TARGET REALISASI
NILAI
I. KEGIATAN TUGAS Kual PENGHI-
NO AK Kuant / Biaya AK Kuant / Kual / Biaya TUNGAN CAPAIAN
JABATAN / Waktu Waktu
Output (Rp) Output Mutu (Rp) SKP
Mutu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Menganalisis pagu per bagian 1 1
1 0.35 1 Laporan 100 Rp. 0 0.35 1 Laporan 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
anggaran Bulan Bulan
1 1
» Target Bulan Maret 0.35 1 Laporan 100 Rp. 0 0.35 1 Laporan 90.00 Rp. 0
Bulan Bulan
1 1
3 Menyusun pagu 0.17 1 Draft 100 Rp. 0 0.17 1 Draft 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Bulan Bulan
1 1
» Target Bulan Maret 0.17 1 Draft 100 Rp. 0 0.17 1 Draft 90.00 Rp. 0
Bulan Bulan
Menyusun rekomendasi 1 1
12 0.25 1 Dokumen 100 Rp. 0 0.25 1 Dokumen 88.00 Rp. 0 264 88.00
monitoring dan evaluasi Bulan Bulan
1 1
» Target Bulan Mei 0.25 1 Dokumen 100 Rp. 0 0.25 1 Dokumen 88.00 Rp. 0
Bulan Bulan
1 1
13 Menilai usulan standar biaya 0.29 1 Dokumen 100 Rp. 0 0.29 1 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Bulan Bulan
1 1
» Target Bulan Januari 0.29 1 Dokumen 100 Rp. 0 0.29 1 Dokumen 90.00 Rp. 0
Bulan Bulan
Menyusun rekomendasi
1 1
17 tanggapan atau tindak lanjut 0.22 1 Dokumen 100 Rp. 0 0.22 1 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Bulan Bulan
hasil pemeriksaan
1 1
» Target Bulan Juni 0.22 1 Dokumen 100 Rp. 0 0.22 1 Dokumen 90.00 Rp. 0
Bulan Bulan
Mengidentifikasi dan
menginventarisasi 1 1
19 0.4 1 Laporan 100 Rp. 0 0.4 1 Laporan 85.00 Rp. 0 261 87.00
data/permasalahan kebijakan Bulan Bulan
sistem penganggaran
1 1
» Target Bulan Maret 0.4 1 Laporan 100 Rp. 0 0.4 1 Laporan 85.00 Rp. 0
Bulan Bulan
Menganalisis kebutuhan 1 1
21 0.34 1 Laporan 100 Rp. 0 0.34 1 Laporan 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
bimbingan teknis penganggaran Bulan Bulan
Mengikuti kegiatan
seminar/lokakarya/konferensi di 3 3
23 6 4 Kali 100 Rp. 0 6 4 Kali 95.00 Rp. 0 270.99 90.33
bidang penganggaran sebagai: Bulan Bulan
Peserta
1 1
» Target Bulan Februari 1 1 Kali 100 Rp. 0 1 1 Kali 95.00 Rp. 0
Bulan Bulan
1 1
» Target Bulan April 4 2 Kali 100 Rp. 0 4 2 Kali 100.00 Rp. 0
Bulan Bulan
1 1
» Target Bulan Juni 1 1 Kali 100 Rp. 0 1 1 Kali 90.00 Rp. 0
Bulan Bulan
Melaksanakan penyusunan 1 1
25 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Renstra Universitas Timor Bulan Bulan
» Target Bulan Februari
(Melaksanakan 1 1
0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 90.00 Rp. 0
penyusunanRenstra Universitas Bulan Bulan
Timor)
Melaksanakan penyusunan
program kerja bagian, program 1 1
27 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
kerja biro, dan program kerja Bulan Bulan
universitas;
» Target Bulan Februari
(Melaksanakan penyusunan
1 1
program kerjabagian, program 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 90.00 Rp. 0
Bulan Bulan
kerja biro, dan program kerja
universitas;)
Melaksanakan penyusunan
kebijakan pelaksanaan program, 1 1
28 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
kegiatan, sasaran dan anggaran Bulan Bulan
universitas
» Target Bulan Februari
(Melaksanakan penyusunan
1 1
kebijakanpelaksanaan program, 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 90.00 Rp. 0
Bulan Bulan
kegiatan, sasaran dan anggaran
universitas)
Melaksanakan penyusunan
proyeksi pengembangan, 1 1
29 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
rencana strategis, dan rencana Bulan Bulan
kinerja universitas
Melaksanakan analisis:
penelitian dan penelaahan
terhadap usul rencana, 1 1
30 13 Dokumen 100 Rp. 0 13 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
program, kegiatan, anggaran Bulan Bulan
dan sasaran unit, fakultas dan
universitas
» Target Bulan Mei
(Melaksanakan analisis:
penelitian dan
1 1
penelaahanterhadap usul 0 13 Dokumen 100 Rp. 0 0 13 Dokumen 90.00 Rp. 0
Bulan Bulan
rencana, program, kegiatan,
anggaran dan sasaran unit,
fakultasdan universitas)
Melaksanakan penyusunan
rencana program, kegiatan, 1 1
31 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
anggaran dan sasaran sasaran Bulan Bulan
unit, fakultas dan universitas
» Target Bulan Mei
(Melaksanakan penyusunan
1 1
rencana program,kegiatan, 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 90.00 Rp. 0
Bulan Bulan
anggaran dan sasaran sasaran
unit, fakultas dan universitas)
Melaksanakan penyusunan
1 1
33 Perjanjian Kinerja dan Rencana 0 2 Dokumen 100 Rp. 0 0 2 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Bulan Bulan
Aksi PK universitas
» Target Bulan Maret
(Melaksanakan penyusunan 1 1
0 2 Dokumen 100 Rp. 0 0 2 Dokumen 90.00 Rp. 0
Perjanjian Kinerja danRencana Bulan Bulan
Aksi PK universitas)
Melaksanakan analisis,
pemantauan dan evaluasi/monev
pelaksanaan rencana program, 1 1
34 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 95.00 Rp. 0 270.99 90.33
kegiatan, anggaran dan sasaran Bulan Bulan
sasaran unit, fakultas dan
universitas
» Target Bulan April
(Melaksanakan analisis,
pemantauan danevaluasi/monev
1 1
pelaksanaan rencana program, 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 95.00 Rp. 0
Bulan Bulan
kegiatan, anggaran dan
sasaransasaran unit, fakultas
dan universitas)
Melaksanakan analisis,
pemantauan dan evaluasi/monev
1 1
35 pelaksanaan Perjanjian Kinerja 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Bulan Bulan
dan Rencana Aksi PK
universitas setiap triwulan
Melaksanakan pengumpulan,
1 1
37 pengolahan, penyajian dan 1 Kegiatan 100 Rp. 0 1 Kegiatan 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Bulan Bulan
layanan data dan informasi
» Target Bulan Juni
(Melaksanakan pengumpulan, 1 1
0 1 Kegiatan 100 Rp. 0 0 1 Kegiatan 90.00 Rp. 0
pengolahan, penyajiandan Bulan Bulan
layanan data dan informasi)
Melaksanakan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja 1 1
39 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 100.00 Rp. 0 276 92.00
Instansi Pemerintah (LAKIN) Bulan Bulan
Unimor 2020;
» Target Bulan April
(Melaksanakan Penyusunan
1 1
Laporan Akkuntabilitas Kinerja 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 100.00 Rp. 0
Bulan Bulan
Instansi Pemerintah (LAKIN)
Universitas Timor tahun 2020;)
Melaksanakan persiapan
penjajagan dan penyusunan 1 1
40 0 1 Kegiatan 100 Rp. 0 0 1 Kegiatan 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
rencana pengembangan kerja Bulan Bulan
sama;
» Target Bulan Februari
(Melaksanakan persiapan
1 1
penjajagan dan penyusunan 0 1 Kegiatan 100 Rp. 0 0 1 Kegiatan 90.00 Rp. 0
Bulan Bulan
rencana pengembangan kerja
sama;)
Melaksanakan penyusunan
proposal dan penyiapan 1 1
41 0 1 Dokumen 100 Rp. 0 0 1 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
penyampaian kerja sama di Bulan Bulan
lingkungan universitas;
Melaksanakan penyusunan
1 1
42 MOU kegiatan kerja sama di 0 10 Dokumen 100 Rp. 0 0 10 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Bulan Bulan
lingkungan universitas;
» Target Bulan Juni
(Melaksanakan penyusunan 1 1
0 10 Dokumen 100 Rp. 0 0 10 Dokumen 90.00 Rp. 0
MOU kegiatan kerja sama di Bulan Bulan
lingkungan universitas;)
Melaksanakan koordinasi
1 1
43 penerbitan media informasi 0 1 Kegiatan 100 Rp. 0 0 1 Kegiatan 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Bulan Bulan
yang diterbitkan universitas
» Target Bulan April
(Melaksanakan koordinasi 1 1
0 1 Kegiatan 100 Rp. 0 0 1 Kegiatan 90.00 Rp. 0
penerbitan media informasi Bulan Bulan
yang diterbitkan universitas)
Melaksanakan koordinasi
1 1
44 layanan informasi yang 0 1 Kegiatan 100 Rp. 0 0 1 Kegiatan 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Bulan Bulan
diterbitkan universitas.
» Target Bulan April
(Melaksanakan koordinasi 1 1
0 1 Kegiatan 100 Rp. 0 0 1 Kegiatan 90.00 Rp. 0
layanan informasi yang Bulan Bulan
diterbitkan universitas.)
Melaksanakan Penyusunan
Proposal, TOR dan RAB 1 1
55 0 2 Dokumen 100 Rp. 0 0 2 Dokumen 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Rencana Pengembangan Bulan Bulan
Sarpras Universitas Timor
» Target Bulan Maret
(Melaksanakan Penyusunan
1 1
Proposal, TOR dan RAB 0 2 Dokumen 100 Rp. 0 0 2 Dokumen 90.00 Rp. 0
Bulan Bulan
Rencana Pengembangan
Sarpras Universitas Timor)
Melaksanakan Penyusunan
1 1
57 Naskah Kerjasama (MoU) dan 0 8 Dokumen 100 Rp. 0 0 8 Dokumen 95.00 Rp. 0 270.99 90.33
Bulan Bulan
Perjanjian Kerjasama (PKS)
» Target Bulan April
(Melaksanakan Penyusunan 1 1
0 8 Dokumen 100 Rp. 0 0 8 Dokumen 95.00 Rp. 0
Naskah Kerjasama (MoU) dan Bulan Bulan
Perjanjian Kerjasama (PKS))
Melaksanakan Koordinasi
1 1
58 Pengelolaan Media Sosial 0 1 Kegiatan 100 Rp. 0 0 1 Kegiatan 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Bulan Bulan
Universitas
» Target Bulan Mei
(Melaksanakan Koordinasi 1 1
0 1 Kegiatan 100 Rp. 0 0 1 Kegiatan 90.00 Rp. 0
Pengelolaan Media Sosial Bulan Bulan
Universitas)
Menganalisa Data
1 1
61 Pengembagangan SARPRAS 0 20 Data 100 Rp. 0 0 20 Data 90.00 Rp. 0 266.01 88.67
Bulan Bulan
Universitas Timor
» Target Bulan Maret
(Menganalisa Data 1 1
0 20 Data 100 Rp. 0 0 20 Data 90.00 Rp. 0
Pengembagangan SARPRAS Bulan Bulan
Universitas Timor)
Melaksanakan Penyusunan
1 1
62 Proposal Pengembagangan 0 2 Proposal 100 Rp. 0 0 2 Proposal 100.00 Rp. 0 276 92.00
Bulan Bulan
SARPRAS Universitas Timor
» Target Bulan April
(Melaksanakan Penyusunan 1 1
0 2 Proposal 100 Rp. 0 0 2 Proposal 100.00 Rp. 0
Proposal Pengembagangan Bulan Bulan
SARPRAS Universitas Timor)