleh
    pejabat yang berwenang).

    melampirkan surat pernyataan tidak


    keberatan dari pemilik tanah dan
    ditandatangani di atas meterai cukup
    5. Menurunnya reputasi Dinas Tata Ruang Meningkatkan Standar waktu pelayanan
    pemberian ijin adalah 14 hari kerja
    danTata Bangunan akibat terlambatnya
    proses pelayanan. Melakukan monitoring atas proses
    pelayanan di dinas tata ruang dan tata
    bangunan

    Melakukan perekrutan untuk menambah


    jumlah petugas dan pelatihan untuk
    meningkatkan kemampuan petugas.

    Anda mungkin juga menyukai