PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN
periode 1 March 2021 s/d 31 March 2021

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 2 . 05 Lingkungan Hidup
Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Sub Unit Organisasi : 2 . 05 . 01 . 01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO. TGL NO. BUKTI URAIAN KODE PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

REK.
1 28/02/21 Saldo Awal 0.00
2 02/03/21 00149/SP2D/ Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Dinas 236,066,244.00 236,066,244.00
2021 Lingkungan Hidup Bulan Maret 2021
Belanja Gaji Pokok PNS 5.1.1.01.01 179,385,460.00 56,680,784.00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS 5.1.1.02.01 18,020,430.00 38,660,354.00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS 5.1.1.03.01 15,305,000.00 23,355,354.00
Belanja Tunjangan Beras PNS 5.1.1.06.01 12,745,920.00 10,609,434.00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 5.1.1.07.01 113,876.00 10,495,558.00
PNS
Belanja Pembulatan Gaji PNS 5.1.1.08.01 3,222.00 10,492,336.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 5.1.1.09.01 8,770,238.00 1,722,098.00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 5.1.1.10.01 430,522.00 1,291,576.00
PNS
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 5.1.1.11.01 1,291,576.00 0.00
3 04/03/21 00212/SP2D/ Pembayaran Uang Persediaan (UP) Dinas 400,000,000.00 400,000,000.00
2021 Lingkungan Hidup Kab. Pelalawan Tahun
Anggaran 2021.
4 05/03/21 0001/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 11,330,000.00 411,330,000.00
III/2021
5 0002/DLH/ Pembayaran Belanja Biaya Kontribusi 5.2.1.15.03 5,000,000.00 406,330,000.00
III/2021 Bimbingan Teknis Penatausahaan
Keuangan Daerah Dengan Aplikasi SIPD
Sub. Keg. Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang - Undangan an. Rony
Yurianto
6 0003/DLH/ Pembayaran Belanja Biaya Kontribusi 5.2.1.15.03 5,000,000.00 401,330,000.00
III/2021 Bimbingan Teknis Penatausahaan
Keuangan Daerah Dengan Aplikasi SIPD
Sub. Keg. Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang - Undangan an. T.
Elindaharna
7 0004/DLH/ Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an. 5.2.1.23.01 665,000.00 400,665,000.00
III/2021 Rony Yurianto ke Pekanbaru Sub. Keg.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang - Undangan Spt. Tgl.
03/02/2021
8 0005/DLH/ Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas an. T. 5.2.1.23.01 665,000.00 400,000,000.00
III/2021 Elindaharna ke Pekanbaru Sub. Keg.
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang - Undangan Spt. Tgl.
03/02/2021
9 0002/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 7,987,760.00 407,987,760.00
III/2021
10 0001/DLH/ Pembayaran Belanja Alat/Bahan Keg. 5.2.1.01.31 7,987,760.00 400,000,000.00
III/2021 Kantor - Alat Listrik Sub. Keg. Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Tahun 2021.
11 0006/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 8,518,400.00 408,518,400.00
III/2021
Pembayaran Belanja Penggandaan Kantor 5.2.1.01.26 8,518,400.00 400,000,000.00
DLH Bulan Januari-Maret 2021 Belanja
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan
Cetak Sub. Keg. Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
12 0008/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 4,914,000.00 404,914,000.00
III/2021
Pembayaran Belanja Langganan Koran 5.2.1.04.62 4,914,000.00 400,000,000.00
penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
13 0001/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 108,924.00 400,108,924.00
III/2021
Penerimaan PFK - PPn Pusat 726,160.00 400,835,084.00
14 0006/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 116,160.00 400,951,244.00
III/2021
Penerimaan PFK - PPn Pusat 774,400.00 401,725,644.00
15 0001/DLH/ Pembayaran panjar Penyediaan Komponen 7,987,760.00 393,737,884.00
2021 Instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
16 0002/DLH/ Pembayaran kontribusi Bimtek Penataan 11,330,000.00 382,407,884.00
III/2021 keuangan daerah dengan aplikasi sistem
informasi Pemerintahan daerah (SIPD) Sub.
kegiatan Bimtek Implementasi Peraturan
perundang-undangan
17 0003/DLH/ Panjar belanja alat /bahan untuk kegiatan 8,518,400.00 373,889,484.00
III/2021 kantor bahan cetak
18 0004/DLH/ Panjar Sub kegiatan penyediaan bahan 4,914,000.00 368,975,484.00
III/2021 bacaan dan peraturan perundang-
undangan
19 0009/DLH/ Pembayaran Panjar Penyelenggaraan 128,570,230.00 240,405,254.00
III/2021 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
20 05/03/21 0010/DLH/ Panjar Pemeliharaan kendaraan/Peralatan 109,800,000.00 130,605,254.00
III/2021 operasional Penanganan sampah
21 0011/DLH/ Pembayaran Panjar Fasilitas Kunjungan 1,320,000.00 129,285,254.00
III/2021 Tamu
22 0012/DLH/ Pemberian Panjar Penyediaan Jasa Surat 2,500,000.00 126,785,254.00
III/2021 Menyurat
23 0013/DLH/ Pembayaran Panjar Penyediaan Bahan 10,815,200.00 115,970,054.00
III/2021 Logistik Kantor
24 0014/DLH/ Pembayaran Panjar Penyediaan Jasa 19,998,475.00 95,971,579.00
III/2021 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
25 0015/DLH/ Pembayaran Panjar Penyediaan Jasa 9,899,912.00 86,071,667.00
III/2021 Pelayanan Umum Kantor
26 0016/DLH/ Pembayaran Panjar Penyediaan Jasa 15,000,000.00 71,071,667.00
III/2021 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau
Kendaraan Dinas Jabatan
27 0017/DLH/ Pembayaran Panjar Penyediaan Jasa 38,042,746.00 33,028,921.00
III/2021 Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan.
28 0018/DLH/ Pembayaran Panjar Pemeliharaan Peralatan 9,580,000.00 23,448,921.00
III/2021 dan Mesin Lainnya
29 WM 822578 Dicairkan Cek UP (Uang Persediaan) Bulan 376,586,749.00 376,586,749.00 23,448,921.00
Maret Tahun 2021
30 09/03/21 00265/SP2D/ Pembayaran Biaya Honorarium Jasa 40,320,000.00 63,768,921.00
2021 Tenaga Administrasi Pada Sub. Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dinas Lingkungan Hidup Bulan Januari
2021. Berdasarkan SK No:
KPTS.660/DLH/2021/003 Tgl. 28/01/2021.

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 40,320,000.00 23,448,921.00

31 00266/SP2D/ Pembayaran Biaya Honorarium Jasa 8,640,000.00 32,088,921.00
2021 Tenaga Keamanan Pada Sub. Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dinas Lingkungan Hidup Bulan Januari
2021. Berdasarkan SK No:
KPTS.660/DLH/2021/002 Tgl. 28/01/2021.

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.2.1.04.31 8,640,000.00 23,448,921.00

32 00267/SP2D/ Pembayaran Biaya Honorarium Jasa 8,640,000.00 32,088,921.00
2021 Tenaga Kebersihan Pada Sub. Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dinas Lingkungan Hidup Bulan Januari
2021. Berdasarkan SK No:
KPTS.660/DLH/2021/001 Tgl. 28/01/2021.

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 8,640,000.00 23,448,921.00

33 00268/SP2D/ Pemb. Biaya Honor. Jasa Tenaga 20,320,000.00 43,768,921.00
2021 Kebersihan & Jasa Pengolahan Sampah Bln
Januari 2021. Pada Sub Keg. Pengurangan
Sampah dengan Melakukan Pembatasan,
Pendaur Ulang & Pemanfaatan Kembali.
DLH T.A 2021. Berdasarkan SK No:
KPTS.660/DLH/2021/012 Tgl. 28/01/2021.

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 1,440,000.00 42,328,921.00

Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.2.1.04.51 18,880,000.00 23,448,921.00
34 00269/SP2D/ Pemb. Biaya Honor. Jasa Tenaga 415,456,000.00 438,904,921.00
2021 Kebersihan & Jasa Pengolahan Sampah Bln
Jan 2021. Sub Keg. Penanganan Sampah
dgn melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan,Pengolahan & Pemrosesan
Akhir Sampah. DLH T.A 2021. SK No:
KPTS.660/DLH/2021/015 Tgl. 28/01/2021

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 329,616,000.00 109,288,921.00

Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.2.1.04.51 85,840,000.00 23,448,921.00
35 12/03/21 00333/SP2D/ Pembayaran Biaya Honorarium Jasa 8,640,000.00 32,088,921.00
2021 Tenaga Kebersihan Pada Sub. Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dinas Lingkungan Hidup Bulan Februari
2021. Berdasarkan SK No:
KPTS.660/DLH/2021/001 Tgl. 28/01/2021.

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 8,640,000.00 23,448,921.00

36 00334/SP2D/ Pemb. Biaya Honor. Jasa Tenaga 20,320,000.00 43,768,921.00
2021 Kebersihan & Jasa Pengolahan Sampah Bln
Februari 2021. Pada Sub Keg. Pengurangan
Sampah dengan Melakukan Pembatasan,
Pendaur Ulang & Pemanfaatan Kembali.
DLH T.A 2021. Berdasarkan SK No:
KPTS.660/DLH/2021/012 Tgl. 28/01/2021

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 1,440,000.00 42,328,921.00

Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.2.1.04.51 18,880,000.00 23,448,921.00
37 00335/SP2D/ Pemb. Biaya Honor. Jasa Tenaga 415,456,000.00 438,904,921.00
2021 Kebersihan & Jasa Pengolahan Sampah Bln
Feb 2021. Penanganan Sampah dgn
melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan,Pengolahan & Pemrosesan
 Kebersihan & Jasa Pengolahan Sampah Bln
Feb 2021. Penanganan Sampah dgn
melakukan Pemilahan, Pengumpulan,
Pengangkutan,Pengolahan & Pemrosesan
Akhir Sampah. DLH T.A 2021. SK No:
KPTS.660/DLH/2021/015 Tgl. 28/01/2021

Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 5.2.1.04.30 329,616,000.00 109,288,921.00

12/03/21 00335/SP2D/ Belanja Jasa Pengolahan Sampah 5.2.1.04.51 85,840,000.00 23,448,921.00
2021
38 00338/SP2D/ Pembayaran Biaya Honorarium Jasa 8,640,000.00 32,088,921.00
2021 Tenaga Keamanan Pada Sub. Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dinas Lingkungan Hidup Bulan Februari
2021. Berdasarkan SK No:
KPTS.660/DLH/2021/002 Tgl. 28/01/2021.

Belanja Jasa Tenaga Keamanan 5.2.1.04.31 8,640,000.00 23,448,921.00

39 00339/SP2D/ Pembayaran Biaya Honorarium Jasa 40,320,000.00 63,768,921.00
2021 Tenaga Administrasi Pada Sub. Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dinas Lingkungan Hidup Bulan Februari
2021. Berdasarkan SK No:
KPTS.660/DLH/2021/003 Tgl. 28/01/2021.

Belanja Jasa Tenaga Administrasi 5.2.1.04.26 40,320,000.00 23,448,921.00

40 30/03/21 0009/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 128,570,230.00 152,019,151.00
III/2021
Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 8,356,998.00 143,662,153.00
Eko Novitra ke Jakarta Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 05/01/2021
41 0010/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 6,917,798.00 136,744,355.00
III/2021 Eko Novitra ke Jakarta Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 19/01/2021
42 0011/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 8,393,358.00 128,350,997.00
III/2021 Eko Novitra ke Jakarta Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 27/01/2021
43 0012/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 5,752,050.00 122,598,947.00
III/2021 Eko Novitra ke Batam Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 03/02/2021
44 0013/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 8,361,000.00 114,237,947.00
III/2021 Eko Novitra ke Jakarta Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 10/02/2021
45 0014/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 6,970,400.00 107,267,547.00
III/2021 Eko Novitra ke Jakarta Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 17/02/2021
46 0015/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 620,000.00 106,647,547.00
III/2021 Eko Novitra ke Pekanbaru Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 24/02/2021

47 0016/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 470,000.00 106,177,547.00

III/2021 Andes Harpen EP ke Pekanbaru Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
24/02/2021
48 0017/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 470,000.00 105,707,547.00
III/2021 Rony Yurianto ke Pekanbaru Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
24/02/2021
49 0018/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 470,000.00 105,237,547.00
III/2021 Sari Marlia Wati ke Pekanbaru Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
24/02/2021
50 0019/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 470,000.00 104,767,547.00
III/2021 Hasti Noor WH ke Pekanbaru Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
24/02/2021
51 0020/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 1,140,000.00 103,627,547.00
III/2021 Eko Novitra ke Pekanbaru Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 02/03/2021

52 0021/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 840,000.00 102,787,547.00

III/2021 Andes Hapen EP ke Pekanbaru Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
02/03/2021
53 0022/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 840,000.00 101,947,547.00
III/2021 Tengku Sayid Hazwirsyah ke Pekanbaru
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an.
Tengku Sayid Hazwirsyah ke Pekanbaru
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
02/03/2021
54 30/03/21 0023/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 840,000.00 101,107,547.00
III/2021 Junaidi Abdullah ke Pekanbaru Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
02/03/2021
55 0024/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 5,439,979.00 95,667,568.00
III/2021 Eko Novitra ke Jakarta Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 05/03/2021
56 0025/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 470,000.00 95,197,568.00
III/2021 Andes Hapen EP ke Pekanbaru Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
10/03/2021
57 0026/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. T. 5.2.1.23.01 470,000.00 94,727,568.00
III/2021 Elindaharna ke Pekanbaru Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
10/03/2021
58 0027/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 470,000.00 94,257,568.00
III/2021 Sari Marlia Wati ke Pekanbaru Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
10/03/2021
59 0028/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 8,371,523.00 85,886,045.00
III/2021 Eko Novitra ke Jakarta Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 17/03/2021
60 0029/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 6,746,298.00 79,139,747.00
III/2021 Eko Novitra ke Jakarta Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 24/03/2021
61 0030/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 4,496,399.00 74,643,348.00
III/2021 Bob Kurniawan ke Jakarta Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
23/03/2021
62 0031/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 5,837,322.00 68,806,026.00
III/2021 Andes Harpen EP ke Jakarta Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
23/03/2021
63 0032/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 5,831,176.00 62,974,850.00
III/2021 Sari Marlia Wati ke Jakarta Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
23/03/2021
64 0033/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa an. 5.2.1.23.01 5,830,929.00 57,143,921.00
III/2021 Hasti Noor WH ke Jakarta Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 23/03/2021

65 0034/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1,510,000.00 55,633,921.00

III/2021 an. Eko Novitra ke Kuala Kampar Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
06/02/2021
66 0035/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1,510,000.00 54,123,921.00
III/2021 an. Andes Harpen EP ke Kuala Kampar
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
06/02/2021
67 0036/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1,510,000.00 52,613,921.00
III/2021 an. T. Sayid Hazwirsyah ke Kuala Kampar
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
06/02/2021
68 0037/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1,510,000.00 51,103,921.00
III/2021 an. Rozi Sandri PB ke Kuala Kampar Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
06/02/2021
69 0038/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 50,878,921.00
III/2021 an. T. Elindaharna ke Bandar Petalangan
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
05/02/2021
70 0039/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 50,653,921.00
III/2021 an. T. Faizal Umeza ke Bandar Petalangan
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
05/02/2021
 Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
05/02/2021
71 30/03/21 0040/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 50,428,921.00
III/2021 an. Nony Meliana J ke Bandar Petalangan
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
05/02/2021
72 0041/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 50,203,921.00
III/2021 an. Junaidi Abdullah ke Pangkalan Kuras
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
05/02/2021
73 0042/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 49,978,921.00
III/2021 an. Rawani ke Pangkalan Kuras Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
05/02/2021
74 0043/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 49,753,921.00
III/2021 an. Julfikar ke Pangkalan Kuras Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
05/02/2021
75 0044/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 230,000.00 49,523,921.00
III/2021 an. Jumelia Gusnita ke Bunut Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/02/2021
76 0045/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 230,000.00 49,293,921.00
III/2021 an. Aaang Arif Aryo ke Bunut Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/02/2021
77 0046/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 230,000.00 49,063,921.00
III/2021 an. Rika Nurzana ke Bunut Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/02/2021
78 0047/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 400,000.00 48,663,921.00
III/2021 an. Eko Novitra ke Teluk Meranti Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
06/02/2021
79 0048/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 800,000.00 47,863,921.00
III/2021 an. Andes Harpen EP ke Teluk Meranti Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/02/2021
80 0049/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 800,000.00 47,063,921.00
III/2021 an. Tengku Sayid Hazwirsyah ke Teluk
Meranti Keg. Administrasi Umum Perangkat
Daerah Sub. Kegiatan Penyelenggaraan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt.
Tgl. 08/02/2021
81 0050/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 800,000.00 46,263,921.00
III/2021 an. Sari Marlia Wati ke Teluk Meranti Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/02/2021
82 0051/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 46,038,921.00
III/2021 an. Rony Yurianto ke Bandar Seikijang Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
09/02/2021
83 0052/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 45,813,921.00
III/2021 an. Tony Irawan ke Bandar Seikijang Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
09/02/2021
84 0053/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 45,588,921.00
III/2021 an. Lasmi ke Bandar Seikijang Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
09/02/2021
85 0054/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 45,363,921.00
III/2021 an. T. Elindaharna ke Langgam Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
09/02/2021
86 0055/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 45,138,921.00
III/2021 an. Yusrizal Ardi ke Langgam Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
09/02/2021
87 30/03/21 0056/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 44,913,921.00
III/2021 an. Yusmanidar ke Langgam Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
 an. Yusmanidar ke Langgam Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
09/02/2021
88 0057/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 44,688,921.00
III/2021 an. Sari Marlia Wati ke Pelalawan Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
09/02/2021
89 0058/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 44,463,921.00
III/2021 an. Hasti Noor WH ke Pelalawan Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
09/02/2021
90 0059/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 44,238,921.00
III/2021 an. Definda Yanti N ke Pelalawan Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
09/02/2021
91 0060/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 350,000.00 43,888,921.00
III/2021 an. Eko Novitra ke Kerumutan Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
06/02/2021
92 0061/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 350,000.00 43,538,921.00
III/2021 an. Sari Marlia Wati ke Kerumutan Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
15/02/2021
93 0062/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 350,000.00 43,188,921.00
III/2021 an. Hasti Noor WH ke Kerumutan Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
15/02/2021
94 0063/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 350,000.00 42,838,921.00
III/2021 an. Eni Susanti ke Kerumutan Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
15/02/2021
95 0064/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 250,000.00 42,588,921.00
III/2021 an. T. Sayid Hazwirsyah ke Ukui Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
15/02/2021
96 0065/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 250,000.00 42,338,921.00
III/2021 an. Zulfikri ke Ukui Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 15/02/2021
97 0066/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 250,000.00 42,088,921.00
III/2021 an. Indah Sari Utama ke Ukui Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
15/02/2021
98 0067/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 41,863,921.00
III/2021 an. Sari Marlia Wati ke Bandar Petalangan
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
01/03/2021
99 0068/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 41,638,921.00
III/2021 an. Aang Arif Aryo ke Bandar Petalangan
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
01/03/2021
100 0069/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 41,413,921.00
III/2021 an. Definda Yanti N ke Bandar Petalangan
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
01/03/2021
101 0070/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 41,188,921.00
III/2021 an. Andes Harpen EP ke Pangkalan Kuras
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
01/03/2021
102 0071/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 40,963,921.00
III/2021 an. Rawani ke Pangkalan Kuras Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
01/03/2021
103 30/03/21 0072/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 40,738,921.00
III/2021 an. Yusmanidar ke Pangkalan Kuras Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
01/03/2021
104 0073/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 40,513,921.00
III/2021 an. T. Elindaharna ke Langgam Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
 an. T. Elindaharna ke Langgam Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
02/03/2021
105 0074/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 40,288,921.00
III/2021 an. Hasti Noor WH ke Langgam Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
02/03/2021
106 0075/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 40,063,921.00
III/2021 an. Indah Sari Utama ke Langgam Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
02/03/2021
107 0076/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 230,000.00 39,833,921.00
III/2021 an. Jumelia Gusnita ke Bunut Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
03/03/2021
108 0077/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 230,000.00 39,603,921.00
III/2021 an. Rika Nurzana ke Bunut Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
03/03/2021
109 0078/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 230,000.00 39,373,921.00
III/2021 an. Julfikar ke Bunut Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 03/03/2021
110 0079/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 230,000.00 39,143,921.00
III/2021 an. Bob Kurniawan ke Pangkalan Lesung
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/03/2021
111 0080/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 230,000.00 38,913,921.00
III/2021 an. Isra Parman ke Pangkalan Lesung Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/03/2021
112 0081/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 230,000.00 38,683,921.00
III/2021 an. Hasti Noor WH ke Pangkalan Lesung
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/03/2021
113 0082/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 38,458,921.00
III/2021 an. Bob Kurniawan ke Pangkalan Kuras
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/03/2021
114 0083/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 38,233,921.00
III/2021 an. Isra Parman ke Pangkalan Kuras Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/03/2021
115 0084/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 38,008,921.00
III/2021 an. Julfikar ke Pangkalan Kuras Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/03/2021
116 0085/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 350,000.00 37,658,921.00
III/2021 an. Bob Kurniawan ke Kerumutan Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/03/2021
117 0086/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 350,000.00 37,308,921.00
III/2021 an. Sari Marli Wati ke Kerumutan Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/03/2021
118 0087/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 350,000.00 36,958,921.00
III/2021 an. Definda Yanti N ke Kerumutan Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
08/03/2021
119 30/03/21 0088/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 800,000.00 36,158,921.00
III/2021 an. Sari Marliawati ke Teluk Meranti Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
12/03/2021
120 0089/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 800,000.00 35,358,921.00
III/2021 an. Rozi Sandri PB ke Teluk Meranti Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
12/03/2021
121 0090/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 800,000.00 34,558,921.00
III/2021 an. Indah Sari Utama ke Teluk Meranti
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
 an. Indah Sari Utama ke Teluk Meranti
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
12/03/2021
122 0091/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 34,333,921.00
III/2021 an. Andes Harpen EP ke Pelalawan Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
15/03/2021
123 0092/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 34,108,921.00
III/2021 an. Zulfikri ke Pelalawan Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 15/03/2021
124 0093/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 33,883,921.00
III/2021 an. Eni Susanti ke Pelalawan Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
15/03/2021
125 0094/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 350,000.00 33,533,921.00
III/2021 an. Tengku Sayid Hazwirsyah ke
Kerumutan Keg. Administrasi Umum
Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 16/03/2021
126 0095/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 350,000.00 33,183,921.00
III/2021 an. Julfikar ke Kerumutan Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 16/03/2021

127 0096/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 350,000.00 32,833,921.00
III/2021 an. Lasmi ke Kerumutan Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 16/03/2021
128 0097/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 250,000.00 32,583,921.00
III/2021 an. Rony Yurianto ke Ukui Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
17/03/2021
129 0098/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 250,000.00 32,333,921.00
III/2021 an. Yusrizal Ardi ke Ukui Keg. Administrasi
Umum Perangkat Daerah Sub. Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi Spt. Tgl. 17/03/2021
130 0099/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 250,000.00 32,083,921.00
III/2021 an. Nony Meliana J ke Ukui Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
17/03/2021
131 0100/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1,510,000.00 30,573,921.00
III/2021 an. Andes Harpen EP ke Kuala Kampar
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
17/03/2021
132 0101/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1,510,000.00 29,063,921.00
III/2021 an. T. Elindaharna ke Kuala Kampar Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
17/03/2021
133 0102/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1,510,000.00 27,553,921.00
III/2021 an. Sari Marliawati ke Kuala Kampar Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
17/03/2021
134 0103/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1,370,000.00 26,183,921.00
III/2021 an. Hasti Noor WH ke Kuala Kampar Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
17/03/2021
135 0104/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 1,370,000.00 24,813,921.00
III/2021 an. Definda Yanti N ke Kuala Kampar Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
17/03/2021
136 30/03/21 0105/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 230,000.00 24,583,921.00
III/2021 an. T. Sayid Hazwirsyah ke Pangkalan
Lesung Keg. Administrasi Umum Perangkat
Daerah Sub. Kegiatan Penyelenggaraan
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt.
Tgl. 17/03/2021
137 0106/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 230,000.00 24,353,921.00
III/2021 an. Lasmi ke Pangkalan Lesung Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
17/03/2021
138 0107/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 230,000.00 24,123,921.00
III/2021 an. Tony Irawan ke Pangkalan Lesung Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
17/03/2021
 Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
17/03/2021
139 0108/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 23,898,921.00
III/2021 an. Junaidi Abdullah ke Bandar Sekijang
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
16/03/2021
140 0109/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 23,673,921.00
III/2021 an. Zulfikri ke Bandar Sekijang Keg.
Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub.
Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
16/03/2021
141 0110/DLH/ Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Kota 5.2.1.23.03 225,000.00 23,448,921.00
III/2021 an. Nony Meliana J ke Bandar Sekijang
Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat-
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Spt. Tgl.
16/03/2021
142 0010/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 109,800,000.00 133,248,921.00
III/2021
143 0111/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 131,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8042 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

144 0112/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 129,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8015 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

145 0113/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 127,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8106 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

146 0114/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 125,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8044 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

147 0115/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 123,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8107 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

148 0116/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 121,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8037 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

149 0117/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 119,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8082 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

150 0118/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 117,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8109 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

151 30/03/21 0119/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 115,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8018 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

152 0120/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 113,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 9029 CP Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

153 0121/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 111,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8041 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

154 0122/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 109,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8084 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
 Mobil Dump Truck BM 8084 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

155 0123/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 107,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8045 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

156 0124/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 105,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8113 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

157 0125/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 103,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8086 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

158 0126/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 101,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8083 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

159 0127/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 99,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8085 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

160 0128/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 97,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8043 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

161 0129/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 95,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8110 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

162 0130/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 93,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8065 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

163 0131/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 91,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8064 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

164 0132/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 600,000.00 90,648,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8078 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

165 30/03/21 0133/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 88,648,921.00
III/2021 Mobil Ambroll Truck BM 8001 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

166 0134/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 86,648,921.00
III/2021 Mobil Ambroll Truck BM 8066 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

167 0135/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 84,648,921.00
III/2021 Mobil Ambroll Truck BM 8020 CP Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

168 0136/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 2,000,000.00 82,648,921.00
III/2021 Mobil Ambroll Truck BM 9031 AP Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.
 Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

169 0137/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,250,000.00 81,398,921.00
III/2021 Mobil Pick Up BM 8011 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

170 0138/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,250,000.00 80,148,921.00
III/2021 Mobil Pick Up BM 8864 AP Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Januari 2021.

171 0139/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5 5.2.1.01.04 500,000.00 79,648,921.00
III/2021 Unit Mobil Dump Truck Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota
Lembur Hari Libur 03 Januari 2021.

172 0140/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5 5.2.1.01.04 500,000.00 79,148,921.00
III/2021 Unit Mobil Dump Truck Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota
Lembur Hari Libur 10 Januari 2021.

173 0141/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5 5.2.1.01.04 500,000.00 78,648,921.00
III/2021 Unit Mobil Dump Truck Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota
Lembur Hari Libur 17 Januari 2021.

174 0142/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5 5.2.1.01.04 500,000.00 78,148,921.00
III/2021 Unit Mobil Dump Truck Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota
Lembur Hari Libur 24 Januari 2021.

175 0143/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5 5.2.1.01.04 500,000.00 77,648,921.00
III/2021 Unit Mobil Dump Truck Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota
Lembur Hari Libur 31 Januari 2021.

176 0144/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 75,728,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8042 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

177 0145/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 73,808,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8015 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

178 0146/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 71,888,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8106 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

179 30/03/21 0147/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 69,968,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8044 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

180 0148/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 68,048,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8107 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

181 0149/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 66,128,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8037 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

182 0150/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 64,208,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8082 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.
183 0151/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 62,288,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8109 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

184 0152/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 60,368,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8018 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

185 0153/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 58,448,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 9029 CP Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

186 0154/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 56,528,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8041 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

187 0155/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 54,608,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8084 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

188 0156/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 52,688,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8045 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

189 0157/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 50,768,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8113 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

190 0158/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 48,848,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8086 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

191 0159/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 46,928,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8083 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

192 0160/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 45,008,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8085 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

193 30/03/21 0161/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 43,088,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8043 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

194 0162/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 41,168,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8110 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

195 0163/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 39,248,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8065 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

196 0164/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 37,328,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8064 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

197 0165/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 600,000.00 36,728,921.00
III/2021 Mobil Dump Truck BM 8078 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
 Mobil Dump Truck BM 8078 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

198 0166/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 34,808,921.00
III/2021 Mobil Ambroll Truck BM 8001 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

199 0167/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 32,888,921.00
III/2021 Mobil Ambroll Truck BM 8066 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

200 0168/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 30,968,921.00
III/2021 Mobil Ambroll Truck BM 8020 CP Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

201 0169/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,920,000.00 29,048,921.00
III/2021 Mobil Ambroll Truck BM 9031 AP Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

202 0170/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,200,000.00 27,848,921.00
III/2021 Mobil Pick Up BM 8011 C Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

203 0171/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5.2.1.01.04 1,200,000.00 26,648,921.00
III/2021 Mobil Pick Up BM 8864 AP Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Bulan
Februari 2021.

204 0172/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5 5.2.1.01.04 500,000.00 26,148,921.00
III/2021 Unit Mobil Dump Truck Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Diluar
Jam Kerja/Lembur Tgl. 17 Februari 2021

205 0173/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5 5.2.1.01.04 500,000.00 25,648,921.00
III/2021 Unit Mobil Dump Truck Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Diluar
Jam Kerja/Lembur Tgl. 18 Februari 2021

206 0174/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 2 5.2.1.01.04 200,000.00 25,448,921.00
III/2021 Unit Mobil Dump Truck Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Diluar
Jam Kerja/Lembur Tgl. 20 Februari 2021

207 30/03/21 0175/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5 5.2.1.01.04 500,000.00 24,948,921.00
III/2021 Unit Mobil Dump Truck Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Diluar
Jam Kerja/Lembur Tgl. 07 Februari 2021

208 0176/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5 5.2.1.01.04 500,000.00 24,448,921.00
III/2021 Unit Mobil Dump Truck Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Diluar
Jam Kerja/Lembur Tgl. 14 Februari 2021

209 0177/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5 5.2.1.01.04 500,000.00 23,948,921.00
III/2021 Unit Mobil Dump Truck Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Diluar
Jam Kerja/Lembur Tgl. 21 Februari 2021

210 0178/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak 5 5.2.1.01.04 500,000.00 23,448,921.00
III/2021 Unit Mobil Dump Truck Sub. Keg.
Penanganan Sampah dengan Melakukan
Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA Kab/Kota Diluar
Jam Kerja/Lembur Tgl. 28 Februari 2021

211 0011/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 1,320,000.00 24,768,921.00

III/2021
212 0179/DLH/ Pembayaran Belanja Makan dan Minum 5.2.1.01.53 1,320,000.00 23,448,921.00
III/2021 Bulan Januari s/d Maret 2021. Sub. Keg.
Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun 2021
 Pembayaran Belanja Makan dan Minum
Bulan Januari s/d Maret 2021. Sub. Keg.
Fasilitas Kunjungan Tamu Tahun 2021
213 0012/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 2,500,000.00 25,948,921.00
III/2021
214 0180/DLH/ Pembayaran Belanja Alat/Bahan Keg. 5.2.1.01.27 2,500,000.00 23,448,921.00
III/2021 Benda Pos Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat Tahun 2021.
215 0013/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 10,815,200.00 34,264,121.00
III/2021
216 0181/DLH/ Pembayaran Belanja Spanduk Bulan 5.2.1.01.26 457,600.00 33,806,521.00
III/2021 Februari 2021. Belanja Alat/Bahan Untuk
Keg. Kantor-Bahan Cetak Subk Keg.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
217 0182/DLH/ Pembayaran Belanja Spanduk Bulan Maret 5.2.1.01.26 457,600.00 33,348,921.00
III/2021 2021. Belanja Alat/Bahan Untuk Keg.
Kantor-Bahan Cetak Subk Keg. Penyediaan
Bahan Logistik Kantor
218 0183/DLH/ Pembayaran Belanja Umbul-Umbul Belanja 5.2.1.01.26 9,900,000.00 23,448,921.00
III/2021 Alat/Bahan Untuk Keg. Kantor-Bahan Cetak
Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

219 0014/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 19,998,475.00 43,447,396.00

III/2021
220 0184/DLH/ Pembayaran Belanja Air Kantor DLH Kab. 5.2.1.04.60 258,500.00 43,188,896.00
III/20201 Pelalawan Bulan Januari-Februari 2021.
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
221 0185/DLH/ Pembayaran Belanja Air Rumah DLH Kab. 5.2.1.04.60 55,000.00 43,133,896.00
III/20201 Pelalawan Bulan Januari-Februari 2021.
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
222 0186/DLH/ Pembayaran Belanja Listrik Kantor DLH 5.2.1.04.61 9,323,958.00 33,809,938.00
III/20201 Kab. Pelalawan Bulan Januari-Februari
2021. Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
223 0187/DLH/ Pembayaran Belanja Listrik Rumah DLH 5.2.1.04.61 1,072,194.00 32,737,744.00
III/20201 Kab. Pelalawan Bulan Januari-Februari
2021. Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
224 0188/DLH/ Pembayaran Belanja Listrik Rumah Jaga 5.2.1.04.61 502,500.00 32,235,244.00
III/20201 TPA DLH Kab. Pelalawan Bulan Januari
2021. Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
225 0189/DLH/ Pembayaran Belanja Listrik TPA Kemang 5.2.1.04.61 1,002,500.00 31,232,744.00
III/20201 DLH Kab. Pelalawan Bulan Januari 2021.
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan ListrikPembayaran
Belanja Listrik Rumah Jaga TPA DLH Kab.
Pelalawan Bulan Januari 2021. Sub. Keg.
Penyediaan Jasa Komunik

226 0190/DLH/ Pembayaran Belanja Listrik Workshop DLH 5.2.1.04.61 1,002,500.00 30,230,244.00
III/20201 Kab. Pelalawan Bulan Januari 2021. Sub.
Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
227 0191/DLH/ Pembayaran Belanja Internet DLH Kab. 5.2.1.04.63 3,860,000.00 26,370,244.00
III/20201 Pelalawan Bulan Januari-Februari 2021.
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
228 0192/DLH/ Pembayaran Belanja Pemasangan Internet 5.2.1.04.63 947,500.00 25,422,744.00
III/20201 Indihome DLH Kab. Pelalawan Bulan
Januari 2021. Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
229 0193/DLH/ Pembayaran Belanja Internet Indihome 5.2.1.04.63 931,823.00 24,490,921.00
III/20201 DLH Kab. Pelalawan Bulan Januari 2021.
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
230 30/03/21 0194/DLH/ Pembayaran Belanja Pemasangan Internet 5.2.1.04.63 1,042,000.00 23,448,921.00
III/20201 Indihome DLH Kab. Pelalawan Bulan
Februari 2021. Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
231 0015/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 9,899,912.00 33,348,833.00
III/2021
232 0195/DLH/ Pembayaran Belanja Pakaian Dinas 5.2.1.01.64 6,984,472.00 26,364,361.00
III/2021 Lapangan Sub.Keg. Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor Tahun 2021.
233 0196/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.20 2,915,440.00 23,448,921.00
III/2021 Kantor dan Rumah Tangg-Alat Rumah
Tangga - Alat Pembersih Sub.Keg.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Tahun 2021.
234 0016/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 15,000,000.00 38,448,921.00
III/2021
235 0197/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar 5.2.1.19.36 1,632,000.00 36,816,921.00
III/2021 MinyakKendaraan R4 Kendaraan Dinas
Jabatan Kepala Dinas Bulan Jan-Feb 2021.
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas
Jabatan

236 0198/DLH/ Pembayaran Belanja Bahan Bakar 5.2.1.19.36 2,880,000.00 33,936,921.00

III/2021 MinyakKendaraan R4 Kendaraan Dinas
Jabatan Sekretaris Bulan Jan-Feb 2021.
Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas
Jabatan

237 0199/DLH/ Pembayaran Belanja Alat Angkutan - Alat 5.2.1.19.36 6,468,000.00 27,468,921.00
III/2021 Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan
Bermotor Penumpang Kendaraan Dinas
Jabatan BM 1103 C. Sub. Keg. Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Atau Kendaraan Dinas Jabatan
 dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Atau Kendaraan Dinas Jabatan

238 0200/DLH/ Pembayaran Belanja Alat Angkutan - Alat 5.2.1.19.36 4,020,000.00 23,448,921.00
III/2021 Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan
Bermotor Penumpang Kendaraan Dinas
Jabatan BM 1046 C. Sub. Keg. Penyediaan
Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas
Atau Kendaraan Dinas Jabatan

239 0017/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 38,042,746.00 61,491,667.00

III/2021
240 0201/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.38 1,459,900.00 60,031,767.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Dara Bermotor R2
BM 2364 CP Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Tahun 2021.
241 0202/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.38 1,634,200.00 58,397,567.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Dara Bermotor R2
BM 2153 C Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Tahun 2021.
242 0203/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.38 1,522,000.00 56,875,567.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Dara Bermotor R2
BM 2114 CP Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Tahun 2021.
243 0204/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.38 1,542,000.00 55,333,567.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Dara Bermotor R2
BM 2116 CP Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Tahun 2021.
244 0205/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.38 1,506,100.00 53,827,467.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Dara Bermotor R2
BM 2154 CP Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Tahun 2021.
245 0206/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.38 899,700.00 52,927,767.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Dara Bermotor R2
BM 2183 CP Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Tahun 2021.
246 0207/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.38 539,700.00 52,388,067.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Dara Bermotor R2
BM 2184 CP Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Tahun 2021.
247 0208/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.38 1,598,800.00 50,789,267.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Dara Bermotor R2
BM 2890 CP Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Tahun 2021.
248 0209/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.38 1,977,200.00 48,812,067.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Dara Bermotor R2
BM 2892 CP Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Tahun 2021.
249 30/03/21 0210/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.38 1,230,200.00 47,581,867.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Dara Bermotor R2
BM 2916 CP Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Tahun 2021.
250 0211/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.38 1,325,200.00 46,256,667.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Dara Bermotor R2
BM 2917 CP Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Tahun 2021.
251 0212/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.36 15,841,000.00 30,415,667.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Dara Bermotor R4
Kendaraan Operasional BM 8052 CP Sub.
Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Tahun 2021.
252 0213/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.36 2,144,346.00 28,271,321.00
III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor
Kendaraan Dinas Operasional R4 BM 1267
CP Sub. Keg. Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan Tahun 2021.

253 0214/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.36 4,822,400.00 23,448,921.00

III/2020 Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor
Kendaraan Dinas Operasional R4 BM 1051
C Sub. Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan Tahun
2021.

254 0018/DLH/ Pertanggungjawaban Panjar 9,580,000.00 33,028,921.00

III/2021
255 0215/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.17 2,760,000.00 30,268,921.00
III/2021 Kantor dan Rumah Tangga - alat Kantor -
Alat Kantor Lainnya Sub. Keg.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tahun 2021
 Kantor dan Rumah Tangga - alat Kantor -
Alat Kantor Lainnya Sub. Keg.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Tahun 2021
256 0216/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan Alat 5.2.1.19.21 2,440,000.00 27,828,921.00
III/2021 Kantor dan Rumah Tangga - alat Kantor -
Alat Pendingin Sub. Keg. Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2021
257 0217/DLH/ Pembayaran Belanja Pemeliharaan 5.2.1.19.09 4,380,000.00 23,448,921.00
III/2021 Komputer - Peralatan Komputer - Peralatan
Personal Komputer Sub. Keg. Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2021

258 0179/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 26,400.00 23,475,321.00

III/2021
Penerimaan PFK - Pajak Daerah 132,000.00 23,607,321.00
259 0183/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 140,880.00 23,748,201.00
III/2021
Penerimaan PFK - PPn Pusat 939,200.00 24,687,401.00
260 0195/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 95,243.00 24,782,644.00
III/2021
Penerimaan PFK - PPn Pusat 634,952.00 25,417,596.00
261 0196/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 79,512.00 25,497,108.00
III/2021
Penerimaan PFK - PPn Pusat 265,040.00 25,762,148.00
262 0199/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 117,600.00 25,879,748.00
III/2021
Penerimaan PFK - PPn Pusat 588,000.00 26,467,748.00
263 0200/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 73,091.00 26,540,839.00
III/2021
Penerimaan PFK - PPn Pusat 365,455.00 26,906,294.00
264 0201/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 22 26,544.00 26,932,838.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 132,718.00 27,065,556.00
265 0202/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 29,713.00 27,095,269.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 148,564.00 27,243,833.00
266 0203/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 27,673.00 27,271,506.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 138,364.00 27,409,870.00
267 0204/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 20,036.00 27,429,906.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 140,182.00 27,570,088.00
268 0205/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 27,384.00 27,597,472.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 136,918.00 27,734,390.00
269 0206/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 16,358.00 27,750,748.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 81,791.00 27,832,539.00
270 0207/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 9,813.00 27,842,352.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 49,064.00 27,891,416.00
271 0208/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 29,069.00 27,920,485.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 145,345.00 28,065,830.00
272 0209/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 35,949.00 28,101,779.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 179,745.00 28,281,524.00
273 30/03/21 0210/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 24,095.00 28,305,619.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 120,473.00 28,426,092.00
274 0211/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 22,367.00 28,448,459.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 111,836.00 28,560,295.00
275 0212/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 288,018.00 28,848,313.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 1,440,091.00 30,288,404.00
276 0213/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 29,241.00 30,317,645.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 194,940.00 30,512,585.00
277 0214/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 65,760.00 30,578,345.00
III/2020
Penerimaan PFK - PPn Pusat 438,400.00 31,016,745.00
278 0215/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 41,400.00 31,058,145.00
III/2021
279 0216/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 73,200.00 31,131,345.00
III/2021
280 0217/DLH/ Penerimaan PFK - PPh Ps. 23 65,700.00 31,197,045.00
III/2021
281 31/03/21 WM 822579 Dicairkan Cek UP (Uang Persediaan) Bulan 1,689,974.00 1,689,974.00 31,197,045.00
Maret Tahun 2021

Jumlah periode ini 2,388,845,458.00 2,357,648,413.00

Jumlah sampai periode lalu 484,517,138.00 484,517,138.00

Jumlah semua sampai periode ini 2,873,362,596.00 2,842,165,551.00

Sisa Kas 31,197,045.00

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 31.197.045,00

(Tiga puluh satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah)
terdiri dari:
a. Tunai Rp 9,473,76800
b. Saldo Bank .Rp 21,723,27700
c. Surat Berharga .Rp
.
Mengetahui, Pangkalan Kerinci, 31 Maret 2021
Kepala Dinas Lingkungan Hidup BENDAHARA PENGELUARAN

EKO NOVITRA, ST, M.Si JUNAIDI ABDULLAH, S.Sos

NIP. 19721111 200112 1 004 NIP. 19790830 200801 1 013

BUKU KAS UMUM Halaman 17 dari 17