IDENTIFIKASI RESIKO RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

TAHUN 2017
PROBABILIT
ARE DAMPAK SKOR DETEKSI
JENIS RESIKO AS
A
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 DXP 1 2 3 4 5
A. STRATEGIC RISK
  Jumlah petugas tidak sesuai dengan beban kerja
1                                
(kuantitas)
2 DPJP tidak visite                                

3 Petugas tidak paham MSDS                                

4 Pengunjung tidak teridentifikasi                                

5 Kurangnya pendidikan PPI bagi staff dan PPDS                                

Pengiriman anggota tim PPI untuk mengikuti

6                                
pelatihan PPI eksternal
7 Kurangnya pengetahuan staff tentang KLB                                

8 Pemeriksaan swab anal bagi petugas gizi                                

9 Dokter jaga tidak ada                                

10 Nurse station tidak ada Perawat                                

11 MSDs (Musculosceletal Disorder Syndrome)                                

12 Pengunjung RS tidak teridentifikasi                                

Ketidaktahuan pegawai dan vendor tentang

13                                
penanganan tumpahan

14 Ketidaktahuan pegawai dan vendor tentang                                

pengendalian kebakaran

15 Kecelakaan kerja (terpapar bahan berbahaya)                                

 Kurangnya pendidikan PPI bagi pasien/
16                                
pengunjung keluarga

17 Kurangnya pendidikan surveilans bagi IPCLN                                

18 Kecelakaan kerja (terpapar bahan berbahaya)                                

Kurangnya pendidikan PPI bagi mahasiswa dan

19                                
pegawai baru
Pengobatan dan kompensasi bagi karyawan yang
20 menderita penyakit akibat kerja dan kecelakaan                                
kerja

21 Audit resiko infeksi dalam pembangunan gedung                                

22 Belum terdapat backup genset                                

23 Kebakaran akibat kegagalan listrik                                

24 Risiko keselamatan dan kecelakaan kerja                                

Pembuangan limbah B3 dan infeksius tidak sesuai

25
standart
                               

26 Manajemen B3:                                

27 Pelaksanaan bundle IDO, ISK, VAP dan IADP                                

28 Kimiawi, radioactive, pengelolaan limbah infeksius                                

29 Sistem antrian asuransi lama                                

30 Penulisan resep tidak masuk fornas                                

Mempertahankan lingkungan kerja yang aman –

31
Kebijakan kesehatan karyawan :
                               

32 Risiko penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja                                

 Kegagalan monitoring pasien yang menggunakan
33                                
alat re-use
34 Posisi kerja statis                                

35 Civil Disturbance (gangguan sipil)                                

36 Labor Action                                

37 B3 tidak dilengkapi label dan instruksi kerja                                

38 Kegagalan sistem proteksi aktif (Hidrant,                                

Springkler)
Kegagalan sistem proteksi pasif (Pintu darurat,
39 tangga darurat, jalur evakuasi dan titik kumpul                                
aman)

40 Kegagalan sistem deteksi dini (Alarm, smoke                                

detector dan heat detector)

41 Penerapan kawasan bebas asap rokok belum                                

terwujud
42 Rekam Medis pasien lambat tiba diruangan                                

43 Jumlah Pilar hydrant kurang                                

44 kerusakan server internet                                

45 Stok obat sering kosong                                

46 Stok obat fornas kosong                                

47 Air bersih tecemar limbah/racun                                

48 Konsleting listrik                                

49 Air mati                                

50 Paparan emerging desease                                

51 Screening dan imunisasi hepatitis B                                

52 Kurang Pencahayaan di Ruangan                                

53 Heat Stress ( Suhu kerja terlalu panas)                                

54 Cold Stress ( Suhu kerja terlalu dingin)                                

 55 Stress Kerja                                

56 Beban kerja tinggi                                

57 post traumatic                                

58 Kejenuhan                                

59 Fasilitas Public tidak safety (lantai, plafon, dinding,                                

stop kontak tidak safety)
60 Keterbatasan ruangan                                

61 Kualitas/design bangunan tidak standar                                

62 Alat tidak steril                                

63 Komputer error                                

64 Alat tidak tersedia                                

65 Pendaftaran pasien error                                

66 Mesin pencetak etiket kurang                                

67 Eyewash alternatif tidak standart                                

Pemeliharaan alat medis tidak tepat waktu dan

68                                
tidak optimal
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

B. OPERATIONAL RISK
69 Petugas datang terlambat                                

Salah menulis identitas pasien / no rekam medik

70                                
  pasien
Salah melakukan tindakan / salah bagian yang
71                                
dioperasi / terpotong
 Salah mengambil keputusan / kesimpulan untuk
72 melakukan penatalaksanaan / tindakan                                
(misjudgement)
73 Salah diagnosis (misdiagnosis)                                

74 Penulisan resep tidak terbaca                                

Salah menuliskan identitas pasien pd produk

75                                
darah
76 Pasien jatuh                                

77 Kekerasan terhadap pasien                                

78 Tersandung                                

Pemeliharaan sarana deteksi kebakaran belum

79                                
konsisten
80 Catatan medis hilang                                

81 Kualitas dan penyimpanan obat                                

82 Kualitas dan penyimpanan kantong darah                                

83 Sampel hilang                                

84 Gizi kerja belum terpenuhi                                

85 Penundaan operasi                                

86 Perpanjangan waktu perawatan / LOS                                

87 Permintaan produk darah yang berlebih                                

Salah asesmen klinis / pemeriksaan tidak

88                                
lengkap / in adekuat (misassessment)
89 Infeksi silang                                

90 Salah penatalaksanaan / tindakan                                

91 Gagal monitoring dan kajian selama perawatan                                

Penghentian yang tidak patut atas asuhan pasien /

92                                
abandonment
93 Terlambat melakukan tindakan                                

94 Gagal mengontrol sehingga tertinggal benda asing                                

95 Pemberian obat yang menjadi kontraindikasi                                

Melakukan tindakan tidak sesuai prosedur /

96                                
indikasi
97 Pemberian informasi obat                                

Terlambat / gagal memperkirakan akibat yang

98                                
tidak diharapkan dalam perawatan
Catatan medis tidak diisi / tidak lengkap (termasuk
99                                
instruksi dokter)
10
0
Catatan medis tidak terbaca / salah baca                                

10
1
Pemeriksaan pre-transfusi                                

10
2
Penulisan permintaan transfusi                                

10 Pemeriksaan tidak sesuai dengan indikasi /

                               
3 berlebihan
10
4
Hasil pemeriksaan melewati standar waktu                                

10
5
Tidak ada serah terima                                

10
6
Flow pasien tinggi                                

10
Bed manajemen/Sulit mendapat kamar utk ranap                                
7
10
8
Pelayanan tidak tepat waktu                                

10
9
Salahtransfusi                                

11 Debu                                
0
11
Salah buang sampah jarum dan benda tajam                                
1
11
2
Jumlah APD kurang                                

11 Persiapan tindakan tidak adekuat terjadi reaksi

                               
3 yang tidak dapat diprediksi
11 Persiapan tindakan adekuat tapi terjadi reaksi
                               
4 yang tidak dapat diprediksi
11
5
Catatan medis tertukar                                

11
Salah menulis hasil test / pemeriksaan diagnostik                                
6
11
Tidak menulis hasil test / pemeriksaan diagnostik                                
7
11 Tidak menulis instruksi yang diterima melalui
                               
8 telpone
11
9
Tidak menulis assessment pasien                                

12
0
Reaksi obat yang tidak diharapkan / alergi                                

12
1
Peresepan obat                                

12
2
Sampel tertukar                                

12 Sampel tidak dapat diperiksa karena salah cara

                               
3 pengambilan
12
Sampel rusak / pecah karena salah penyimpanan                                
4
12
5
Order tertukar                                

12
6
Terpeleset                                

12
Terpapar / eksposur ( radiasi, bahan sitos, B3 dll )                                
7
12
Salah informasi saat komunikasi lewat telephon                                
8
12
9
Salah informasi saat serah terima / operan                                

13
Salah interpretasi informasi lisan / salah dengar                                
0
13
1
Tertusuk jarum                                

13
2
Terkena infeksi                                

13
3
Infeksi silang                                

13
4
IDO                                

13
5
ISK                                

13
6
VAP                                

13
7
IADP                                

13
8
Flebitis                                

13
9
Dekubitus                                

14
0
MDRO                                

14
1
Terpapar cairan tubuh pasien                                

14
2
Cidera akibat benda tumpul                                

14 Rambu - rambu keselamatan kurang dapat

                               
3 dipahami
14
4
Nearmiss (hampir celaka)                                

14 Gagal monitor / observasi setelah tindakan                                

5
14 Tidak melakukan monitor / observasi selama
                               
6 perawatan
14
7
Gagal dalam sterilisasi / kontaminasi alat                                

14
8
Salah obat                                

14
9
Salah dosis                                

15
0
Salah label                                

15
1
Salah orang                                

15
2
Salah rute / cara pemberian                                

15
3
Proses medikasi (Medication Process)                                

15
4
Persiapan / peracikan obat                                

15
5
Monitoring pemberian obat                                

15
6
Penyiapan transfusi                                

15
7
Pemberian transfusi                                

15
Monitoring efek samping pemberian transfusi                                
8
15
9
Salah pemeriksaan / interpretasi hasil                                

16
0
Kebisingan di ruang kerja                                

16
1
Getaran mesin / alat                                

                                   

                                   

                                   

                                   
                                    

C. FINANCIAL RISK
16
Kebakaran                                
2
16
Kebanjiran                                
3
16
                               
4 Angin Puting beliung
16
                               
5 Tanah longsor
16
Gempa Bumi                                
6
16
Tagihan macet                                
7
16
Resesi ekonomi /gejolak moneter                                
8
16 Melindungi harta dari kerugian akibat kebakaran,
                               
9 banjir, dll
Berkas penting dan atau Rekam medis electronic
17
  0 - pasien, berkas usaha dan keuangan –dilindungi                                
dari kerusakan atau kehancuran
17 Prosedur pengelolaan uang kontan dan
                               
1 pengamanan barang berharga
17 Penjaminan dan asuransi untuk melindungi
                               
2 fasilitas dari kerugian
17
Alkes tidak diasuransikan                                
3
17
Piutang tak terbayar                                
4
17
Bad Debt                                
5
17
Meningkatnya suku bunga                                
6
17
Kerusakan bangunan                                
7
17
                               
8 Bencana Massal
 17
                               
9 Bencana Internal
18
Gedung belum tercover Genset                                
0
18
Alat rusak                                
1
18
                               
2 Epidemic ( wabah)
                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

D. COMPLIANCE RISK
  18
Melakukan tindakan diluar kewenangan                                
3
18
Informed consent tidak dilakukan / tidak ada                                
4
18
Pelanggaran kerahasiaan                                
5
18
Kompetensi petugas kurang (kualitas)                                
6
18 Kepatuhan staff dalam melaksanakan prosedur
                               
7 kebersihan tangan
18
Kepatuhan staff dalam membuang sampah                                
8
18
Pelanggaran kerahasiaan                                
9
19
Pekerja konstruksi belum menggunakan APD                                
0
19
Kepatuhan Penggunaan APD                                
1
19 Tingkat kepatuhan pemakaian APD                                
2
19 Tindakan medis sesuai kompetensi dan standar
                               
3 prosedur
19
Kompetensi petugas kurang (kualitas)                                
4
19
Salah serah bayi kpd ortu yg salah                                
5
19
Ancaman bom / Teroris                                
6
19 Kerusakan alat medis dipicu banyak penggunaan                                
7 dan operator
19
                               
8 Pencurian harta benda dalam RS
19
Kredential terhadap staf medis, staf klinis lain                                
9
20
Pasien belum dikelola secara benar                                
0
20
Staf klinis belum di latih secara adekwat                                
1
20
Risiko hukum dan peraturan                                
2
20
Pencurian / penculikan bayi                                
3
20 Rumah sakit menjadi pusat rujukan di Jawa
                               
4 Tengah
20
                               
5 Alat medis belum terkalibrasi
20
                               
6 Uji fungsi alat medis baru tidak standart
20 Alat medis yang sedang diperbaiki tidak diberi                                
7 tanda
20 Beberapa ruang perawatan dan kamar mandi
                               
8 pasien nurse call tidak ada/rusak
20 Perbaikan Alat medis terhambat akibat tidak                                
9 tersedia sparepart
21 Alat medis belum terpelihara                                
 0
21
                               
1 Kecelakaan akibat kegagalan alat medis
21
                               
2 Kegagalan penggantian filter pada Hepa Filter
21 Pelayanan terhambat akibat perbaikan alat medis                                
3 life support
21
                               
4 Kegagalan ketersediaan listrik di pelayanan utama
21
5 Kegagalan ketersediaan air bersih
                               

21
6 Kegagalan operasional boiler
                               

21
7 Kegagalan sistem gas medis
                               

21
8 Kegagalan sistem informasi
                               

21 Kegagalan sistem HVAC ( Pengontrolan iklim                                

9 kerja )
22
0 Kegagalan sistem IPAL
                               

22
1 Kegagalan pengaturan beban lift
                               

22
2 Kegagalan Sistem Informasi RS
                               

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

E. REPUTATIONAL RISK
  22
3
Risiko komplain pelanggan                                

22 Resiko persepsi masy ttg SDM tidak ramah                                

 4
22
5
Resiko ketidak puasan pasien                                
22
6
Resiko masuk surat pembaca                                

22
7
Resiko tersebar informasi negatif lewat internet                                

22
8
Persepsi ttg pelayanan yg tidak tepat waktu                                

22
9
Risiko reputasi                                
23
0
Resiko pencurian di dalam RS                                
23
1
Persepsi ttg pelayanan yg berbelit                                
23
2
Sistem antrian asuransi lama                                

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

Kepada bapak / ibu yang mempunyai risiko di unit kerja tetapi belum tercantum dalam daftar diatas dimohon untuk
menuliskan / mencantumkan kedalam daftar identifikasi risiko ini dan dikirim ke Komite Mutu dan Keselamatan
Pasien. Terima kasih