RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT KONAWE

KABUPATEN KONAWE
RBA-BLUD
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan : 1.02 Kesehatan

Organisasi : 1.02.02 BLUD Rumah Sakit Konawe

Program : 1.02.02.33 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan BLUD Rumah Sakit

Kegiatan : 1.02.02.33.01 Peningkatan Pelayanan BLUD RS Konawe

Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Pangan Pasien

Jumlah Tahun N : Rp 972,900,000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Meningkatnya Kualitas pelayanan BLUD RS Konawe 100%

Masukan Dana Rp 972,900,000

Keluaran Bahan Pangan Pasien 1 Tahun

Hasil Terpenuhinya kebutuhan bahan habis pakai Gigi 100%

Rincian Anggaran Belanja

Kode Rincian Penghitungan Jumlah

Uraian
Rekening Vol Satuan Harga Satuan ( Rp )
1 2 3 4 5 6= 3 x 5
5 BIAYA OPERASIONAL Rp 972,900,000

51 BIAYA PELAYANAN Rp 972,900,000

512 BIAYA BAHAN Rp 972,900,000

5 1 2 02 Biaya Obat dan Bahan Non Kimia Rp 972,900,000

5 1 2 02 01 Bahan Pangan Pasien Rp 972,900,000

5 1 2 02 01 01 Biaya bahan makanan pasien rawat Inap 1 Tahun Rp 972,900,000 Rp 972,900,000

1 Biaya makan pasien rawat inap kelas VIP, VVIP 12 orang/hari x 30 hari x 12 bulan 4,320.00 OH Rp 32,500 Rp 140,400,000

2 Biaya makan pasien rawat inap kelas 1 = 12 orang/hari x 30 hari x 12 bulan 4,320.00 OH Rp 30,000 Rp 129,600,000

3 Biaya makan pasien rawat inap kelas 2 = 21 orang/hari x 30 hari x 12 bulan 7,560.00 OH Rp 27,500 Rp 207,900,000

4 Biaya makan pasien rawat inap kelas 3 = 55 orang/hari x 30 hari x 12 bulan 19,800.00 OH Rp 25,000 Rp 495,000,000

sterofor

JUMLAH 36,000.00 Rp 972,900,000

 Unaaha, Maret 2021
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
BLUD RS Konawe,

Linda Yulianti H., S.Farm, Apt

NIP.19800720 200804 2 002

Rencana Anggaran Kas

Januari : Rp 81,075,000

Februari : Rp 81,075,000

Maret : Rp 81,075,000

April : Rp 81,075,000

Mei : Rp 81,075,000

Juni : Rp 81,075,000

Juli : Rp 81,075,000

Agustus : Rp 81,075,000

September : Rp 81,075,000

Oktober : Rp 81,075,000

Nopember : Rp 81,075,000

Desember : Rp 81,075,000

TOTAL : Rp 972,900,000
Rp 65,200,000 1 2608 Rp 25,000 Rp 65,200,000
Rp 63,950,000 2 2558 Rp 25,000 Rp 63,950,000
Rp 70,125,000 3 2971 Rp 25,000 Rp 74,275,000
Rp 68,425,000 4 3214 Rp 25,000 Rp 80,350,000
Rp 73,300,000 5 3103 Rp 25,000 Rp 77,575,000
Rp 79,325,000 6 3561 Rp 25,000 Rp 89,025,000
7
8
9
10
11
12
Rp 420,325,000