Format Pelaporan Pemda

Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

FORMAT PELAPORAN
DALAM APLIKASI MCP

Unit Koordinasi Wilayah

Komisi Pemberantasan Korupsi

Tahun 2020

0
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

FORMAT PELAPORAN DALAM APLIKASI MCP

1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD

1.1 Format Pelaporan Implementasi Aplikasi Perencanaan APBD

a. Screenshoot menu Visi Misi Kepala Daerah yang sudah terisi

b. Screenshoot menu RPJMD yang sudah terisi
c. Screenshoot menu Pokok Pikiran Dewan yang sudah terisi dan informasi user name yang diberikan
(apakah masing-masing Anggota DPRD sudah memiliki user name)
d. Screenshoot menu Usulan Masyarakat dan informasi user name yang diberikan (apakah tiap
kelurahan dan kecamatan sudah memiliki user name)
e. Halaman website aplikasi e-planning yang digunakan beserta user name dan password untuk
konfirmasi PIC Korsupgah KPK

1.2 Format Pelaporan Implementasi Standar Satuan Harga (SSH)

a. Screenshoot menu SSH yang belum terisi

b. Alur dan screenshoot yang menunjukkan pengisian nilai SSH dalam menu SSH
c. Screenshoot menu SSH yang sudah terisi
d. Alur dan screenshoot yang menunjukkan penggunaan SSH dalam pengajuan pencairan anggaran
e. Alur dan screenshoot yang menunjukkan penggunaan SSH sebagai dasar pertanggungjawaban
penggunaan keuangan daerah

1.3 Format Pelaporan Implementasi Analisis Standar Biaya

a. Screenshoot menu ASB yang belum terisi

b. Alur dan screenshoot yang menunjukkan pengisian nilai ASB dalam menu ASB
c. Screenshoot menu ASB yang sudah terisi
d. Alur dan screenshoot yang menunjukkan penggunaan ASB dalam pengajuan usulan kegiatan yang
akan dibiayai Pemda (Anggota Dewan dan masyarakat)

2. PENGADAAN BARANG DAN JASA

2.1 Format Pelaporan Ketersediaan SDM UKPBJ

POKJA UKPBJ
MERANGKAP
NOMOR JABATAN PERMANEN DI
NO NAMA DENGAN OPD KETERANGAN
SERTIFIKAT FUNGSIONAL UKPBJ
LAIN

Catatan: Berikan informasi jika merangkap dengan OPD lain (sebutkan OPD apa)

2.2 Format Pelaporan Susunan Personil Pelaksana Fungsi LPSE

PELAKSANA FUNGSI LPSE

MERANGKAP DENGAN OPD

NO NAMA PERMANEN DI UKPBJ KETERANGAN
LAIN

A √
B √
Catatan: Berikan informasi jika merangkap dengan OPD lain (sebutkan OPD apa)

1
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

2.3 Format Pelaporan Susunan Personil Pelaksana Fungsi Advokasi

PELAKSANA FUNGSI ADVOKASI

MERANGKAP DENGAN
NO NAMA PERMANEN DI UKPBJ KETERANGAN
OPD LAIN
A √
B √
Catatan: Berikan informasi jika merangkap dengan OPD lain (sebutkan OPD apa)

2.4 Format Pelaporan Hasil Perbaikan Paket Pengadaan oleh UKPBJ

METODE PBJ METODE PBJ
NO NAMA PAKET OPD PAGU SEBELUM SETELAH KETERANGAN
KOREKSI KOREKSI

2.5 Format Pelaporan Hasil Konsolidasi Pengadaan

PAGU PAGU
PAGU SEBELUM
NO NAMA PAKET OPD SETELAH KETERANGAN
KONSOLIDASI
KONSOLIDASI
1. A A
2. B B A
3. C C
Catatan:

Pada kolom keterangan dapat disampaikan juga perubahan metode PBJ atau keterangan lain jika
diperlukan

2.6 Format Pelaporan Paket Strategis Pemda

SUMBER
NO NAMA PAKET OPD PAGU METODE PBJ PELAKSANAAN
ANGGARAN
1 - 10 DAK
APBD
dst

2.7 Format Pelaporan Tabel Kesesuaian Belanja Langsung dan SIRUP

NILAI BELANJA
NO OPD NILAI DALAM SIRUP SELISIH
LANGSUNG
Tuliskan seluruh OPD

2.8 Format Pelaporan Reviu HPS

Nama Pekerjaan/ Paket :

OPD :

SELISIH PAGU SELISIH X

SSH HARGA PASAR
NO NAMA ITEM VOLUME PAGU DENGAN HARGA VOLUME
(RUPIAH) (RUPIAH)
PASAR (RUPIAH) (RUPIAH)

TOTAL XXX

2
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

2.9 Format Pelaporan Efisiensi Keuangan Daerah dari Reviu HPS

NILAI EFISIENSI
NILAI HPS AWAL NILAI KOREKSI HPS
NO NAMA PAKET OPD KEUANGAN
(RUPIAH) (RUPIAH)
DAERAH (RUPIAH)

Catatan:

Reviu HPS membandingkan pagu dengan SSH dan nilai hasil survey pasar. Nilai koreksi merupakan nilai
HPS yang sudah direviu oleh inspektorat. Selisihnya merupakan capaian efisiensi keuangan daerah

2.10 Format Pelaporan Database Vendor

KEMAMPUAN
SARAN/
KEMAMPUAN TEKNIS HASIL
NO PERUSAHAAN ALAMAT KOMISARIS DIREKTUR REKOMEN
KEUANGAN KINERJA
SARANA DASI
SDM
PRASARANA

2.11 Format Tabel Evaluasi Kegiatan PBJ

Pemda :
Triwulan :
Tahun :

NILAI PAGU HASIL PENAWARAN SELISIH

NO NAMA PAKET OPD PELAKSANAAN
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH)

TOTAL XXX
Catatan:

Kegiatan PBJ tetap mengacu pada prinsip Value for Money. Namun per triwulan diharapkan UKPBJ
melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan PBJ.

3. PERIZINAN
3.1 Format Pelaporan Hasil Inventarisasi Perizinan dan Non Perizinan
NAMA BELUM
NO PERIZINAN/ NON OPD DIDELEGASKAN DIDELEGASIKAN KETERANGAN
PERIZINAN
A √
B √
C √
Keterangan:
Cantumkan juga rekapitulasinya, berapa jumlah perizinan/ non perizinan seluruhnya dan berapa jumlah
perizinan/ non perizinan yang belum didelegasikan

3.2 Format Pelaporan Alur dan Koneksi Host To Host

a. Screenshoot halaman beranda
b. Data yang dimasukkan untuk melakukan pengecekan status wajib pajak
c. Screenshoot yang menunjukkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dan bagaimana tindak lanjutnya
jika ada keterangan lunas/ belum lunas pajak

3
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

3.3 Format Pelaporan Hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemda :
Tahun :
Triwulan : ….

BULAN JENIS PAJAK NILAI PAJAK TERTAGIH (RUPIAH)

4. APIP
4.1. Format Pelaporan APIP Belum Bersertifikat dan Sudah Bersertifikat
NO NAMA NIP BERSERTIFIKAT BELUM BERSERTIFIKAT
A √
B √
C √

4.2. Format Pelaporan APIP yang sudah bersertifikat

JABATAN
NO NAMA NIP NOMOR SERTIFIKAT
FUNGSIONAL

4.3. Format Pelaporan Data Pelatihan Yang Diikuti Auditor

JUMLAH
TANGGAL
NO NAMA JENIS PELATIHAN HARI NO SERTIFIKAT KETERANGAN
PELATIHAN
PELATIHAN

4.4. Format Pelaporan Pelaksanaan Probity Audit

NO & TGL
NAMA WAKTU NO & TGL TINDAK
NO SURAT TAHAPAN REKOMENDASI
PAKET PELAKSANAAN LAPORAN LANJUT
TUGAS

4.5. Format Pelaporan Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus (Tindak Pidana Korupsi)

NO & TGL
WAKTU NO & TGL
NO AUDIT SURAT REKOMENDASI TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN LAPORAN
TUGAS

4.6. Format Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal (Inspektorat)

NO & TGL JUMLAH JUMLAH NILAI TINDAK
NO OPD YANG DIAUDIT
LAPORAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT LANJUT

4
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

4.7. Format Pelaporan Tindak Lanjut Auditor Eksternal (BPK, BPKP, Itjen Kemendagri, dan Itjen Kemenkeu)
JUMLAH
NO & TGL JUMLAH NILAI TINDAK
NO UNIT PEMERIKSA TINDAK
LAPORAN REKOMENDASI LANJUT
LANJUT

5. MANAJEMEN ASN
5.1. Format Rekapitulasi Penyelesaian Evaluasi Jabatan
BELUM
NO OPD SELESAI KETERANGAN
SELESAI
A √
B √

5.2. Format Laporan Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN

Pemda :
Tahun :
No. SK :
JABATAN JABATAN
NO NAMA NIP JENIS KETERANGAN
AWAL BARU

5.3. Format Rekapitulasi Pelaksanaan Rekrutmen, Promosi, Rotasi, Mutasi, Pemberhentian Pejabat ASN

Pemda :
Tahun :
Triwulan :

NO BULAN NOMOR SK URAIAN SK KETERANGAN

Nomor SK : Cantumkan nomor tanggal

Uraian SK : Sebutkan hal SK
Keterangan : Keterangan lain yang perlu ditambahkan

5.4. Format Tindak Lanjut Hasil Audit Kepegawaian

NO & TGL
WAKTU NO & TGL
NO AUDIT SURAT REKOMENDASI TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN LAPORAN
TUGAS

6. OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH

6.1. Format Pelaporan Hasil Penagihan Tunggakan Pajak

Laporan Penagihan Tunggakan Pajak Daerah

Pemda :
Tahun :
Triwulan : ….
NILAI PIUTANG % CAPAIAN
JUMLAH PIUTANG
BULAN JENIS PAJAK PAJAK TERTAGIH PENAGIHAN
PAJAK (RUPIAH)
(RUPIAH) PIUTANG PAJAK

5
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

6.2. Format Pelaporan Realisasi Peningkatan Pajak Daerah (Provinsi)

Peningkatan Pajak Provinsi

Bulan : Tahun:
PAJAK TAHUN 2019 PAJAK TAHUN 2020 PENINGKATAN
JENIS PAJAK
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH)
Pajak Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor
Pajak Air Permukaan
Pajak Rokok
TOTAL

6.3. Format Pelaporan Realisasi Peningkatan Pajak Daerah (Kabupaten/ Kota)

Peningkatan Pajak Kabupaten/ Kota

Bulan : Tahun:
PAJAK TAHUN 2019 PAJAK TAHUN 2020 PENINGKATAN
JENIS PAJAK
(RUPIAH) (RUPIAH) (RUPIAH)
Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Parkir
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak Atas
Tanah
Pajak Penerangan Jalan
Umum
Pajak Mineral dan Batuan
Non Logam
Pajak Air Bawah Tanah
Pajak Sarang Burung
Walet
TOTAL

7. MANAJEMEN ASET DAERAH

7.1 Format Pelaporan Pertambahan Aset
Pemda :
OPD :
Tahun :
NO JENIS ASET PENAMBAHAN NILAI KETERANGAN
Tanah/ Bangunan/ Uraikan lokasi/ Cantumkan nilai
Kendaraan Dinas/ dll jenis/ spesifikasi perolehan

Catatan: Laporan ditandatangani oleh OPD dan Kabiro Aset/ Kepala BPKAD

7.2 Format Pelaporan Aset Bersertifikat

Pemda :
OPD :
Tahun :

NILAI TAHUN TAHUN

NAMA LUAS NOMOR
NO ASET ALAMAT PEROLEHAN SERTIFIKAT KETERANGAN
ASET (M²) SERTIFIKAT
(RUPIAH)

Catatan:

Laporan ditandatangani oleh OPD dan Kabiro Aset/ Kepala BPKAD

6
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

7.3 Format Pelaporan Aset Belum Bersertifikat

Pemda :
OPD :
Tahun :
NILAI TAHUN KENDALA
NAMA LUAS RENCANA
NO ASET ALAMAT PEROLEHAN PENSERTIFIKATAN
ASET (M²) PENSERTIFIKATAN
(RUPIAH)

Catatan:

Laporan ditandatangani oleh OPD dan Kabiro Aset/ Kepala BPKAD

7.4 Format Pelaporan Aset Tanah/ Bangunan Bermasalah

Pemda :
OPD :
Tahun :
NILAI NOMOR KRONOLOGIS
NAMA LUAS TAHUN URAIAN
NO ASET LOKASI SERTIFIKAT PEROLEHAN KETERANGAN REKOMENDASI
ASET (M²) PEROLEHAN PERMASALAHAN
(RUPIAH) ASET

Catatan:
Kronologis Perolehan Aset: Jelaskan bagaimana kronologis perolehan aset, misalnya pembelian
(pengadaan tahun berapa), hibah dari instansi mana tahun berapa, dst
Uraian Permasalahan: Cantumkan permasalahan (dikuasai pihak ketiga, tumpang tindih dengan instansi
lain, dst), siapa pihak ketiga terkait
Keterangan : jelaskan jika pernah masuk ranah pengadilan
Rekomendasi : Jika ada saran dari OPD kepada BPKAD/ Kepala Daerah, misalnya SKK kepada
Kejaksaan, dst

7.5 Format Pelaporan Aset Kendaraan Dinas Bermasalah

Pemda :
OPD :
Tahun :
NILAI KRONOLOGIS
NAMA TAHUN URAIAN
NO SPESIFIKASI ASET PEROLEHAN KETERANGAN REKOMENDASI
ASET PEROLEHAN PERMASALAHAN
(RUPIAH) ASET

Catatan:
Kronologis Perolehan Aset: Jelaskan bagaimana kronologis perolehan aset, misalnya pembelian
(pengadaan tahun berapa), hibah dari instansi mana tahun berapa, dst
Uraian Permasalahan: Cantumkan permasalahan, siapa pihak ketiga terkait
Keterangan : jelaskan jika pernah masuk ranah pengadilan
Rekomendasi : Jika ada saran dari OPD kepada BPKAD/ Kepala Daerah, misalnya SKK kepada
Kejaksaan, dst

7.6 Format Pelaporan Aset yang Berpotensi PAD

Pemda :
OPD :
Tahun :
NILAI PAD
NILAI URAIAN
NAMA LUAS TAHUN YANG
NO ASET LOKASI POTENSI PERMASALAHAN REKOMENDASI
ASET (M²) PEROLEHAN DIPEROLEH
(RUPIAH) PAD
(RUPIAH)

Catatan:

 Uraian potensi PAD menjelaskan tentang potensi PAD yang diperoleh, misalnya: disewakan/
dikerjasamakan dengan pihak ketiga, dll

7
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

 Nilai PAD yang diperoleh bisa per bulan atau per tahun
 Cantumkan permasalahan jika ada
 Rekomendasi : misalnya perlu dilakukan evaluasi PKS, audit hambatan kelancaran pembangunan
oleh BPKP, pemutusan PKS, dst
 Laporan ditandatangani oleh OPD dan Kabiro Aset/ Kepala BPKAD

7.7 Tabel Regulasi Pengelolaan BMD

NO JENIS REGULASI NOMOR REGULASI URAIAN REGULASI
Perda
Perkada
dst

7.8 Format Rekapitulasi Proses Sertifikasi Aset Tanah

Pemda :
Tahun :
Triwulan :
NILAI PROGRESS
NAMA LUAS TAHUN NOMOR KENDALA/
NO ASET LOKASI BELUM
ASET (M²) PEROLEHAN BERHASIL SERTIFIKAT HAMBATAN
(RUPIAH) BERHASIL
√
√
Catatan:
Seluruh aset yang diajukan pensertifikatan kepada BPN Tahun 2020 dimasukkan dalam tabel di atas
Cantumkan hambatan/ kendala jika tidak dapat disertifikatkan

7.9 Format Pelaporan Aset Tanah Belum dan Sudah Bersertifikat

Pemda :
Tahun :
ASET ASET BELUM % ASET
NO OPD TOTAL ASET
BERSERTIFIKAT BERSERTIFIKAT BERSERTIFIKAT

TOTAL XXX XXX XXX %

Catatan:

Data mencakup seluruh OPD

7.10 Format Pelaporan Kendaraan Dinas Sudah/ Belum Memiliki Bukti Kepemilikan
Pemda :
Tahun :
Jenis Kendaraan Dinas : Roda 2/ Roda 4/ Lainnya
TOTAL % KENDARAAN
MEMILIKI BUKTI BELUM MEMILIKI
NO OPD KENDARAAN DINAS MEMILIKI
KEPEMILIKAN BUKTI KEPEMILIKAN
DINAS BUKTI KEPEMILIKAN

TOTAL XXX XXX XXX %

Catatan:

Data mencakup seluruh OPD

Rekapitulasi dipisahkan antara kendaraan roda 2/ roda 4/ lainnya

8
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

7.11 Format Rekapitulasi Sertifikasi Aset

Pemda :
Tahun :

KENDARAAN DINAS RODA 4 KENDARAAN DINAS LAINNYA

TANAH DAN BANGUNAN KENDARAAN DINAS RODA 2
NO ADA BUKTI TDK ADA ADA BUKTI TDK ADA ADA BUKTI TDK ADA
BELUM
BERSERTIFIKAT KEPEMILIKAN BUKTI KEPEMILIKAN BUKTI KEPEMILIKAN BUKTI
BERSERTIFIKAT
KEPEMILIKAN KEPEMILIKAN KEPEMILIKAN
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
% % % % % % % %

Catatan:

Cantumkan nilai total dari seluruh OPD

7.12 Format Rekapitulasi Kendaraan Dinas yang Perlu Dikembalikan dari Mantan Pejabat/ Pensiunan
Pemda :
Tahun :
PIHAK
JENIS NILAI
PENGUASA TINDAK
NO OPD KENDARAAN KENDARAAN
KENDARAAN LANJUT
DINAS DINAS (RUPIAH)
DINAS

Catatan:

Cantumkan nilai total dari seluruh OPD

Tindak Lanjut berisi misalnya pengiriman surat teguran

7.13 Format Rekapitulasi Kendaraan Dinas yang Perlu Dilelang

Pemda :
Tahun :

JENIS KENDARAAN NILAI KENDARAAN

NO OPD KETERANGAN
DINAS DINAS (RUPIAH)

TOTAL XXX XXX

Catatan:

Cantumkan nilai total dari seluruh OPD

Keterangan diisi dengan tindak lanjutnya, misalnya kapan rencana lelang, apakah sudah menyampaikan
surat permohonan penilaian dan lelang kepada DJKN

7.14 Format Rekapitulasi Aset Tanah/ Bangunan Tumpang Tindih dengan Instansi Lain
Pemda :
Tahun :

NAMA TAHUN NILAI ASET INSTANSI

NO LUAS (M²) LOKASI KETERANGAN
ASET PEROLEHAN (RUPIAH) TERKAIT

TOTAL XXX XXX

Catatan:

Cantumkan nilai total dari seluruh OPD

Instansi Terkait: Pemda lain/ K/L atau instansi lainnya (bukan individu/ pihak swasta)
Keterangan diisi dengan apakah sudah pernah berkirim surat atau melakukan koordinasi dengan instansi
tersebut

9
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

7.15 Format Rekapitulasi Potensi Fasos Fasum

Pemda :
Tahun :

POTENSI FASOS FASUM

NO IZIN SITE ALAMAT PENANGGUNG NAMA LOKASI
NO TAHUN PERUSAHAAN
PRINSIP PLAN PERUSAHAAN JAWAB PERUMAHAN PERUMAHAN JENIS
LUAS KOMPENSASI NILAI
FASUM JUMLAH
(M²) TPU (RUPIAH)
FASOS

7.16 Format Rekapitulasi Aset yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga namun Belum Optimal
Pemda :
Tahun :
NILAI PAD
NILAI URAIAN
NAMA LUAS TAHUN YANG
NO OPD ASET LOKASI POTENSI PERMASALAHAN REKOMENDASI
ASET (M²) PEROLEHAN DIPEROLEH
(RUPIAH) PAD
(RUPIAH)

7.17 Format Rekapitulasi Hasil Penertiban Kendaraan Dinas

Pemda :
Tahun :
JENIS JENIS TIPE
NILAI
NO PENERTIBAN KENDARAAN KENDARAAN TAHUN KETERANGAN
(RUPIAH)
ASET DINAS DINAS
1. Penertiban Kendaraan
Kendaraan Dinas Roda 2/ 4/
Dikuasai Mantan Lainnya
Pejabat/ Pensiunan/
Lainnya
2. Lelang Kendaraan
Dinas
TOTAL XXX

7.18 Format Rekapitulasi Hasil Penertiban Tanah dan Bangunan

Pemda :
Tahun :
JENIS
NILAI
NO PENERTIBAN NAMA ASET LUAS (M²) LOKASI KETERANGAN
(RUPIAH)
ASET
1. Tumpang Tindih
dengan Instansi
Lain

2. Dikerjasamakan
dengan Pihak
Ketiga
TOTAL XXX

7.19 Format Rekapitulasi Hasil Penertiban Fasos Fasum

Pemda :
Tahun :
FASOS FASUM YANG DISERAHKAN
NO IZIN SITE ALAMAT NAMA LOKASI
NO PERUSAHAAN
PRINSIP PLAN PERUSAHAAN PERUMAHAN PERUMAHAN JENIS
LUAS KOMPENSASI NILAI
FASUM JUMLAH
(M²) TPU (RUPIAH)
FASOS

TOTAL XXX

10
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

7.20 Format Rekapitulasi Aset Bermasalah

Pemda :
Tahun :

NILAI NOMOR KRONOLOGIS

NAMA LUAS TAHUN URAIAN
NO ASET LOKASI SERTIFIKAT PEROLEHAN KETERANGAN
ASET (M²) PEROLEHAN PERMASALAHAN
(RUPIAH) ASET

Catatan:
 Kronologis Perolehan Aset: Jelaskan bagaimana kronologis perolehan aset, misalnya pembelian
(pengadaan tahun berapa), hibah dari instansi mana tahun berapa, dst
 Uraian Permasalahan: Cantumkan permasalahan (dikuasai pihak ketiga, tumpang tindih dengan
instansi lain, dst), siapa pihak ketiga terkait
 Keterangan : jelaskan jika pernah masuk ranah pengadilan
 Rekomendasi : Jika ada saran dari OPD kepada BPKAD/ Kepala Daerah, misalnya SKK kepada
Kejaksaan, dst

7.21 Format Rekapitulasi Hasil Penyelesaian Aset Bermasalah

Pemda :
Tahun :

NOMOR NILAI
NO NAMA ASET LUAS (M²) LOKASI KETERANGAN
SERTIFIKAT (RUPIAH)

TOTAL XXX

8. TATA KELOLA DANA DESA/ KELURAHAN

8.1. Format Pelaporan Rekapitulasi Publikasi APBDes
NAMA SUDAH (√) ADA BELUM (-) ADA
NO KECAMATAN NAMA DESA PUBLIKASI BUKTI
PUBLIKASI

Catatan: Bukti berisi foto baiho/ sarana publikasi lainnya

8.2. Format Pelaporan Rekapitulasi Publikasi Pertanggungjawaban Dana Desa

NAMA SUDAH (√) ADA BELUM (-) ADA
NO NAMA DESA BUKTI
KECAMATAN PUBLIKASI PUBLIKASI

Catatan: Bukti berisi foto baiho/ sarana publikasi lainnya

8.3. Format Pelaporan Implementasi SISKUEDES

NAMA SUDAH (√) ADA BELUM (-) ADA
NO NAMA DESA BUKTI
KECAMATAN PUBLIKASI PUBLIKASI

Catatan: Bukti berisi screenshoot yang menunjukkan halaman beranda SISKEUDES desa ybs

11
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

8.4. Format Pelaporan Rekapitulasi Laporan Keuangan Melalui SISKEUDES

NAMA SUDAH (√) ADA BELUM (-) ADA
NO NAMA DESA BUKTI
KECAMATAN PUBLIKASI PUBLIKASI

Catatan: Bukti berisi screenshoot yang menunjukkan Laporan Keuangan desa ybs telah disusun
melalui SISKEUDES

8.5. Format Pelaporan Rekapitulasi RAPBDes Melalui SISKEUDES

NAMA SUDAH (√) ADA BELUM (-) ADA
NO NAMA DESA BUKTI
KECAMATAN PUBLIKASI PUBLIKASI

Catatan: Bukti berisi screenshoot yang menunjukkan RAPBDes desa ybs telah disusun melalui
SISKEUDES

8.6. Format Rekapitulasi Pelaporan kepada Dinas Pemdes

Pemda :
Tahun :
Tahap :
TANGGAL
TANGGAL
BATAS
NO NAMA DESA PENYAMPAIAN TEPAT WAKTU TERLAMBAT KETERANGAN
PENYAMPAIAN
LAPORAN
LAPORAN
A √
B √
C √
Catatan: Keterangan diisi dengan sanksi yang diberikan jika desa terlambat menyampaikan laporan

8.7. Format Rekapitulasi Pelaporan kepada Inspektorat

Pemda :
Tahun :
Tahap :
TANGGAL
TANGGAL
BATAS
NO NAMA DESA PENYAMPAIAN TEPAT WAKTU TERLAMBAT KETERANGAN
PENYAMPAIAN
LAPORAN
LAPORAN
A √
B √
C √
Catatan: Keterangan diisi dengan sanksi yang diberikan jika desa terlambat menyampaikan laporan

8.8. Format Rekapitulasi Audit Dana Desa

Pemda :
Tahun :
Tahap :
DESA YANG
TERLAMBAT TANGGAL SURAT
NO KECAMATAN MENYAMPAIKAN PELAKSANAAN TUGAS TEMUAN REKOMENDASI
LAPORAN TEPAT AUDIT AUDIT
WAKTU

12
Format Pelaporan Pemda
Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Tahun 2020

8.9. Format Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Audit Dana Desa

Pemda :
Tahun :
NILAI
NILAI
NAMA URAIAN REKOMENDASI TINDAK TINDAK
NO NAMA DESA TEMUAN LANJUT
KECAMATAN TEMUAN INSPEKTORAT LANJUT
(RUPIAH) (RUPIAH)

13