LAKIP 2019 RS JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG
Jalan Jenderal Ahmad Yani 169 Magelang Kode Pos 56115 Tromol Pos 5
Telepon (0293) 363601Faksimile (0293) 365183
Laman : www.rsjsoerojo.co.id Surat Elektronik : admin@rsjsoerojo.co.id
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA TAHUN 2019
RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr.
SOEROJO MAGELANG
TAHUN 2019
SAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
DAFTAR ISI
Halaman
Lembar Pengesahan .........................................................................................i
Kata Pengantar..................................................................................................ii
Daftar Isi ............................................................................................................iii
Summary ..........................................................................................................iv
BAB I
Pendahuluan .....................................................................................................1
A. Latar Belakang............................................................................................1
B. Maksud dan Tujuan ....................................................................................1
C. Tujuan Pokok dan Fungsi ...........................................................................2
D. Dasar Hukum..............................................................................................6
E. Sistematika .................................................................................................8
BAB II
Perencanaan dan Perjanjian Kinerja..................................................................10
A. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................10
B. Perjanjian Kinerja ..................................................................................... 16
BAB III
Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................... 18
A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 18
1. Membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2019............ 19
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja
tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya....................... 32
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi .............................................................................. 44
iii
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar ............. 48
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /
penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.............. 52
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ................................. 60
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ............................. 74
B. Realisasi Anggaran 2019 Dan Sumber Daya .............................................. 79
BAB IV
Penutup ............................................................................................................. 83
Lampiran ........................................................................................................... 89
iv
SUMMARY
Dalam rangka mendukung terwujudnya aparat pemerintah yang profesional,
bersih, dan berwibawa, Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang menyusun
Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan dalam mencapai Visi dan tujuan organisasi ”good corporate governance”.
Maksud dan tujuan laporan akuntabilitas ini untuk memberikan gambaran
umum tentang pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Sakit Jiwa Prof.
Dr. Soerojo Magelang tahun 2019 dalam program Pembinaan Pelayanan
Kesehatan, sesuai dengan rencana kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang yang tertuang dalam Rencana Strategis Bisnis tahun 2015 - 2019
Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
tahun 2019 berisi hasil pengukuran kinerja kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Jiwa
Prof. Dr. Soerojo Magelang periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember
2019. Hasil pengukuran kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Utama
dan Direksi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang pada Indikator : Indikator
Kinerja Terpilih (IKT), Indikator Kinerja Individu (IKI), Indikator Kinerja Utama (IKU)
dan Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU).
Secara umum capaian kinerja Rumah Sakit Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang sesuai dengan hasil pengukuran melakukan indikator - indikator :
a. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) terdiri dari 17 (tujuh belas) indikator, dan dari 17
(tujuh belas) indikator tersebut terdapat 15 (dua belas) indikator tercapaidan 2
(lima) indikator tidak tercapai
b. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)
Indikator Kinerja Terpilih (IKT) indikator perjanjian kinerja antara Direktur Utama
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang dengan Direktur Jenderal
v
Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terdiri dari 5 (lima) indikator, dimana
4 (empat) indikator dapat tercapai namun 1 (satu) indikator tidak tercapai
c. Indikator Kinerja Individu (IKI)
Indikator Kinerja Individu (IKI) terdiri dari 18 (delapan belas) indikator, dan dari
18 (delapan belas) indikator tersebut sudah tercapai semua
d. Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU).
Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) terdiri dari 57 (lima puluh
tujuh) indikator, dan dari 57 (lima puluh tujuh) indikator tersebut ada 14
(empatbelas) indikator yang tidak tercapai dan 43 (empa tpuluh tiga) indikator
tercapai
Kegagalan maupun keberhasilan program kegiatan dituangkan dalam analisis
program/kegiatan yang menuangkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian
kinerja.
Demikian sekilas gambaran capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019,
semoga dapat berguna untuk mengetahui kinerja Rumah Sakit.
vi
LAKIP Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang 2019
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam
rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented
government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan
manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk
penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka
meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil
guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud
pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang yang
baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan organisasi yang
berada di bawah Struktur Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang ini disusun
sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan tugas
dan fungsinya sebagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Pelayanan Kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri
Kesehatan No.64 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan serta Perpres No.77 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi
Rumah Sakit. Laporan Akuntabilitas Kinerja menyampaikan hasil capaian
atas indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis
yang dilaksanakan selama tahun 2019 dan perjanjian kinerja 2019.
1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Visi Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang :
VISI :
Menjadi Pusat Pelayanan Dan Pendidikan Kesehatan Jiwa Holistik
dengan Unggulan Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja tahun 2019
MISI :
1. Mewujudkan pusat pelayanan Kesehatan Jiwa Holistik
2. Mewujudkan dan Mengembangkan Pusat Pelayanan Unggulan
Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja
3. Mewujudkan Pusat Pendidikan dan Penelitian Kesehatan Jiwa
4. Mewujudkan Tata Kelola Rumah Sakit yang Baik
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof.
Dr. Soerojo berdasarkan Permenkes RI Nomor 253/MENKES/PER/III/2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr.Soerojo
Magelang.
1. KEDUDUKAN
a. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Upaya
Kesehatan.
b. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo dipimpin oleh seorang Kepala yang
disebut Direktur Utama.
c. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang merupakan Pusat
Rujukan Nasional di bidang kesehatan jiwa dengan pelayanan unggulan
tumbuh kembang anak / Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja.
2. TUGAS
2
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang mempunyai tugas
menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan secara paripurna,
pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang
kesehatan jiwa secara serasi, terpadu dan berkesinambungan dengan upaya
peningkatan kesehatan lainnya serta melaksanakan upaya rujukan.
3. FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
menyelenggarakan fungsi :
a. Pelayanan medis di bidang kesehatan jiwa.
b. Pelayanan dan asuhan keperawatan di bidang kesehatan jiwa.
c. Penunjang medis dan non medis di bidang kesehatan jiwa.
d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
e. Pendidikan dan Penelitian secara terpadu dalam bidang profesi
kedokteran dan pendidikan kedokteran berkelanjutan dibidang
kesehatan jiwa.
f. Pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan jiwa lainnya.
g. Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan jiwa.
h. Pelayanan rujukan di bidang kesehatan jiwa.
i. Administrasi umum dan keuangan.
4. SUSUNAN ORGANISASI
Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang terdiri
dari :
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
c. Direktorat Keuangan dan administrasi Umum
3
d. Unit-Unit Non Struktural
a. Direktorat Medik dan Keperawatan
Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan pelayanan medis dan keperawatan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Medik dan Keperawatan
menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan penunjang
medis.
2. Koordinasi pelaksanaan pelayanan medis, keperawatan dan
penunjang medis.
3. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelayanan medis,
keperawatan dan penunjang medis.
b. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang
Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Utama.
Direktorat Sumber Daya Manusia dan pendidikan mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia serta pendidikan
dan penelitian.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sumber Daya Manusia dan
Pendidikan menyelenggarakan fungsi :
1. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia,
pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
4
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia.
3. Koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian
dan pengembangan.
4. Pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan
serta penelitian dan pengembangan.
c. Direktorat Keuangan dan Administrasi umum
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum dipimpin oleh seorang
Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Utama.
Direktorat Keuangan dan Administrasi Umum mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.
Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Keuangan dan Administrasi
Umum menyelenggarakan fungsi :
1. Pengelolaan keuangan.
2. Pelaksanaan urusan adminstrasi umum.
3. Pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengelolaan keuangan dan urusan administrasi umum.
5
d. Unit - unit non Struktural
1. Dewan Pengawas
2. Komite
3. Satuan Pemeriksaan Intern
4. Unit Layanan Pengadaan
5. Instalasi
D. DASAR HUKUM
Penjelasan secara umum peraturan yang menjadi acuan dalam menetapkan
tujuan, sasaran dan indikator. Adapun peraturan yang dapat menjadi acuan
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah :
1. SK Menteri Keuangan RI No. 278/KMK05/2007 tanggal 21 Juni 2007 dan
SK Menteri Kesehatan RI No. 756/Men.Kes/SK/VI/2007 tanggal 26 Juni
2007 tentang Rumah Sakit.Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang ditetapkan
sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PPK-BLU secara penuh.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 253/Per/Menkes/III/2008 tanggal 11
Maret 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit.
Jiwa Prof Dr. Soerojo Magelang.
3. Peraturan Presiden No. 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.
4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 64 Tahun 2015 tentang organisasi dan
tata kerja Kementerian Kesehatan.
5. Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015 – 2019.
6. Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan
organisasi Kementerian Negara.
6
7. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomer PER-54/PB/2013 tentang
penilaian kinerja satuan kerja badan layanan umum bidang layanan
kesehatan.
8. Keputusan Dirjen BUK No. HK.02.04/I/568/12 tentang kontrak kinerja.
9. Keputusan Menteri Kesehatan No.1099/Menkes/SK/VI/2011 tentang
Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010 –
2014.
10. Peraturan Menteri Kesehatan No.1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang
Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit.
11. Peraturan Menteri Keuangan No.92/PMK.05/2011 Tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Surat edaran No. PR.03.02/I/1466/12 tentang laporan berkala satuan
kerja (Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan) Direktur Jenderal Bina
Upaya Kesehatan.
13. Peraturan Menteri Keuangan No.220/PMK.05/2016 tentang Pedoman
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2018
tentang Perubahan atas perubahan direktur jenderal perbendaharaan
Nomor PER-36/PB/2016 tentang pedoman penilaian kinerja badan
layanan umum bidan layanan kesehatan
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistm Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Alporan Kinerja
Pemerintah
7
17. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi da
Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
18. Rencana Strategis Bisnis (Renstra) Tahun 2015 – 2019.
19. Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun 2019
20. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.
E. SISTEMATIKA
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang tahun 2019 ini menjelaskan pencapaian kinerja Rumah
Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama Tahun 2019. Pencapaian
kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja (penetapan kinerja)
juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan
tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja
memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja
di masa yang akan datang. Dengan Laporan ini, sistimatika penyajian Laporan
Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang sebagai
berikut :
 Bab I (Pendahuluan), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud
dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Jiwa
Prof. Dr. Soerojo Magelang, serta sistimatika penyajian laporan.
 Bab II (Perencanaan dan Perjanjian Kinerja), menjelaskan tentang visi
dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang serta kebijakan dan program beserta anggaran yang
direncanakan tahun 2019.
 Bab III (Akuntabilitas Kinerja), menjelaskan tentang pengukuran kinerja,
capaian kinerja tahun 2019, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi
8
anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka
pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang selama
Tahun 2019.
 Bab IV (Penutup), berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja
tahun 2019.
9
BAB II
PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA
Perencanaan kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan
program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis.
Dalam rencana kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019,
telah disusun Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk
mencapai sasaran strategis.
Secara singkat dapat digambarkan sasaran strategis dan sasaran
program/kegiatan yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana
ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :
A. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Perencanaan kinerja ini merupakan dasar bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagai suatu
kinerja aktual. Perencanaan kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Tabel 1 : Matriks Indikator Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
1. Indikator Kinerja Utama (IKU)
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
A PERSPEKTIF KEUANGAN
Terwujudnya Peningkatan Rasio pencapaian pendapatan

1 1 >80%
Pendapatan terhadap proyeksi
Rasio pendapatan operasional

2 Terwujudnya Efisiensi 2 45%
terhadap biaya operasional
B PERSPEKTIF PELANGGAN
Terwujudnya Kepuasan
3 3 Survey Kepuasan pelanggan 80%
Stakeholders
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
10
Jumlah produk layanan

4 consultation liaison psychiatri 1
Terwujudnya Inovasi (CLP)
4
Pelayanan Holistik
Jumlah produk layanan psychiatri
5 2
forensic
Terwujudnya pelayanan
Jumlah produk layanan inovatif
5 unggulan kesehatan jiwa 6 1
kesehatan jiwa anak dan remaja
anak dan remaja
Jumlah penambahan kemitraan
Terwujudnya Kemitraan
7 dengan institusi dan masyarakat 3
Strategis dengan Institusi
6 dan Masyarakat dalam dalam pelayanan
Pelayanan, Pendidikan dan
Jumlah kemitraan strategis institusi
Penelitian 8 90%
pendidikan
Terwujudnya Penerapan Maksimum temuan setiap hasil

7 9 10
Proses Bisnis Terintegrasi audit
Terwujudnya Hasil Riset Jumlah hasil riset dari blueprint

8 Berdasarkan Blueprint 10 penelitian yang didukung oleh 2
Penelitian Rumah Sakit
Persentase pencapaian indikator

Terwujudnya mutu pelayanan 11 mutu klinik 88%
9 dan keselamatan pasien
(Good Clinical Governance persentase pencapaian indikator
12 90%
mutu manajerial
Jumlah pelatihan yang memiliki

13 kurikulum terstandar dan modul 1
Terwujudnya standar mutu terstandar
10
pendidikan dan pelatihan
14 Penyelenggara Diklat terakreditasi 100%
RS Pendidikan afiliasi bidang

15 100%
kedokteran jiwa terakreditasi
Terwujudnya tata kelola

Capaian indikator kinerja RS BLU
11 organisasi yang baik (Good 16 90
tahun berjalan
Corporate Governance)
D PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
Terwujudnya budaya kerja Survey nilai-nilai dasar budaya

12 17 80%
sesuai nilai-nilai organisasi kerja organisasi
Terwujudnya SIM RS Jumlah modul manajemen yang

13 18 25
terintegrasi terintegrasi
11
Tersedianya SDM yang

Persentase pencapaian
14 kompeten sesuai kebutuhan 19 85%
peningkatan kompetensi
organisasi
Terwujudnya keandalan
15 20 Minimum persentase OEE 50%
sarana dan prasarana
2. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)
Untuk Target Indikator Kinerja Terpilih (IKT) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang dari nilai standar yaitu sebagai berikut :
Nilai standar Target

No Indikator Kinerja
SMT I SMT II SMT I SMT II
1 Kepatuhan terhadap clinical
100% 100% 100% 100%
pathway
2 Ketepatan Jam Visite Dokter
80% 80% 85% 90%
Spesialis
3 Penyelenggaraan Sistem
Informasi Manajemen 50% 100% 75% 100%
Rumah Sakit (SIM RS)
4 Rasio PNBP Terhadap Biaya
45% 45% 50% 55%
Operasional (PB)
5 Modernisasi Pengelolaan
BLU (Penerapan Aplikasi
100% 100% 100% 100%
BLU Integrated Online
System/BIOS)
3. Indikator Kinerja Individu (IKI)
Untuk Indikator Kinerja Individu (IKI) Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang dinilai dari nilai standar yaitu sebagai berikut :
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot
Kepatuhan terhadap clinical

1 100% 0,05
pathway
Kepatuhan
Kepatuhan penggunaan
2 Terhadap ≥80% 0,05
Formularium Nasional (Fornas)
Standar
Prosentase Tidak adanya
3 ≤3% 0,05
Kejadian Pasien jatuh
12
NO Kategori INDIKATOR Nilai Standar Bobot

Cedera/trauma fisik akibat
4 fiksasi (CAF) di Unit Pelayanan ≤ 1,5 % 0,05
Intensif Psikiatri / UPIP
Penerapan keselamatan Elektro
5 100% 0,07
Convulsive Terapi (ECT)
Infeksi Aliran Darah Perifer
6 Pengendalian (Plebitis) ≤5% 0,05
Infeksi di RS
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 0,04
Tidak adanya pasien yang
8 Capaian dilakukan fiksasi setelah masa ≥95% 0,07
Indikator rawat 24 jam di UPIP
Medik Tidak adanya kejadian pasien
9 ≥90% 0,07
bunuh diri di rawat inap Psikiatri
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 0,08
Kepuasan Kecepatan Respon terhadap
11 >75% 0,08
Pelanggan Komplain (KRK)
Emergency Psychiatric
12 ≤240 menit 0,02
Response Time (EPRT)
Waktu Tunggu Rawat Jalan
13 ≤60 menit 0,05
(WTRJ)
Waktu Tunggu Pelayanan
14 Ketepatan ≤3 jam 0,05
Radiologi (WTPR)
Waktu
Pelayanan Waktu Tunggu Pelayanan
15 ≤2 jam 0,05
Laboratorium (WTPL)
Waktu Tunggu Pelayanan
16 ≤30 menit 0,05
Resep Obat Jadi (WTOJ)
Pengembalian Rekam Medik
17 >80% 0,02
Lengkap dalam waktu 24 jam
Rasio Pendapatan PNBP
18 Keuangan terhadap Biaya Operasional 45% 0,1
(PB)
4. Indikator Kinerja BLU
NO INDIKATOR KINERJA SKOR TARGET
I KINERJA KEUANGAN 30,00 22,15

a. Rasio Keuangan 19,00 11,30
1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,25
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,50
Periode Penagihan Piutang ( Collection
3 2,25 2,00
Periods)
Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset
4 2,25 0,50
Turnover)
13

Imbalan atas Aset Tetap ( return on
5 2,25 1,10
Fixed Aset)
6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2,25 1,20
Perputaran Persediaan ( Inventory
7 2,25 1,25
Turnover)
Rasio Pendapatan PNBP terhadap
8 2,75 2,50
Biaya Operasional
b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan
11,00 10,85
BLU
1 RBA Definitif 2,00 2,00
2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2,00 1,85
Surat Perintah Pengesahan
3 2,00 2,00
Pendapatan dan Belanja BLU
4 Tarif layanan 1,00 1,00
5 Sistem Akuntansi 1,00 1,00
6 Persetujuan Rekening 0,50 0,50
7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50
8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50
9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50
10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50
11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50
II KINERJA PELAYANAN 35,00 30,00
1 a. Pertumbuhan Produktivitas 18,00 14,00
Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan
1 2,00 2,00
Rawat Jalan
2 2,00 1,50
Rawat Darurat
Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat
3 2,00 1,00
Inap
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 1,50
Pertumbuhan Pemeriksaan
5 2,00 1,50
Laboratorium
6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,50
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 1,50
Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan
8 2,00 1,50
Kedokteran
Pertumbuhan Penelitian yang
9 2,00 2,00
Dipublikasikan
b. Efektivitas Pelayanan 14,00 13,00
Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam
1 2,00 2,00
selesai pelayanan
2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,00
14

3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 1,50
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 2,00
5 Penulisan Resep sesuai Formularium 2,00 1,50
Angka Pengulangan Pemeriksaan
6 2,00 2,00
Laboratorium
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 2,00
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 3,00
1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00
persentase Dokter Pendidik Klinis yang
2 1,00 1,00
mendapat TOT
3 Program Reward dan Punishment 1,00 1,00

KINERJA MUTU DAN MANFAAT
III 35,00 31,20
KEPADA MASYARAKAT
a. Mutu Pelayanan 14,00 11,00
1 Emergency Response Time Rate 2,00 1,50
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,50
3 Length of Stay 2,00 1,50
4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 1,50
5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 1,50
6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00
7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 1,50
b. Mutu Klinik 12,00 12,00
1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,00
2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,00
3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00
4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00
c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 3,50
Pembinaan kepada Pusat Kesehatan
1 Masyarakat dan Sarana Kesehatan 1,00 1,00
Lain
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 1,00
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 1,50
d. Kepuasan Pelanggan 2,00 1,70
1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00
2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,70
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 3,00 3,00
Kebersihan Lingkungan (Program
1 2,00 2,00
Rumah Sakit Berseri)
Hasil Pelaksanaan Program Proper
2 1,00 1,00
Lingkungan
TOTAL 100,00 83,35
15
B. PERJANJIAN KINERJA
Indikator – indikator, target, dan pagu anggaran (yang tercantum dalam
Kontrak Perjanjian Kinerja) Rp. 165.494.167.000,- Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang Tahun 2019 yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2019 oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut :
Matriks Penetapan Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang
Tahun 2019 sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
A. PERSPEKTIF KEUANGAN
1 Rasio pencapaian pendapatan terhadap proyeksi >80%
Rasio pendapatan operasional terhadap biaya

2 45%
operasional
B. PERSPEKTIF PELANGGAN
3 Survey Kepuasan pelanggan 80%
C. PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri

4 1
(CLP)
5 Jumlah produk layanan psychiatri forensic 2
Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak

6 1
dan remaja
Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan

7 3
masyarakat dalam pelayanan
8 Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan 90%
9 Maksimum temuan setiap hasil audit 10
Jumlah hasil riset dari blueprint penelitian yang

10 2
didukung oleh Rumah Sakit
11 Persentase pencapaian indikator mutu klinik 88%
12 persentase pencapaian indikator mutu manajerial 90%
16
NO INDIKATOR KINERJA TARGET
Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar

13 1
dan modul terstandar
14 Penyelenggara Diklat terakreditasi 100%
RS Pendidikan afiliasi bidang kedokteran jiwa

15 100%
terakreditasi
16 Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan 90%
D. PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN
17 Survey nilai-nilai dasar budaya kerja organisasi 80%
18 Jumlah modul manajemen yang terintegrasi 25
19 Persentase pencapaian peningkatan kompetensi 85%
20 Minimum persentase OEE 50%
17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja organisasi adalah kegiatan manajemen khususnya
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau
target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini
diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian
kinerja yang berhasil dilakukan oleh Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang dalam kurun waktu Januari – Desember 2019.
Tahun 2019 merupakan tahun kelima atau tahun terakhir dari
pelaksanaan Rencana Strategis Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang Tahun 2015 – 2019. Adapun pengukuran kinerja yang dilakukan
adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat
capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat
keberhasilan pencapaian masing - masing indikator. Berdasarkan pengukuran
kinerja tersebut diperoleh informasi menyangkut masing-masing indikator,
sehingga dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa
yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat
lebih berhasil guna dan berdaya guna.
Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran
kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi
organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam
dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian kinerja.
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun
waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau
18
indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.
Sasaran Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo magelang.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis capaian kinerja sebagai berikut :
1. Membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2019
a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)
2019
SASARAN
NO INDIKATOR KINERJA TINGKAT
STRATEGIS TARGET CAPAIAN
CAPAIAN
Terwujudnya Rasio pencapaian
1 Peningkatan 1 pendapatan terhadap >80% 90,32% 113%
Pendapatan proyeksi
Rasio pendapatan
2 Terwujudnya Efisiensi 2 operasional terhadap biaya 45% 57,63% 128%
operasional
Terwujudnya
3 Kepuasan 3 Survey Kepuasan pelanggan 80% 92,84% 116%
Stakeholders
4 consultation liaison psychiatri 1 1 100%
Terwujudnya Inovasi (CLP)
4
Pelayanan Holistik
5 2 2 100%
psychiatri forensic
Terwujudnya
pelayanan unggulan
5 6 inovatif kesehatan jiwa anak 1 1 100%
kesehatan jiwa anak
dan remaja
dan remaja
Terwujudnya Jumlah penambahan
Kemitraan Strategis kemitraan dengan institusi
7 3 9 300%
dengan Institusi dan dan masyarakat dalam
6 Masyarakat dalam pelayanan
Pelayanan,
Jumlah kemitraan strategis
Pendidikan dan 8 90% 108% 120%
institusi pendidikan
Penelitian
Terwujudnya
Maksimum temuan setiap
7 Penerapan Proses 9 10 4 125%
hasil audit
Bisnis Terintegrasi
19
2019
SASARAN
NO INDIKATOR KINERJA TINGKAT
STRATEGIS TARGET CAPAIAN
CAPAIAN
Terwujudnya Hasil Jumlah hasil riset dari

8 Riset Berdasarkan 10 blueprint penelitian yang 2 2 100%
Blueprint Penelitian didukung oleh Rumah Sakit
Terwujudnya mutu Persentase pencapaian

pelayanan dan 11 88% 92,36% 105%
indikator mutu klinik
9 keselamatan pasien
(Good Clinical persentase pencapaian
Governance 12 90% 94,22% 105%
indikator mutu manajerial
Jumlah pelatihan yang

Terwujudnya standar 13 memiliki kurikulum terstandar 1 1 100%
10 mutu pendidikan dan dan modul terstandar
pelatihan RS Pendidikan afiliasi bidang
14 100% 100% 100%
kedokteran jiwa terakreditasi
Terwujudnya tata
kelola organisasi
Capaian indikator kinerja RS
11 yang baik (Good 15 90 80,12 89%
BLU tahun berjalan
Corporate
Governance)
Terwujudnya budaya
Survey nilai-nilai dasar
12 kerja sesuai nilai-nilai 16 80% 71,80% 90%
budaya kerja organisasi
organisasi
Terwujudnya SIM RS Jumlah modul manajemen

13 17 25 50 200%
terintegrasi yang terintegrasi
Tersedianya SDM
yang kompeten Persentase pencapaian
14 18 85% 96% 113%
sesuai kebutuhan peningkatan kompetensi
organisasi
Terwujudnya
15 keandalan sarana 19 Minimum persentase OEE 50% 61% 122%
dan prasarana
20
GRAFIK PERSPEKTIF GRAFIK PERSPEKTIF

KEUANGAN PELANGGAN
TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN
90,32% 92,84%
80%
57,63%
45%
80%
Rasio pencapaian Rasio pendapatan

pendapatan operasional
terhadap proyeksi terhadap biaya Survey Kepuasan
operasional pelanggan
GRAFIK CAPAIAN PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN

PEMBELAJARAN
TARGET CAPAIAN
96
85
80
71,80
61
50 50
25
Survey nilai-nilai Jumlah modul Persentase Minimum

dasar budaya manajemen yang pencapaian persentase OEE
kerja organisasi terintegrasi peningkatan
kompetensi
21
GRAFIK PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

TARGET CAPAIAN
108
100100
92 94,22
92,36 90
88 90
80,12
9 10 10
1 1 2 2 1 1 3 2 2 1 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KETERANGAN :
1 Jumlah produk layanan consultation liaison psychiatri (CLP)
2 Jumlah produk layanan psychiatri forensic
3 Jumlah produk layanan inovatif kesehatan jiwa anak dan remaja
Jumlah penambahan kemitraan dengan institusi dan masyarakat dalam

4
pelayanan
5 Jumlah kemitraan strategis institusi pendidikan
6 Maksimum temuan setiap hasil audit
7 Jumlah hasil riset dari blueprint penelitian yang didukung oleh Rumah Sakit
8 Persentase pencapaian indikator mutu klinik
9 persentase pencapaian indikator mutu manajerial
10 Jumlah pelatihan yang memiliki kurikulum terstandar dan modul terstandar
11 RS Pendidikan afiliasi bidang kedokteran jiwa terakreditasi
12 Capaian indikator kinerja RS BLU tahun berjalan
22
b. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)
Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Terpilih
(IKT) Tahun 2019 sebagai berikut :
SMT I SMT II Capaian

No Indikator Kinerja
Target Capaian Target Capaian 2019
1 Kepatuhan terhadap clinical

100% 100% 100% 100% 100%
pathway
2 Ketepatan Jam Visite Dokter
85% 88% 90% 88% 88%
Spesialis
Informasi Manajemen Rumah 75% 92% 100% 100% 100%
Sakit (SIM RS)
50% 57% 55% 57,63% 57,63%
Operasional (PB)
BLU (Penerapan Aplikasi BLU
100% 100% 100% 100% 100%
Integrated Online
System/BIOS)
GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

TERPILIH SEMESTER I 2019
Nilai standar Target Realisasi SMT I 2019
100% 100% 100% 100% 100% 100%
92%
85% 88%
80%
75%
57,49%
50% 50%
45%
Kepatuhan Ketepatan Jam Penyelenggaraan Rasio PNBP Modernisasi

terhadap clinical Visite Dokter Sistem Informasi Terhadap Biaya Pengelolaan BLU
pathway Spesialis Manajemen Rumah Operasional (PB) (Penerapan
Sakit (SIM RS) Aplikasi BLU
Integrated Online
System/BIOS)
23
GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

TERPILIH SEMESTER II 2019
Nilai standar Target Realisasi SMT II 2019
100%100% 100% 100%100%100% 100% 100% 100%
90% 88%
80%
55%57,63%
45%
Kepatuhan Ketepatan Jam Penyelenggaraan Rasio PNBP Modernisasi

terhadap clinical Visite Dokter Sistem Informasi Terhadap Biaya Pengelolaan BLU
pathway Spesialis Manajemen Operasional (PB) (Penerapan
Rumah Sakit (SIM Aplikasi BLU
RS) Integrated Online
System/BIOS)
c. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Perbandingan antara taget dan realisasi Indikator Kinerja Individu (IKI)
NILAI TINGKAT
NO KATEGORI INDIKATOR REALISASI
STANDAR CAPAIAN
1 100% 100% 100%
pathway
2 ≥80% 92,16% 115%
3 Kepatuhan ≤3% 0,00% 100%
Terhadap Kejadian Pasien jatuh
Standar Cedera/trauma fisik akibat
4 fiksasi (CAF) di Unit Pelayanan ≤ 1,5 % 0,00% 100%
Penerapan keselamatan
5 Elektro Convulsive Terapi 100% 100,00% 100%
(ECT)
6 Pengendalian (Plebitis) ≤5% 0,04% 100%
Infeksi di RS
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100,00% 100%
8 Capaian dilakukan fiksasi setelah masa ≥95% 99,41% 105%
9 ≥90% 100% 111%
24
NILAI TINGKAT
NO KATEGORI INDIKATOR REALISASI
STANDAR CAPAIAN
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100% 100%
11 >75% 100% 133%
1 Jam 31
Emergency Psychiatric
12 ≤240 menit Menit 47 100%
Response Time (EPRT)
Detik
Waktu Tunggu Rawat Jalan 43 Menit
13 ≤60 menit 100%
(WTRJ) 18 Detik
1 Jam 25
Ketepatan Waktu Tunggu Pelayanan
14 ≤3 jam Menit 34 100%
Waktu Radiologi (WTPR)
Detik
Pelayanan
Waktu Tunggu Pelayanan 36 Menit
15 ≤2 jam 100%
Laboratorium (WTPL) 47 Detik
Waktu Tunggu Pelayanan 21 Menit
16 ≤30 menit 100%
Resep Obat Jadi (WTOJ) 2 Detik
17 >80% 97,49% 122%
18 Keuangan terhadap Biaya Operasional 45% 57,63% 128%
(PB)
25
Capaian Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2019 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :
GRAFIK KEPATUHAN GRAFIK CAPAIAN INDIKATOR

TERHADAP STANDAR MEDIK
Nilai Standar 2019 Nilai Standar 2019
100%
100%100% 92% 100%
80% 99,41% 100%
95%
90%
0% 0% 0 0%
Tidak adanya pasien Tidak adanya kejadian

yang dilakukan fiksasi pasien bunuh diri di
setelah masa rawat 24 rawat inap Psikiatri
jam di UPIP
GRAFIK KEPUASAN Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya

PELANGGAN Operasional (PB)
Kecepatan Respon terhadap Komplain (KRK) 57,63%

45%
75% 100%
Nilai Standar 2019 Nilai Standar 2019
26
d. INDIKATOR BLU
Perbandingan antara taget dan realisasi kinerja Indikator BLU tahun
2019 sebagai berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI HAPER
I KINERJA KEUANGAN 22.15 20,84

1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 0,25 0,50 17350,61%
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,50 2,75 31410,87%
Periode Penagihan Piutang (
3 2,00 0,75 71 Hari
Collection Periods)
Perputaran Aset tetap ( Fixed
4 0,50 0,50 4,06%
Asset Turnover)
Imbalan atas Aset Tetap ( return
5 1,10 0,00 1,00%
on Fixed Aset)
Imbalan Ekuitas ( Return on
6 1,20 0,85 1,01%
Equity)
Perputaran Persediaan ( Inventory
7 1,25 0,75 14 Hari
Turnover)
8 2,50 2,75 57,63%
Biaya Operasional
b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan
10,85 10,99
BLU
1 RBA Definitif 2,00 2,00 * Laporan Keuangan
Semester I
disampaikan s/d
tanggal 15 juli
* Laporan Keuangan
Tahunan
disampaikan s/d
tanggal 22 Januari
TA berikutnya (0,67)
* Laporan Keuangan
Tahunan Audited
disampaikan s/d
batas akhir
penyampaian LKKL
Audited kepada
Menteri Keuangan
(sesuai dengan
tanggal yang akab
ditentukan setiap
tahunnya (0,67)
2 Laporan Keuangan Berdasarkan 1,85 1,99 * SP3B BLU Triwulan
SAP I: Disampaikan
sampai dengan akhir
triwulan (0,2)
27

* SP3B BLU Triwulan
II: Disampaikan
sampai dengan akhir
triwulan (0,2)
Saldo kas telah
sesuai (0,2)
* SP3B BLU Triwulan
III: Disampaikan
sampai dengan akhir
triwulan (0,2)
Saldo kas telah
sesuai (0,2)
* SP3B BLU Triwulan
IV: Disampaikan
sesuai dengan
langkah-langkah
akhir tahun anggaran
(0,4)
Saldo kas telah
sesuai (0,4
3 Surat Perintah Pengesahan 2,00 2,00 Apabila tarif telah
Pendapatan dan Belanja BLU ditetapkan oleh
Menteri Keuangan
4 Tarif layanan 1,00 1,00 - Sudah memiliki
dokumen Sistem
Akuntansi Keuangan
(0,6)
- Sudah memiliki
dokumen Sistem
Akuntansi Biaya (0,2)
- Sudah memiliki
dokumen Sistem
Akuntansi Aset Tetap
(0,2)
5 Sistem Akuntansi 1,00 1,00 - Rekening
Pengelolaan Kas
(0,1)
- Rekening
Operasional (0,3)
- Rekening Dana
Kelolaan (0,1)
6 Persetujuan Rekening 0,50 0,50 - Sudah memiliki
dokumen SOP
Pengelolaan Kas
7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50 - Sudah memiliki
dokumen SOP
Pengelolaan Piutang
8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50 - Sudah memiliki
dokumen SOP
Pengelolaan Utang
28

9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50 - Sudah memiliki
dokumen SOP
Pengadaan Barang
dan Jasa
10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50 - Sudah memiliki
dokumen SOP
Pengelolaan Barang
Inventaris
11 SOP Pengelolaan Barang 0,50 0,50 * Laporan Keuangan
Inventaris Semester I
disampaikan s/d
tanggal 15 juli
* Laporan Keuangan
Tahunan
disampaikan s/d
tanggal 22 Januari
TA berikutnya (0,67)
* Laporan Keuangan
Tahunan Audited
disampaikan s/d
batas akhir
penyampaian LKKL
Audited kepada
Menteri Keuangan
(sesuai dengan
tanggal yang akab
ditentukan setiap
tahunnya (0,67)
1 2,00 1,00 0,90
Rawat Jalan
2 2,00 2,00 1,16
Rawat Darurat
Pertumbuhan Hari Perawatan
3 0,50 0,50 0,88
Rawat Inap
4 1,50 1,50 1,00
Radiologi
5 2,00 2,00 1,17
Laboratorium
6 Pertumbuhan Operasi 1,25 1,25 0,97
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 2,00 1,29
Pertumbuhan Peserta Didik
8 1,00 1,00 0,91
Pendidikan Kedokteran
Pertumbuhan Penelitian yang
9 2,00 2,00 2,00
Dipublikasikan
29
Kelengkapan Rekam Medik 24

1 2,00 2,00 97,41%
Jam selesai pelayanan
2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,00 98,51%
3 Angka Pembatalan Operasi 1,50 2,00 0,73%
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,50 1,25%
Penulisan Resep sesuai
5 1,50 2,00 92,41%
Formularium
6 2,00 0,50 27%
Laboratorium
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,00 50%
1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00 189,00%
persentase Dokter Pendidik Klinis
2 1,00 1,00 100%
yang mendapat TOT
Ada Program
dilaksanakan
KINERJA MUTU DAN MANFAAT
III 29,70 33,03
KEPADA MASYARAKAT
1 Emergency Response Time Rate 1.50 2,00 1 Menit 1 Detik
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 1,50 1,50 43 Menit 18 Detik
3 Length of Stay 1,50 1,00 9,71
Kecepatan Pelayanan Resep Obat
4 1,50 1,00 21 Menit 2 Detik
Jadi
5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 1,50 2,00 1 Hari
6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00 36 Menit 47 Detik
1 Jam 25 Menit 34
Detik
1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,00 0,17%
Angka Kematian/Kebutaan≥ 48
2 2,00 2,00 1,22%
Jam
3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00 0,00%
4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00 0%
Angka Kematian Ibu di Rumah
5 2,00 2,00 0,00%
Sakit
Pembinaan kepada Pusat
Ada Program
1 Kesehatan Masyarakat dan Sarana 1,00 1,00
dilaksanakan
Kesehatan Lain
Ada Program
dilaksanakan
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 1,50 2,00 63,39%
1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00 100,00%
2 Kepuasan Pelanggan 0,70 0,93 9284,00%
30

Kebersihan Lingkungan (Program
1 2,00 2,00 ≥ 7500
Rumah Sakit Berseri)
Biru semua,
pengukuran
Hasil Pelaksanaan Program Proper dilaksanakan namun
2 1,00 0,60
Lingkungan hasil pengukuran
ada yang melebihi
ambang batas
TOTAL 81,35 80,12
GRAFIK INDIKATOR BLU TAHUN 2019

16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TARGET 11,30 10,85 13,50 13,00 3,00 9,50 12,00 3,50 1,70 3,00
SKOR 9,85 10,99 13,25 11,00 3,00 11,50 12,00 4,00 1,93 2,60
KETERANGAN :
1 Rasio Keuangan
2 Kepatuhan pengelolaan Keuangan BLU
3 Pertumbuhan Produktivitas
4 Efektivitas Pelayanan
5 Pertumbuhan Pembelajaran
6 Mutu Pelayanan
7 Mutu Klinik
8 Kepedulian Kepada Masyarakat
9 Kepuasan Pelanggan
10 Kepedulian terhadap lingkungan
31
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018
A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2018 dengan 2018 terdapat Indikator Kinerja Utama
(IKU) sebagai berikut :
2018 2019
No Sasaran strategis Indikator kinerja Tingkat Tingkat
Target Capaian Target Capaian
capaian capaian
1 Terwujudnya Rasio pencapaian pendapatan terhadap >80% 90,89% 114% >80% 90,32% 113%
Peningkatan proyeksi
Pendapatan
2 Terwujudnya Rasio pendapatan operasional terhadap 45% 56,14% 125% 45% 57,63% 128%
Efisiensi biaya operasional
3 Terwujudnya Survey Kepuasan pelanggan 80% 82% 103% 80% 92,84% 116%
Kepuasan
Stakeholders
4 Terwujudnya Inovasi Jumlah produk layanan consultation 3 4 133% 1 1 100%
Pelayanan Holistik liaison psychiatri (CLP)
Jumlah produk layanan psychiatri 2 0 0% 2 2 100%

forensic
32
2018 2019
capaian capaian
5 Terwujudnya Jumlah produk layanan inovatif 1 1 100% 1 1 100%

pelayanan unggulan kesehatan jiwa anak dan remaja
kesehatan jiwa anak
dan remaja
6 Terwujudnya Jumlah penambahan kemitraan dengan 3 5 167% 3 9 300%
Kemitraan Strategis institusi dan masyarakat dalam
dengan Institusi dan pelayanan
Masyarakat dalam Jumlah kemitraan strategis institusi 90% 100% 111% 90% 108% 120%
Pelayanan, pendidikan
Pendidikan dan
Penelitian
7 Terwujudnya Maksimum temuan setiap hasil audit 10 19 190% 10 4 125%
Penerapan Proses
Bisnis Terintegrasi
8 Terwujudnya Hasil Jumlah hasil riset dari blueprint penelitian 1 1 100% 2 2 100%
Riset Berdasarkan yang didukung oleh Rumah Sakit
Blueprint Penelitian
9 Terwujudnya mutu Persentase pencapaian indikator mutu 88% 98% 111% 88% 92,36% 105%
pelayanan dan klinik
keselamatan pasien persentase pencapaian indikator mutu 99% 100% 101% 90% 94,22% 105%
(Good Clinical manajerial
Governance
10 Terwujudnya Jumlah pelatihan yang memiliki 1 1 100% 1 1 100%
standar mutu kurikulum terstandar dan modul
pendidikan dan terstandar
pelatihan
33
2018 2019
capaian capaian
11 Terwujudnya tata Capaian indikator kinerja RS BLU tahun 80% 78,35% 98% 90 80,12 86%
kelola organisasi berjalan
yang baik (Good
Corporate
Governance)
12 Terwujudnya budaya Survey nilai-nilai dasar budaya kerja 75% 85,18% 114% 80% 71,80% 90%
kerja sesuai nilai- organisasi
nilai organisasi
13 Terwujudnya SIM Jumlah modul manajemen yang 20 48 240% 25 50 200%
RS terintegrasi terintegrasi
14 Tersedianya SDM Persentase pencapaian peningkatan 80% 83% 104% 85% 96% 113%
yang kompeten kompetensi
sesuai kebutuhan
organisasi
15 Terwujudnya Minimum persentase OEE 50% 55% 110% 50% 61% 122%
keandalan sarana
dan prasarana
B. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya dari
Indikator Kinerja Terpilih (IKI) sebagai berikut :
34
TAHUN 2017
TW I TW II TW III TW IV
No Indikator
Tingkat Tingkat Tingkat Tingkat
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
capaian capaian capaian capaian
Kelengkapan dan
1 Ketepatan Rekam Medik 50% 43,51% 87,02% 55% 45,04% 81,88% 60% 43,76% 73% 60% 53,51% 89%
Dalam Waktu 24 Jam
Modernisasi Pengelolaan
2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100,00% 100%
System/BIOS)
Ketepatan Jam Visite

3 80% 54,17% 67,71% 80% 85,04% 106% 80% 89,50% 112% 80% 90,40% 113%
Dokter Spesialis
Sistem Antrian Pasien
4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%
Rawat Jalan (online/sms)
Informasi Ketersediaan
5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%
Tempat Tidur
Rasio PNBP Terhadap
6 40% 45,84% 114,60% 40% 55,52% 138,81% 40% 51,72% 129% 40% 48,03% 120%
Biaya Operasional (PB)
Tahun 2018
No Indikator kinerja
Kelengkapan dan
Ketepatan Rekam
1 60,00% 78,67% 131,12% 65,00% 71,98% 110,74% 70,00% 88,06% 125,80% 75,00% 95,78% 127,71%
Medik Dalam
Waktu 24 Jam
35
Tahun 2018
No Indikator kinerja
Modernisasi
Pengelolaan BLU
(Penerapan
2 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Aplikasi BLU
Integrated Online
System/BIOS)
Ketepatan Jam
3 Visite Dokter 80,00% 79,44% 99,30% 82,00% 89,42% 109,05% 83,00% 87,49% 105,41% 84,00% 90,36% 107,58%
Spesialis
Sistem Antrian
4 Pasien Rawat 15,00% 25,80% 172,00% 20,00% 25,88% 129,40% 20,00% 22,90% 114,52% 25,00% 29,43% 117,71%
Jalan (online/sms)
Informasi
5 Ketersediaan 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Tempat Tidur
Rasio PNBP
6 Terhadap Biaya 45,00% 45,28% 100,62% 45,00% 48,83% 108,51% 45,00% 46,86% 104,13% 45,00% 52,35% 116,33%
Operasional (PB)
TAHUN 2019
No Indikator Kinerja SMT I SMT II
Tingkat Tingkat
Target Realisasi Capaian
1
Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2
Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis 85% 88% 104% 90% 88% 90%
36
TAHUN 2019
No Indikator Kinerja SMT I SMT II
Tingkat Tingkat
3
Penyelenggaraan Sistem Informasi 75% 92% 123% 100% 100% 100%
Manajemen Rumah Sakit (SIM RS)
50% 57% 115% 55% 57,63% 105%
Operasional (PB)
5
Modernisasi Pengelolaan BLU
(Penerapan Aplikasi BLU Integrated 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Online System/BIOS)
Dari tiga tabel IKT tersebut di atas dapat diketahui bahwa kinerja IKT tahun 2017 dan IKT tahun 2018 dapat mencapai target semua,
namun hasil IKT tahun 2019 ada satu indikator kinerja yang tidak mencapai target, namun dapat melebihi standar.
C. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai berikut :
2017 2018 2019

No Kategori Indikator Tingkat Tingkat Tingkat
Realisasi Realisasi Realisasi
Capaian Capaian Capaian
37
2017 2018 2019

1 Kepatuhan terhadap clinical pathway 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kepatuhan penggunaan Formularium

2 89% 112% 88% 110% 92,16% 115%
Nasional (Fornas)
Kepatuhan Prosentase Tidak adanya Kejadian
3 0% Tercapai 0% Tercapai 0,00% Tercapai
Terhadap Pasien jatuh
Standar
Cedera/trauma fisik akibat fiksasi (CAF)
4 di Unit Pelayanan Intensif Psikiatri / 0% Tercapai 0% Tercapai 0,00% Tercapai
UPIP
5 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%
6 Infeksi Aliran Darah Perifer (Plebitis) 0% Tercapai 0% Tercapai 0,04% Tercapai

Pengendalian
Infeksi di RS
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100% 100% 100% 100,00% 100%
Tidak adanya pasien yang dilakukan

8 Capaian fiksasi setelah masa rawat 24 jam di 79% 83% 95,49% 101% 99,41% 105%
Indikator UPIP
Medik Tidak adanya kejadian pasien bunuh
9 100% 111% 100% 111% 100% 111%
diri di rawat inap Psikiatri
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kepuasan Kecepatan Respon terhadap Komplain
11 100% 133% 100% 133% 100% 133%
Pelanggan (KRK)
38
2017 2018 2019

1 Jam 12 1 Jam 43 1 Jam 31

Emergency Psychiatric Response Time
12 Menit 39 Tercapai Menit 1 Tercapai Menit 47 Tercapai
(EPRT)
Detik Detik Detik
1 Jam 5
41 Menit 28 Tidak 43 Menit 18
13 Waktu Tunggu Rawat Jalan (WTRJ) Tercapai Menit 40 Tercapai
Detik Tercapai Detik
Detik
2 Jam 2 1 Jam 9 1 Jam 25
Waktu Tunggu Pelayanan Radiologi
14 Ketepatan Menit 27 Tercapai Menit 29 Tercapai Menit 34 Tercapai
(WTPR)
Waktu Detik Detik Detik
Pelayanan
1 Jam 9
Waktu Tunggu Pelayanan Laboratorium 52 Menit 1 36 Menit 47
15 Menit 15 Tercapai Tercapai Tercapai
(WTPL) detik Detik
Detik
Waktu Tunggu Pelayanan Resep Obat 43 Menit 22 26 Menit 33 21 Menit 2

16 Tercapai Tercapai Tercapai
Jadi (WTOJ) Detik Detik Detik
Pengembalian Rekam Medik Lengkap
17 46,45% 58,07% 83,62% 105% 97,49% 122%
dalam waktu 24 jam

18 Keuangan 52,65% 116,99% 49,28% 110% 57,63% 128%
D. INDIKATOR KINERJA BADAN LAYANAN UMUM (IKBLU)
39
Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) sebagai berikut :
2017 2018 2019

No Indikator kinerja Tingkat Tingkat Tingkat
I KINERJA KEUANGAN 19,50 81% 20,91 94% 20,84 94%
a. Rasio Keuangan 9,15 69% 11,25 100% 9,85 87%
1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 1,50 600% 0,50 200% 0,50 200%
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,50 100% 2,75 110% 2,75 110%
3 Periode Penagihan Piutang ( Collection
1,00 50% 1,75 88% 0,75 38%
Periods)
4 Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset Turnover) 0,25 50% 0,50 100% 0,50 100%
5 Imbalan atas Aset Tetap ( return on Fixed
0,00 0% 1,00 91% 1,00 91%
Aset)
6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 0,40 33% 1,25 104% 0,85 71%
7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 1,00 80% 1,25 100% 0,75 60%
8 Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya
2,50 100% 2,25 90% 2,75 110%
Operasional
b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 10,35 95% 9,66 89% 10,99 101%
1 RBA Definitif 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%
2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 1,35 73% 0,66 36% 1,99 108%
3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan 2,00
Belanja BLU 2,00 100% 100% 2,00 100%
4 Tarif layanan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
5 Sistem Akuntansi 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
6 Persetujuan Rekening 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%
40
2017 2018 2019

7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%
8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%
9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%
10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%
11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 100% 0,50 100% 0,50 100%
II KINERJA PELAYANAN 25,75 87% 27,75 94% 27,25 88%
1 a. Pertumbuhan Produktivitas 12,75 94% 12,25 91% 13,25 88%
1 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat
2,00 100% 0,00 0% 1,00 50%
Jalan
2 Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat
1,00 67% 1,50 100% 2,00 133%
Darurat
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 0,50 50% 1,25 125% 0,50 50%
4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 133% 1,50 100% 1,50 100%
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 1,00 67% 1,25 83% 2,00 133%
6 Pertumbuhan Operasi 1,50 100% 1,25 83% 1,25 83%
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%
8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan
1,25 83% 2,00 133% 1,00 67%
Kedokteran
9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 1,50 100% 1,50 100% 2,00 100%
b. Efektivitas Pelayanan 10,00 77% 12,50 96% 11,00 85%
1 Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai
1,25 63% 2,00 100% 2,00 100%
pelayanan
2 Pengembalian Rekam Medik 1,25 63% 2,00 100% 2,00 100%
3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%
41
2017 2018 2019

4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 1,50 75% 1,50 75% 1,50 75%
5 Penulisan Resep sesuai Formularium 1,50 100% 2,00 133% 2,00 133%
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan
2,00 100% 2,00 100% 0,50 25%
Laboratorium
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 0,50 25% 1,00 50% 1,00 50%
c. Pertumbuhan Pembelajaran 3,00 100% 3,00 100% 3,00 100%
1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
2 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
mendapat TOT
3 Program Reward dan Punishment 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
III KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA
31,68 102% 31,19 100% 32,03 103%
MASYARAKAT
a. Mutu Pelayanan 11,50 105% 11,00 100% 11,50 105%
1 Emergency Response Time Rate 1,00 67% 2,00 133% 2,00 133%
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 1,50 100% 1,00 67% 1,50 100%
3 Length of Stay 1,00 67% 1,00 67% 1,00 67%
4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 133% 1,00 67% 1,00 67%
5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%
6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%
7 Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%
b. Mutu Klinik 12,00 100% 12,00 100% 12,00 100%
1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%
2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%
42
2017 2018 2019

3 Post Operative Death Rate 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%
4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 100% 4,00 100% 4,00 100%
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 100% 2,00 100% 2,00 100%
c. Keperdulian Kepada Masyarakat 4,00 114% 4,00 114% 4,00 114%
1 Pembinaan kepada Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
2 Penyuluhan Kesehatan 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 133% 2,00 133% 2,00 133%
d. Kepuasan Pelanggan 1,78 105% 1,79 105% 1,93 114%
1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 100% 1,00 100% 1,00 100%
2 Kepuasan Pelanggan 0,78 111% 0,79 113% 0,93 133%
e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 2,40 80% 2,40 80% 2,60 80%
1 Kebersihan Lingkungan (Program Rumah 100% 2,00 100%
Sakit Berseri) 2,00 100% 2,00
2 Hasil Pelaksanaan Program Proper 40% 0,40 40%

0,40 40% 0,40
Lingkungan
TOTAL 76,93 91% 79,85 96% 80,12 96%
KRITERIA BAIK "A" BAIK "A" BAIK "AA"
43
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi.
Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja selama 5 tahun dimana tahun 2019 merupakan tahun akhir dari
Rencana Strategis Bisnis 2015 s/d 2019 terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :
2015 2016 2017 2018 2019
Capaian
Capaian
Capaian
Capaian
Capaian
Sasaran Indikator
capaian
capaian
capaian
capaian
capaian
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Target
Target
Target
Target
Target
No
strategis kinerja
1 Terwujudnya Rasio 100% 79% 79% 100 91,30% 91.3% 100% 95% 95% >80% 90,89% 114% >80% 90,32% 113%
Peningkatan pencapaian %
Pendapatan pendapatan
terhadap
proyeksi
2 Terwujudnya Rasio 69% 46.48% 67.36% 65% 42.62% 65.57% 69% 47% 68,12% 45% 56,14% 125% 45% 57,63% 128%
Efisiensi pendapatan
operasional
terhadap biaya
operasional
3 Terwujudnya Survey 85% 80.75% 950% 86% 89,79% 104,41 75% 78% 104% 80% 82% 103% 80% 92,84% 116%
Kepuasan Kepuasan
Stakeholders pelanggan
C PERSPEKTIF PROSES BISNIS
INTERNAL
4 Terwujudnya Jumlah produk 2 2 100% 3 3 100% 4 4 100% 3 4 133% 1 1 100%
Inovasi layanan
Pelayanan consultation
Holistik liaison psychiatri
(CLP)
44
2015 2016 2017 2018 2019
Capaian
Capaian
Capaian
Capaian
Capaian
Sasaran Indikator
capaian
capaian
capaian
capaian
capaian
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Target
Target
Target
Target
Target
No
strategis kinerja
Jumlah produk 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100% 2 0 0% 2 2 100%

layanan
psychiatri
forensic
5 Terwujudnya Jumlah produk 2 2 100% 2 2 100% 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%
pelayanan layanan inovatif
unggulan kesehatan jiwa
kesehatan jiwa anak dan remaja
anak dan remaja
6 Terwujudnya Jumlah 3 9 300% 3 3 100% 3 2 67% 3 5 167% 3 9 300%
Kemitraan penambahan
Strategis dengan kemitraan
Institusi dan dengan institusi
Masyarakat dan masyarakat
dalam dalam
Pelayanan, pelayanan
Pendidikan dan Jumlah 5% 0 0 5% 5% 100 85% 112% 132% 90% 100% 111% 90% 108% 120%
Penelitian kemitraan
strategis institusi
pendidikan
7 Terwujudnya Maksimum 10 8 125% 10% 5 200% 10 5 50% 10 19 190% 10 4 125%
Penerapan temuan setiap
Proses Bisnis hasil audit
Terintegrasi
8 Terwujudnya Jumlah hasil 2 0 0 2 2 100 1 1 100% 1 1 100% 2 2 100%
Hasil Riset riset dari
Berdasarkan blueprint
Blueprint penelitian yang
Penelitian didukung oleh
Rumah Sakit
9 Terwujudnya Persentase 82% 88.8% 108.29 84% 93% 110.71 86% 86% 100% 88% 98% 111% 88% 92,36% 105%
mutu pelayanan pencapaian % %
45
2015 2016 2017 2018 2019
Capaian
Capaian
Capaian
Capaian
Capaian
Sasaran Indikator
capaian
capaian
capaian
capaian
capaian
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Target
Target
Target
Target
Target
No
strategis kinerja
dan keselamatan indikator mutu

pasien (Good klinik
Clinical
Governance persentase 82% 82.2% 100.24 84% 93% 110.71 86% 86% 100% 99% 100% 101% 90% 94,22% 105%
pencapaian % %
indikator mutu
manajerial
10 Terwujudnya Jumlah 2 1 50% 2 2 100 1 1 100% 1 1 100% 1 1 100%
standar mutu pelatihan yang
pendidikan dan memiliki
pelatihan kurikulum
terstandar dan
modul
terstandar
11 Terwujudnya tata Capaian 84% 70.50% 83.93% 84% 86.71% 103.23 86% 75,53 88% 80% 78,35% 98% 90 80,12 86%
kelola organisasi indikator kinerja %
yang baik (Good RS BLU tahun
Corporate berjalan
Governance)
12 Terwujudnya Survey nilai-nilai 65% 33% 50.77% 65% 92.18% 141.82 70% 93,53 134% 75% 85,18% 114% 80% 71,80% 90%
budaya kerja dasar budaya %
sesuai nilai-nilai kerja organisasi
organisasi
13 Terwujudnya SIM Jumlah modul 15 15 100% 15 37 37.25% 40 43 108% 20 48 240% 25 50 200%
RS terintegrasi manajemen
yang terintegrasi
14 Tersedianya Persentase 70% 61% 87.14% 70% 100% 142.86 75% 76% 101% 80% 83% 104% 85% 96% 113%
SDM yang pencapaian
kompeten sesuai peningkatan
kebutuhan kompetensi
organisasi
46
2015 2016 2017 2018 2019
Capaian
Capaian
Capaian
Capaian
Capaian
Sasaran Indikator
capaian
capaian
capaian
capaian
capaian
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Tingkat
Target
Target
Target
Target
Target
No
strategis kinerja
15 Terwujudnya Minimum 50% 49.05% 98.10% 50% 45.44% 90.88% 50% 38,61 77% 50% 55% 110% 50% 61% 122%
keandalan persentase OEE %
sarana dan
prasarana
47
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar
a. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Didalam RSB Tahun 2015-2019 tidak terdapat Nilai Standar
b. INDIKATOR KINERJA TERPILIH (IKT)
Perbanding Indikator Kinerja Terpilih (IKT) realisasi dengan nilai
standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
SMT I SMT II
Realisasi
No Indikator Kinerja Nilai Nilai
Realisasi Realisasi 2019
Standar Standar
1 Kepatuhan terhadap
100% 100% 100% 100% 100%
clinical pathway
2 Ketepatan Jam Visite
80% 88% 80% 88% 88%
Dokter Spesialis
Informasi Manajemen 50% 92% 100% 100% 100%
Rumah Sakit (SIM RS)
4 Rasio PNBP Terhadap
45% 57% 45% 58% 57,63%
100% 100% 100% 100% 100%
System/BIOS)
c. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
Perbanding Indikator Kinerja Individu (IKI) realisasi dengan nilai
standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
No Kategori Indikator Nilai standar Realisasi

1 100% 100,00%
pathway
2 ≥80% 92,16%
3 Kepatuhan ≤3% 0,00%
Terhadap Kejadian Pasien jatuh
Standar Cedera/trauma fisik akibat
4 fiksasi (CAF) di Unit Pelayanan ≤ 1,5 % 0,00%
5 100% 100%
48
No Kategori Indikator Nilai standar Realisasi

6 ≤5% 0,04%
Pengendalian (Plebitis)
Infeksi di RS
7 Cuci Tangan (Hand Hygiene) 100% 100%

8 Capaian dilakukan fiksasi setelah masa ≥95% 99,41%
9 ≥90% 100,00%
10 Akreditasi Ketepatan identifikasi Pasien 100% 100,00%
11 >75% 100,00%
Emergency Psychiatric 1 Jam 31 Menit
12 ≤240 menit
Response Time (EPRT) 47 Detik
Waktu Tunggu Rawat Jalan 43 Menit 18
13 ≤60 menit
(WTRJ) Detik
Waktu Tunggu Pelayanan 1 Jam 25 Menit
14 Ketepatan ≤3 jam
Radiologi (WTPR) 34 Detik
Waktu
Pelayanan Waktu Tunggu Pelayanan 36 Menit 47
15 ≤2 jam
Laboratorium (WTPL) Detik
Waktu Tunggu Pelayanan 21 Menit 2
16 ≤30 menit
Resep Obat Jadi (WTOJ) Detik
17 >80% 97,49%
18 Keuangan terhadap Biaya Operasional 45% 57,63%
(PB)
d. INDIKATOR KINERJA BADAN LAYANAN UMUM (IKBLU)
Perbanding Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU) realisasi
dengan nilai standar tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
Realisasi
No Indikator Kinerja Standar
2019
I KINERJA KEUANGAN 30,00 20,84
1 Rasio Kas ( Cash Ratio) 2,25 0,50
2 Rasio Lancar (Current Ratio) 2,75 2,75
Periode Penagihan Piutang ( Collection
3 2,25 0,75
Periods)
Perputaran Aset tetap ( Fixed Asset
4 2,25 0,50
Turnover)
49
Realisasi
2019
Imbalan atas Aset Tetap ( return on Fixed
5 2,25 1,00
Aset)
6 Imbalan Ekuitas ( Return on Equity) 2,25 0,85
7 Perputaran Persediaan ( Inventory Turnover) 2,25 0,75
Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya

8 2,75 2,75
Operasional
b. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11,00 10,99
1 RBA Definitif 2,00 2,00
2 Laporan Keuangan Berdasarkan SAP 2,00 1,99
3 Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan
Belanja BLU 2,00 2,00
4 Tarif layanan 1,00 1,00
5 Sistem Akuntansi 1,00 1,00
6 Persetujuan Rekening 0,50 0,50
7 SOP Pengelolaan Kas 0,50 0,50
8 SOP Pengelolaan Piutang 0,50 0,50
9 SOP Pengelolaan Utang 0,50 0,50
10 SOP Pengadaan Barang & Jasa 0,50 0,50
11 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,50 0,50
Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat
1 2,00 1,00
Jalan
Pertumbuhan Rata-rata Kunjungan Rawat
2 2,00 2,00
Darurat
3 Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap 2,00 0,50

4 Pertumbuhan Pemeriksaan Radiologi 2,00 1,50
5 Pertumbuhan Pemeriksaan Laboratorium 2,00 2,00
6 Pertumbuhan Operasi 2,00 1,25
7 Pertumbuhan Rehab Medik 2,00 2,00
Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan
8 2,00 1,00
Kedokteran
9 Pertumbuhan Penelitian yang Dipublikasikan 2,00 2,00
Kelengkapan Rekam Medik 24 Jam selesai
1 2,00 2,00
pelayanan
2 Pengembalian Rekam Medik 2,00 2,00
3 Angka Pembatalan Operasi 2,00 2,00
50
Realisasi
2019
4 Angka Kegagalan Hasil Radiologi 2,00 1,50
5 Penulisan Resep sesuai Formularium 2,00 2,00
6 2,00 0,50
Laboratorium
7 Bed Occupancy Rate (BOR) 2,00 1,00
1 Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan 1,00 1,00
2 1,00 1,00
mendapat TOT
KINERJA MUTU DAN MANFAAT KEPADA
III 35,00 32,03
MASYARAKAT
1 Emergency Response Time Rate 2,00 2,00
2 Waktu Tunggu Rawat Jalan 2,00 1,50
3 Length of Stay 2,00 1,00
4 Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 2,00 1,00
5 Waktu Tunggu Sebelum Operasi 2,00 2,00
6 Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 2,00 2,00
1 Angka Kematian di Gawat Darurat 2,00 2,00
2 Angka Kematian/Kebutaan≥ 48 Jam 2,00 2,00
3 Post Operative Death Rate 2,00 2,00
4 Angka Infeksi Nosokomial 4,00 4,00
5 Angka Kematian Ibu di Rumah Sakit 2,00 2,00
Pembinaan kepada Pusat Kesehatan
1 1,00 1,00
Masyarakat dan Sarana Kesehatan Lain
3 Rasio Tempat Tidur Kelas III 2,00 2,00
1 Penanganan Pengaduan/Komplain 1,00 1,00
2 Kepuasan Pelanggan 1,00 0,93
Kebersihan Lingkungan (Program Rumah
1 2,00 2,00
Sakit Berseri)
Hasil Pelaksanaan Program Proper
2 1,00 0,60
Lingkungan
TOTAL 100,00 80,12
51
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
- Pengukuran kinerja perlu dilakukan oleh instansi untuk mengetahui

realisasi capaian kinerja dari target yang ditetapkan dengan
membandingkan hasil capaian dengan standar, rencana atau target
indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja
- menunjukan tingkat keberhasilan RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang
dalam melaksanakan sasaran strategisnya di tahun 2019 yang dinilai
dari keberhasilan pencapaian masing-masing indikator. Tahun 2019
merupakan tahun keempatpelaksanaan Rencana Strategi Bisnis RSJ
Prof. Dr. Soerojo Magelang Tahun 2015-2019.
- Berdasarkan pengukuran kinerja diperoleh informasi keberhasilan
masing-masing indikator sehingga dapat ditindaklanjuti dalam
perencanaan program atau kegiatan di tahun selanjutnya. Melalui
pengukuran kinerja akan bisa dianalisis kendala yang dihadapi dalam
pencapaian serta alternatif pemecahan masalah sehingga dapat
meningkatkan capaiansertasetiap program/ kegiatan yang
direncanakan berhasil dan berdaya guna.
- Manfaat pengukuran kinerja antara lain untuk memberikan gambaran
kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi
organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan
dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RSB dan perjanjian
kinerja.
- Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai RSJ. Prof. Dr. Soerojo
magelang dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun
waktu 1 (satu ) tahun. Dalam rangka mencapai sasaran, perlu ditinjau
indikator-indikator dari masing-masing sasaran yang telah ditetapkan.
Sasaran RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang adalah sebagai berikut :
52
2019 PEMBAHASAN
NO INDIKATOR KINERJA USULAN PEMECAHAN
TINGKAT KONDISI SAAT INI
TARGET CAPAIAN KENDALA MASALAH / RENCANA
CAPAIAN ( CAPAIAN KINERJA )
TINDAK LANJUT
Pendapat RS masih
Meningkatkan penerimaan RS
Capaian pendapatan sampai tergantung dengan
yang bersumber dari Non
dengan bulan Desember 2019 Jaminan 80% dan Non
Rasio pencapaian jaminan, melalui inovasi
sebesar Rp. 74,298,048,092,82 jaminan 20%. Sehinggs
1 1 pendapatan >80% 90,32% 113% layanan yang berbasis dengan
atau sebesar 90,32%. Namun jika terjadi penundaan
terhadap proyeksi cara bayar cash, seperti
secara akrual dapat tercapai pembayaran klaim dari
membuka layanan Klinik haji,
107% BPJS , maka
general ceck Up dan lainnya.
mengakibatkan piutang,
Pendapat RS masih
Kinerja ini perlu dipertahankan
tergantung dengan
dengan mengoptimalisasikan
Jaminan yaitu 80% dan
peningkatan dalam
Non jaminan 20%.
pengelolaan pendapatan
Dengan demikian
operasional rumah sakit
kemandirian RS dalam
seperti menggali sumber daya
Rasio POBO pada bulan mengelola sumber
Rasio pendapatan yang dimiliki, serta terobosan-
Desember 2019 melebihi pendapatan masih sangat
operasional terobosan lain yang bisa
2 2 45% 57,63% 128% standar skor terbaik yang tergantung dengan pihak
terhadap biaya meng”generate” pendapatan.
ditetapkan yaitu PB > 45% yaitu lain.
operasional Selain itu juga diperlukan
57,63%
komitmen dari seluruh unsur
Banyaknya saingan dari
yang ada di rumah sakit untuk
rumah sakit sekitar yang
selalu melakukan efisiensi/
dapat memberikan
penghematan biaya yang
layanan sejenis, sehingga
ditimbulkan dalam mendukung
banyak pasien yang tidak
operasional rumah sakit.
berobat ke RSJ
53
2019 PEMBAHASAN
TINDAK LANJUT
Capaian nilai interval konversi
yang diharapkan adalah sangat
memuaskan dengan nilai 88.31-
100, capaian kepuasan pada
bulan Desember adalah 92.84. Menginformasikan /
Menurut data survei nilai rata- mensosialisasikan hasil survey
rata kepuasan di Radiologi ke unti kerja, sehingga dapat
(96.76), Laboatorium (98.33), Ada unit kerja yang mempertahankan atau
Rehabmedik (98.33), Farmasi tingkat capaiannya masih memperbaiki tingkat capaian
Survey Kepuasan (99.17), IGD (98.54), Ikeswar di bawah rata-rata yaitu kinerjanya untuk dapat lebih
3 3 80% 92,84% 116%
pelanggan (98.42), Inst IPKM dengan tingkat baik dari segi perbaikan
capaian (84.81) dan layanan terhadap pelanggan.
Rawat Inap Fisik (88.03) dan Rawat Inap Jiwa (85.73 Untuk meningkatkan mutu
Rawat Jalan (94.95), berada layanan maka diupayakan
pada nilai 88.31 – 100, akan dilakukan survey secara
sedangkan unit kerja yang berkala
berada pada nilai interval
konversi dibawah 88.31-100
adalah unit kerja IPKM (84.81)
dan Rawa Inap Jiwa (85.73).
Dibentuk manajemen
Jumlah produk
Belum adanya persepsi pelayanan untuk mengelola
layanan
4 4 1 1 100% Tercapai yang sama diantara Tim CLP, sehingga penanganan
consultation liaison
Clinical CLP dengan kasus CLP dapat
psychiatri (CLP)
terkoordinasi dengan baik.
54
2019 PEMBAHASAN
TINDAK LANJUT
Merubah target dari produk
Taget produk layanan layanan yaitu :
Jumlah produk psikiatri forensik di tahun Pengembangan pelayanan
5 layanan psychiatri 2 2 100% Tercapai 2019 yang katagori holistic Pidana : Psikotik dan
forensic pidana secara jumlah retardasi mental . Menjadi
sangat sulit ditemukan jumlah pasien psikiatri forensik
di UPI
Jumlah produk Belum tersosialisasinya
layanan inovatif dengan baik pelayanan Promosi layanan crisis center
5 6 1 1 100%
kesehatan jiwa krisis center di di masyarakat.
anak dan remaja masyarakat
Jumlah
penambahan Respon mitra kerjasama
Melakukan komunikasi efektif
kemitraan dengan lambat, sehingga
7 3 9 300% melalui surat, telepon dan
institusi dan perjanjian kerjasama
kunjungan tatap muka
masyarakat dalam sering tidak tepat waktu.
pelayanan
6
Adanya peningkatan dari
institusi jejaring , jika Menurunnya BOR rumah Bekerja sama dengan Institusi
Jumlah kemitraan
dibandingkan dengan periode sakit , sehingga lainya untuk menawarkan jasa
8 strategis institusi 90% 108% 120%
yang sama pada tahun 2018 menyulitkan lahan praktek pelatihan, bimbingan teknis
pendidikan
dengan Capaian tahun 2018 mahasiswa lainnya
ada 52, tahun 2019 ada 56
55
2019 PEMBAHASAN
TINDAK LANJUT
Jumlah SDM belum
sesuai dengan beban
kerja yang ada, sehingga
Peningkatan kompetensi
Dengan capaian dibutuhkan SDM sebagai
Maksimum temuan sebagai Auditor, dan
7 9
setiap hasil audit
10 4 125% Audit Itjen 8 temuan, Audit KAP auditor..
dibutuhkan pelatihan audit
2 temuan Dibutuhkan peningkatan
lanjutan.
kompetensi sebagai
Auditor, dan dibutuhkan
pelatihan audit lanjutan.
1. Perbedaan QEEG pada anak
normal usia sekolah dengan
anak kebutuhan khusus tahun
Jumlah hasil riset
2019 oleh dr. Susi Rutmalem Memberikan reward yang
dari blueprint Minat meneliti dari para
Bangun, Sp.KJ (K), dkk menarik kepada para
8 10 penelitian yang 2 2 100% profesional masih rendah
2. Stimulasi gelombang Alpha profesional yang
didukung oleh
pada perubahan gambaran melaksanakan penelitian
Rumah Sakit
brain mapping pada Mild
Cognitive Impairment oleh dr.
Anita Budijanto, M.Sc, Sp.KJ
Persentase
11 pencapaian 88% 92,36% 105% Pengumpulan dan
indikator mutu klinik pengelolaan data
Melakukan pengelolaan data
indikator mutu belum
9 Tercapai rumah sakit dalam satu sistem
terbridging denngan baik
persentase informasi yang terintegrasi
dengan indikator kinerja
pencapaian RS yang lain
12 90% 94,22% 105%
indikator mutu
manajerial
56
2019 PEMBAHASAN
TINDAK LANJUT
Jumlah pelatihan
Adanya perubahan
yang memiliki Kurikulum pelatihan Merencanakan Bimtek
pedomanuntuk kurikulum
13 kurikulum 1 1 100% kegawatdaruratan Psikiatri penyusunan kurikulum dari
dari PPSDM yang belum
terstandar dan untuk perawat PPSDM
disyahkan
modul terstandar
10
Adanya pesaing dari
RS Pendidikan
institusi sejenis yang Meningkatkan hubungan baik
afiliasi bidang
14 100% 100% 100% Tercapai menawarkan lahan dengan institusi pendidikan
kedokteran jiwa
pendidikan dengan biaya jejaring
terakreditasi
yang lebih murah
Program keuangan yang akan
diterapkan adalah:
- Pengendalian piutang
Kinerja keuangan masih - Koordinasi dan komunikasi
belum tercapai, dimana intensif dengan BPJS
target score 22,15, - Optimalisasi aset
Capaian tahun 2019 dengan
Capaian indikator sementara capaiannya - Inovasi layanan
nilai 80,12 termasuk dalam
11 15 kinerja RS BLU 90 80,12 89% baru. 20,84 - Memperbaiki sestem
kriteria BAIK sebagaimana
tahun berjalan Kinerja pelayanan masih perencanaan
dapat Nilai "AA"
belum tercapai., target - Mengontrol bahan
score 29.50 dan baru persediaan
tercapai 27,25 - Meningkatkan kompetensi
tenaga radiologi.
- Meningkatkan layanan resep
obat jadi
57
2019 PEMBAHASAN
TINDAK LANJUT
Dari hasil survey diketahui
Survey nilai-nilai Survei dilakukan terhadap bahwa biaya yang
Dilakukan review tarif rumah
12 16 dasar budaya kerja 80% 92,84% 116% SKPD kota Magelang atas diterapkan di RSJ Prof.
sakit
organisasi pelayanan IKESWAR Dr. Soerojo Magelang
masih tinggi
1). Kebutuhan perubahan
1). Semua permintaan aplikasi
aplikasi tidak
diluar perencanaan harus
komprehensif, hanya
lewat Direksi terlebih dahulu
melihat jangka pendek
untuk mengurangi masukknya
sehingga perubahan atau
kebutuhan aplikasi diluar
Jumlah modul pemeliharaan aplikasi
perencanaan dan aplikasi-
13 17 manajemen yang 25 50 200% menjadi bertambah lama.
aplikasi berdasarkan
terintegrasi
kebutuhan bukan keinginan
2). Permintaan data tidak
jelas sehingga terjadi
2). Melakukan koordinasi lebih
salah tafsir data,
lanjut untuk pengembangan
berakibat penarikan
aplikasi sesuai kebutuhan
menjadi tambah lama
Persentase Pemerataan kesempatan

Meningkatkan kesempatan
pencapaian Area Prioritas : IKESWAR, IGD SDM dalam mendapatkan
14 18 85% 96% 113% SDM dalam mendapatkan
peningkatan dan UPI pelatihan yang masih
pelatihan secara merata
kompetensi kurang
58
2019 PEMBAHASAN
TINDAK LANJUT
Perbaikan dan Pemeliharaan

berkala Peralatan Pengolahan
Limbah Non Medis (Alat
Pencacah Sampah)
Kalibrasi tidak tepat waktu
Tingkat capaian dapat
karena tergantung kepada
melampaui target, artinya Pembangunan Garasi Mesin
pihak ke tiga
Tersedianya sarana dan (Nozomi, Pencacah sampah)
Minimum
15 19 50% 61% 122% prasarana yang berkualitas
persentase OEE Peralatan yang sudah
dapat terpenuhi sesuai Standarisasi alat kesehatan
tidak berfungsi dengan
kebutuhan pelayanan Rumah melalui kalibrasi sesuai jadwal
maksimal masih
Sakit
digunakan
Penghapusan alat kesehatan
yang sudah tidak berfungsi
dengan baik dan Pengadaan
alat baru
59
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
a. Perhitungan Efisiensi kegiatan Sarana Prasarana Tahun 2019
HARGA PERKIRAAN
SENDIRI REALISASI
NO NAMA PEKERJAAN SURAT PERINTAH
SWAKELOLA (Rp.)
(HPS) (Rp.)
1 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk Pengecatan 4.280.300,00 4.280.300,00 4.206.200,00
Tiang Petunjuk Arah
2 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Coating Batu Alam 6.597.000,00 6.597.000,00 6.537.000,00
Gapura Masuk Seluas 177,82 M2
3 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Pemeliharaan 32.239.625,00 31.748.200,00 22.586.175,00
Gudang Ints. Rehab Psikososial
4 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk Pembuatan 39.245.750,00 39.245.750,00 36.117.500,00
Sarana Manasik Haji
5 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Perbaikan Atap 24.160.000,00 24.160.000,00 23.949.425,00
Seng Instalasi Binatu dan Bengkel
6 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Untuk Pembuatan 8.882.000,00 8.882.000,00 8.614.775,00
Akses Pintu Klinik Haji
7 Pengadaan Bahan Material dan Tenaga Penyempurnaan 44.025.000,00 42.122.000,00 38.446.050,00
Akses Depan Gedung OK
8 Pengadaan Material dan Tenaga Untuk Perbaikan Meja 4.212.500,00 4.212.500,00 4.083.025,00
Nurse Station Wisma Indraloka, dll
JUMLAH X 163.642.175,00 161.247.750,00 144.540.150,00
60
b. EFISIENSI PENDAPATAN DAN BELANJA
1. EFISIENSI PENDAPATAN DAN BELANJA

Capaian rumah sakit dalam kurun waktu TA 2019 adalah sebagai
berikut:
1. Pendapatan Negara dan Hibah
Pendapatan Negara dan Hibah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak
Lainnya dan Pendapatan Badan Layanan Umum. Perbandingan
capaian pendapatan TA 2019 dan TA2018 secara rinci disajikan
dalam tabel berikut:
Tabel Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2018
Realisasi TA Realisasi TA Kenaikan/(penurunan)

No. Uraian
2019 2018 (Rp) %
Pendapatan Badan
Layanan Umum
Pendapatan Jasa
1 72.615.347.520,00 72.582.103.090,00 33.244.430,00 0,05%
Pelayanan Rumah Sakit
Pendapatan Hasil Kerja
2 11.050.000,00 9.970.000,00 1.080.000,00 10,83%
Sama Perorangan
Pendapatan Hasil Kerja
3 Sama Lembaga/Badan 17.735.000,00 65.173.500,00 (47.438.500,00) -72,79%
Usaha
Pendapatan dari
Pelayanan BLU yg
bersumber dari Entitas
4 190.320.000,00 108.040.000,00 82.280.000,00 76,16%
Pemerintah Pusat dalam
Satu Kementerian
Negara/Lembaga
Pendapatan dari
Pelayanan BLU yg
bersumber dari Entitas
5 Pemerintah Pusat diluar 1.700.000,00 - 1.700.000,00 0,00%
Kementerian
Negara/Lembaga yang
membawahi BLU
Pendapatan Jasa
6 Layanan Perbankan 675.408.695,00 271.783.103,00 403.625.592,00 148,51%
BLU
Komisi, Potongan,
dan/atau Bentuk Lain
7 Sebagai Akibat dari 5.289.984,00 45.225.344,00 (39.935.360,00) -88,30%
PengadaanBarang/Jasa
oleh BLU
Penerimaan Kembali
8 2.467.755,00 43.995.000,00 (41.527.245,00) -94,39%
Belanja Barang BLU
61

No. Uraian
2019 2018 (Rp) %
TAYL
Penerimaan Kembali
9 Belanja Modal BLU - 92.877.000,00 (92.877.000,00) -100,00%
TAYL
Pendapatan Lain-lain
10 144.619.077,00 79.636.659,00 64.982.418,00 81,60%
BLU
Pendapatan BLU
11 Lainnya dari Sewa 130.489.396,00 292.440.000,00 (161.950.604,00) -55,38%
Tanah
Pendapatan BLU
12 Lainnya dari Sewa 419.906.976,00 394.094.877,00 25.812.099,00 6,55%
Gedung
Pendapatan BLU
13 Lainnya dari Sewa 48.300.000,00 32.000.000,00 16.300.000,00 50,94%
Ruangan
Pendapatan BLU
14 Lainnya dari Sewa 4.200.000,00 550.000,00 3.650.000,00 663,64%
Peralatan dan Mesin
Pendapatan BLU
15 Lainnya dari Sewa 320.000,00 250.000,00 70.000,00 28,00%
Lainnya
Pendapatan BLU
16 Lainnya dari Penjualan 9.662.991,00 (9.662.991,00) 0,00%
Tanah BLU
Jumlah Pendapatan
74.267.154.403,00 74.027.801.564,00 239.352.839,00 0,32
BLU Kotor
Pengembalian
- (168.299.650,00)
Pendapatan
Jumlah Pendapatan
74.267.154.403,00 73.859.501.914,00 239.352.839,00 0,55
BLU Bersih
Pendapatan PNBP
Lainnya
Pendapatan Penjualan
1 Hasil Produksi Non - 15.701.000,00 (15.701.000,00) 0,00%
Litbang Lainnya
Pendapatan dari
2 Penjualan Peralatan dan 57.389.776,00 - 57.389.776,00 0,00%
Mesin
Pendapatan dari
3 Pemindahtanganan 126.184.765,00 - 126.184.765,00 0,00%
BMN Lainnya
Pendapatan Sewa
4 Tanah, Gedung, dan 10.318.798,00 76.355.957,00 (66.037.159,00) -86,49%
Bangunan
Pendapatan Denda
5 Penyelesaian Pekerjaan 3.963.311,00 15.491.088,00 (11.527.777,00) -74,42%
Pemerintah
62

No. Uraian
2019 2018 (Rp) %
Penerimaan Kembali
6 90,00 4.301.940,00 (4.301.850,00) -100,00%
Belanja Pegawai TAYL
Penerimaan Kembali
7 - 114.504.542,00 (114.504.542,00) -100,00%
Belanja Modal TAYL
Jumlah Pendapatan
197.856.740,00 226.354.527,00 90.308.605,00 (12,59)
PNBP Lainnya
Total Realisasi PNBP 74.465.011.143,00 74.085.856.441,00 329.661.444,00 0,51
Tabel Jumlah Kunjungan Pasien TA 2019 dan TA 2018
Naik/(Turun
Uraian TA 2019 TA 2018 %
)
RAWAT JALAN 40.263 54.216 (13.953) -25,74%
IKESWAR 11.454 12.582 (1.128) -8,97%
IPKM 6.514 3.920 2.594 66,17%
REHAB PSIKOSOSIAL 2.434 1.007 1.427 141,71%
REHAB MEDIK 12.717 14.294 (1.577) -11,03%
IGD 14.111 11.896 2.215 18,62%
RADIOLOGI 4.771 4.740 31 0,65%
LABORATORIUM 10.790 7.651 3.139 41,03%
RANAP 1 3.820 3.445 375 10,89%
RANAP 2 5.922 5.152 770 14,95%
Total 112.796 118.903 (6.107) -5,14%
Berdasarkan tabel realisasi pendapatan diatas, terdapat kenaikan

pendapatan TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp329.661.444,- atau
0,51%.Kenaikan tersebut tidak signifikan, karena disamping terdapat
kenaikan pada beberapa pos pendapatan, juga diiringi oleh penurunan yang
hampir sebanding dengan kenaikannya.Sementara berdasarkan tabel
jumlah kunjungan pasien, terdapat penurunan sebesar 5,14% pada TA
2019. Bila dilihat dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit, terdapat
kenaikan sebesar 0,05%, meskipun terjadi penurunan jumlah kunjungan
pasien sebesar 5,14%..
2. Belanja Negara
Capaian belanja TA 2019 dibandingkan dengan TA 2018 adalah sebagai
berikut:
63
PAGU DAN REALISASI BELANJA

TA 2019
KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN
51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 43.873.168.177 96,19%
52 Belanja Barang 98.338.682.000 87.802.746.640 89,29%
53 Belanja Modal 26.991.502.000 22.250.583.807 82,44%
TOTAL 170.939.720.000 153.926.498.624 90,05%
TA 2018
KODE JENIS BELANJA PAGU REALISASI CAPAIAN
51 Belanja Pegawai 44.035.534.000 42.471.235.265 96,45%
52 Belanja Barang 110.155.068.000 91.021.718.353 82,63%
53 Belanja Modal 24.334.034.000 22.668.728.314 93,16%
TOTAL 178.524.636.000 156.161.681.932 87,47%
A. Perbandingan Pagu Tahun 2019 dan Tahun 2018

PAGU
KODE JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 % NAIK/TURUN
51 Belanja Pegawai 45.609.536.000 44.035.534.000 3,57%
52 Belanja Barang 98.338.682.000 110.155.068.000 -10,73%
53 Belanja Modal 26.991.502.000 24.334.034.000 10,92%
TOTAL 170.939.720.000 178.524.636.000 -4,25%
PAGU
120.000.000.000
100.000.000.000
80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000 TA 2019
20.000.000.000 TA 2018
-
Belanja
Belanja
Pegawai Belanja
Barang
Modal
64
B. Perbandingan Realisasi TA 2019 dan TA 2018

REALISASI
JENIS
KODE BELANJA TA 2019 TA 2018 % NAIK/TURUN
51 Belanja Pegawai 43.873.168.177 42.471.235.265 3,30%
52 Belanja Barang 87.802.746.640 91.021.718.353 -3,54%
53 Belanja Modal 22.250.583.807 22.668.728.314 -1,84%
TOTAL 153.926.498.624 156.161.681.932 -1,43%
REALISASI
100.000.000.000
80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000 TA 2019
20.000.000.000 TA 2018
Belanja
Belanja
Pegawai Belanja
Barang
Modal
Berdasarkan data dan diagram diatas tampak bahwa pagu untuk belanja
pegawai dan belanja modal tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018,
sementara pagu belanja barang tahun 2019 mengalami penurunan
dibandingkan tahun 2018. Sedangkan untuk realisasi belanja yang mengalami
penurunan pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 yaitu pada belanja
barang sebesar 3,54% dan belanja modal sebesar 1,84%. Adapun rincian
belanja yang mengalami penurunan tersebut yaitu:
65
A. Belanja Barang
REALISASI TA REALISASI TA
URAIAN JENIS BELANJA Naik/(Turun) %
2019 2018
Belanja Barang 18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)
Belanja Jasa 1.698.926.715 1.605.311.229 93.615.486 5,83
Belanja Pemeliharaan 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)
Belanja Barang BLU:
Belanja Gaji dan Tunjangan 36.029.055.523 32.682.273.719 3.346.781.804 10,24
Belanja Barang - BLU 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)
Belanja Jasa - BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)
Belanja Pemeliharaan - BLU 1.257.206.549 1.238.856.491 18.350.058 1,48
Belanja Perjalanan 215.698.975 69.859.342 145.839.633 -
Belanja Penyediaan Barang
2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)
dan Jasa BLU Lainnya
Belanja Barang BLU yang
Menghasilkan Persediaan 8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)
BLU
Jumlah Belanja 87.802.746.640 91.021.718.353 (3.218.971.713) (3,54)
Dari data perbandingan rincian realisasi belanja barang diatas, yang mengalami
penurunan terdapat pada jenis belanja:
1. Belanja Barang RM
Penurunan realisasi Belanja Barang pada TA 2019 dibandingkan TA 2018
sebesar Rp2.739.236.242,- atau 13,00%. Komponen Belanja Barang terdiri
dari:
URAIAN JENIS BELANJA TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
a. Belanja Barang
4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)
Operasional
b. Belanja Barang
689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)
Non Operasional
c. Belanja Barang
13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)
Persediaan
Total 18.331.112.738 21.070.348.980 (2.739.236.242) (13,00)
Dari tabel diatas terlihat bahwa untuk semua komponen Belanja

Barang RM pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun
2018. Rincian dari masing-masing komponen belanja tersebut adalah:
a. Belanja Barang Operasional
66

Belanja Keperluan
14,09
Perkantoran 4.317.189.489 3.783.927.269 533.262.220
Belanja Pengiriman
42.977.501 58.002.919 (15.025.418) (25,90)
Surat Dinas Pos Surat
Belanja Honor
Operasional Satuan 156.600.000 336.060.000 (179.460.000) (53,40)
Kerja
Belanja Barang (100,00)
- 380.520.000 (380.520.000)
Operasional Lainnya
Total 4.516.766.990 4.558.510.188 (41.743.198) (0,92)
Berdasarkan tabel diatas, Belanja Barang Operasional yang mengalami

penurunan yaitu:
- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Surat, hal ini terjadi karena
adanya kebijakan manajemen untuk menerapkan paperless
(pengiriman dokumen atau laporan melalui media elektronik) guna
berpartisipasi pada program go green
- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja, yaitu peniadaan beberapa
honor operasional pada tahun 2019
- Belanja Barang Operasional Lainnya, merupakan biaya pengolahan
darah PMI, dimana pada tahun 2019 masuk ke kelompok belanja
keperluan perkantoran
b. Belanja Barang Non Operasional

Belanja Bahan 432.871.741 574.039.619 (141.167.878) (24,59)
Belanja Barang Non
256.490.100 308.528.500 (52.038.400) (16,87)
Operasional Lainnya
Total 689.361.841 882.568.119 (193.206.278) (21,89)
Seluruh komponen Belanja Barang Non Operasional tersebut

mengalami penurunan, yaitu:
- Belanja Bahan, terjadi karena peniadaan belanja bahan makanan
untuk pemenuhan kebutuhan pegawai pada tahun 2019
- Belanja Barang Non Operasional Lainnya, merupakan biaya
penyelenggaraan kegiatan pelatihan, workshop, dan kegitan
pertemuan lainnya, dimana pada tahun 2019 terdapat efisiensi
berupa pembatasan jumlah SDM yang mengikuti kegiatan perjalanan
67
dinas dalam rangka pelatihan, workshop, maupun kegiatan

pertemuan lainnya
c. Belanja Barang Persediaan
Belanja Barang
Persediaan Barang 5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93
Konsumsi
Belanja Barang 8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)

Persediaan Lainnya
Total 13.124.983.907 15.629.270.673 (2.504.286.766) (16,02)
Berdasarkan tabel diatas, yang mengalami penurunan pada Belanja

Barang Persediaan adalah Belanja Barang Persediaan Lainnya yang
merupakan belanja persediaan obat dan BMHP. Belanja tersebut
mengalami penurunan dikarenakan sebagian besar pemenuhan
kebutuhan atas persediaan tersebut menggunakan anggaran BLU.
2. Belanja Pemeliharaan RM
Terdapat penurunan Belanja Pemeliharaan pada TA 2019
dibandingkan TA 2018 sebesar Rp667.973.778,- atau 8,74%.
Komponen Belanja Pemeliharaan terdiri dari:
Belanja
4.651.847.789 4.874.461.809 (222.614.020) (4,57)
Pemeliharaan
Gedung
Belanja dan
1.748.354.080 2.143.172.828 (394.818.748) (18,42)
Pemeliharaan
Peralatan
Belanja dan Mesin
Barang
Persediaan 16,49
478.325.000 410.615.000 67.710.000
Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin
Belanja
94.277.165 212.528.175 (118.251.010) (55,64)
Pemeliharaan
Jaringan
Total 6.972.804.034 7.640.777.812 (667.973.778) (8,74)
Belanja Pemeliharaan anggaran RM cenderung mengalami

penurunan, kecuali pada komponen Belanja Barang Persediaan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang merupakan belanja atas
kebutuhan bahan bakar minyak dimana pada tahun 2019 mengalami
kenaikan. Sementara untuk penurunan pada belanja pemeliharaan
yang lain disebabkan karena pemeliharaan dilakukan secara
68
swakelola oleh rumah sakit dengan mengoptimalkan penggunaan

bahan persediaan yang tersedia di rumah sakit.
3. Belanja Perjalanan Dalam Negeri RM

Belanja Perjalanan (18,23)
723.650.673 885.026.968 (161.376.295)
Biasa
Belanja Perjalanan (17,24)
57.291.600 69.224.000 (11.932.400)
Dinas Dalam Kota
Belanja Perjalanan
Dinas Paket Meeting 9.212.000 - 9.212.000 -
Dalam Kota
Belanja Perjalanan
- - - -
Dinas Paket Meeting
Luar
Total Kota 790.154.273 954.250.968 (164.096.695) (17,20)
Penurunan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri RM pada TA

2019 dibandingkan TA 2018 sebesar Rp164.096.695,- atau 17,20%.
Penurunan tersebut terkait dengan kebijakan manajemen dalam
membatasi jumlah SDM yang mengikuti kegiatan perjalanan dinas.
4. Belanja Barang BLU

Belanja Barang BLU 45.883.366 793.689.923 (747.806.557) (94,22)
Belanja Barang BLU

48.050.000 - 48.050.000 -
kepada BLU Lain
dalam Satu K/L
Total 93.933.366 793.689.923 (699.756.557) (88,16)
Pada periode TA 2019, Belanja Barang BLU mengalami penurunan

sebesar Rp699.756.557,- atau 88,16% dibandingkan TA 2018.
Penurunan tersebut terjadi karena terdapat belanja yang pada tahun
2018 menggunakan anggaran BLU dan pada tahun 2019 beralih ke
anggaran RM.
5. Belanja Jasa BLU

Belanja Jasa BLU 11.284.487.603 12.740.289.031 (1.455.801.428) (11,43)
69
Belanja Jasa BLU mengalami penurunan sebesar Rp1.455.801.428,-

atau 11,43% pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018.
Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan manajemen
terkait dengan penetapan status kepegawaian pegawai BLU Non
PNS yang berpengaruh pada pengeluaran rumah sakit untuk
pemenuhan belanja pegawai BLU dan terdapat beberapa pegawai
BLU Non PNS yang mengundurkan diri.
6. Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya

URAIAN JENIS
TA 2019 TA 2018 Naik/(Turun) %
BELANJA
Belanja Penyediaan
Barang dan Jasa 2.996.937.759 3.148.282.750 (151.344.991) (4,81)
BLU Lainnya
Penurunan yang terjadi pada Belanja Penyediaan Barang dan Jasa

BLU Lainnya pada periode TA 2019 dibandingkan TA 2018 adalah
sebesar Rp151.344.991,- atau 4,81%. Belanja penyediaan barang
dan jasa BLU lainnya merupakan akun yang menampung
pengeluaran untuk pembayaran perjalanan dinas BLU, honor
narasumber, akomodasi sopir atau untuk belanja operasional BLU,
dan belanja peningkatan SDM dan terdapat efisiensi terkait dengan
belanja-belanja tersebut.
7. Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan BLU

URAIAN JENIS
BELANJA
Belanja Barang
Persediaan Barang - 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)
Konsumsi - BLU
Belanja Barang
Persediaan - 313.990.050 (313.990.050) (100,00)
Pemeliharaan - BLU
Belanja Barang
Persediaan Lainnya - 8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06
BLU
Total 8.132.429.105 9.077.778.108 (945.349.003) (10,41)
Secara total, Belanja Barang BLU yang Menghasilkan Persediaan

BLU mengalami penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018
yaitu sebesar Rp945.349.003 atau 10,41%.Penurunan tersebut
70
terjadi pada Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi-BLU,

dimana pada TA 2019 tidak terdapat realisasi pada belanja tersebut
karena pada TA 2019 menggunakan anggaran RM sementara pada
TA 2019 menggunakan anggaran BLU. Selain itu penurunan juga
terjadi pada Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan-BLU, yaitu
pada TA 2019 tidak terdapat realisasi dikarenakan memang tidak
dianggarkan untuk belanja tersebut.Sementara itu terdapat kenaikan
yang signifikan pada Belanja Barang Persediaan Lainnya-BLU yang
merupakan belanja atas pengadaan obat dan BMHP, dimana pada
TA 2019 sebagian besar pemenuhan atas belanja tersebut
menggunakan anggaran BLU, sementara pada TA 2018
menggunakan anggaran RM.
Untuk Belanja Persediaan, baik anggaran RM maupun BLU, secara
total dapat dirinci sebagai berikut:
URAIAN JENIS
BELANJA
a. Belanja Barang
Persediaan Barang 5.045.847.215 7.311.597.967 (2.265.750.752) (30,99)
Konsumsi
-
Belanja Barang
5.045.847.215 2.804.276.043 2.241.571.172 79,93
Persediaan Barang
Konsumsi - RM
-
Belanja Barang
Persediaan Barang - 4.507.321.924 (4.507.321.924) (100,00)
Konsumsi - BLU
b. Belanja Barang
Persediaan (100,00)
- 313.990.050 (313.990.050)
Pemeliharaan -
BLU
c. Belanja Barang
Persediaan 16.211.565.797 17.081.460.764 (869.894.967) (5,09)
Lainnya
- Belanja Barang
Persediaan 8.079.136.692 12.824.994.630 (4.745.857.938) (37,00)
Lainnya - RM
- Belanja Barang
Persediaan 8.132.429.105 4.256.466.134 3.875.962.971 91,06
Lainnya - BLU
Total 21.257.413.012 24.707.048.781 (3.449.635.769) (13,96)
71
Berdasarkan tabel diatas, secara total Belanja Persediaan mengalami

penurunan pada TA 2019 dibandingkan TA 2018 sebesar
Rp3.449.635.769,- atau 13,96%. Hal tersebut menunjukkan adanya
efisensi sehubungan dengan kebijakan manajemen untuk
mengurangi belanja persediaan dengan memaksimalkan persediaan
yang telah dimiliki dalam memenuhi kebutuhan operasional rumah
sakit.
B. Belanja Modal
REALISASI REALISASI
URAIAN JENIS BELANJA Naik/(Turun) %
TA 2019 TA 2018
Belanja Modal Tanah - - - -
Belanja Modal Peralatan
2.615.458.708 1.950.891.428 664.567.280 34,06
dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan
9.053.494.265 10.653.511.369 (1.600.017.104) (15,02)
Bangunan
Belanja Modal Jalan,
- 4.531.550.064 (4.531.550.064) (100,00)
Jaringan, dan Irigasi
Belanja Modal Lainnya - - - -
Belanja Modal Badan
Layanan Umum
Belanja Modal Tanah -
- - - -
BLU
Belanja Modal
Peralatan dan Mesin - 2.943.249.828 5.353.880.047 (2.410.630.219) (45,03)
BLU
Belanja Modal Gedung

7.550.381.006 48.881.524 7.501.499.482 15.346,29
dan Bangunan - BLU
Belanja Modal Jalan,

Jaringan, dan Irigasi- - 114.504.542 (114.504.542) (100,00)
BLU
Belanja Modal Lainnya -
88.000.000 15.509.340 72.490.660 -
BLU
Jumlah Belanja 22.250.583.807 22.668.728.314 (418.144.507) (1,84)
Berdasarkan tabel diatas, terdapat penurunan Belanja Modal pada:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan – RM
2. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – RM
3. Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi – BLU
72
Secara total, Belanja Modal pada TA 2019 mengalami penurunan

dibandingkan TA 2018 yaitu sebesar Rp.418.144.507,- atau 1,84%. Hal
tersebut disebabkan karena investasi lebih banyak dilakukan di tahun
sebelum 2019 guna mendukung layanan operasional rumah sakit sesuai
dengan program yang telah disusun oleh manajemen dan di TA 2019
tidak dilakukan investasi pada jalan, irigasi, maupun jaringan.
Sementara pada tahun 2019 investasi yang dilakukan adalah
pembangunan gedung rawat inap dan rawat jalan Instalasi Kesehatan
Jiwa Anak dan Remaja serta pemenuhan kebutuhan pengembangan
layanan yang sudah ada dan beberapa layanan baru (webinar,
vaksinasi, klinik haji dan umroh).
C. Lain-lain
1. Sehubungan dengan swakelola pengolahan air bersih rumah sakit,
pada pertengahan tahun 2019 sudah tidak lagi melakukan belanja
air galon guna keperluan air bersih rumah sakit. Atas hal tersebut,
terdapat penurunan kebutuhan air galon pada TA 2019
dibandingkan TA 2018, yaitu:
NAIK/(TURUN)
KEGIATAN TA 2019 TA 2018
SELISIH %
Belanja
Kebutuhan 100.625.000 236.687.500 (136.062.500) (57,49)
Air Galon
2. Dengan telah dimilikinya mesin fotocopy, terdapat penurunan

belanja kebutuhan fotocopy pada TA 2019 dibandingkan TA 2018,
yaitu:
NAIK/(TURUN)
KEGIATAN TA 2019 TA 2018
SELISIH %
Belanja
Kebutuhan 85.576.280 296.154.270 (210.577.990) (71,10)
Fotocopy
73
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
A. Matrik Rincian Sasaran, strategi, program dan kegiatan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019
RSB
RBA 2019
NO SASARAN STRATEGIS IKU PROGRAM KERJA KEGIATAN
Perspektif Keuangan
Rasio Pencapaian
Terwujudnya tata kelola Monitoring, Evaluasi dan
1 pendapatan terhadap
keuangan yang baik Pengendalian Biaya Dialokasikan melalui anggaran
proyeksi
belanja bersama Keperluan Sehari-
Pendapatan Operasional hari Perkantoran
Terwujudnya efisiensi Penilaian Kinerja
2 terhadap Biaya
anggaran Keuangan
Operasional
Survey kepuasan
pelanggan: Dialokasikan melalui anggaran
Survey Kepuasan - Pasien / keluarga belanja bersama sebesar 4% dari
Survey
Pelanggan - BPJS target pendapatan untuk
Terwujudnya Kepuasan
3 - Dinas sosial / Dinas peningkatan SDM
Stake Holder
kesehatan
Dialokasikan melalui anggaran
Kecepatan Respon
Terhadap Komplain
hari Perkantoran
Perspektif Internal Bisnis Proses
Mapping Pengembangan atau
evaluasi produk layanan
bersama Ka SMF, Komdik dan
hari Perkantoran
Komper
Terwujudnya Inovasi Holistic Care : Suicide Menetapkan produk layanan,
4 inovatif kesehatan jiwa
Pelayanan Holistik Prevention monitoring dan evaluasi
anak dan remaja Gedung Ikeswar (Ranap RM :
kesehatan jiwa anak remaja
9.220.387.000 dan Rajal BLU :
dan kesehatan jiwa masyarakat
6.970.111.000)
berdasarkan hasil mapping
pengembangan
74
RSB
RBA 2019
belanja bersama sebesar 4% dari
target pendapatan untuk
peningkatan SDM
hari Perkantoran
Komper
Jumlah produk layanan Menetapkan produk layanan,
Pengembangan pelayanan monitoring dan evaluasi
Consultation Liaison Pemeliharaan Gedung Terapi
holistic: Psiko surgery Consultation Liaison Psikiatri
Psychiatri (CLP) Spiritual : 345.272.000
(CLP) berdasarkan hasil
mapping pengembangan
GCMS dll : 1.998.194.000
Coagulameter dll : 646.492.000
Ventilator HFO dll : 1.784.750.000
Komper
Menetapkan produk layanan,
Pengembangan pelayanan Alat Pengolah Data MMPI :
Jumlah produk layanan monitoring dan evaluasi
psikiatri forensik: Psikotic, 55.000.000
Psychiatri Forensik Psikiatri Forensik berdasarkan
Retardasi Mental Paket Aplikasi MMPI : 88.000.000
hasil mapping pengembangan
peningkatan SDM
Terwujudnya pelayanan Jumlah produk layanan Dialokasikan melalui anggaran
Pengembangan pelayanan evaluasi produk layanan
5 unggulan kesehatan jiwa inovatif kesehatan jiwa belanja bersama Keperluan Sehari-
Krisis center bersama Ka SMF, Komdik dan
anak dan remaja anak dan remaja hari Perkantoran
Komper
75
RSB
RBA 2019
Menetapkan produk layanan,
monitoring dan evaluasi
Gedung Ikeswar (Ranap RM :
kesehatan jiwa anak remaja
9.220.387.000 dan Rajal BLU :
dan kesehatan jiwa masyarakat
6.970.111.000)
berdasarkan hasil mapping
pengembangan
peningkatan SDM
Sosialisasi produk pendidikan
RSJS kepada institusi
Sosialisasi produk
Jumlah kemitraan dengan pendidikan yang belum menjadi
pendidikan RSJS kepada Pekerjaan Renovasi Gedung Diklat
institusi dan masyarakat mitra melalui manunggal karsa
institusi pendidikan yang Lama : 899.023.000
Terwujudnya kemitraan dalam pelayanan dengan masyarakat, instansi
belum menjadi mitra
strategis dengan institusi sipil, instansi pemerintah
6 dan masyarakat dalam maupun pihak terkait lainnya
pelayanan, pendidikan, Mengadakan workshop standar
dan penelitian Jumlah kemitraan dengan Sosialisasi produk praktik klinis dengan peserta: Dialokasikan melalui anggaran
institusi dan masyarakat pendidikan RSJS kepada - Institusi pendidikan yang belanja bersama sebesar 4% dari
dalam pendidikan dan institusi pendidikan yang sudah menjadi mitra target pendapatan untuk
penelitian belum menjadi mitra -institusi pendidikan yang akan peningkatan SDM
diprospek
Terwujudnya penerapan Maksimum temuan setiap

7
proses bisnis terintegrasi hasil audit
a Melakukan koordinasi
Terwujudnya hasil riset hari Perkantoran
Jumlah Hasil Riset dari Menyusun penelitian dengan direktorat untuk
8 berdasarkan blue print
Blue Print berdasarkan blueprint menyusun rancangan
penelitian
penelitian
76
RSB
RBA 2019
b Mengkompilasi usulan judul
penelitian
c Menentukan prioritas
penelitian yang sesuai dengan
kebutuhan
Menyiapkan Tim Peneliti Membuat SK Tim Peneliti
a Melakukan ethical clearance
Melaksanakan Penelitian belanja bersama sebesar 4% dari
b Kegiatan Penelitian
peningkatan SDM
Evaluasi hasil pencapaian
efektivitas pelayanan tahun lalu
Evaluasi akreditasi SNARS Penyusunan POA Pencapaian
Ed. 1 tahun pertama efektifitas Pelayanan
Penilaian indikator pencapaian
efektivitas pelayanan
Jumlah Pelatihan yang Menyusun rencana
Terwujudnya standar mutu rapat penyusunan rencana
10 memliki Kurikulum pelatihan yang akan dibuat Dialokasikan melalui anggaran
pendidikan dan pelatihan kegiatan tahun berjalan
Terstandar kurikulum belanja bersama Keperluan Sehari-
hari Perkantoran
a membentuk surat tugas untuk
Membentuk tim penyusun tim penyusun kurikulum
kurikulum b Koordinasi Tim penyusun
kurikulum
a Membuat draft kurikulum
Menyusun kurikulum pelatihan
pelatihan
b Finalisasi Kurikulum pelatihan
Akreditasi Pelatihan
77
RSB
RBA 2019
Terwujudnya tata kelola
organisasi yang baik Capaian indikator kinerja Monitoring dan Evaluasi WBBM
11 Belanja Bahan WBBM : 70.974.000
(Good Corporate RS BLU tahun berjalan Capaian Kinerja Optimalisasi SPIP
Governance)
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Terwujudnya budaya kerja Prosentase Hasil Penilain Learning Organization Pelatihan budaya kerja,
12
sesuai nilai-nilai organisasi Nilai Nilai Organisasi (outbond) capacity building, outbond
Learning Organization
(inclass)
peningkatan SDM
Survey Budaya Kerja
berbasis nilai - nilai
organisasi
Pembuatan Master Plan SIRS :
Optimalisasi dan utilisasi Developing Software 99.980.000
Jumlah modul
Terwujudnya SIM RS Dashboard sebagai bahan Penyusunan E Medical Record
13 Manajemen yang
terintegrasi analisa dan pengambilan Rawat Inap : 95.975.000
terintegrasi
keputusan User Requirement Penyusunan E Medical Record
Rawat Jalan : 95.975.000
Penilaian capaian
peningkatan kompetensi Dialokasikan melalui anggaran
Tersedianya SDM yang SDM: pendidikan dan pelatihan untuk
Prosentase Pencapaian belanja bersama sebesar 4% dari
14 kompeten sesuai pemenuhan standar
Kompetensi SDM - Instalasi di Direktorat target pendapatan untuk
kebutuhan organisasi kompetensi pelayanan
Keuangan dan peningkatan SDM
Administrasi Umum
Terwujudnya keandalan Minimum Prosentase Optimalisasi pemanfaatan Kerja sama dengan pihak
15 belanja bersama Keperluan Sehari-
sarana dan prasarana OEE Aset Tetap ketiga
hari Perkantoran
Penanaman pohon/tumbuhan Pelaksanaan Gerakan Kantor
di lahan kosong Berhias : 53.484.000
78
B. REALISASI ANGGARAN DAN SUMBER DAYA
1. Realisasi Anggaran
Pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang di tahun
2019 didukung sumber dana APBN dan BLU. Sumber dana dan realisasi
anggaran secara rinci adalah sebagai berikut :
PAGU 2019 REALISASI 2019 PERSENTASE
NO URAIAN
(Rp) (Rp) REALISASI
I RUPIAH MURNI
A. BELANJA MODAL
Gedung Layanan
Belanja modal gedung dan
bangunan 10.486.058.000 9.053.494.265 86%
Belanja modal jalan, irigasi,
dan jaringan 0 0
Alat Kesehatan
Belanja modal peralatan
dan mesin 2.644.686.000 2.615.458.708 99%
Layanan Internal (Overhead)
Belanja modal peralatan
dan mesin 0 0
B. BELANJA BARANG
Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
Belanja barang persediaan
lainnya 8.171.920.000 8.079.136.692 99%
Layanan Perkantoran
Belanja barang operasional 5.002.490.000 4.516.766.990 90%
Belanja barang non
operasional 779.656.000 689.361.841 88%
Belanja barang persediaan 2.210.163.000 1.899.730.667 86%
Belanja jasa 1.813.000.000 1.698.926.715 94%
Belanja pemeliharaan 7.678.628.000 6.972.804.034 91%
Belanja perjalanan dalam
negeri 862.660.000 790.154.273 92%
Layanan Operasional UPT BLU
Belanja Barang Persediaan 3.416.400.000 3.146.116.548 92%
C. BELANJA PEGAWAI
Layanan Perkantoran
Belanja gaji dan tunjangan
PNS 45.323.119.000 43.627.035.177 96%
Belanja lembur 286.417.000 246.133.000 86%
TOTAL RM 88.675.197.000 83.335.118.910 94%
II BLU
A. BELANJA MODAL
Gedung Layanan
79
NO URAIAN PAGU 2019 REALISASI 2019 PERSENTASE

(Rp) REALISASI
Belanja modal BLU 9.177.779.000 7.547.331.006 82%
Alat Kesehatan
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
B. BELANJA BARANG
Layanan Operasional UPT BLU
Belanja barang BLU 56.068.538.000 51.880.369.775 93%
Obat-obatan dan bahan medis habis pakai
Belanja barang BLU 12.335.227.000 8.132.429.105 66%
TOTAL BLU 82.264.523.000 70.591.379.714 86%
Pencapaian target pendapatan tahun 2019

ESTIMASI
REALISASI 2019 PERSENTASE
NO URAIAN PENDAPATAN
(Rp) REALISASI
(Rp)
I. PENDAPATAN BLU
Pendapatan jasa pelayanan
1 81.078.594.000 72.615.347.520 90%
rumah sakit
Pendapatan hasil kerja sama
2 12.000.000 11.050.000 92%
perorangan
Pendapatan hasil kerja sama
3 19.200.000 17.735.000 92%
lembaga/badan usaha
Pendapatan dari pelayanan
BLU yang bersumber dari
4 entitas pemerintah pusat dalam 96.958.000 190.320.000 196%
satu kementerian
negara/lembaga
Pendapatan dari pelayanan
BLU yang bersumber dari
5 entitas pemerintah pusat diluar 0 1.700.000 -
kementerian negara/lembaga
yang membawahi BLU
Pendapatan jasa layanan
6 261.489.000 675.408.695 258%
perbankan BLU
Komisi, potongan, dan/atau
bentuk lain sebagai akibat dari
7 50.000.000 5.289.984 11%
pengadaan barang/jasa oleh
BLU
Penerimaan kembali belanja
8 barang BLU tahun anggaran 0 2.467.755 -
yang lalu
9 modal BLU tahun anggaran 50.000.000 0 0%
yang lalu
10 Pendapatan lain-lain BLU 76.000.000 144.619.077 190%
80
ESTIMASI
REALISASI 2019 PERSENTASE
NO URAIAN PENDAPATAN
(Rp) REALISASI
(Rp)
Pendapatan BLU lainnya dari
11 285.500.000 130.489.396 46%
sewa tanah
12 12.282.000 419.906.976 3419%
sewa gedung
13 26.500.000 48.300.000 182%
sewa ruangan
14 96.000.000 4.200.000 4%
sewa peralatan dan mesin
15 200.000.000 0 0%
sewa aset tetap lainnya
16 0 -
sewa lainnya 320.000
TOTAL BLU 82.264.523.000 74.267.154.403 90%
II. PENDAPATAN PNBP LAINNYA
Pendapatan dari penjualan
1 0 57.389.776 -
peralatan dan mesin
Pendapatan dari
2 Pemindahtanganan BMN 0 126.184.765 -
Lainnya
Pendapatan sewa tanah,
3 0 10.318.798 -
gedung, dan bangunan
Pendapatan Denda
4 Penyelesaian Pekerjaan 0 3.963.311 -
Pemerintah
5 pegawai tahun anggaran yang 0 90 -
lalu
TOTAL PNBP 0 197.856.740 -
TOTAL 82.264.523.000 74.465.011.143 91%
2. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Jumlah sumber daya manusia per 30 Desember 2019 sebanyak 885

orang dengan rincian sebagai berikut :
NON
NON PNS
PNS CPNS PNS
NO URAIAN KONTRAK TOTAL
TETAP
L P L P L P L P
A. Menurut Jabatan
I. Jabatan Struktural
a. Eselon I.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b. Eselon I.b 0 0 0 0 0 0 0 0 0
c. Eselon II.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. Eselon II.b 0 1 0 0 0 0 0 0 1
81
NON
NON PNS
PNS CPNS PNS
TETAP
L P L P L P L P
e. Eselon III.a 0 1 0 0 0 0 0 0 1
f. Eselon III.b 2 4 0 0 0 0 0 0 6
g. Eselon IV.a 0 0 0 0 0 0 0 0 0
h. Eselon IV.b 10 4 0 0 0 0 0 0 14
Total 12 10 0 0 0 0 0 0 22
II. Jabatan Fungsional dan Pelaksana
a. Analis
Kepegawaian
1 Ahli (JFU) 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 Pemula 0 2 0 0 1 0 1 0 4
Sub Total 0 3 0 0 1 0 1 0 5
b. Apoteker
1 Ahli (JFU) 0 2 1 1 0 1 0 1 6
2 Ahli Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ahli Muda 1 2 0 0 0 0 0 0 3
4 Ahli Madya 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Sub Total 1 6 1 1 0 1 0 1 11
c. Arsiparis
Arsiparis /
Pranata
Kearsipan (JFU) 19 20 0 0 0 0 0 0 39
1 Pemula 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Sub Total 19 22 0 0 0 0 0 1 42
d. Asisten Apoteker
1 Pemula 1 1 0 3 0 3 2 6 16
2 Terampil 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3 Mahir 1 1 0 0 0 0 0 0 2
4 Penyelia 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 2 5 0 3 0 3 2 6 21
e. Auditor
1 Auditor JFU 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 3 1 0 0 0 0 0 0 4
f. Bendahara 2 0 0 0 0 0 0 0 2
g. Bidan
1 Pemula JFU 0 1 0 0 0 6 0 7 14
2 Mahir 0 2 0 0 0 0 0 0 2
3 Ahli Madya JFT 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 0 4 0 0 0 6 0 7 17
82
NON
NON PNS
PNS CPNS PNS
TETAP
L P L P L P L P
h. Binatu Rs 3 2 0 0 0 0 6 3 14
i. Dokter
1 Ahli (JFU) 0 7 0 0 0 0 2 1 10
2 Ahli Pertama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ahli Muda 6 10 0 0 0 0 0 0 16
4 Ahli Madya 7 6 0 0 0 0 0 0 13
Sub Total 13 23 0 0 0 0 2 1 39
j. Dokter Gigi
1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 2 0 0 0 0 0 0 3
k. Dokter Pendidik
Klinis
1 Ahli Muda 1 1 0 0 0 0 0 0 2
2 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 2 1 0 0 0 0 0 0 3
l. Fisioterapis
1 Terampil JFU 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 4 0 0 0 0 0 0 5
m. Instruktur 0 0 0 0 0 0 1 0 1
n. Juru Bayar / Kasir 0 0 0 0 0 0 1 0 1
o. Nutrisionis
1 Pemula 1 4 0 0 0 0 0 1 6
2 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Penyelia 0 3 0 0 0 0 0 0 3
4 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Ahli Madya 1 2 0 0 0 0 0 0 3
Sub Total 3 10 0 0 0 0 0 2 15
p. Okupasi Terapis
1 Pemula 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 0 1 0 0 0 0 0 1 2
q Operator Mesin 1 0 0 0 1 0 0 0 2
r Pekerja Sosial
1 Ahli Pertama 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Ahli Madya 0 1 0 0 0 0 0 0 1
83
NON
NON PNS
PNS CPNS PNS
TETAP
L P L P L P L P
Sub Total 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Pembantu Orang
s Sakit 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Penata Laporan
t Keuangan 0 0 0 0 0 1 0 1 2
Pengadministrasi
u Keuangan 10 6 0 1 1 0 1 0 19
Pengadministrasi
v Umum 1 0 0 0 1 3 12 6 23
Pengelola
w Anggaran 0 0 0 0 0 1 2 0 3
x Pengelola BMN 3 2 0 0 0 0 1 1 7
y Pengelola Data 5 3 0 0 2 1 0 7 18
z Pengelola
Pengadaan Barang
/ Jasa
1 Ahli (JFU) 1 2 0 0 1 0 1 0 5
2 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Ahli Madya 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Sub Total 3 3 0 0 1 0 1 0 8
aa. Pengolah Data 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Pengemudi
bb. Ambulan 4 0 0 0 0 0 8 0 12
Penyuluh
Kesehatan
Masyarakat
cc. Pertama 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Perancang
Peraturan
Perundang -
dd. Undangan 1 0 0 0 0 0 0 1 2
ee. Perawat
1 Pemula 5 4 0 0 19 5 48 25 106
2 Terampil 11 17 1 2 0 0 0 0 31
3 Mahir 26 31 0 0 0 0 0 0 57
4 Penyelia 18 54 0 0 0 0 0 0 72
5 Ahli (JFU) 1 6 1 1 0 0 0 2 11
6 Ahli Pertama 7 4 0 0 0 0 0 0 11
7 Ahli Muda 43 27 0 0 0 0 0 0 70
8 Ahli Madya 29 31 0 0 0 0 0 0 60
Sub Total 140 174 2 3 19 5 48 27 418
ff. Perawat Gigi
1 Pemula 1 0 0 0 0 1 0 1 3
2 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1
84
NON
NON PNS
PNS CPNS PNS
TETAP
L P L P L P L P
3 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 2 0 0 0 1 0 1 5
gg. Perekam Medik
1 Pemula 1 0 0 0 0 1 2 1 5
2 Terampil 1 1 2 3 0 0 0 0 7
3 Mahir 0 5 0 0 0 0 0 0 5
4 Penyelia 6 1 0 0 0 0 0 0 7
Sub Total 8 7 2 3 0 1 2 1 24
hh. Perencana 2 1 0 0 0 0 1 0 4
ii. Pramu Bakti 3 0 0 0 0 2 6 0 11
Pranata Jamuan
jj. (JFU) 0 0 0 0 0 0 9 2 11
kk. Pranata Hubungan
Masyarakat
1 Pemula 0 0 0 0 2 1 0 1 4
2 Ahli Madya 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 0 0 0 2 1 0 1 5
ll. Pranata Komputer
1 Terampil JFU 0 1 0 0 0 0 1 0 2
2 Ahli JFU 1 1 0 0 3 1 1 0 7
Sub Total 1 2 0 0 3 1 2 0 9
mm. Pranata
Laboratorium
Kesehatan
1 Pemula 0 0 0 0 1 1 2 3 7
2 Terampil 1 0 0 2 0 0 0 0 3
3 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Sub Total 1 2 0 2 1 1 2 3 12
nn. Psikolog Klinis
1 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2 Ahli Muda 0 4 0 0 0 0 0 0 4
3 Ahli Madya 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Sub Total 0 7 0 0 0 1 0 0 8
oo. Radiografer
1 Pemula 1 1 0 0 0 0 1 0 3
2 Terampil 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Mahir 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 Penyelia 0 2 0 0 0 0 0 0 2
5 Ahli Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 3 4 0 0 0 0 1 0 8
pp. Sanitarian
85
NON
NON PNS
PNS CPNS PNS
TETAP
L P L P L P L P
1 Pemula 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2 Mahir 0 3 0 0 0 0 0 0 3
3 Penyelia 0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 Ahli (JFU) 0 0 0 0 0 0 0 2 2
4 Ahli Muda 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 0 5 0 0 0 0 1 2 8
qq. Sekretaris 0 0 0 0 0 1 0 1 2
rr. Tehnisi Mesin 7 0 0 0 0 0 11 0 18
ss. Tehnisi Elektro
Medik
1 Penyelia 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Ahli Pertama 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 2 0 0 0 0 0 0 0 2
tt. Terapi Wicara
1 Terampil 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 Ahli JFU 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Sub Total 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Verifikator
uu. Keuangan 0 0 0 0 1 0 0 2 3
Asisten Perawat
vv. (JFU) 6 0 0 0 0 0 4 4 14
ww. Analis Keuangan 0 4 0 0 0 0 1 1 6
Analis Kebijakan
xx. BMN (JFU) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
Analis Data dan
yy. Informasi 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SUB TOTAL 269 320 5 13 33 34 127 84 885
589 18 67 211 885
B. Menurut Golongan
I. Golongan IV
IV.e - Pembina
a. Utama 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV.d - Pembina
b. Utama Madya 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV.c - Pembina
c. Utama Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
IV.b - Pembina
e, tingkat I 5 12 0 0 0 0 0 0 17
f. IV.a - Pembina 45 42 0 0 0 0 0 0 87
SUB TOTAL GOLONGAN
IV 51 54 0 0 0 0 0 0 105
II. Golongan III
III.d - Penata tingkat
a. I 52 95 0 0 0 0 0 0 147
86
NON
NON PNS
PNS CPNS PNS
TETAP
L P L P L P L P
b. III.c - Penata 52 63 0 0 0 0 0 0 115
III.b - Penata Muda
c. tingkat I 38 40 1 1 0 0 0 0 80
d. III.a - Penata Muda 17 33 1 1 0 0 0 0 52
SUB TOTAL GOLONGAN
III 159 231 2 2 0 0 0 0 394
III Golongan II
II.d - Pengatur
a. tingkat I 32 28 0 0 0 0 0 0 60
b. II.c - Pengatur 11 10 3 11 0 0 0 0 35
II.b - Pengatur
c. Muda tingkat I 8 1 0 0 0 0 0 0 9
II.a - Pengatur
d. Muda 1 0 0 0 0 0 0 0 1
SUB TOTAL GOLONGAN
II 52 39 3 11 0 0 0 0 105
IV Golongan I
a. I.d - Juru tingkat I 3 0 0 0 0 0 0 0 3
b. I.c - Juru 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.b - Juru Muda
c. tingkat I 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d. I.a - Juru Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SUB TOTAL GOLONGAN
I 3 0 0 0 0 0 0 0 3
V Non Golongan 0 0 0 0 32 33 120 93 278
JUMLAH SDM MENURUT
GOLONGAN 265 324 5 13 32 33 120 93 885
589 18 65 213 885
3. BARANG MILIK NEGARA BMN
Laporan Perkembangan Barang Milik Negara (BMN) per Desember

tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1 BMN Intrakomptabel
Rp
Posisi awal ( 1 Januari 2019) . 1.791.326.497.534
Rp
Penambahan . 10.023.275.805
Rp
Pengurangan . 4.009.857.339
Rp
Posisi akhir ( 31 Desember 2019) . 1.797.339.916.000
2 BMN Ekstrakomptable
87
Rp
Posisi awal ( 1 Januari 2019) . 712.142.404
Rp
Penambahan . 68.510.315
Rp
Pengurangan . 23.045.000
Rp
Posisi akhir ( 31 Desember 2019) . 757.607.719
3 BMN Gabungan Intrakomptabel dan Intrakomptabel

Rp
Posisi awal ( 1 Januari 2019) . 1.792.038.639.938
Rp
Penambahan . 10.091.786.120
Rp
Pengurangan . 4.032.902.339
Rp
Posisi akhir ( 31 Desember 2019) . 1.798.097.523.719
4 BMN Aset tak Berwujud

Rp
Posisi awal ( 1 Januari 2019) . 189.699.339
Rp
Penambahan . 708.000.000
Rp
Pengurangan .
Rp
Posisi akhir ( 31 Desember 2019) . 897.699.339
88
BAB IV
PENUTUP
Pencapaian kinerja kegiatan - kegiatan yang mendukung program tidak
selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau kegagalan pencapaian
indikator sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja
kegiatan dan program dari sektor lain. Sementara laporan akuntabilitas kinerja
Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang tahun 2019 pada kinerja pelaksanaan
kegiatan yang mendukung program dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi
selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.
Realisasi program tahun 2019 ini merupakan kelanjutan dari apa yang telah
dihasilkan pada tahun-tahun sebelumnya dan akan dilanjutkan pada tahun-tahun
mendatang sesuai dengan pentahapan pencapaian sasaran Rencana Strategis
yang telah ditetapkan. Seluruh kegiatan Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang tahun 2019 akan ikut memberikan kontribusi dalam Program Pelayanan
Kesehatan pada laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo
Magelang Tahun 2019.
Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Soerojo Magelang ini dapat digunakan sebagai peningkatan kinerja Rumah Sakit
Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang di masa yang akan datang.
89
LAMPIRAN
1. PERJANJIAN KINERJA
2. LAIN-LAIN
90

LAKIP 2019 RS JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAKIP 2019 RS JIWA Prof. Dr. SOEROJO MAGELANG

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Lembar Pengesahan .........................................................................................i

Daftar Isi ............................................................................................................iii

B. Maksud dan Tujuan ....................................................................................1

C. Tujuan Pokok dan Fungsi ...........................................................................2

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja..................................................................10

A. Rencana Kinerja Tahunan ........................................................................10

B. Perjanjian Kinerja ..................................................................................... 16

Akuntabilitas Kinerja .......................................................................................... 18

A. Capaian Kinerja Organisasi ........................................................................ 18

1. Membandingkan antara taget dan realisasi kinerja tahun 2019............ 19

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja

tahun 2019 dengan tahun 2018 dan tahun sebelumnya....................... 32

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan

strategis organisasi .............................................................................. 44

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2019 dengan standar ............. 48

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.............. 52

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ................................. 60

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja ............................. 74

B. Realisasi Anggaran 2019 Dan Sumber Daya .............................................. 79

Dalam rangka mendukung terwujudnya aparat pemerintah yang profesional,

Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

Maksud dan tujuan laporan akuntabilitas ini untuk memberikan gambaran

Dr. Soerojo Magelang tahun 2019 dalam program Pembinaan Pelayanan

dan Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU).

Soerojo Magelang sesuai dengan hasil pengukuran melakukan indikator - indikator :

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

(tujuh belas) indikator tersebut terdapat 15 (dua belas) indikator tercapaidan 2

(lima) indikator tidak tercapai

b. Indikator Kinerja Terpilih (IKT)

Perbendaharaan Kementerian Keuangan, terdiri dari 5 (lima) indikator, dimana

4 (empat) indikator dapat tercapai namun 1 (satu) indikator tidak tercapai

c. Indikator Kinerja Individu (IKI)

18 (delapan belas) indikator tersebut sudah tercapai semua

d. Indikator Kinerja Badan Layanan Umum (IKBLU).

Kegagalan maupun keberhasilan program kegiatan dituangkan dalam analisis

program/kegiatan yang menuangkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian

Demikian sekilas gambaran capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

semoga dapat berguna untuk mengetahui kinerja Rumah Sakit.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam

rangka upaya mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented

government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan

manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk

penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil

guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud

pertanggungjawaban Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang yang

berada di bawah Struktur Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis dalam pelaksanaan tugas

dan fungsinya sebagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Pelayanan Kesehatan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Menteri

Kesehatan serta Perpres No.77 tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi

Rumah Sakit. Laporan Akuntabilitas Kinerja menyampaikan hasil capaian

atas indikator-indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategi Bisnis

yang dilaksanakan selama tahun 2019 dan perjanjian kinerja 2019.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Visi Misi Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang :