PEMAHAMAN/FILOSOFI SUB UNSUR SPIP

No Sub Nama Sub Pengertian Keterkaitan dengan Eksisting SPIP L 1 T1 T2 T3 T4 Eksisting SPIP L 2 T1 T2 T3 T4 Eksisting SPIP L 3 T1 T2 T3 T4
Unsur Unsur unsur/sub unsur lain

1,1 (1 u se Penegakan Integritas dan Menerjemahkan integritas dan nilai etika kedalam suatu kode etik 3.8, 3.10, 1.6, 1.3, 1.8 Pergub No.79/2018 tentang Kode Etik Pergub Pergub Pergub Kebijakan Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto ppid.aceh ppid.aceh ppid.aceh - Penandatanganan pakta Penandata Penandata Penandata Penandatan
Nilai Etika atau aturan perilaku, serta menerapkannya secara konsisten dalam ASN di Lingkungan PA, PP 94 Tahun No.79/201 No.79/2018 No.79/2018 tentang dokumentasi kegiatan sosialisasi sosialisas prov.go.id prov.go.id prov.go.id integritas pegawai nganan nganan nganan ganan
kegiatan sehari-hari. 2021, Pergub tentang displin jam kerja 8 dan PP dan PP 94 dan PP 94 pengendal (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar /inpub - /inpub - /inpub - - Penghargaan oleh Gubernur pakta pakta pakta pakta
ASN, Kebijakan tentang pembentukan 94 Tahun Tahun 2021 Tahun 2021 ian Web Site Pemerintah Aceh hadir dan Kode Etik Kode Etik Kode Etik atas integritas integritas integritas integritas
unit pengendalian gratifikasi, SK 2021 tentang tentang gratifikasi atau Web ASN dan ASN dan ASN dan kinerja/pelayanan/pengabdian pegawai pegawai pegawai pegawai
Gubernur Aceh No. 700/1272/2021 tentang Disiplin PNS Disiplin PNS Site Auditor Auditor Auditor (BKA) pada pada SKPA pada SKPA pada SKPA,
Tentang Pembentukan Tim Disiplin Pemerint dan dan dan - Penghargaan atas kinerja terbaik SKPA, SK Majelis
Penanganan Pengaduan WBS di PNS ah Aceh, Pergub Pergub Pergub Pelaksanaa Kode Etik,
Lingkungan Aceh TA 2021 SS, No. No. No. n Rakor SK Tim
Anjab Sosialisa 79/2018 79/2018 79/2018 Penegakan WBS
si dan Disiplin dan
Publikasi Kode Etik
PP 53 yang
digelar oleh
Badan
Kepegawai
an Aceh

1.2 Komitmen terhadap Kemauan/kesadaran (janji) oleh pimpinan dan pegawai suatu 1.6, 3.2, 3.1, 3.5 , Analisa Jabatan SKPA, Evaluasi Pergub Permenpan Permenpan Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto ppid.aceh ppid.aceh ppid.aceh Perencanaan seleksi terbuka JPT, Pergub Data Data Data SK Inspektur tentang standar kompetensi
Kompetensi instansi pemerintah untuk bersama- sama dan bertanggung jawab Jabatan, ABK (Biro Organ), Formasi tentang No. 36 No. 36 Permenpa dokumentasi kegiatan sosialisasi sosialisas prov.go.id prov.go.id prov.go.id Kalender Diklat, pengumuman Analisa Fungsional Fungsional Fungsional Proses tugas belajar, standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
akan bertindak (berperilaku) guna mewujudkan visi, misi, dan (BKA) pembinaa Tahun 2018 Tahun 2018 n No. 36 (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar /inpub /inpub /inpub penerimaan cpns, Usulan formasi jabatan yang yang yang Peta kompetensi /evaluasi jabatan turunan anjab
tujuan instansinya, dengan melakukan tugas/jabatan sesuai - Permenpan No. 36 Tahun 2018-1… n SDM, tentang tentang Tahun Web Site Pemerintah Aceh hadir dan CPNS ke Menpan,Peta SKPA, ABK besertikat besertikat besertikat
dengan peran dan fungsinya yang sesuai dengan Permenpa Pengukuran Pengukuran 2018 atau Web kompetensi, usulan diklat, Berita SKPA dan Kompetens Kompetens Kompetensi
pengetahuan/kompetensi n No. 36 Indeks Indeks tentang Site acara penempatan jabatan oleh Data i_BKA i_BKA _BKA
Tahun Profesionalit Profesionalit Pengukura Pemerint Baperjakat (BKA) Fungsional
2018 as ASN as ASN n Indeks ah Aceh yang
tentang Profesiona besertikat
Pengukur litas ASN Kompetens
an Indeks i_BKA
Profesion
alitas
ASN, dan
Perka
1.3 Kepemimpinan yang Kondusif Kepemimpinan yang mampu menggerakkan (lewat dok 3.1, 3.5, 2.1, 2.2, 3.7, - Permenpan no.53 thn 2014-2... Perpres Kebijakan Pedoman Kebijakan Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto ppid.aceh ppid.aceh ppid.aceh - Dokumen laporan kinerja LAKIP Surat BA Lap spm
BKN No
perencanaan, risiko, perlindungan aset lewat lap mutasi barang) 3.8, 1.5, 1.6, 3.2 Dokumen Renstra/Renja, Manajemen 29 Tahun akuntansi pengelolaan terkait dokumentasi kegiatan sosialisasi, Zikir sosialisas prov.go.id prov.go.id prov.go.id (RPJMD, RKPD, APBD, Renstra, undangan Rekonsiliasi dan RR/RTP
anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan Risiko, Perkin, Kebijakan/Pedoman 7/2013
2014 bmd spm/pelay Bersama Tiap hari (minimal 2 bukti i, daftar /inpub /inpub /inpub Renja, DPA, Tapkin, Lapkin BA Aset
Pedoman Rekonsiliasi
mempertimbangkan risiko, menerapkan manajemen kinerja, Pengelolaan Keuda, Kebijakan tentang anan pendukung tersebut), Web Site hadir dan Triwulanan, Semesteran, dan
Penyusun Keuangan
mempertimbangkan perlindungan aset, dan pengelolaan SDM Pengelolaan BMD, Dll SAKIP, sesuai Pemerintah Aceh atau Web Tahunan, serta LAKIP)
an
SOP tupoksi Site - Risk register, RTP
Standar
Pemeriksa SKPA Pemerint - Laporan Mutasi Barang, Daftar
Kompeten
an masing- ah Aceh Inventaris Barang, dsb
si
Reguler masing - Laporan Rekrutmen, Laporan
Manajerial
SKPA _ Pelaksanaan Diklat
PNS
Pemeriksa
an
Lapangan,
Dokumen
Renstra/R
1.4 Struktur Organisasi sesuai Terciptanya suatu struktur dan sistem pengorganisasian sesuai 4.1, 4.2, 1.5, 3.2 Peraturan Gubernur terkait SOTK Qanun
enja, Qanun Qanun Qanun Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto ppid.aceh ppid.aceh ppid.aceh 1. Bagan struktur organisasi SKPA Bagan Bagan Bagan Bagan
Kebutuhan dengan peraturan perundang- undangan; efektif dan efisien; 13/2016
Manajeme 13/2016 13/2016 13/2016 dokumentasi kegiatan sosialisasi, Zikir sosialisas prov.go.id prov.go.id prov.go.id struktur struktur struktur struktur
terdapat kejelasan kewenangan, tanggung jawab, hubungan dan terkait
n Risiko, terkait terkait terkait Bersama Tiap hari (minimal 2 bukti i, daftar /inpub /inpub /inpub organisasi organisasi organisasi organisasi
jenjang pelaporan; fleksibel dan dinamis, serta personil organisasi SOTK,
Perkin SOTK, SOTK, SOTK, pendukung tersebut), Web Site hadir dan SKPA SKPA SKPA SKPA
yang sesuai Peraturan Peraturan Peraturan Peraturan Pemerintah Aceh atau Web
Gubernur Gubernur Gubernur Gubernur Site
terkait terkait SOTK terkait terkait Pemerint
SOTK SOTK SOTK ah Aceh

1.5 Pendelegasian Wewenang Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat oleh 1.4, 1.3 Pergub tata naskah dinas (Biro Organ), Peraturan Pergub/SOP Pergub/SO Peraturan Web Site Pemerintah Aceh Foto ppid.aceh ppid.aceh ppid.aceh - Nota dinas penunjukan Plh/Plt Uraian SK SK SS Simanja,
dan Tanggung Jawab yang setiap unsur manajemen dan pegawai dalam organisasi, akan Pergub pendelegasian kewenangan Gubernur pengelolaan P Gubernur sosialisas prov.go.id prov.go.id prov.go.id pimpinan jabatan Pengelola pengelola Nota dinas
tepat membuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menjadi lebih pelayanan perijinan (DPMPTSP), terkait keuangan pengelolaan terkait i, daftar /inpub /inpub /inpub - Keputusan Gubernur tentang masing- Keuangan BMD penunjukan
lancar dan cepat. Kejelasan delegasi wewenang dan tanggung Pergub pengelolaan keuangan daerah SOTK daerah BMD SOTK hadir dan penetapan KPA, Bendahara, masing Plh/Plt
jawab akan mendorong tercapainya keputusan yang lebih baik dan (BPKA) atau Web Bendahara Pembantu pejabat pimpinan
menghindarkan terjadinya konflik dalam organisasi. Site - Dokumen perizinan (SIUP, SITU,
Pemerint dll - DPMPTSP)
ah Aceh

1.6 Penyusunan dan Penerapan Terwujudnya penerapan kebijakan manajemen dan praktik 1.2, 3.8, 4.1, 4.2, 5.1,5,2 Pergub kebijakan pembinaan sdm Pergub Pergub Pergub Pergub Sosialisasi pengisian Mysapk BKN di Foto ppid.aceh ppid.aceh ppid.aceh SK Kenaikan pangkat/golongan, SE SE SE SE 1) Permenpan No 61 Tahun 2018 Ttg optimalisasi pemenuhan formasi
Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM yang sehat, serta sistem supervisi kepegawaian (pergub no 23/2019 tentang tugas kebijakan kebijakan kebijakan kebijakan masing-masing SKPA, Website sosialisas prov.go.id prov.go.id prov.go.id SKP, Usulan dan laporan diklat, Inspektur Inspektur Inspektur Inspektur 2) Perka BKN No 9 Tahun 2012 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan CPNS
Pembinaan SDM yang memadai, sehingga memungkinkan untuk memperoleh belajar dan izin belajar) pembinaa pembinaan pembinaan pembinaa i, daftar /inpub /inpub /inpub Perencanaan seleksi terbuka JPT, terkait terkait terkait terkait 3) PerGub Aceh_Nomor_023_Tahun_2019 ttg Tugas Belajar dan Ijin Belajar
pegawai sesuai dengan yang dipersyaratkan organisasi. n sdm sdm sdm n sdm hadir dan Kalender Diklat, pengumuman kesempata kesempata kesempata kesempatan 4) Surat Gubernur Kebutuhan PNS
atau Web penerimaan cpns, Usulan formasi n untuk n untuk n untuk untuk
Site CPNS ke Menpan,Peta peningkata peningkata peningkata peningkatan
Suatu rangkaian konsep beserta pelaksanaannya secara nyata Pemerint kompetensi, usulan diklat, Berita n n n kompetensi, 2) Hasil Evaluasi Jabatan Struktural, 2) SK Tugas Belajar dan Izin Belajar, Pergub_Aceh_Nomor_23_Tahun_2019 ttg Tugas Belajar dan Ijin Belajar
tentang bagaimana mengatur potensi yang dimiliki oleh individu ah Aceh acara penempatan jabatan oleh kompetensi kompetensi kompetensi Usulan
dalam organisasi, untuk dapat digunakan secara maksimal Baperjakat (BKA) , Usulan , Usulan , Usulan SKPA untuk 3. Penyampaian kebutuhan formasi khusus, 4. SK Panitia CPNS 2019, 7. Pengumuman Jadwal Verifikasi Pelamar Disabilitas, 10. Pengumuman Daftar P1-TL Memenuhi Syarat
mencapai SKPA SKPA SKPA Diklat, Data
tujuan organisasi untuk untuk untuk Fungsional
Diklat, Data Diklat, Data Diklat, Data yang
Fungsional Fungsional Fungsional besertikat
yang yang yang Kompetensi
besertikat besertikat besertikat _BKAA
1.7 Perwujudan Peran APIP yang APIP dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis, 5.2, 2.1, 2.2 - Piagam audit, Pergub - SOTK Pergub - Pergub - Pergub - Pergub - PKS, Expose TPK Foto ppid.aceh ppid.aceh ppid.aceh - ST Kompetens Kompetens Kompetens
Lap Hasil Lap Hasil Lap Hasil Lap Hasil
Efektif melakukan evaluasi, dan meningkatkan efektivitas manajemen Inspektorat SOTK SOTK SOTK SOTK sosialisas prov.go.id prov.go.id prov.go.id - Laporan hasil audit i_BKA
Audit i_BKA
Reviu i_BKA
LKPD Reviu LKPD Audit
risiko, pengendalian, serta proses tatakelola dilingkungan instansi - Dokumen PKPT APIP Inspektora Inspektorat, Inspektorat, Inspektora i, daftar /inpub /inpub /inpub intern/penugasan Kinerja Investigasi
pemerintah. Hal ini dalam rangka membantu manajemen - SOP Inspektorat (SOP audit, evaluasi, t, Piagam Piagam Piagam t, Piagam hadir dan - Surat atensi dari inspektorat
dilingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi reviu, penyelesaian audit, Dok audit, Dok audit, Dok audit, Dok atau Web - Laporan Hasil Reviu Laporan
secara taat, hemat, efektif, dan efisien, dengan memberikan nilai TL, dsb) PKPT PKPT APIP, PKPT APIP, PKPT Site Keuangan
tambah dan meningkatkan operasi organisasi. - Pedoman pengawasan APIP, SOP SOP APIP, Pemerint - Laporan Hasil Evaluasi LKj
SOP SOP ah Aceh - Laporan Monitoring tindak lanjut
hasil audit
- Telaahan sejawat intern dan
ekstern

1-4
No Sub Nama Sub Pengertian Keterkaitan dengan unsur/sub unsur lain
Unsur Unsur

1.8 Hubungan kerja yg baik Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait 3.8, 3.10, 4.1, 4.2 - Perda/Pergub pengelolaan PP NO 40 Pergub Pergub bmd PP NO 40 Sosialisasi pengelolaan keuangan Foto ppid.aceh ppid.aceh ppid.aceh - Laporan rekonsiliasi dengan Forum BA Rekon BA Rekon MoU SKPA
merupakan hubungan antar IP, dalam rangka sinkronisasi dan keuangan/bmd daerah Tahun pengelolaan daerah Tahun daerah oleh BPKA sosialisas prov.go.id prov.go.id prov.go.id instansi yang mengelola anggaran, Musrenban Keuangan Aset dengan
harmonisasi pelaksanaan program dan kegiatan IP. Hubungan - SOP untuk melakukan rekonsiliasi 2006 keuangan 2006 i, daftar /inpub /inpub /inpub akuntansi dan perbendaharaan, g dengan dengan pihak ketiga
kerja yang baik dilakukan dengan: data secara bulanan/ Tentang daerah Tentang hadir dan - LapKeu SKPA ke BPKA BPKAD BPKA seperti
- IP yang melaksanakan fungsi pengelolaan anggaran, akuntansi triwulanan/semesteran/tahunan dengan Tata Cara Tata Cara atau Web - Reviu LKPD oleh Inspektorat secara secara MoU
dan perbendaharaan, serta kinerja. instansi terkait yg menangani anggaran, Penyusun Penyusun Site - BA Rekon Aset, Keuangan periodik periodik Inspektorat
- IP lainnya yang melaksanakan tanggung jawab pengendalian akuntansi dan perbendaharaan an an Pemerint dengan BPKAD secara periodik dengan
yang bersifat lintas sektoral - Perjanjian Kerjasama SKPA dengan Rencana Rencana ah Aceh - Forum-forum, Musrenbang, APH, SK
pihak eksternal Pembang Pembangu Hubungan dg eksternal Cyber
unan nan (misal: BPK), MOU, PKS pungli atau
Nasional Nasional bentuk
kerjasama
2.1 Identifikasi Proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana4.1,
se 4.2, 3 Pergub Pengelolaan Risiko Pergub Pergub Pergub Pergub Sosialisasi penilaian risiko kepada Foto ppid.aceh ppid.aceh ppid.aceh Risk Register SKPA RR SKPA RR SKPA
lainnya
Risiko Pengelola Pengelolaan Pengelolaa Pengelola SKPA (Inspektorat) sosialisas prov.go.id prov.go.id prov.go.id
an Risiko Risiko n Risiko an Risiko i, daftar /inpub /inpub /inpub
hadir dan
atau Web
Site
Pemerint
2.2 Analisis Risiko Proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam 4.1, 4.2, 3 Pergub Pengelolaan Risiko Pergub Pergub Pergub Pergub Sosialisasi penilaian risiko kepada ah Aceh ppid.aceh
Foto ppid.aceh ppid.aceh Dokumen peta risiko, RR dan Dokumen Dokumen
rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran Pengelola Pengelolaan Pengelolaa Pengelola SKPA (Inspektorat) sosialisas prov.go.id prov.go.id prov.go.id Rencana Tindak Pengendalian peta risiko Observasi/Wawancara peta risiko
dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya. an Risiko Risiko n Risiko an Risiko i, daftar /inpub /inpub /inpub dan RTP LKPD WTP setiap tahun dan RTP
Analisis risiko bertujuan untuk memisahkan risiko-risiko kecil (yang hadir dan
dapat diterima) dengan risiko- risiko besar, dan menyiapkan data atau Web
sebagai bantuan dalam mengevaluasi dan Site
menangani/mengendalikan risiko Pemerint
ah Aceh
 No Sub Nama Sub Pengertian Keterkaitan dengan Eksisting SPIP L 1 T1 T2 T3 T4 Eksisting SPIP L 2 T1 T2 T3 T4 Eksisting SPIP L 3 T1 T2 T3 T4
Unsur Unsur unsur/sub unsur lain

3.1 Reviu Kinerja Reviu kinerja instansi pemerintah, meliputi reviu terhadap 1.3, 3.5, 5.1 - Permenpan No. 12 Thn 2015 terkait Permenpa Pergub Pergub Permenpa Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto ppid.aceh ppid.aceh Foto Rapat internal capaian kinerja Evaluasi BA rekon Daftar Evaluasi
pencapaian hasil, kegiatan, program, kebijakan, dan keselarasan pedoman evaluasi atas sakip n No. 12 pengelolaan pengelolaan n No. 12 dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas prov.go.id prov.go.id sosialisasi Realisasi fisik dan keuangan per Sakip keuangan mutasi Sakip
tujuan dengan misi dan visi instansi, penganggaran, keuangan, Pergub SAKIP (tanya Bappeda), Thn 2015 keuangan BMD Thn 2015 (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar /inpub /inpub , daftar Triwulan Pemda BMD, BA Pemda
pelaporan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. pasal ?? Reviu/evaluasi kinerja terkait daerah terkait Web Site Pemerintah Aceh hadir dan hadir dan - Lakip SKPA rekon bmd
Bukti
Reviu dilakukan pada dari BKA
tingkat pimpinan instansi pemerintah dan pedoman pedoman atau Web atau Web dan BA
reviu pada tingkat kegiatan. Reviu pada tingkat pimpinan meliputi evaluasi evaluasi Site Site Pemeriksaa
reviu terhadap kesesuaian rencana strategis, kebijakan, atas sakip atas sakip Pemerint Pemerinta n
pengukuran, serta pelaporan hasil kinerja yang dicapai dengan ah Aceh h Aceh Persediaan
mengacu pada ketentuan dan peraturan yang berlaku. Reviu pada (stock
tingkat kegiatan ditujukan untuk mengetahui kesesuaian antara opname)
hasil kinerja keuangan, anggaran, dan operasional dengan hasil
yang direncanakan.

3.2 Pembinaan Sumber Daya Pembinaan terhadap semua orang yang tergabung dalam suatu 1.2, 1.6, 1.3, 3.1, 5.1 - Pergub Pembinaan SDM (BKA) Pergub Pergub Pergub Pergub Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto Foto Foto ppid.aceh - 1. Pelaksanaan penerimaan Pelaksanaa Diklat Diklat BMD Verifikasi 3. SS Kepmenpan 316 Tahun 2019, anjab/abk skpa
Manusia organisasi, baik pimpinan, staf, atasan, bawahan, pegawai tetap, - Pergub tentang hasil analisis jabatan tentang tentang tentang tentang dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas sosialisas sosialisas prov.go.id PNS… 3…. n keuangan Pelaksanaa
pegawai tidak tetap, dan seterusnya, yang dengan peran dan Struktural manajeme manajemen manajemen manajeme (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar i, daftar i, daftar /inpub Dokumen perencanaan sdm, penerimaa n
sumbangannya masing-masing memengaruhi tercapainya tujuan n ASN ASN dan ASN dan n ASN dan Web Site Pemerintah Aceh (BKA) hadir dan hadir dan hadir dan usulan kenaikan pangkat, SKP, n PNS, penerimaan
organisasi dan Pergub no Pergub no Pergub no atau Web atau Web atau Web produk SKPA BKA lainnya usulan PNS, usulan
Pergub no 58 Tahun 58 Tahun 58 Tahun Site Site Site kenaikan kenaikan
58 Tahun 2018 ttg 2018 ttg 2018 ttg Pemerint Pemerint Pemerint pangkat pangkat
2018 ttg manajemen manajemen manajeme ah Aceh ah Aceh ah Aceh
manajeme kinerja ASN kinerja ASN n kinerja
n kinerja Pemerintah Pemerintah ASN
ASN Aceh Aceh Pemerinta
Pemerinta h Aceh
h Aceh

3.3 Pengendalian atas Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi meliputi 4.1, 4.2, 2.1, 2.2, 1.4, - Kebijakan pengelolaan sistem Pergub 67 Petunjuk Petunjuk Kebijakan Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto Foto Foto Foto - SS Penempatan server/komputer SK SK SIPD SK Aplikasi SS
Pengelolaan Sistem Informasi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian 3.4, 5.1, 3.9, 3.6, 3.7, informasi (SKPA Dinas Infokom thn 2019 Penggunaan Penggunaa pengelola dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas sosialisas sosialisas sosialisasi dlm ruang berpendingin udara, Pengelola (BPKA) dan BMD Pengendalia
umum terkait dengan lingkungan pengelolaan informasi, 3.8 1. Petunjuk Singkat Aplikasi: ttg Aplikasi: n Aplikasi: an sistem (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar i, daftar i, daftar , daftar - Pembatasan akses ke ruang aplikasi SKPA n Aplikasi
sedangkan pengendalian aplikasi memastikan bahwa input telah a. Sistem Informasi Pengelolaan perubaha SIPD SIPD/BMD informasi Web Site Pemerintah Aceh hadir dan hadir dan hadir dan hadir dan server/komputer, tupoksi Masing- misal spp
lengkap dan diperoleh dari sumber yang valid, sistem yang Keuangan Daerah (SIPD)*; n pergub (SKPA atau Web atau Web atau Web atau Web -SK user ID beberapa aplikasi SKPA misal masing tidak bisa
memproses input dapat diandalkan, dan output yang dihasilkan b. Sistem Informasi Pengelolaan 29 thn Dinas Site Site Site Site -Adanya backup data , SIM dibuat
dapat diuji kebenarannya Kepegawaian (SKPA BAK *) produk 2009 ttg Infokom) Pemerint Pemerint Pemerint Pemerinta Kepegawai tanpa dok
sejenis lainnya; pengelola ah Aceh ah Aceh ah Aceh h Aceh an/Perizina spd - BPKA
c. Sistem Informasi Pelayanan Publik an tik n atau
(DTMPTSP); lainnya
2. SOP Pengelolaan Informasi (SKPA
Infokom dan DTMPTSP)

3.4 Pengendalian Kegiatan pengendalian atas pengamanan fisik atas aset yang 4.1, 4.2, 3.9, 2.1, 2.2 - Qanun/Pergub/SOP pedoman Pergub/S Pergub/SOP Pergub/SO Pergub/S Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto ppid.aceh ppid.aceh ppid.aceh - KIR, KIB BAST BA Berita SS KIR, KIB
Fisik atas Aset dimiliki oleh instansi pemerintah agar aset tersebut aman dari risiko pengelolaan BMD termasuk OP pedoman P pedoman OP dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas prov.go.id prov.go.id prov.go.id - Berita acara rekonsiliasi aset Pekerjaan Penutupan acara Pemberian
hilang, rusak, atau digunakan oleh pihak lain tanpa hak pengamanan aset, pelaksanaan pedoman pengelolaan pengelolaan pedoman (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar /inpub /inpub /inpub - BA Penutupan Kas setiap bulan Barang/Ko Kas setiap rekonsiliasi label pada
Pemindahtanganan, Pemusnahan dan pengelola BMD BMD pengelola Web Site Pemerintah Aceh… (SKPA hadir dan - SS Pemberian label/ tanda batas nstruksi bulan aset, KIR, seluruh
Penghapusan Barang Milik Daerah an BMD an BMD BPKA Bagian Aset) atau Web pada seluruh BMD KIB BMD
- Kebijakan/ pedoman tentang rencana Site - Penyimpanan bukti pemilikan
pemulihan setelah bencana (disaster Pemerint BMD yang aman (Sertifikat seperti
recovery plan ) ah Aceh SHM/BPKB, dll disimpan di
(SKPA BPKA Bagian Aset*) pengelola bmd - BPKA Bidang
Aset)

2-4
No Sub Nama Sub Pengertian Keterkaitan dengan unsur/sub unsur lain
Unsur Unsur

3.5 Penetapan dan Reviu atas Penetapan indikator dan ukuran kinerja ditetapkan untuk tingkat 3.1, 5.1 1. Peraturan Gubernur Aceh tentang Pergub Pedoman Pedoman Pedoman Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto PKS PKS PKS - LAKIP Tahun 2020 SKPA terkait Renstra Lap Hasil Lap Hasil Evaluasi
Indikator dan Ukuran Kinerja instansi pemerintah, kegiatan, dan pegawai. Penetapan indikator Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Aceh reviu LKPD reviu LKPD reviu dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas Pedoman Pedoman Pedoman pengukuran kinerja SKPA, Reviu LKPD Reviu LKPD RKA SKPA
dan ukuran kinerja untuk tingkat instansi pemerintah, dimulai Pemerintah Aceh; tentang LKPD (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar Reviu Reviu Reviu - Evaluasi RKA SKPA oleh pokja Perjanjian oleh oleh pokja
dengan kontrak manajemen, yaitu satu bentuk kesepakatan 2. Pergub tentang Pedoman IKU, Web Site Pemerintah Aceh… (SKPA hadir dan LKPD LKPD LKPD TAPA kinerja/Tap inspektorat TAPA
sasaran dan target kinerja yang hendak dicapai. Kesepakatan ini Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Pergub Bappeda) atau Web - Evaluasi SAKIP Pemda oleh kin,
akan menjadi suatu bentuk pengawasan terhadap proses Pemerintah Aceh; tentang Site Kemenpan dan SKPA oleh Evaluasi
pencapaian tujuan 3. Pergub tentang RPJMD Pemerintah Pedoman Pemerint Inspektorat Aceh Sakip SKPA
instansi pemerintah. Kesepakatan kinerja dalam kontrak Aceh Pengelola ah Aceh - Reviu RKA oleh Inspektorat *
manajemen dibuat antara pimpinan/ (SKPA Bappeda)* an Kinerja
pejabat dan pegawai dengan atasan langsungnya dalam suatu di
instansi pemerintah. Lingkunga
n
Pemerinta
h Aceh;
Pergub
RPJMD

3.6 Pemisahan Fungsi Adanya otorisasi atas kejadian/ transaksi, khususnya yang terkait 3.7, 3.8, 3.9, 3.4 1. Sisdur Pengelolaan Keuangan dan SOP Sisdur Sisdur SOP Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto Foto Foto Foto 1. Dokumen uraian jabatan Uraian SK SK Nota dinas
aset (uang/barang), proses pencatatan transaksi dan penyimpanan BMD, Informasi (SKPA BPKA) Teknis/No Pengelolaan Pengelolaa Teknis/No dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas sosialisas sosialisas sosialisasi 2. SK Kepala Daerah terkait jabatan Pengelola pengelola penunjukan
asetnya tidak dilakukan oleh satu orang, dengan tujuan mencegah 2. SOP Teknis/Non Teknis (masing- n Teknis Keuangan n BMD n Teknis (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar i, daftar i, daftar , daftar pengangkatan PA, PPK SKPD, PP masing- Keuangan BMD Plh/Plt
terjadinya kesalahan dan kecurangan. masing SKPA) (masing- (masing- Web Site Pemerintah Aceh… (Sisdur hadir dan hadir dan hadir dan hadir dan SPM, Bendahara Pengeluaran, masing pimpinan
masing masing Keu/BMD - SKPA BPKA) dan SKPA ybs atau Web atau Web atau Web atau Web Bendahara Pengeluaran pejabat,
SKPA) SKPA) Site Site Site Site Pembantu, Bendahara Nota dinas
Pemerint Pemerint Pemerint Pemerinta Penerimaan, PPTK, Pembantu penunjukan
ah Aceh ah Aceh ah Aceh h Aceh PPTK), petugas pengelola barang Plh/Plt
dan petugas pengadministrasi pimpinan
kepegawaian

3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Otorisasi adalah pelaksanaan kewenangan oleh pejabat tertentu di 1.3, 3.9, 4.2 - Pergub tentang sistem dan prosedur SOP Sisdur Sisdur SOP Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto Foto Foto Foto - Dokumen SPJ. Dok SPJ Dok Penetapan Dokumen
Kejadian yang Penting lingkungan pemerintah untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan pengelolaan keuangan *. pelayanan pengelolaan pengelolaan pelayanan dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas sosialisas sosialisas sosialisasi - Dokumen SPP. SPP/SPM/ HPS, SPJ,
suatu tindakan di dalam lingkungan birokrasi pemerintah yang - SOP pelayanan perijinan di publik keuangan BMD publik (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar i, daftar i, daftar , daftar - Dokumen SPM. SP2D Pejabat SPPBJ
berakibat pada perubahan, baik yang secara hukum mengikat DPMPTSP. masing- masing- Web Site Pemerintah Aceh… (Sisdur hadir dan hadir dan hadir dan hadir dan - Dokumen SP2D penandata
maupun yang tidak mengikat instansi pemerintah tersebut. - SOP pengelolaan keuangan di masing masing Keu/BMD - SKPA BPKA) dan SKPA ybs atau Web atau Web atau Web atau Web - Persetujuan Dokumen terkait ngan
Transaksi dan kejadian yang penting dalam instansi pemerintah OPD/BPKA (SPP/SPM/SP2D/SPJ). SKPA, SKPA, Site Site Site Site perijinan di DPM PTSP kontrak
terkait dengan pengelolaan keungan negara adalah kejadian yang - SOP pengelolaan kepegawaian di Kalau Kalau Pemerint Pemerint Pemerint Pemerinta
timbul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi BKA. tidak ada tidak ada ah Aceh ah Aceh ah Aceh h Aceh
pemerintah yang berdampak pada penerimaan dan pengeluaran dipakai dipakai
negara (APBN/ APBD). sisdur sisdur
keu/bmd keu/bmd

3.8 Pencatatan yang Akurat dan Pencatatan yang akurat adalah apabila transaksi telah 5.1, 3.7, 3.10 Sistem dan prosedur pengelolaan SOP Sisdur Sisdur SOP Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto Foto Foto Foto - BKU Register LKPD - Daftar - BKU
Tepat Waktu atas Transaksi diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar. keuangan/BMD (SKPA BPKA *) pelayanan pengelolaan pengelolaan pelayanan dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas sosialisas sosialisas sosialisasi pelayanan audited BMD
dan Kejadian Pengklasifikasian secara layak dan pencatatan telah dilaksanakan - SOP kegiatan utama SKPA seperti publik keuangan BMD publik (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar i, daftar i, daftar , daftar - Daftar BMD skpa misal (LRA, - KIB Register
atas keseluruhan siklus transaksi/ kejadian yang meliputi otorisasi, SOP Perijinan-DPMPTSP, dll. masing- masing- Web Site Pemerintah Aceh… (Sisdur hadir dan hadir dan hadir dan hadir dan penerbitan Neraca,
SK SPP
inisiasi, pemrosesan, dan pengklasifikasian dalam catatan ringkas. masing masing Keu/BMD - SKPA BPKA) dan SKPA ybs atau Web atau Web atau Web atau Web LPE, LAK,
Pencatatan yang tepat waktu adalah apabila transaksi/ kejadian SKPA, SKPA, Site Site Site Site - KIB Kenaikan dll) Register
segera dicatat sehingga tetap terjaga relevansi nilai-nilai serta Kalau Kalau Pemerint Pemerint Pemerint Pemerinta Pangkat pelayanan
kegunaannya bagi manajemen dalam mengandalikan operasi dan tidak ada tidak ada ah Aceh ah Aceh ah Aceh h Aceh oleh SKPA
mengambil keputusan. dipakai dipakai - LRA
sisdur sisdur - SS Penggunaan SIPD
keu/bmd keu/bmd

3.9 Pembatasan Akses atas Akses adalah cara atau peluang untuk mendekati sesuatu atau 3.10, 3.4 - Sisdur akuntansi SOP SOP SOP SOP Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto Foto Foto Foto - SK Pengelola Aplikasi SK SK SK SK
Sumber Daya dan memasuki tempat tertentu. Pembatasan akses adalah mambatasi - SOP terkait tupoksi utama SKPA terkait Pengelolaan Pengelolaa terkait dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas sosialisas sosialisas sosialisasi Admin/User SIPD ditetapkan Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola
Pencatatannya agar hanya pihak tertentu yang dapat menggunakan/ memperoleh - Pergub tentang keamanan dan akses tupoksi Keuangan n BMD dan tupoksi (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar i, daftar i, daftar , daftar dengan keputusan Kepala SKPA Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi
sesuatu, atau memasuki sesuatu tempat. arsip dinamis (SKPA Kearsipan) utama dan manual dan manual utama Web Site Pemerintah Aceh… (Sisdur hadir dan hadir dan hadir dan hadir dan -BPKA dan setiap pimpinan OPD Admin/Use Admin/Use Admin/Use Admin/User
Pembatasan akses atas sumber daya adalah pembatasan atas SKPA, penggunaan penggunaa SKPA Keu/BMD - SKPA BPKA) dan SKPA ybs atau Web atau Web atau Web atau Web telah menunjuk personil r Tupoksi r SIPD r BMD Tupoksi
kesempatan, hak untuk menggunakan, atau memperoleh sesuatu manual aplikasi n aplikasi Site Site Site Site pemegang identitas pengguna SKPA SKPA
yang berguna, atau bernilai. Pembatasan akses tidak hanya pengguna keuangan bmd Pemerint Pemerint Pemerint Pemerinta (user ID ) dan kata sandi seperti SIM seperti SIM
dilakukan pada sumber daya saja, tetapi pembatasan akses juga an aplikasi ah Aceh ah Aceh ah Aceh h Aceh (password ) aplikasi SIMDA Kepegawai Kepegawaia
dilakukan atas pencatatan sumber daya. terkait Keuangan dan aplikasi SIMDA Aset an, aplikasi n, aplikasi
tupoksi - SK Kepala Daerah tentang lainnya lainnya
penetapan pengguna barang
(kendaraan, alat elektronik, dsb)
- SK Kepala SKPA tentang
pemegang user id
 No Sub Nama Sub Pengertian Keterkaitan dengan Eksisting SPIP L 1 T1 T2 T3 T4 Eksisting SPIP L 2 T1 T2 T3 T4 Eksisting SPIP L 3 T1 T2 T3 T4
3.9 3.10, 3.4 - SK Pengelola Aplikasi SK SK SK SK
Unsur PembatasanUnsur
Akses atas Akses adalah cara atau peluang untuk mendekati sesuatu atau
unsur/sub unsur lain - Sisdur akuntansi SOP SOP SOP SOP Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto Foto Foto Foto
Sumber Daya dan memasuki tempat tertentu. Pembatasan akses adalah mambatasi - SOP terkait tupoksi utama SKPA terkait Pengelolaan Pengelolaa terkait dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas sosialisas sosialisas sosialisasi Admin/User SIPD ditetapkan Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola
Pencatatannya agar hanya pihak tertentu yang dapat menggunakan/ memperoleh - Pergub tentang keamanan dan akses tupoksi Keuangan n BMD dan tupoksi (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar i, daftar i, daftar , daftar dengan keputusan Kepala SKPA Aplikasi Aplikasi Aplikasi Aplikasi
sesuatu, atau memasuki sesuatu tempat. arsip dinamis (SKPA Kearsipan) utama dan manual dan manual utama Web Site Pemerintah Aceh… (Sisdur hadir dan hadir dan hadir dan hadir dan -BPKA dan setiap pimpinan OPD Admin/Use Admin/Use Admin/Use Admin/User
Pembatasan akses atas sumber daya adalah pembatasan atas SKPA, penggunaan penggunaa SKPA Keu/BMD - SKPA BPKA) dan SKPA ybs atau Web atau Web atau Web atau Web telah menunjuk personil r Tupoksi r SIPD r BMD Tupoksi
kesempatan, hak untuk menggunakan, atau memperoleh sesuatu manual aplikasi n aplikasi Site Site Site Site pemegang identitas pengguna SKPA SKPA
yang berguna, atau bernilai. Pembatasan akses tidak hanya pengguna keuangan bmd Pemerint Pemerint Pemerint Pemerinta (user ID ) dan kata sandi seperti SIM seperti SIM
dilakukan pada sumber daya saja, tetapi pembatasan akses juga an aplikasi ah Aceh ah Aceh ah Aceh h Aceh (password ) aplikasi SIMDA Kepegawai Kepegawaia
dilakukan atas pencatatan sumber daya. terkait Keuangan dan aplikasi SIMDA Aset an, aplikasi n, aplikasi
tupoksi - SK Kepala Daerah tentang lainnya lainnya
penetapan pengguna barang
(kendaraan, alat elektronik, dsb)
- SK Kepala SKPA tentang
pemegang user id

3-4
No Sub Nama Sub Pengertian Keterkaitan dengan
Unsur Unsur unsur/sub unsur lain

3,10 Akuntabilitas terhadap sumber Perwujudan pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi 3.2, 1.8, 4.1, 4.2 - Pergub Kebijakan Akuntansi Pergub Pergub Kebijakan Pergub Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto ppid.aceh ppid.aceh ppid.aceh LKJIP dan Laporan Keuangan LKJIP LKPD LKPD LKJIP
daya dan pencatatannya dalam mengelola sumber daya yang diberikan/ dikuasakan - SK pengelola/pengurus barang, SK terkait Kebijakan pengelolaan terkait dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas prov.go.id prov.go.id prov.go.id Pemerintah Daerah/SKPA, (lembar (lembar (lembar (lembar
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan. pengelola keuangan, SK pengelola Sakip Akuntansi bmd Sakip (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar /inpub /inpub /inpub Laporan Pengadaan Barang dan cover dan cover dan cover dan cover dan
kepegawaian, SK pengelola perijinan, Web Site Pemerintah Aceh… (Sisdur hadir dan Jasa masing-masing SKPA tanda tanda tanda tanda
SK pengelola pendapatan, dll yg Keu/BMD - SKPA BPKA) dan SKPA ybs atau Web tangan) tangan) tangan) tangan)
relevan. Site
- Kebijakan pengelolaan keuangan/bmd Pemerint
(SKPA BPKA) ah Aceh

3.11 Dokumentasi atas SPI serta Instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan 1, 2, 3, 4, 5, 3.8, 3.4, 3,3 - Pergub No. 09 Tahun 2020 Tentang Kebijakan/ SOP SOP Kebijakan/ Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto Foto Foto Foto Penatausahaan Keuangan Laporan Laporan Laporan Dokumen
transaksi dan kejadian penting secara berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan SOP Pengelolaan Pengelolaa SOP dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas sosialisas sosialisas sosialisasi (SPP/SPM/ SP2D/BKU/SPJ realisasi keuangan keuangan Register
seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting. Pemerintah Aceh- Kebijakan/SOP terkait Keuangan n BMD ada terkait (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar i, daftar i, daftar , daftar dsbnya: keuangan yang yang Risiko &
Pendokumentasian yang baik tersebut dilakukan agar kegiatan Pengarsian Dokumen (SKPA pelaksana ada proses proses pelaksana Web Site Pemerintah Aceh… (Sisdur hadir dan hadir dan hadir dan hadir dan - Laporan keuangan yang disusun dan fisik - disusun disusun RTP
dapat dikendalikan dan dievaluasi. Dokumentasi atas transaksi dan Pengarsipan *) an pengarsipan pengarsipan an Keu/BMD - SKPA BPKA) dan SKPA ybs atau Web atau Web atau Web atau Web sesuai Kebijakan SKPA sesuai sesuai (Monitoring
kejadian penting dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk - Kebijakan/SOP terkait pelaksanaan Tupoksi misal misal Tupoksi Site Site Site Site masing- Kebijakan Kebijakan - risk event
memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait, Tupoksi OPD, yang memuat OPD, spp/spm/sp2 spp/spm/sp OPD, Pemerint Pemerint Pemerint Pemerinta masing dan
sejak tahap otorisasi, inisiasi, pemrosesan, sampai dengan pendokumentasian bukti-bukti yang d dsbnya 2d dsbnya yang ah Aceh ah Aceh ah Aceh h Aceh evaluasi
penyelesaian. pelaksanaan tupoksi memuat memuat Pengelolaan Sistem Informasi: risk)
- SOP Pengelolaan Keuangan ada pendokum pendokum - Dokumen
akuntansi
proses pengarsipan misal spp/spm/sp2d entasian entasian Pemeliharaan/Perbaikan/ Update
yang ditetapkan pimpinan instansi.
dsbnya bukti-bukti bukti-bukti Sistem
pelaksana pelaksana Informasi - ST/Nota Dinas
an tupoksi an tupoksi
Penilaian Risiko:
- Dokumen Register Dilengkapi
Risiko & RTP
bukti-bukti yang
(Monitoring - riskterdokumentasi
event dan
dengan baik
evaluasi risk)untuk memudahkan akuntansi akuntansi
pemeriksaan. yang yang
Pelaksanaan tupoksi ditetapkan ditetapkan
- Dokumentasi perijinan di
DPMPTSP
- Dokumentasi rekam medis di RS
- Dokumentasi administrasi
kependudukan di Dinas
Dukcapil
- Dokumentasi hasil pengawasan
Inspektorat
4.1 Informasi Informasi dari sumber internal dan eksternal diidentifikasi, 1, 2, 3, 5 - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pergub Pergub No. Pergub No. Pergub Surat undangan, daftar hadir, notulen, SS SS SS SS Laporan Kinerja PPID, SS Web LKJIP LKPD Lap Barang LKJIP SS PPID Aceh,
diperoleh,dan didistribusikan kepada pihak yang berhak dengan tentang Keterbukaan Informasi Publik No. 67 67 Thn 2019 67 Thn No. 67 dokumentasi kegiatan sosialisasi, Pergub Pergub Pergub Pergub PPID, LKJIP dan Laporan Inventaris
rincian yang memadai, bentuk, dan waktu yang tepat, sehingga - Pergub Prosedur Standar Pelayanan Thn 2019 dan SOP 2019 dan Thn 2019 (minimal 2 bukti pendukung tersebut), 67 2019 67 2019 67 2019 67 2019 Keuangan Pemerintah
memungkinkan mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung Informasi Publik di Lingkungan Pergub dan SOP Informasi SOP dan SOP Web Site Pemerintah Aceh… (Sisdur tentang tentang tentang tentang Daerah/SKPA, Website
jawabnya secara efektif dan efisien. (SKPA Dinas Infokom) Informasi (SS PPID) Informasi Informasi Keu/BMD - SKPA BPKA) dan SKPA ybs pengelola pengelola pengelola pengelola Pemerintah Aceh
(SS PPID) (SS PPID) (SS PPID) an TI dan an TI dan an TI dan an TI dan
Komunik Komunika Komunika Komunika
asi si si si

4.2 Komunikasi yang Efektif Pimpinan instansi pemerintah harus memastikan terjalinnya 1,5, 1.1, 1.8, 2, 3, 5 - Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Pergub Pergub No. Pergub No. Pergub Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto Foto Foto Foto - Rapat rutin internal Rapat Undangan Undangan Forum
komunikasi internal dan eksternal yang efektif terutama yang tentang Keterbukaan Informasi Publik No. 67 67 Thn 2019 67 Thn No. 67 dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas sosialisas sosialisas sosialisasi - Rapat rutin antar pimpinan OPD Musrenban dan Rapat dan BA Gelar
memberikan dampak signifikan terhadap program, proyek, operasi - Pergub Prosedur Standar Pelayanan Thn 2019 dan SOP 2019 dan Thn 2019 (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar i, daftar i, daftar , daftar dgn Ka Daerah. g, Rapat pembahasa rekon BMD Pengawasa
dan kegiatan lainnya termasuk penganggaran dan pendanaannya. Informasi Publik di Lingkungan Pergub dan SOP Informasi SOP dan SOP Web Site Pemerintah Aceh… hadir dan hadir dan hadir dan hadir dan - Rapat pembahasan anggaran pimpinan n anggaran dengan n
inspektorat
Agar terjadi komunikasi yang efektif instansi pemerintah harus (SKPA Dinas Infokom) Informasi (SS PPID) Informasi Informasi atau Web atau Web atau Web atau Web dengan TAPD terkait dengan BPKA - Forum TL
menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana (SS PPID) (SS PPID) (SS PPID) Site Site Site Site - Rapat evaluasi APBD penyelengg TAPD Temuan
komunikasi, serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui Pemerint Pemerint Pemerint Pemerinta - Rapat Musrenbang araan Audit
sistem informasi secara terus menerus. ah Aceh ah Aceh ah Aceh h Aceh - Forum Gelar Pengawasan pemerintah
- Forum TL Temuan Audit an
- Tersedia LKjIP OPD, Dokumen
Penilaian Risiko OPD

5.1 Pemantauan Berkelanjutan Pengecekan atas mutu kinerja SPI yang dilakukan oleh pihak di 1,2,3, 4.2 1.4, 1.8, 1.7, - SOP Pemantauan TL Inspektorat * SOP SOP SOP SOP Surat undangan, daftar hadir, notulen, Foto Foto Foto Foto - Pemantauan tindak lanjut oleh Pemantaua Pemantaua Pemantaua Pemantaua
dalam manajemen secara terus menerus dan menyatu dalam 1.1 Pemantau Pemantauan Pemantaua Pemantau dokumentasi kegiatan sosialisasi, sosialisas sosialisas sosialisas sosialisasi Inspektorat berdasarkan LHP, n tindak n tindak n tindak n tindak
kegiatan instansi pemerintah. an TL TL n TL an TL (minimal 2 bukti pendukung tersebut), i, daftar i, daftar i, daftar , daftar Daftar temuan dan tindak lanjut lanjut oleh lanjut oleh lanjut oleh lanjut oleh
Inspektora Inspektorat Inspektorat Inspektora Web Site Pemerintah Aceh… hadir dan hadir dan hadir dan hadir dan hasil pengawasan, Bukti Inspektorat Inspektorat Inspektorat Inspektorat
t t atau Web atau Web atau Web atau Web pelaksanaan tindak lanjut oleh berdasarka berdasarka berdasarka berdasarka
Site Site Site Site auditee n LHP misal n LHP misal n LHP misal n LHP
Pemerint Pemerint Pemerint Pemerinta audit reviu LKPD reviu LKPD
ah Aceh ah Aceh ah Aceh h Aceh kinerja

5.2 Evaluasi Terpisah Kegiatan membandingkan kinerja SPI dengan standar yang 1,2,3, 1.7 3.3, 1.4, 1.8 SOP Pengawasan Inspektorat Audit Audit Audit Audit Surat undangan, daftar hadir, notulen, PKS, PKS, PKS, PKS, ST dan Laporan pengawasan oleh Lap hasil Reviu LKPD Reviu LKPD Laporan
seharusnya, dilakukan oleh pelaku evaluasi yang berbeda dari Chartered, Chartered, Chartered, Chartered, dokumentasi kegiatan sosialisasi, Sosialisa Sosialisas Sosialisas Sosialisas Inspektorat/BPKP/BPK pengawasa Hasil
pelaksana kegiatan. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh instansi Kebijakan/ Kebijakan/s Kebijakan/s Kebijakan/ (minimal 2 bukti pendukung tersebut), si i i i n seperti Pengawasa
pemerintah itu sendiri, APIP atau pihak eksternal yang independen. sop op op sop Web Site Pemerintah Aceh… pengawa pengawa pengawa pengawas audit n Ketaatan
Pengawas Pengawasa Pengawasa Pengawas san oleh san oleh san oleh an oleh kinerja
an n n an Inspektor Inspektor Inspektor Inspektor berbasis
at at at at risiko