PROSEDUR AUDIT OUTSIDE TRAKING DAN KANTIN

Tanggal berlaku :
Kode Dokumen :

1. Tujuan : Mengidentifikasi terjadinya hal yang mencurigakan dan memastikan keamanan

yang sesuai dengan standar C-TPAT di Outside Traking area dan Kantin di PT.
Long Rich Indonedia.
2. Ruang Lingkup : Semua kegiatan audit bagi personil yang bekerja di Institusi.
3. Definisi : C-TPAT (Customs and Trade Partnership Against Terrorism) adalah sebuah inisiatif
antara pemerintah dan swasta untuk membangun hubungan kerjasama dengan tujuan
memperkuat dan meningkatkan keamanan semua rantai pasokan internasional.
4. Referensi :-
5. Prosedur :
5.1. Umum
5.1.1. Pelaksanaan audit mencakup wilayah:
 Kantin PT. Long Rich Indonesia
 Outside Traking area PT. Long Rich Indonesia
5.2. Identifikasi Kebutuhan Audit
5.2.1. PIC langsung C-TPAT bertanggung jawab untuk mengidentifikasi audit untuk
outside Traking dan Kantin bagi karyawan yang terlibat di dengan prosedur C-
TPAT.
5.2.2. HR bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kebutuhan audit yang berkaitan
dengan Sistem C-TPAT.\
5.2.3. PIC C-TPAT wajib membuatkan MOU terhadap rekanan traking dan kantin
sebelum melakukan audit.
5.3. Pelaksanaan Audit
5.3.1. PIC C-TPAT atau personil yang baru dimutasikan bertanggung jawab atas
pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dicatat dalam Formulir Kegiatan Audit.
5.3.2. Pelaksanaan audit harus memiliki kriteria Basic Security Sitem C-TPAT.
5.3.3. Pelaksanaan Audit Outside Traking dan Kantin harus dilakukan selambat-lambatnya
1 (satu) tahun sekali.
5.3.4. Audit dapat dilakukan dengan pemberitahuan dan tanpa pemberitahuan.
5.3.5. Semua hasil audit dapat di dokumentasikan berupa foto dan form yang tertera dalam
lampiran.

5.4. Evaluasi Audit Outside Traking dan Kantin

5.5.1. Semua member C-TPAT wajib membuat evaluasi audit yang telah dilaksanakan
dan memberikan laporan kepada semua departemen yang terlibat di C-TPAT.
5.5.2. Audit wajib dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
Disiapkan oleh, Diperiksa oleh,

(Winda Yuli A.) (Andry Iman Makbul)

Disahkan oleh,

(Brian Chen)