T1 (Efekvitas dan Efisiensi) T2 (Keuangan) T3 (Aset) T4 (Ketaatan)

SUB UNSUR PARAMETER

Level
LINGKUNGAN PENGENDALIAN
1.1 Penegakan integritas 1.1.1 SPIP
dan nilai etika
Uraian
E (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75
Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik,
dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang
mengatur integritas dan etika pegawai agar
pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan
dengan efektif dan efisien;
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 97
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan
Disiplin PNS di Lingkungan Pemkab
Pamekasan;
(3) SK Inspektur No: 860/010/432.200/2020
tentang Tata Cara Penilaian dan Pemberian
Penghargaan kepada PNS di Lingkungan
Inspektorat
Level Uraian
E (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan
Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang mengatur integritas dan etika pegawai agar
pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Disiplin
PNS di Lingkungan Pemkab Pamekasan;
(3) SK Inspektur No: 860/010/432.200/2020 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemberian
Penghargaan kepada PNS di Lingkungan Inspektorat
Level Uraian
E (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar,
Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang mengatur integritas
dan etika pegawai agar pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan
efektif dan efisien;
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penegakan Disiplin PNS di Lingkungan Pemkab Pamekasan;
(3) SK Inspektur No: 860/010/432.200/2020 tentang Tata Cara Penilaian dan
Pemberian Penghargaan kepada PNS di Lingkungan Inspektorat
Level Uraian
E (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 75 Tahun 2021 tentang Nilai Dasar, Kode Etik, dan
Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara yang mengatur integritas dan etika pegawai agar
pelaksanaan pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan
Disiplin PNS di Lingkungan Pemkab Pamekasan;
(3) Peraturan Inspektur Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor: 189.a Tahun 2018 tentang
Pemberlakuan Standar Audit dan Kode Etik di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten
Pamekasan;
(4) SK Inspektur No: 860/010/432.200/2020 tentang Tata Cara Penilaian dan Pemberian
Penghargaan kepada PNS di Lingkungan Inspektorat

D (1) Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan;
C -(2) Pakta pemotongan
Laporan integritas tunjangan
- Penjatuhan sanksi disiplin di internal OPD
D (1) Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan; D (1) Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan; D (1) Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan;
C -(2) Pakta pemotongan
Laporan integritas tunjangan C -(2) Pakta pemotongan
Laporan integritas tunjangan C (2) Pakta integritas
Penugasan yang dilakukan telah sesuai dengan kompetensi komunal tim sebagaimana
- Penjatuhan sanksi disiplin di internal OPD - Penjatuhan sanksi disiplin di internal OPD diatur dalam SAIPI

B Pemberian penghargaan (sertifikat) Auditor B Pemberian penghargaan (sertifikat) Auditor dan tim terbaik B Pemberian penghargaan (sertifikat) Auditor dan tim terbaik B Pemberian penghargaan (sertifikat) Auditor dan tim terbaik
dan tim terbaik
A A A A
1.1.2 IEPK E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana diubah dengan
Perbup 88 Tahun 2022. Atas perbup tersebut telah dibentuk unit pengendali gratifikasi
(UPG) dengan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/544/432.013/2018

D Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana diubah dengan
Perbup 88 Tahun 2022. Atas perbup tersebut telah dibentuk unit pengendali gratifikasi
(UPG) dengan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/544/432.013/2018

C Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagaimana diubah dengan
Perbup 88 Tahun 2022. Atas perbup tersebut telah dibentuk unit pengendali gratifikasi
(UPG) dengan Keputusan Bupati Pamekasan Nomor : 188/544/432.013/2018

B
A
1.1.3 IEPK E SOP Gratifikasi
D SOP Gratifikasi
C SOP Gratifikasi
B
A
1.1.4 IEPK E Kegiatan pembelajaran anti korupsi telah dilaksanakan kepada pihak internal secara
terencana dan terstruktur
D Kegiatan pembelajaran anti korupsi telah dilaksanakan kepada pihak internal secara
terencana dan terstruktur
C Kegiatan pembelajaran anti korupsi telah dilaksanakan kepada pihak internal secara
B terencana dan terstruktur
A
1.1.5 IEPK E Kondisi integritas organisasional pada tataran sedang dibuktikan dengan: Pengelolaan kegiatan, keuangan, dan sumberdaya manusia pada kegiatan utama telah mengarah pada transparansi dan mematuhi peraturan/hukum/standar profesional untuk menghindari praktik korupsi, seperti gratifikasi dan suap, percaloan, serta nepotisme (favoritism), Misa

E Kondisi integritas organisasional pada tataran sedang dibuktikan dengan: Pengelolaan kegiatan, keuangan, dan sumberdaya manusia pada kegiatan utama telah mengarah pada transparansi dan mematuhi peraturan/hukum/standar profesional untuk menghindari praktik korupsi, seperti gratifikasi dan suap, percaloan, serta nepotisme (favoritism), Misa
E Kondisi integritas organisasional pada tataran sedang dibuktikan dengan: Pengelolaan kegiatan, keuangan, dan sumberdaya manusia pada kegiatan utama telah mengarah pada transparansi dan mematuhi peraturan/hukum/standar profesional untuk menghindari praktik korupsi, seperti gratifikasi dan suap, percaloan, serta nepotisme (favoritism), Misa
B
A
1.1.6 IEPK E Iklim etis prinsip di dalam lingkungan unit kerja pada tingkatan sedang

D Iklim etis prinsip di dalam lingkungan unit kerja pada tingkatan sedang

C Iklim etis prinsip di dalam lingkungan unit kerja pada tingkatan sedang

B
A
1.1.7 IEPK E Temuan kejadian korupsi/perilaku koruptif sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh
D orang/timkejadian
Temuan yang kompeten dan independen
korupsi/perilaku koruptif sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh
C orang/timkejadian
Temuan yang kompeten dan independen
korupsi/perilaku koruptif sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh
B orang/timkejadian
Temuan yang kompeten dan independen
korupsi/perilaku koruptif sebagian besar telah ditindaklanjuti oleh
A orang/tim yang kompeten dan independen
1.1.8 IEPK E Hasil investigasi, audit, atau bentuk pengawasan lainnya ditindaklanjuti dengan upaya
D pemulihan
Hasil kerugian
investigasi, keuangan
audit, negara
atau bentuk dan perbaikan
pengawasan pengendalian
lainnya ditindaklanjuti dengan upaya
C pemulihan
Hasil kerugian
investigasi, keuangan
audit, negara
atau bentuk dan perbaikan
pengawasan pengendalian
lainnya ditindaklanjuti dengan upaya
B pemulihan kerugian keuangan negara dan perbaikan pengendalian
A
1.2 Komitmen terhadap 1.2.1 SPIP E E E E
kompetensi
1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85
Tahun 2021 tentang SKJ Pimpinan Tinggi
1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85 Tahun 2021 tentang SKJ Pimpinan
Pratama di Linkungan Pemkab Pamekasan; 1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85 Tahun 2021 tentang SKJ Pimpinan Tinggi Pratama di 1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85 Tahun 2021 tentang SKJ Pimpinan Tinggi
Tinggi Pratama di Linkungan Pemkab Pamekasan;
2) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 Linkungan Pemkab Pamekasan; Pratama di Linkungan Pemkab Pamekasan;
2) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai
tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil; 2) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil; 2) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
Negeri Sipil;
3) SK Inspektur Nomor :200 Tahun 2018 3) SK Inspektur Nomor :200 Tahun 2018 tentang Penetapan standar kompetensi APIP di 3) SK Inspektur Nomor :200 Tahun 2018 tentang Penetapan standar kompetensi APIP di
3) SK Inspektur Nomor :200 Tahun 2018 tentang Penetapan standar
tentang Penetapan standar kompetensi APIP Lingkungan Inspektorat Kab. Pamekasan; Lingkungan Inspektorat Kab. Pamekasan;
kompetensi APIP di Lingkungan Inspektorat Kab. Pamekasan;
di Lingkungan Inspektorat Kab. Pamekasan; 4) SKJ Inspektur, SKJ Sekretaris, dan SKJ Kasubbag Keuangan dan Aset 4) SKJ Inspektur, SKJ Sekretaris, dan SKJ Kasubbag Keuangan dan Aset
4) SKJ Inspektur, SKJ Sekretaris, dan SKJ Kasubbag Keuangan dan Aset
4) SKJ Inspektur, SKJ Sekretaris, dan SKJ
Kasubbag Keuangan dan Aset

D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan
(1) Perhitungan Jumlah Kebutuhan Auditor; (2)
C C (1) Perhitungan Jumlah Kebutuhan Auditor; (2) ABK JFA; (3) Peta Jabatan Inspektorat 2021; (4) C (1) Perhitungan Jumlah Kebutuhan Auditor; (2) ABK JFA; (3) Peta Jabatan C (1) Perhitungan Jumlah Kebutuhan Auditor; (2) ABK JFA; (3) Peta Jabatan Inspektorat
ABK JFA; (3) Peta Jabatan Inspektorat 2021;
e-Formasi Kebutuhan SDM Inspektorat 2021; (4) e-Formasi Kebutuhan SDM 2021; (4) e-Formasi Kebutuhan SDM
(4) e-Formasi Kebutuhan SDM
B Laporan Evaluasi Pengembangan SDM B Laporan Evaluasi Pengembangan SDM Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun 2022 B Laporan Evaluasi Pengembangan SDM Semester II Tahun 2021 dan B Laporan Evaluasi Pengembangan SDM Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun
Semester II Tahun 2021 dan Semester I Tahun Semester I Tahun 2022 2022
2022

A A A A
1.3 Kepemimpinan yang 1.3.1 SPIP E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 35 Tahun E SK PA, KPA, dan Bendahara pengeluaran E SK pengelola barang, pejabat PBJ; E (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Kondusif D 2017 tentang
Sosialisasi Pedoman
melalui JDIH Teknis Penilaian
Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D SOP tentang
Sosialisasi pengelolaan
melalui barang/aset
JDIH Kab. Pamekasanunit kerja D Organisasi, Tugas dan
Sosialisasi melalui JDIHFungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kab. Pamekasan
C Resiko pada Pemerintah
Penyusunan Kabupaten
renja, perjanjian kinerja (PK) dan C Pelaksanaan tusi sesuai kebijakan yang telah di atur (rekap kehadiran otorisasi pimpinan) C Rekonsiliasi aset unit kerja (BA Rekon, Rekap Simasda) C (2) SK Bupati
Laporan Pamekasan
ikhtisar Nomor: 188/88/432.013/2022 tentang PKPT Inspektorat Daerah
hasil pengawasan
Pamekasan;
register risiko unit dan
kerjaPK dilakukan sebagai Tahun 2022
B Perubahan Renja B Berita acara rekon belanja B Berita acara rekon aset B Perubahan terhadap PKPT inspektorat
bentuk evaluasi perencanaan

A A A A
1.3.2 MRI E Sumber daya untuk penerapan manajemen E Sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan E Sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional E Sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit kerja dan CSA Risiko (Risk Register)
D risiko pada
Sumber tingkat
daya untukoperasional
penerapan unit kerja dan
manajemen D strategisdaya
Sumber unit kerja
untuktelah dialokasikan
penerapan secararisiko
manajemen memadai
pada tingkat operasional unit kerja dan D unit kerjadaya
Sumber dan untuk
strategis unit kerjamanajemen
penerapan telah dialokasikan secara
risiko pada memadai
tingkat operasional D strategisdaya
Sumber unit kerja
untuktelah dialokasikan
penerapan secararisiko
manajemen memadai
pada tingkat operasional unit kerja dan
C strategis
risiko
Sumber unit
pada
daya kerja
tingkat telah dialokasikan
untukoperasional
penerapan unit secara
kerja
manajemen dan C strategisdaya
Sumber unit kerja
untuktelah dialokasikan
penerapan secararisiko
manajemen memadai
pada tingkat operasional unit kerja dan C unit kerjadaya
Sumber dan untuk
strategis unit kerjamanajemen
penerapan telah dialokasikan secara
risiko pada memadai
tingkat operasional C strategisdaya
Sumber unit kerja
untuktelah dialokasikan
penerapan secararisiko
manajemen memadai
pada tingkat operasional unit kerja dan
memadai
strategis
risiko unit
pada kerja operasional
tingkat telah dialokasikan secara
unit kerja dan strategis unit kerja telah dialokasikan secara memadai unit kerja dan strategis unit kerja telah dialokasikan secara memadai strategis unit kerja telah dialokasikan secara memadai
B B B B
memadai
strategis unit kerja telah dialokasikan secara
A A A A
memadai
1.3.3 MRI E Pengambilan keputusan strategis dan E Pengambilan keputusan strategis dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko E Pengambilan keputusan strategis dan operasional unit kerja telah E Pengambilan keputusan strategis dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko CSA Risiko (Risk Register)
D operasional unit
Pengambilan kerja telah
keputusan strategis dan D Pengambilan keputusan strategis dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko D mempertimbangkan
Pengambilan risikostrategis dan operasional unit kerja telah
keputusan D Pengambilan keputusan strategis dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko
mempertimbangkan risiko
operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko
mempertimbangkan risiko
 1.3.3 MRI CSA Risiko (Risk Register)

C Pengambilan keputusan strategis dan C Pengambilan keputusan strategis dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko C Pengambilan keputusan strategis dan operasional unit kerja telah C Pengambilan keputusan strategis dan operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko
operasional unit kerja telah mempertimbangkan risiko
mempertimbangkan risiko

B B B B
A A A A
1.3.4 MRI E Kinerja penerapan manajemen risiko E Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada seluruh E Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian E Kinerja penerapan manajemen risiko digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pada CSA Risiko (Risk Register)
D digunakan
Kinerja sebagai manajemen
penerapan dasar penilaian kinerja
risiko D UPR tingkatan
Kinerja operasional
penerapan manajemenunit risiko
kerja dan seluruhsebagai
digunakan UPR tingkatan strategiskinerja
dasar penilaian unit kerja
padasecara
seluruh D kinerja pada
Kinerja seluruh
penerapan UPR tingkatan
manajemen risikooperasional
digunakan unit kerjadasar
sebagai dan seluruh UPR
penilaian D seluruh penerapan
Kinerja UPR tingkatan operasional
manajemen unit
risiko kerja dansebagai
digunakan seluruhdasar
UPR tingkatan
penilaian strategis unit kerja
kinerja pada
C pada seluruh
digunakan
Kinerja UPR tingkatan
sebagai
penerapan manajemen operasional
dasar penilaian kinerjaunit
risiko C memadai
UPR tingkatan
Kinerja operasional
penerapan manajemenunit risiko
kerja dan seluruhsebagai
digunakan UPR tingkatan strategiskinerja
dasar penilaian unit kerja
padasecara
seluruh C tingkatan
kinerja
Kinerja strategis
pada seluruh
penerapan unit
UPRkerja
manajemen secara
risikomemadai
tingkatan operasional
digunakan unit kerjadasar
sebagai dan seluruh UPR
penilaian C secara memadai
seluruh
Kinerja UPR tingkatan
penerapan operasional
manajemen unit
risiko kerja dansebagai
digunakan seluruhdasar
UPR tingkatan
penilaian strategis unit kerja
kinerja pada
kerja dan
pada
digunakan seluruh
seluruh UPRUPR
sebagai tingkatan
tingkatan
dasar strategis
operasional
penilaian unit
kinerjaunit memadai
UPR tingkatan operasional unit kerja dan seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja secara tingkatan
kinerja strategis
pada seluruhunit
UPRkerja secara memadai
tingkatan operasional unit kerja dan seluruh UPR secara memadai
seluruh UPR tingkatan operasional unit kerja dan seluruh UPR tingkatan strategis unit kerja
B B B B
pada secara
kerja dan
seluruhmemadai
seluruh
UPRUPR tingkatan
tingkatan strategisunit
operasional unit memadai tingkatan strategis unit kerja secara memadai secara memadai
A A A A
kerja dan
kerja secara memadai
seluruh UPR tingkatan strategis unit
1.3.5 IEPK E - Alokasi anggaran untuk aktivitas pengelolaan risiko korupsi kurang memadai
kerja secara memadai
D --Personil/petugas
Alokasi anggaranuntuk
untukpengelolaan risiko korupsi
aktivitas pengelolaan ditetapkan
risiko dalam memadai
korupsi kurang jumlah yang cukup
C -meskipun kualitas masih
-Personil/petugas
Alokasi anggaran untuk kurang
untukpengelolaan
aktivitasmemadai.
risiko korupsi
pengelolaan ditetapkan
risiko dalam memadai
korupsi kurang jumlah yang cukup
- Personil/petugas
Sarana dan
-meskipun prasarana
kualitas untuk untuk
masih kurang memastikan
pengelolaan risiko kegiatan
memadai. pengelolaan
korupsi ditetapkan risiko
dalam korupsi
jumlah berjalan
yang cukup
B
belum
- Sarana
meskipun disediakan.
dan prasarana
kualitas masihuntuk
kurang memastikan
memadai. kegiatan pengelolaan risiko korupsi berjalan
A -- Ditemukan kegiatan antikorupsi yang terhambat karena faktor anggaran dan sarana dan
belum disediakan.
Sarana dan prasarana untuk memastikan kegiatan pengelolaan risiko korupsi berjalan
1.3.6 IEPK E Pimpinan
-prasarana.
Ditemukan telah mempertontonkan
kegiatan sikapterhambat
antikorupsi yang antikorupsi dalamfaktor
karena proses pengambilan
anggaran keputusan
dan sarana dan
belum disediakan.
D sehari-hari,
Pimpinan danmempertontonkan
telah melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan
sikap antikorupsi dalam edukatif,
proses serta melaksanakan
pengambilan keputusan
-prasarana.
Ditemukan kegiatan antikorupsi yang terhambat karena faktor anggaran dan sarana dan
C upaya-upaya
sehari-hari,
Pimpinan pengelolaan
dan melibatkanrisiko korupsi
diri dalam yang bersifat
kegiatan-kegiatan kemitraan
prosesdan
edukatif, kolaboratif
serta dan telah
melaksanakan
prasarana.telah mempertontonkan sikap antikorupsi dalam pengambilan keputusan
cukup substansial
upaya-upaya meskipun
pengelolaan lingkupnya
risiko korupsi masih
yang terbatas
bersifat (tidak
kemitraan semua
dan kegiatan)
kolaboratif
sehari-hari, dan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan edukatif, serta melaksanakan dan
dan belum
telah
B
konsisten.
cukup substansial
upaya-upaya meskipun
pengelolaan lingkupnya
risiko korupsi masih terbatas
yang bersifat (tidak semua
kemitraan kegiatan) dan
dan kolaboratif danbelum
telah
A
konsisten.
cukup substansial meskipun lingkupnya masih terbatas (tidak semua kegiatan) dan belum
1.3.7 IEPK E Pimpinan telah berupaya memperlihatkan perilaku sesuai dengan kaidah/standar etis yang
konsisten.
D berlaku
Pimpinan di telah
organisasi dalam
berupaya aktivitas sehari-hari,
memperlihatkan namun
perilaku sesuaitidak cukup
dengan memaksa atau
kaidah/standar etis yang
C mendorong
berlaku
Pimpinan bawahan
di telah
organisasi bawahan
dalam
berupaya untuksehari-hari,
aktivitas
memperlihatkan melaksanakan namun
perilaku standar
sesuai tidak etis yang
cukup
dengan sama. Masih
memaksa
kaidah/standar atau
etis yang
terdapatdibukti
mendorong
berlaku adanyadalam
bawahan
organisasi pembiaran
bawahan atassehari-hari,
untuk
aktivitas praktik perilaku
melaksanakan namun yang
standar
tidaktidak
etis etis
yang
cukup yang dilakukan
sama.
memaksa Masih
atau
B
bawahanbukti
terdapat
mendorong serta memberikan
adanya
bawahan bawahan perlakuan
pembiaran yang kurang
atasmelaksanakan
untuk praktik adil
perilaku dantidak
yang
standar seimbang
etis etis
yangyangkepada bawahan
dilakukan
sama. Masih
A terkait penegakan norma etisperlakuan
di dalam organisasi.
bawahan
terdapat sertaadanya
bukti memberikan
pembiaran yang kurang
atas praktik adil
perilaku dantidak
yang seimbang kepada
etis yang bawahan
dilakukan
1.4 Pembentukan 1.4.1 SPIP E Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan E Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan E Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang E Peraturan Daerah
terkait penegakan Kabupaten Pamekasan
norma etisperlakuan Nomor
di dalam organisasi. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
bawahan serta memberikan yang kurang adil dan seimbang kepada bawahan
Struktur Organisasi yang D Nomor 6 Tahun 2016
Pengkomunikasian tentang
melalui Pembentukan
JDIH D Susunan Perangkatmelalui
Pengkomunikasian DaerahJDIH
sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2020 D Pembentukan dan Susunan
Pengkomunikasian Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan
melalui JDIH D Susunan Perangkatmelalui
Pengkomunikasian DaerahJDIHsebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2020
terkait penegakan norma etis di dalam organisasi.
sesuai Kebutuhan C danPeraturan
(1) Susunan Bupati
Perangkat Daerah sebagaimana
Pamekasan Nomor 33 C (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan C Perda
(1) Nomor Bupati
Peraturan 6 Tahun 2020
Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, C (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
diubah 2021
Tahun dengan PerdaKedudukan,
tentang Nomor 6 Tahun 2020
Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah; Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja (2) Proses bisnis Inspektorat Daerah. (2) Proses bisnis Inspektorat Daerah. (2) Proses bisnis Inspektorat Daerah.
Inspektorat Daerah;
(2) Proses bisnis Inspektorat Daerah.

B (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 B B B

1.5 Pendelegasian 1.5.1
wewenang yang tepat
1.6 Penyusunan dan 1.6.1
penerapan kebijakan
SDM yang sehat
A Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja
SPIP E E
Inspektorat Daerah;
(2) SK Bupati Pamekasan Nomor:
D D
188/88/432.013/2022
(1) Sosialisasi melalui tentang
JDIH; PKPT
Inspektorat DaerahTahun
(2) PK Perubahan Tahun20212023dan PK Tahun
2022
C (1) Laporan Realisasi PKPT TW I dan II Tahun
2022; (2) Pengukuran Kinerja TW I dan II
Tahun 2022
B Laporan Evaluasi Tahun 2021
A A
SPIP E (1) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021
tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85
Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
(3) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99
Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta
Pegawai Negeri Sipil;
(4) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1
Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
(5) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 91
Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Teknis Pemberian Tugas Belajar, SKT, dan
Surat Ket Memiliki Ijazah bagi PNS di
Lingkungan Pemkab Pamekasan;
(6) SK Inspektur Daerah Nomor:
820/008/432.200/2020 tentang Pedoman
Rotasi Internal Pegawan Non Jabatan
Struktural di Lingkungan Inspektorat Daerah
Kab. Pamekasan;
(7) SOP Peta Kompetensi;
(8) SOP Pengusulan Formasi CPNS Nomor:
188/001/432.403/2019
A A
(1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;
(2) Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan
(1) Daerah
Sosialisasi Kabupaten
melalui JDIH; Pamekasan Tahun Anggaran 2022
(2) PK Perubahan Tahun 2021 dan PK Tahun 2022
C Penetapan PA, KPA, bendahara dll
B Laporan Evaluasi Tahun 2021
E (1) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
(3) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai
Negeri Sipil;
(4) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
(5) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis
Pemberian Tugas Belajar, SKT, dan Surat Ket Memiliki Ijazah bagi PNS di Lingkungan Pemkab
Pamekasan;
(6) SK Inspektur Daerah Nomor: 820/008/432.200/2020 tentang Pedoman Rotasi Internal
Pegawan Non Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Pamekasan;
(7) SOP Peta Kompetensi;
(8) SOP Pengusulan Formasi CPNS Nomor: 188/001/432.403/2019
E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah;
D Perbup Pengelolaan BMD
(1) Sosialisasi melalui JDIH;
(2) PK Perubahan Tahun 2021 dan PK Tahun 2022
C Kepala unit kerja diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk
melaksanakan inventarisasi barang di lingkungannya masing-masing
B Laporan Evaluasi Tahun 2021
A A
E (1) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai
Negeri Sipil;
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pamekasan;
(3) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Manajemen
Talenta Pegawai Negeri Sipil;
(4) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pamekasan;
(5) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Teknis Pemberian Tugas Belajar, SKT, dan Surat Ket Memiliki
Ijazah bagi PNS di Lingkungan Pemkab Pamekasan;
(6) SK Inspektur Daerah Nomor: 820/008/432.200/2020 tentang Pedoman
Rotasi Internal Pegawan Non Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat
Daerah Kab. Pamekasan;
(7) SOP Peta Kompetensi;
(8) SOP Pengusulan Formasi CPNS Nomor: 188/001/432.403/2019
A (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
E Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
(2) SK Bupati Pamekasan Nomor: 188/88/432.013/2022 tentang PKPT Inspektorat Daerah
D Tahun 2023
(1) Sosialisasi melalui JDIH;
(2) PK Perubahan Tahun 2021 dan PK Tahun 2022
C Pelaksanaan penugasn pengawasan yang hasilnya dituangkan dalam laporan hasil
pengawasan
B Laporan Evaluasi Tahun 2021
E (1) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi
Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
(3) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta
Pegawai Negeri Sipil;
(4) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
(5) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Teknis Pemberian Tugas Belajar, SKT, dan Surat Ket Memiliki Ijazah bagi PNS di
Lingkungan Pemkab Pamekasan;
(6) SK Inspektur Daerah Nomor: 820/008/432.200/2020 tentang Pedoman Rotasi Internal
Pegawan Non Jabatan Struktural di Lingkungan Inspektorat Daerah Kab. Pamekasan;
(7) SOP Peta Kompetensi;
(8) SOP Pengusulan Formasi CPNS Nomor: 188/001/432.403/2019

D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan

C Rotasi internal pegawai dilaksanakan selama 2 C Rotasi internal pegawai dilaksanakan selama 2 tahun sekali sesuai dengan kompetensi SDM C Rotasi internal pegawai dilaksanakan selama 2 tahun sekali sesuai dengan C Rotasi internal pegawai dilaksanakan selama 2 tahun sekali sesuai dengan kompetensi
B tahun sekali sesuai dengan kompetensi SDM B B kompetensi SDM B SDM
A A A A
1.6.2 MRI E Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan E Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang E Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen E Terdapat upaya peningkatan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang
D keterampilan
Terdapat terkait
upaya manajemen
peningkatan risiko yang
kompetensi dan D memadai upaya
Terdapat denganpeningkatan
cakupan sebagian pegawai
kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang D risiko yang
Terdapat memadai
upaya dengan kompetensi
peningkatan cakupan sebagian pegawai terkait manajemen
dan keterampilan D memadai upaya
Terdapat denganpeningkatan
cakupan sebagian pegawai
kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang
C memadai
Terdapat dengan
keterampilan
upaya cakupan
terkait
peningkatansebagian
manajemen risikopegawai
yang
kompetensi dan C memadai upaya
Terdapat denganpeningkatan
cakupan sebagian pegawai
kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang C risiko yang
Terdapat memadai
upaya dengan kompetensi
peningkatan cakupan sebagian pegawai terkait manajemen
dan keterampilan C memadai upaya
Terdapat denganpeningkatan
cakupan sebagian pegawai
kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko yang
B memadai dengan
keterampilan cakupan
terkait sebagian
manajemen risikopegawai
yang B memadai dengan cakupan sebagian pegawai B risiko yang memadai dengan cakupan sebagian pegawai B memadai dengan cakupan sebagian pegawai
A memadai dengan cakupan sebagian pegawai A A A
1.6.3 MRI E Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman E Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko E Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko E Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko
D terkait
Sebagianmanajemen
pegawai risiko
telah memiliki pemahaman D Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko D Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko D Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko
C terkait manajemen
Sebagian pegawai risiko
telah memiliki pemahaman C Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko C Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko C Sebagian pegawai telah memiliki pemahaman terkait manajemen risiko
B terkait manajemen risiko B B B
A A A A
1.7 Peran APIP yang 1.7.1 SPIP E PK APIP level 3 E PK APIP level 3 E PK APIP LEVEL 3 E PK APIP level 3
efektif D PK APIP level 3 D PK APIP level 3 D PK APIP LEVEL 3 D PK APIP level 3
C PK APIP level 3 C PK APIP level 3 C PK APIP LEVEL 3 C PK APIP level 3
B B B B
A A A A
1.8 Hubungan kerja yang 1.8.1 SPIP E (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 E Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok E Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018 tentang E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
baik dengan instansi D Tahun 2021melalui
Sosialisasi tentang Kedudukan,
JDIH Susunan
Kab. Pamekasan D Pengelolaan Keuangan
Sosialisasi melalui JDIH Daerah
Kab. Pamekasan D Pengelolaan Barang
Sosialisasi melalui MilikKab.
JDIH Daerah;
Pamekasan D Organisasi, Tugas dan
Sosialisasi melalui JDIHFungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kab. Pamekasan
pemerintah terkait Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
C Kerja Inspektorat
Koordinasi dengan Daerah;
instansi terkait, Pemprov, C Berita acara rekonsiliasi keuangan secara antara OPD dengan BUD C Berita Acara Rekon Aset/BMD C Gelar hasil pengawasan dan pemantauan TL hasil pengawasan
B (2) Peraturan
BPK, Bupati Pamekasan
BPKP. Instansi Nomor 51
vertikal lainnya B B B
A Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan A A A
Internal di Lingkungan Pemkab Pamekasan
1.8.2 MRI E Kebijakan pengelolaan risiko yangterkait E Kebijakan pengelolaan risiko yangterkait kemitraan yang dimiliki oleh instansi pemerintah telah E Kebijakan pengelolaan risiko yangterkait kemitraan yang dimiliki oleh instansi E Kebijakan pengelolaan risiko yangterkait kemitraan yang dimiliki oleh instansi pemerintah
D kemitraan yang
Kebijakan dimiliki oleh
pengelolaan risikoinstansi
yangterkait D diterapkanpengelolaan
Kebijakan dengan memadai
risiko yangterkait kemitraan yang dimiliki oleh instansi pemerintah telah D pemerintahpengelolaan
Kebijakan telah diterapkan
risikodengan memadai
yangterkait kemitraan yang dimiliki oleh instansi D telah diterapkan
Kebijakan denganrisiko
pengelolaan memadai
yangterkait kemitraan yang dimiliki oleh instansi pemerintah
C pemerintahyang
kemitraan
Kebijakan telahdimiliki
diterapkan
pengelolaan oleh dengan
risikoinstansi memadai
yangterkait C diterapkanpengelolaan
Kebijakan dengan memadai
risiko yangterkait kemitraan yang dimiliki oleh instansi pemerintah telah C pemerintahpengelolaan
Kebijakan telah diterapkan
risikodengan memadai
yangterkait kemitraan yang dimiliki oleh instansi C telah diterapkan
Kebijakan denganrisiko
pengelolaan memadai
yangterkait kemitraan yang dimiliki oleh instansi pemerintah
B pemerintahyang
kemitraan telahdimiliki
diterapkan dengan memadai
oleh instansi B diterapkan dengan memadai B pemerintah telah diterapkan dengan memadai B telah diterapkan dengan memadai
A pemerintah telah diterapkan dengan memadai A A A
PENILAIAN RISIKO
2.1 Identifikasi Risiko 2.1.1 MRI E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 87 Tahun E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko di E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko
D 2022 tentang
Peraturan Pedoman
Bupati Manajemen
Pamekasan NomorRisiko di
87 Tahun D Lingkungan
Peraturan Pemkab
Bupati Pamekasan
Pamekasan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko di D Manajemen
Peraturan RisikoPamekasan
Bupati di Lingkungan Pemkab
Nomor Pamekasan
87 Tahun 2022 tentang Pedoman D di Lingkungan
Peraturan Pemkab
Bupati Pamekasan
Pamekasan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko
C Lingkungan
2022 tentang
Peraturan Pemkab
Pedoman
Bupati Pamekasan
Manajemen
Pamekasan NomorRisiko di
87 Tahun C Lingkungan
Peraturan Pemkab
Bupati Pamekasan
Pamekasan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko di C Manajemen
Peraturan RisikoPamekasan
Bupati di Lingkungan Pemkab
Nomor Pamekasan
87 Tahun 2022 tentang Pedoman C di Lingkungan
Peraturan Pemkab
Bupati Pamekasan
Pamekasan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko
B Lingkungan
2022 tentangPemkab
PedomanPamekasan
Manajemen Risiko di B Lingkungan Pemkab Pamekasan B Manajemen Risiko di Lingkungan Pemkab Pamekasan B di Lingkungan Pemkab Pamekasan
A Lingkungan Pemkab Pamekasan A A A
2.1.2 MRI E Kualitas identifikasi risiko dan register risiko E Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai E Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai E Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai
D cukup memadai
Kualitas identifikasi risiko dan register risiko D Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai D Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai D Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai CSA Risiko (Risk Register)
C cukup memadai
Kualitas identifikasi risiko dan register risiko C Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai C Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai C Kualitas identifikasi risiko dan register risiko cukup memadai
B cukup memadai B B B
A A A A
2.1.3 MRI E Proses manajemen risiko telah diterapkan E Proses manajemen risiko telah diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses bisnis E Proses manajemen risiko telah diterapkan secara konsisten, terintegrasi E Proses manajemen risiko telah diterapkan secara konsisten, terintegrasi dengan proses
D secara konsisten,
Proses manajemen terintegrasi
risiko telahdengan proses
diterapkan D dan proses
Proses perencanaan
manajemen risiko tingkat operasional
telah diterapkan unit kerja
secara dan strategis
konsisten, unit dengan
terintegrasi kerja proses bisnis D denganmanajemen
Proses proses bisnis dan telah
risiko proses perencanaan
diterapkan tingkat
secara operasional
konsisten, unit kerja
terintegrasi D bisnis dan
Proses proses perencanaan
manajemen tingkat operasional
risiko telah diterapkan unit kerja terintegrasi
secara konsisten, dan strategis unit kerja
dengan proses
C bisnis dan
secara
Proses proses terintegrasi
konsisten,
manajemen perencanaan tingkatproses
risiko telahdengan
diterapkan C dan proses
Proses perencanaan
manajemen risiko tingkat operasional
telah diterapkan unit kerja
secara dan strategis
konsisten, unit dengan
terintegrasi kerja proses bisnis C dan strategis
dengan
Proses prosesunit
manajemen kerja
bisnis dan telah
risiko proses perencanaan
diterapkan tingkat
secara operasional
konsisten, unit kerja
terintegrasi C bisnis dan
Proses proses perencanaan
manajemen tingkat operasional
risiko telah diterapkan unit kerja terintegrasi
secara konsisten, dan strategis unit kerja
dengan proses
operasional
bisnis
secara dan unit kerja
proses
konsisten, dan strategis
perencanaan
terintegrasi dengan unit
tingkat kerja
proses dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja dan strategis
dengan prosesunit kerjadan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja
bisnis bisnis dan proses perencanaan tingkat operasional unit kerja dan strategis unit kerja
B B B B
operasional
bisnis unit kerja
dan proses dan strategis
perencanaan unit kerja
tingkat dan strategis unit kerja
A A A A
operasional unit kerja dan strategis unit kerja
2.2 Analisa Risiko 2.2.1 MRI E Analisis risiko telah dilakukan secara memadai E Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja E Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional E Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja
D terhadaprisiko
Analisis risikotelah
operasional
dilakukan unit kerja memadai
secara D Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja D unit kerjarisiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional
Analisis D Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja CSA Risiko (Risk Register)
C terhadaprisiko
Analisis risikotelah
operasional
dilakukan unit kerja memadai
secara C Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja C unit kerjarisiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional
Analisis C Analisis risiko telah dilakukan secara memadai terhadap risiko operasional unit kerja
B terhadap risiko operasional unit kerja B B unit kerja B
A A A A
2.2.2 MRI E Instansi Pemerintah telah menentukan E Instansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja E Instansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko E Instansi Pemerintah telah menentukan prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit
D prioritas Pemerintah
Instansi risiko pada seluruh risiko operasional
telah menentukan D dan sebagian
Instansi risiko strategis
Pemerintah unit kerja prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja
telah menentukan D operasional
Instansi unit kerjatelah
Pemerintah dan menentukan
sebagian risiko strategis
prioritas unit
risiko kerja
pada seluruh risiko D kerja danPemerintah
Instansi sebagian risiko
telah strategis
menentukanunit kerja
prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit CSA Risiko (Risk Register)
C unit kerjaPemerintah
prioritas
Instansi dan sebagian
risiko risiko
pada seluruh
telah strategis
risiko
menentukan unit
operasional C dan sebagian
Instansi risiko strategis
Pemerintah unit kerja prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit kerja
telah menentukan C operasional
Instansi unit kerjatelah
Pemerintah dan menentukan
sebagian risiko strategis
prioritas unit
risiko kerja
pada seluruh risiko C kerja danPemerintah
Instansi sebagian risiko
telah strategis
menentukanunit kerja
prioritas risiko pada seluruh risiko operasional unit
kerja
unit kerjarisiko
prioritas dan sebagian risikorisiko
pada seluruh strategis unit
operasional dan sebagian risiko strategis unit kerja operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja
kerjakerja dan sebagian risiko strategis unit
unit
kerja
2.2 Analisa Risiko

2.2.2 MRI

B B B B
A A A A
2.2.3 MRI E Instansi Pemerintah telah menentukan E Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko E Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap E Instansi Pemerintah telah menentukan rencana tindak pengendalian terhadap seluruh risiko
D rencana tindak pengendalian
Instansi Pemerintah terhadap seluruh
telah menentukan D operasional unit kerjatelah
Instansi Pemerintah dan menentukan
sebagian risiko strategis
rencana unitpengendalian
tindak kerja yang telah diprioritaskan
terhadap seluruh risiko D seluruh
Instansi risiko operasional
Pemerintah unit kerja danrencana
telah menentukan sebagian risikopengendalian
tindak strategis unitterhadap
kerja D operasional unit kerjatelah
Instansi Pemerintah dan menentukan
sebagian risiko strategis
rencana unitpengendalian
tindak kerja yang telah diprioritaskan
terhadap seluruh risiko CSA Risiko (Risk Register)
C risiko operasional
rencana
Instansi Pemerintah unit kerja
tindak pengendalian
telah dan sebagian
terhadap
menentukan seluruh C operasional
Instansi unit kerjatelah
Pemerintah dan menentukan
sebagian risiko strategis
rencana unitpengendalian
tindak kerja yang telah diprioritaskan
terhadap seluruh risiko C yang telah
seluruh
Instansi diprioritaskan
risiko operasional
Pemerintah unit kerja danrencana
telah menentukan sebagian risikopengendalian
tindak strategis unitterhadap
kerja C operasional
Instansi unit kerjatelah
Pemerintah dan menentukan
sebagian risiko strategis
rencana unitpengendalian
tindak kerja yang telah diprioritaskan
terhadap seluruh risiko
rencanastrategis
tindak unit
risiko operasional kerja
unit yang
kerja
pengendalian dantelah
sebagian
terhadap seluruh operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja yang telah diprioritaskan yang telah
seluruh diprioritaskan
risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja yang telah diprioritaskan
B B B B
diprioritaskan
risiko
risiko strategis unitunit
operasional kerja yang
kerja dantelah
sebagian yang telah diprioritaskan
A A A A
diprioritaskan
risiko strategis unit kerja yang telah
2.2.4 MRI E Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko E Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis E Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan E Tindak pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko
diprioritaskan
D operasional
Tindak unit kerja terhadap
pengendalian dan sebagian risiko
seluruh risiko D unit kerja
Tindak telah diimplementasikan
pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis D sebagian
Tindak risiko strategis
pengendalian unit kerja
terhadap telahrisiko
seluruh diimplementasikan
operasional unit kerja dan D strategispengendalian
Tindak unit kerja telah diimplementasikan
terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko
C strategis
operasional
Tindak unitunit
kerja
pengendalian telah
kerja diimplementasikan
dan sebagian
terhadap risiko
seluruh risiko C unit kerja
Tindak telah diimplementasikan
pengendalian terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko strategis C sebagian
Tindak risiko strategis
pengendalian unit kerja
terhadap telahrisiko
seluruh diimplementasikan
operasional unit kerja dan C strategispengendalian
Tindak unit kerja telah diimplementasikan
terhadap seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian risiko
B strategis unitunit
operasional kerja telah
kerja diimplementasikan
dan sebagian risiko B unit kerja telah diimplementasikan B sebagian risiko strategis unit kerja telah diimplementasikan B strategis unit kerja telah diimplementasikan
A strategis unit kerja telah diimplementasikan A A A
2.2.5 MRI E Tindak pengendalian efektif menurunkan E Tindak pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian E Tindak pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja E Tindak pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian
seluruh risiko operasional unit kerja dan risiko strategis unit kerja dan sebagian risiko strategis unit kerja risiko strategis unit kerja
sebagian risiko strategis unit kerja
CSA Risiko (Risk Register)

D Tindak pengendalian efektif menurunkan D Tindak pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian D Tindak pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja D Tindak pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian
C seluruhpengendalian
Tindak risiko operasional unit
efektif kerja dan
menurunkan C risiko strategis
Tindak unit kerja
pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian C dan sebagian
Tindak risiko strategis
pengendalian unit kerja seluruh risiko operasional unit kerja
efektif menurunkan C risiko strategis
Tindak unit kerja
pengendalian efektif menurunkan seluruh risiko operasional unit kerja dan sebagian
B sebagian
seluruh risikooperasional
risiko strategis unit
unitkerja
kerja dan B risiko strategis unit kerja B dan sebagian risiko strategis unit kerja B risiko strategis unit kerja
A sebagian risiko strategis unit kerja A A A
2.2.6 IEPK E Telah disusun register risiko fraud
D Telah disusun register risiko fraud
C Telah disusun register risiko fraud
B
A
KEGIATAN PENGENDALIAN
3.1 Reviu Kinerja 3.1.1 SPIP E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja
D 2019 tentang
Sosialisasi Penetapan
melalui Indikator
JDIH Kab. Kinerja
Pamekasan D Pemerintah Kabupaten
Sosialisasi melalui JDIHPamekasan Tahun 2018-2024
Kab. Pamekasan D Indikator Kinerja
Sosialisasi Utama
melalui JDIH Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2025
Kab. Pamekasan D Utama Pemerintah
Sosialisasi Kabupaten
melalui JDIH Pamekasan Tahun 2018-2026
Kab. Pamekasan
C Utama Pemerintah
Rapat internal Kabupaten
berkala membahas Pamekasan
capaian C Rapat internal berkala membahas capaian kinerja dan reviu akuntabilitas unit kerja C Rapat internal berkala membahas capaian kinerja dan reviu akuntabilitas unit C Rapat internal berkala membahas capaian kinerja dan reviu akuntabilitas unit kerja
Tahun
kinerja 2018-2023
danBupati
reviu akuntabilitas unit kerja kerja
B Peraturan Pamekasan Nomor 47 Tahun E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 30 E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup
A 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemkab Pamekasan Tahun 2018-2023 A Perbup Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama A Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemkab Pamekasan
3.2 Pembinaan SDM 3.2.1 SPIP E 30 Tahun 2019 tentang Penetapan
(1) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun Indikator
2021 E (1) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil; E Pemkab Pamekasan Tahun 2018-2023
(1) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai E Tahun 2018-2023
(1) Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
Kinerja Utama
tentang Pemkab
Pola Karier Pamekasan
Pegawai Negeri Tahun
Sipil; (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Negeri Sipil; (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi
2018-2023
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85 Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan; (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Standar Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi (3) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Pegawai Kompetensi Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (3) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta
Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Negeri Sipil; Pamekasan; Pegawai Negeri Sipil;
Pemerintah Kabupaten Pamekasan; (4) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (3) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Tahun 2021 tentang Manajemen (4) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan
(3) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 99 Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan; Talenta Pegawai Negeri Sipil; Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta (5)Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Teknis (4) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tambahan (5)Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pegawai Negeri Sipil; Pemberian Tugas Belajar, SKT, dan Surat Ket Memiliki Ijazah bagi PNS di Lingkungan Pemkab Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Teknis Pemberian Tugas Belajar, SKT, dan Surat Ket Memiliki Ijazah bagi PNS di
(4) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Pamekasan Kabupaten Pamekasan; Lingkungan Pemkab Pamekasan
Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan (5)Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 91 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pelaksanaan Teknis Pemberian Tugas Belajar, SKT, dan Surat Ket Memiliki
Pemerintah Kabupaten Pamekasan; Ijazah bagi PNS di Lingkungan Pemkab Pamekasan
(5)Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 91
Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Teknis Pemberian Tugas Belajar, SKT, dan
Surat Ket Memiliki Ijazah bagi PNS di
Lingkungan Pemkab Pamekasan

D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan
C SK Tugas belajar Tugas Belajar, Surat C SK Tugas belajar Tugas Belajar, Surat delegasi Diklat PKP dan/atau PKA C SK Tugas belajar Tugas Belajar, Surat delegasi Diklat PKP dan/atau PKA C SK Tugas belajar Tugas Belajar, Surat delegasi Diklat PKP dan/atau PKA
B delegasi Diklat PKP
Laporan evaluasi dan/atau
tugas belajarPKA
atau diklat B Laporan evaluasi tugas belajar atau diklat B Laporan evaluasi tugas belajar atau diklat B Laporan evaluasi tugas belajar atau diklat
A A A A
3.3 Pengendalian atas 3.3.1 SPIP E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan
Sistem Informasi 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan
C SK admin dan user (PPID dan PPID C SK admin dan user (PPID dan PPID Pembantu) C SK admin dan user (PPID dan PPID Pembantu) C SK admin dan user (PPID dan PPID Pembantu)
B Pembantu)
Laporan PPID B Laporan PPID B Laporan PPID B Laporan PPID
A A A A
3.4 Pengendalian atas 3.4.1 SPIP E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018 tentang E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Fisik Aset D Nomor 9 Tahun
Sosialisasi 2018
melalui tentang
JDIH Pengelolaan
Kab. Pamekasan D Milik Daerah;
Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Pengelolaan Barang
Sosialisasi melalui MilikKab.
JDIH Daerah;
Pamekasan D Barang Milik
Sosialisasi Daerah;
melalui JDIH Kab. Pamekasan
C Barang
(1) Milik Daerah;
Pemberian label pada aset; C (2) Pemberian
(1) Peraturan Bupati Nomor
label pada 92 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
aset; C (2) Pemberian
(1) Peraturan Bupati Nomor
label pada 92 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur
aset; C (2) Pemberian
(1) Peraturan Bupati Nomor
label pada 92 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
aset;
(2) Surat
(2) Peraturan Bupati Nomor
Penunjukan 92 Tahun 2021
dan Pernyataan Keuangan
(2) Daerah Kabupaten
Surat terhadap
Penunjukan Pamekasan
dan Pernyataan Tahun Aset;
Pemegang Anggaran 2023 Pengelolaan
(2) Keuangan
Surat terhadap
Penunjukan Daerah
dan Kabupaten
Pernyataan Pamekasan
Pemegang Aset; Tahun Anggaran Keuangan
(2) Daerah Kabupaten
Surat terhadap
Penunjukan Pamekasan
dan Pernyataan Tahun Aset;
Pemegang Anggaran 2025
B Evaluasi terhadap pengelolaan aset (BA B Evaluasi pengelolaan aset (BA Rekon Aset) B Evaluasi pengelolaan aset (BA Rekon Aset) B Evaluasi pengelolaan aset (BA Rekon Aset)
tentang Sistem
Pemegang dan Prosedur Pengelolaan 2024
A Rekon Aset)Aset; A (3) Daftar Pemegang Kendaraan A (3) Daftar Pemegang Kendaraan A (3) Daftar Pemegang Kendaraan
Keuangan Daerah Kabupaten
(3) Daftar Pemegang Kendaraan Pamekasan
3.5 Penetapan dan Reviu 3.5.1 SPIP E Peraturan Bupati 2022
Tahun Anggaran Pamekasan Nomor 79 Tahun E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman SAKIP Kabupaten E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman SAKIP E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 79 Tahun 2022 tentang Pedoman SAKIP Kabupaten
atas Indikator dan D 2022 tentang
Sosialisasi Pedoman
melalui JDIH SAKIP Kabupaten
Kab. Pamekasan D Pamekasan
Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Kabupaten Pamekasan
Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Pamekasan
Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan
Ukuran Kinerja C Pamekasan
Hasil reviu Renja dan RKA C Hasil reviu Renja dan RKA C Hasil reviu Renja dan RKA C Hasil reviu Renja dan RKA
B Surat dari Inspektorat ke BAPPEDA/BPKPD B Surat dari Inspektorat ke BAPPEDA/BPKPD tentang hasil reviu RKA untuk ditindaklanjuti B Surat dari Inspektorat ke BAPPEDA/BPKPD tentang hasil reviu RKA untuk B Surat dari Inspektorat ke BAPPEDA/BPKPD tentang hasil reviu RKA untuk ditindaklanjuti
A tentang hasil reviu RKA untuk ditindaklanjuti A A ditindaklanjuti A
3.6 Pemisahan Fungsi 3.6.1 SPIP E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018 tentang E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok
D Nomor 9 Tahun
Sosialisasi 2018
melalui tentang
JDIH Pengelolaan
Kab. Pamekasan D Pengelolaan Keuangan
Sosialisasi melalui JDIH Daerah;
Kab. Pamekasan D Pengelolaan Barang
Sosialisasi melalui MilikKab.
JDIH Daerah;
Pamekasan D Pengelolaan Keuangan
Sosialisasi melalui JDIH Daerah;
Kab. Pamekasan
C Barang
(1) Milik Daerah;
SK pejabat pengelola barang; C (2)
SK Peraturan
penetapanBupati Nomor 92 Tahun
PA, KPA,pengurus 2021bendahara,
barang, tentang Sistem
PPTK,dan Prosedur
Pejabat Pengelolaan
Pengadaan C SK penetapan PA, KPA,pengurus barang, bendahara, PPTK, Pejabat C (2)
SK Peraturan
penetapanBupati Nomor 92 Tahun
PA, KPA,pengurus 2021bendahara,
barang, tentang Sistem
PPTK,dan Prosedur
Pejabat Pengelolaan
Pengadaan
(2)
(2) Peraturan
Laporan Bupati
hasil Pamekasan
pengelolaan Nomor 33
aset Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022 Pengadaan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022
B Evaluasi internal B Evaluasi internal B Evaluasi internal B Evaluasi internal
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
A Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja A A A
3.7 Otorisasi atas 3.7.1 SPIP E (1) Peraturan
Inspektorat Bupati Pamekasan Nomor 33
Daerah E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018 tentang E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Transaksi dan Kejadian D Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Pengelolaan Keuangan
Sosialisasi melalui JDIH Daerah;
Kab. Pamekasan D Pengelolaan Barang
Sosialisasi melalui MilikKab.
JDIH Daerah;
Pamekasan D Organisasi, Tugas dan
Sosialisasi melalui JDIHfungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kab. Pamekasan
Penting C Organisasi,
Surat tugas Tugas dan fungsi, serta
yang ditandatangani olehTata Kerja
kepala C (2) Peraturan Bupati
Penandatanganan Nomor
SPP dan 92
SPMTahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan C Berita acara pemegang kendaraan dinas C Surat tugas yang ditandatangani oleh kepala unit kerja
Inspektorat
unit kerja Daerah Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022
B B B B
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4
A Tahun 2022 tentang Pendelegasian A A A
3.8 Pencatatan yang 3.8.1 SPIP E (1) Peraturan
Wewenang Bupati Pamekasan
Penyelenggaraan Nomor 33
Perizinan E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok E Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018 tentang E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Akurat dan Tepat atas D Tahun
Berusaha2021
Sosialisasi dantentang Kedudukan,
Perizinan
melalui JDIH Susunan
Nonberusaha
Kab. Pamekasan D Pengelolaan Keuangan
Sosialisasi melalui JDIH Daerah;
Kab. Pamekasan D Pengelolaan Barang
Sosialisasi melalui MilikKab.
JDIH Daerah;
Pamekasan D Organisasi, Tugas dan
Sosialisasi melalui JDIHfungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kab. Pamekasan
Transaksi dan Kejadian C Organisasi,
Catatan hasilTugas
(DPMPTSP) dan fungsi,
pelaksanaan serta
tugas, Tataizin
rekap Kerja C (2) Peraturan
Pencatatan Bupati Nomor
transaksi 92 Tahun
pada aplikasi 2021 tentang
SIMKEUDA Sistem dan Prosedur Pengelolaan
(penatausahaan) C Pencatatan aset pada SIMASDA C Realisasi pelaksanaan kegiatan (output dan outcome) beserta anggaran yang digunakan
Inspektorat Daerah Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2022
B B B B
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4
A Tahun 2022 tentang Pendelegasian A A A
3.9 Pembatasan Akses 3.9.1 SPIP E (1) Peraturan
Wewenang Bupati Pamekasan
Penyelenggaraan Nomor 33
Perizinan E (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan E (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, E (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
atas Sumberdaya dan D Tahun
Berusaha2021
Sosialisasi dantentang Kedudukan,
Perizinan
melalui JDIH Susunan
Nonberusaha
Kab. Pamekasan D Organisasi, Tugas dan
Sosialisasi melalui JDIHfungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
Kab. Pamekasan D Susunan
SosialisasiOrganisasi, Tugas
melalui JDIH Kab.dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
Pamekasan D Organisasi, Tugas dan
Sosialisasi melalui JDIHfungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
Kab. Pamekasan
Pencatatannya C Organisasi,
(DPMPTSP)
SK pembatasanTugas dan ke
akses fungsi, serta Tata Kerja
aplikasi C (2) Proses
SK bisnisakses
pembatasan Inspektorat Daerah
ke aplikasi C (2) Proses
SK bisnisakses
pembatasan Inspektorat Daerah
ke aplikasi C (2) Proses
SK bisnisakses
pembatasan Inspektorat Daerah
ke aplikasi
Inspektorat Daerah;
B B B B
(2) Proses bisnis Inspektorat Daerah
A A A A
3.10 Akuntabilitas 3.10.1 SPIP E (1)Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 E (1)Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja E (1)Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan E (1)Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja
terhadap Sumber Daya D Tahun 2019melalui
Sosialisasi tentang Penetapan
JDIH Indikator
Kab. Pamekasan D Utama Pemerintah
Sosialisasi Kabupaten
melalui JDIH Pamekasan Tahun 2018-2023;
Kab. Pamekasan D Indikator Kinerja
Sosialisasi Utama
melalui JDIH Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-
Kab. Pamekasan D Utama Pemerintah
Sosialisasi Kabupaten
melalui JDIH Pamekasan Tahun 2018-2023;
Kab. Pamekasan
dan Pencatatannya C Kinerja Utama Pemerintah
LKjIP, Laporan KabupatenDaerah
keuangan Inspektorat C (2) Peraturan
LKjIP, LaporanBupati Pamekasan
keuangan Nomor
Inspektorat 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Daerah C 2023;
LKjIP, Laporan keuangan Inspektorat Daerah C (2) Peraturan
LKjIP, LaporanBupati Pamekasan
keuangan Nomor
Inspektorat 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Daerah
Pamekasan Tahun 2018-2023; Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
B Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun B Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 30 B Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas B Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perbup
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
A 2019 tentang Perubahan Atas Perbup Nomor A Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemkab Pamekasan Tahun 2018-2024 A Perbup Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama A Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemkab Pamekasan
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
3.11 Dokumentasi yang 3.11.1 SPIP E 30
(1) Tahun 2019
Peraturan tentang
Bupati Penetapan
Pamekasan Indikator
Nomor Pemkab
PeraturanPamekasan Tahun 2018-2025 Tahun 2018-2026
Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata 33
Kerja E (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan E Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018 tentang E (1) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Baik atas SPI dan serta Kinerja2021
Tahun Utama Pemkab
tentang Pamekasan
Kedudukan, Tahun
Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Inspektorat Daerah
Transaksi dan Kejadian 2018-2023 Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja
Organisasi, (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang (2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang
Penting Inspektorat Daerah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha (DPMPTSP) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4
Tahun 2022 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Perizinan Nonberusaha
(DPMPTSP)

D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan
C Laporan hasil pelaksanaan tugas dari C Laporan hasil pelaksanaan tugas dari bawahan ke atasan C Laporan hasil pelaksanaan tugas dari bawahan ke atasan C Laporan hasil pelaksanaan tugas dari bawahan ke atasan
B bawahanpelaksanaan
Laporan ke atasan pendelegasian B Laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang perijinan dari Kepala DPMPTSP kepada Bupati B Laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang perijinan dari Kepala B Laporan pelaksanaan pendelegasian wewenang perijinan dari Kepala DPMPTSP kepada
A wewenang perijinan dari Kepala DPMPTSP A A DPMPTSP kepada Bupati A Bupati
INFORMASI DAN KOMUNIKASI kepada Bupati
4.1 Informasi yang 4.1.1 SPIP E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan
Relevan D 2013 tentang
Sosialisasi Pedoman
melalui JDIH Pengelolaan
Kab. Pamekasan D Informasi
Sosialisasidan Dokumentasi
melalui JDIH Kab. Pamekasan D Pengelolaan Pelayanan
Sosialisasi melalui JDIH Informasi dan Dokumentasi
Kab. Pamekasan D Pelayanan Informasi
Sosialisasi melalui danKab.
JDIH Dokumentasi
Pamekasan
C Pelayananinformasi
Penyajian Informasimelalui
dan Dokumentasi
mendos atau C Penyajian informasi melalui mendos atau website pemda/OPD C Penyajian informasi melalui mendos atau website pemda/OPD C Penyajian informasi melalui mendos atau website pemda/OPD
B website pemda/OPD B B B
A A A A
4.1.2 MRI E SK Bupati Pamekasan Nomor: E SK Bupati Pamekasan Nomor: 188/105/432.013/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi E SK Bupati Pamekasan Nomor: 188/105/432.013/2022 tentang Pembentukan E SK Bupati Pamekasan Nomor: 188/105/432.013/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
D 188/105/432.013/2022
SK tentang Pembentukan
Bupati Pamekasan Nomor: D Pengelolaan
SK Pengaduan
Bupati Pamekasan dan Petugas
Nomor: Administrator Pengelolaan
188/105/432.013/2022 Layanan Aspirasi
tentang Pembentukan dan
Tim Koordinasi D TimBupati
SK Koordinasi Pengelolaan
Pamekasan Nomor:Pengaduan dan Petugas Administrator
188/105/432.013/2022 tentang Pembentukan D Pengelolaan
SK Pengaduan
Bupati Pamekasan dan Petugas
Nomor: Administrator Pengelolaan
188/105/432.013/2022 Layanan Aspirasi
tentang Pembentukan dan
Tim Koordinasi
Tim Koordinasi Pengelolaan
188/105/432.013/2022 Pengaduan
tentang dan
Pembentukan Pengaduan Online
Pengelolaan Rakyatdan
Pengaduan Tahun 2022;Administrator
Petugas telah disosialisasikan dalam
Pengelolaan website
Layanan Aspirasi dan Pengelolaan
Tim Layanan
Koordinasi Aspirasi
Pengelolaan dan Pengaduan
Pengaduan OnlineAdministrator
dan Petugas Rakyat Tahun 2022; Pengaduan Online
Pengelolaan Rakyatdan
Pengaduan Tahun 2022;Administrator
Petugas telah disosialisasikan dalam
Pengelolaan website
Layanan Aspirasi dan
Petugas Administrator
Tim Koordinasi Pengelolaan
Pengelolaan Layanan
Pengaduan dan https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-pamekasan;
Pengaduan Online Rakyat Tahun 2022; telah disosialisasikan dalamdan mekanisme
website telah disosialisasikan
Pengelolaan Layanandalam website
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Tahun 2022; https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-pamekasan;
Pengaduan Online Rakyat Tahun 2022; telah disosialisasikan dalamdan mekanisme
website
Aspirasi dan
Petugas Pengaduan
Administrator Online Rakyat
Pengelolaan Tahun
Layanan penanganan pengaduan telah disosialisasikan melalui
https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-pamekasan; dan mekanisme https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-pamekasan;
telah disosialisasikan dalam website dan penanganan pengaduan telah disosialisasikan melalui
https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-pamekasan; dan mekanisme
2022; telah
Aspirasi dandisosialisasikan
Pengaduan Onlinedalam website
Rakyat Tahun https://ppid.pamekasankab.go.id/pengaduan-masyarakat/
penanganan pengaduan telah disosialisasikan melalui mekanisme penanganan pengaduan telah disosialisasikan melalui dan
https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-pamekasan; https://ppid.pamekasankab.go.id/pengaduan-masyarakat/
penanganan pengaduan telah disosialisasikan melalui
https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-
2022; telah disosialisasikan dalam website https://ppid.pamekasankab.go.id/pengaduan-masyarakat/ https://ppid.pamekasankab.go.id/pengaduan-masyarakat/
mekanisme penanganan pengaduan telah disosialisasikan melalui https://ppid.pamekasankab.go.id/pengaduan-masyarakat/
kabupaten-pamekasan; dan mekanisme
https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah- https://ppid.pamekasankab.go.id/pengaduan-masyarakat/
penanganan pengaduan telah disosialisasikan
kabupaten-pamekasan; dan mekanisme
melalui
penanganan pengaduan telah disosialisasikan
https://ppid.pamekasankab.go.id/pengaduan-
melalui
masyarakat/
https://ppid.pamekasankab.go.id/pengaduan-
masyarakat/
4.1 Informasi yang
Relevan

4.1.2 MRI

C SK Bupati Pamekasan Nomor: C SK Bupati Pamekasan Nomor: 188/105/432.013/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi C SK Bupati Pamekasan Nomor: 188/105/432.013/2022 tentang Pembentukan C SK Bupati Pamekasan Nomor: 188/105/432.013/2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi
188/105/432.013/2022 tentang Pembentukan Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi dan
Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Pengaduan Online Rakyat Tahun 2022; telah disosialisasikan dalam website Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Tahun 2022; Pengaduan Online Rakyat Tahun 2022; telah disosialisasikan dalam website
Petugas Administrator Pengelolaan Layanan https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-pamekasan; dan mekanisme telah disosialisasikan dalam website https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-pamekasan; dan mekanisme
Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Tahun penanganan pengaduan telah disosialisasikan melalui https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah-kabupaten-pamekasan; dan penanganan pengaduan telah disosialisasikan melalui
2022; telah disosialisasikan dalam website https://ppid.pamekasankab.go.id/pengaduan-masyarakat/ mekanisme penanganan pengaduan telah disosialisasikan melalui https://ppid.pamekasankab.go.id/pengaduan-masyarakat/
https://www.lapor.go.id/instansi/pemerintah- https://ppid.pamekasankab.go.id/pengaduan-masyarakat/
kabupaten-pamekasan; dan mekanisme
penanganan pengaduan telah disosialisasikan
melalui
https://ppid.pamekasankab.go.id/pengaduan-
masyarakat/
B Rekap pengaduan tahun 2021 dan 2022, serta B Rekap pengaduan tahun 2021 dan 2022, serta dilengkapi progres tindak lanjutnya B Rekap pengaduan tahun 2021 dan 2022, serta dilengkapi progres tindak B Rekap pengaduan tahun 2021 dan 2022, serta dilengkapi progres tindak lanjutnya
A dilengkapi progres tindak lanjutnya A A lanjutnya A
4.1.3 MRI E Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah E Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada seluruh pegawai pada E Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada seluruh E Strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan pada seluruh pegawai pada
D dikomunikasikan
Strategi pada manajemen
dan kebijakan seluruh pegawai
risikopada
telah D tingkat operasional
Strategi unitmanajemen
dan kebijakan kerja dan sebagian pegawai
risiko telah pada tingkatpada
dikomunikasikan strategis unitpegawai
seluruh kerja pada D pegawaidan
Strategi pada tingkat operasional
kebijakan manajemenunit kerja
risiko dandikomunikasikan
telah sebagian pegawai pada
pada seluruh D tingkat operasional
Strategi unitmanajemen
dan kebijakan kerja dan sebagian pegawai
risiko telah pada tingkatpada
dikomunikasikan strategis unitpegawai
seluruh kerja pada
C tingkat operasional
dikomunikasikan
Strategi dan kebijakanunitmanajemen
pada kerja dan
seluruh sebagian
pegawai
risikopada
telah C tingkat operasional
Strategi unitmanajemen
dan kebijakan kerja dan sebagian pegawai
risiko telah pada tingkatpada
dikomunikasikan strategis unitpegawai
seluruh kerja pada C tingkat strategis
pegawai
Strategi pada
dan unit kerja
tingkat
kebijakan operasional
manajemenunit kerja
risiko dandikomunikasikan
telah sebagian pegawai pada
pada seluruh C tingkat operasional
Strategi unitmanajemen
dan kebijakan kerja dan sebagian pegawai
risiko telah pada tingkatpada
dikomunikasikan strategis unitpegawai
seluruh kerja pada
pegawaioperasional
tingkat pada tingkat
dikomunikasikan pada strategis
unitseluruh unitsebagian
kerja dan kerjapada
pegawai tingkat operasional unit kerja dan sebagian pegawai pada tingkat strategis unit kerja tingkat strategis
pegawai unit kerja
pada tingkat operasional unit kerja dan sebagian pegawai pada tingkat operasional unit kerja dan sebagian pegawai pada tingkat strategis unit kerja
B B B B
pegawaioperasional
tingkat pada tingkat strategis
unit unitsebagian
kerja dan kerja tingkat strategis unit kerja
A A A A
pegawai pada tingkat strategis unit kerja
4.1.4 MRI E Register risiko dan rencana tindak E Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional dan strategis unit kerja telah E Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional dan E Register risiko dan rencana tindak pengendalian tingkat operasional dan strategis unit kerja
D pengendalian
Register risikotingkat operasional
dan rencana tindakdan strategis D dikomunikasikan
Register kepada
risiko dan seluruh
rencana tindakpihak terkait tingkat operasional dan strategis unit kerja telah
pengendalian D strategis risiko
Register unit kerja
dan telah dikomunikasikan
rencana kepadatingkat
tindak pengendalian seluruhoperasional
pihak terkait
dan D telah dikomunikasikan
Register kepada
risiko dan rencana seluruh
tindak pihak terkait
pengendalian tingkat operasional dan strategis unit kerja
C unit kerjarisiko
Register telahtingkat
pengendalian dikomunikasikan
dan operasional
rencana kepada
tindakdan strategis C dikomunikasikan
Register kepada
risiko dan seluruh
rencana tindakpihak terkait tingkat operasional dan strategis unit kerja telah
pengendalian C strategis risiko
Register unit kerja
dan telah dikomunikasikan
rencana kepadatingkat
tindak pengendalian seluruhoperasional
pihak terkait
dan C telah dikomunikasikan
Register kepada
risiko dan rencana seluruh
tindak pihak terkait
pengendalian tingkat operasional dan strategis unit kerja
seluruh pihak
unit kerja telahterkait
pengendalian dikomunikasikan
tingkat operasionalkepada
dan strategis dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait strategis unit kerja telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait telah dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
B B B B
seluruh pihak
unit kerja telahterkait
dikomunikasikan kepada
A A A A
seluruh pihak terkait
4.1.5 IEPK E Unit kerja menyelenggarakan WBS internal dan cukup berfungsi, secara umum sikap
terhadap pelapor cukup positif dan niat whistleblowing pada tataran sedang. Namun,
pegawai belum memanfaatan secara maksimal
D Unit kerja menyelenggarakan WBS internal dan cukup berfungsi, secara umum sikap
C terhadap
Unit kerjapelapor cukup positifWBS
menyelenggarakan dan niat whistleblowing
internal dan cukup pada tataran
berfungsi, sedang.
secara Namun,
umum sikap
B pegawai belum
terhadap memanfaatan
pelapor cukup positifsecara maksimal
dan niat whistleblowing pada tataran sedang. Namun,
A pegawai belum memanfaatan secara maksimal
4.2 Komunikasi yang 4.2.1 SPIP E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Efektif D 2021 tentang
Sosialisasi Kedudukan,
melalui Susunan
JDIH Kab. Pamekasan D Tugas dan melalui
Sosialisasi fungsi, serta
JDIH Tata
Kab.Kerja Inspektorat Daerah
Pamekasan D Susunan
SosialisasiOrganisasi, Tugas
melalui JDIH Kab.dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Pamekasan D Organisasi, Tugas dan
Sosialisasi melalui JDIHfungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah
Kab. Pamekasan
C Organisasi,
WAG, medsos,Tugas
dandan fungsi,
website serta Tata Kerja
Dinas C WAG, medsos, dan website Dinas C WAG, medsos, dan website Dinas C WAG, medsos, dan website Dinas
Inspektorat Daerah
B B B B
A A A A
PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN
5.1 Pemantauan 5.1.1 SPIP E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, E Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018 tentang E (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Berkelanjutan D Nomor 6 Tahun
Sosialisasi 2016
melalui JDIHtentang Pembentukan
Kab. Pamekasan D Tugas dan melalui
Sosialisasi Fungsi, JDIH
serta Kab.
Tata Pamekasan
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah D Pengelolaan Barang
Sosialisasi melalui MilikKab.
JDIH Daerah
Pamekasan D dan Susunan
Sosialisasi Perangkat
melalui Daerah
JDIH Kab. sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2020;
Pamekasan
C dan Susunan
Laporan Perangkat
pelaksanaan Daerah sebagaimana
wewenang, rapat C Berita acara rekonsiliasi keuangan secara berkala antara unit kerja dengan BPKPD C Berita acara rekonsiliasi aset secara berkala antara unit kerja dengan BPKPD C (2) Peraturan
Laporan Bupati Pamekasan
pelaksanaan wewenang,Nomor 33 Tahun
rapat internal 2021 tentang
evaluasi Kedudukan,
pelaksanaan tusi Susunan
diubah
internaldengan
evaluasiPerda Nomor 6tusi
pelaksanaan Tahun 2020; Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
B B B B
(2) Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 33 (3) Proses bisnis Inspektorat Daerah
A Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan A A A
5.1.2 MRI E Reviu atas seluruh
Organisasi, Tugas dan risiko operasional
fungsi, danKerja
serta Tata E Reviu atas seluruh risiko operasional dan strategis unit kerja telah dilakukan E Reviu atas seluruh risiko operasional dan strategis unit kerja telah dilakukan E Reviu atas seluruh risiko operasional dan strategis unit kerja telah dilakukan
D strategis
Reviu unit
Inspektorat kerja
atas seluruh telah dilakukan
Daerah;risiko operasional dan D Reviu atas seluruh risiko operasional dan strategis unit kerja telah dilakukan D Reviu atas seluruh risiko operasional dan strategis unit kerja telah dilakukan D Reviu atas seluruh risiko operasional dan strategis unit kerja telah dilakukan
C (3) Proses
strategis
Reviu atas bisnis
unit kerjaInspektorat
seluruh telah Daerah dan
risikodilakukan
operasional C Reviu atas seluruh risiko operasional dan strategis unit kerja telah dilakukan C Reviu atas seluruh risiko operasional dan strategis unit kerja telah dilakukan C Reviu atas seluruh risiko operasional dan strategis unit kerja telah dilakukan
B strategis unit kerja telah dilakukan B B B
A A A A
5.1.3 MRI E Monitoring risiko dan RTP risiko operasional E Monitoring risiko dan RTP risiko operasional dan strategis telah memadai E Monitoring risiko dan RTP risiko operasional dan strategis telah memadai E Monitoring risiko dan RTP risiko operasional dan strategis telah memadai
D dan strategis
Monitoring telah
risiko memadai
dan RTP risiko operasional D Monitoring risiko dan RTP risiko operasional dan strategis telah memadai D Monitoring risiko dan RTP risiko operasional dan strategis telah memadai D Monitoring risiko dan RTP risiko operasional dan strategis telah memadai
C dan strategis
Monitoring telah
risiko memadai
dan RTP risiko operasional C Monitoring risiko dan RTP risiko operasional dan strategis telah memadai C Monitoring risiko dan RTP risiko operasional dan strategis telah memadai C Monitoring risiko dan RTP risiko operasional dan strategis telah memadai
B dan strategis telah memadai B B B
A A A A
5.2 Evaluasi Terpisah 5.2.1 SPIP E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Evaluasi E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis E Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Evaluasi
2017 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Hasil Audit pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan Evaluasi Terpisah dan Tindak Lanjut Hasil Audit pada Pemerintah Kabupaten Terpisah dan Tindak Lanjut Hasil Audit pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan
Terpisah dan Tindak Lanjut Hasil Audit pada Pamekasan
Pemerintah Kabupaten Pamekasan

D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan D Sosialisasi melalui JDIH Kab. Pamekasan
C Pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat C Pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat C Pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat C Pelaksanaan pengawasan oleh inspektorat

B B B B
A A A A
5.2.2 MRI E Reviu proses tindak pengendalian risiko E Reviu proses tindak pengendalian risiko tingkat operasional dan strategis OPD telah memadai E Reviu proses tindak pengendalian risiko tingkat operasional dan strategis E Reviu proses tindak pengendalian risiko tingkat operasional dan strategis OPD telah
D tingkat proses
Reviu operasional
tindakdan strategis OPD
pengendalian telah
risiko D Reviu proses tindak pengendalian risiko tingkat operasional dan strategis OPD telah memadai D OPD telah
Reviu memadai
proses tindak pengendalian risiko tingkat operasional dan strategis D memadai
Reviu proses tindak pengendalian risiko tingkat operasional dan strategis OPD telah
C memadai
tingkat
Reviu operasional
proses tindakdan strategis OPD
pengendalian telah
risiko C Reviu proses tindak pengendalian risiko tingkat operasional dan strategis OPD telah memadai C OPD telah
Reviu memadai
proses tindak pengendalian risiko tingkat operasional dan strategis C memadai
Reviu proses tindak pengendalian risiko tingkat operasional dan strategis OPD telah
B memadai
tingkat operasional dan strategis OPD telah B B OPD telah memadai B memadai
A memadai A A A