Lampiran 1

Identifikasi Tujuan Strategis

Visi

No Misi Tujuan

1 2 3
1 Melanjutkan percepatan pembangunan yang Menjaga keseimbangan antara
adil dan merata dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi dengan
kelestarian lingkungan kelestarian lingkungan

3
 Lampiran 1

Identifikasi Tujuan Strategis

Kegiatan yang mendukung capaian

Sasaran
tujuan/sasaran

4 5
Meningkatnya kesadaran masyarakat agar peduli pada kelestarian lingkungan hidup Pengembangan lingkungan sehat
 Lampiran 1

Identifikasi Tujuan Kegiatan

No Kegiatan Tujuan Kegiatan Keselarasan tujuan/sasaran

1 2 3 5

1 Advokasi dan kampanye STOP BABS Cakupan peningkatan lingkungan sehat Selaras
2 Penatalaksanaan dan pertemuan STBM Cakupan peningkatan lingkungan sehat Selaras

Catatan:
1. Kolom 1 berisi nomor urut
2. Kolom 2 berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
3. Kolom 3 berisi uraian tentang tujuan ataas kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko
4. Kolom 4 berisi uraian tentang keselarasan tujuan kegiatan dengan tujuan/sasaran diatasnya (strategis)
 IDENTIFIKASI RISIKO

No Kegiatan Tujuan Pernyataan Risiko

1 Advokasi dan kampanye STOP BABS Cakupan peningkatan lingkungan sehat 1 Kekurangan Anggaran Kegiatan
2 Kurangnya Tenaga Kesehatan lingkungan (SDM)
3 Kurangnya Kepedulian masyarakat
4 Tingkat pendidikan yang rendah

a. Penatalaksanaan dan pertemuan STBM Cakupan peningkatan lingkungan sehat 1 Kekurangan Anggaran Kegiatan
2 Kurangnya Tenaga Kesehatan lingkungan (SDM)
3 Kurangnya Kepedulian masyarakat
4 Tingkat pendidikan yang rendah

Meningkatnya kualitas jalan 1

2
Pengaspalan Jalan 20 Km Rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tep
2
Kualitas Pekerjaan pengaspalan yang buruk
 IDENTIFIKASI RISIKO

Pernyataan Resiko (Validasi) Pemilik Risiko Penyebab

Kekurangan Anggaran Kegiatan OPD Minimnya anggaran di SKPD

Kurangnya Tenaga Kesehatan lingkungan (SDM) OPD Minimnya anggaran di SKPD
Kurangnya Kepedulian masyarakat MASYARAKAT Pemikiran yang belum maju
Tingkat pendidikan yang rendah MASYARAKAT Pemikiran yang belum maju

Kekurangan Anggaran Kegiatan OPD Minimnya anggaran di SKPD

Kurangnya Tenaga Kesehatan lingkungan (SDM) OPD Minimnya anggaran di SKPD
Kurangnya Kepedulian masyarakat MASYARAKAT Pemikiran yang belum maju
Tingkat pendidikan yang rendah MASYARAKAT Pemikiran yang belum maju

Kelangkaan aspal, cuaca,

PPK dan PA
keterbatasan alat berat

PPK dan PA Lemahnya pengawasan, rekanan

Kualitas Pekerjaan pengaspalan yang buruk yang kurang bermoral
 Dampak pada Capaian Tujuan

Tidak terlaksananya kegiatan dengan baik

Tidak terlaksananya kegiatan dengan baik
Pencemaran lingkungan
Kurangnya ilmu pengetahuan tentang kesehatan

Tidak terlaksananya kegiatan dengan baik

Tidak terlaksananya kegiatan dengan baik
Pencemaran lingkungan
Kurangnya ilmu pengetahuan tentang kesehatan

Pekerjaan tidak selesai

Kualitas pengaspalan menjadi jelek

 ANALISIS RISIKO

Skor
Dampak pada Capaian Skor
No Pernyataan Risiko Pemilik Risiko Penyebab Kemungkinan
Tujuan Dampak
terjadi
1 2 3 4 5 6 7
1 Kekurangan Anggaran Kegiatan Minimnya anggaran di Tidak terlaksananya
OPD 2 2
SKPD kegiatan dengan baik
Minimnya anggaran di Tidak terlaksananya
OPD 4 4
Kurangnya Tenaga Kesehatan lingkungan (SDM) SKPD kegiatan dengan baik

MASYARAKAT Pemikiran yang belum maju Pencemaran lingkungan 2 2

Kurangnya Kepedulian masyarakat
Kurangnya ilmu
MASYARAKAT Pemikiran yang belum maju pengetahuan tentang 3 4
Tingkat pendidikan yang rendah kesehatan
Total Skor
(6x7)

16

12
 Pendapat anggota kelompok terhadap Skala Dampak
Rata2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3.47
0.00
0.00
0.00
3.47
 PETA RISIKO

4.00 1
Konsekuensi

3.50 1; 3.47

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00
1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
Likelihood
 Lampiran 3

CONTOH KRITERIA SKALA DAMPAK

Dampak pada
Derajad Tuntutan Ganti Penundaan Dampak pada
Skor Dampak Keuangan Rekruitmen kesehatan dan Reputasi
(tingkat) Rugi Pelayanan pihak terkait
keselamatan

Tuntutan sebesar Rp Luka kecil pada

Dampak kecil Diketahui oleh seisi Hanya berdampak
1 Sangat rendah < 3% anggaran 100.000 – Rp Setengah hari kerja orang atau
terhadap rekruitmen kantor pada satu pihak
1.000.000 beberapa orang

Dimuat oleh media

Berakibat pada Tuntutan sebesar Rp Luka berarti pada
massa lokal namun Berdampak pada 2-3
2 rendah 3-8% anggaran kemampuan bidang 1.000.000 – Rp Satu hari kerja orang atau
cepat dilupakan pihak
untuk merekrut 5.000.000 beberapa orang
masyarakat
Berakibat pada Dimuat di media
Tuntutan sebesar Rp Luka serius pada
kemampuan SKPD/ nasional dan diingat Berdampak pada 4-5
3 tinggi 8-12% anggaran 5.000.000 – Rp 2-3 hari kerja orang atau
Direktorat untuk sementara oleh pihak
25.000.000 beberapa orang
merekrut masyarakat
Dimuat oleh media
Berakibat pada
Tuntutan sebesar > Rp Seminggu atau Luka berganda atau nasional/ internasional Berdampak pada lebih
4 Sangat tinggi > 12% anggaran kemampuan Instansi
25.000.000 lebih kematian dan diingat lama oleh dari 5 pihak
untuk merekruit
masyarakat
 Lampiran 4

CONTOH KRITERIA SKALA KETERJADIAN

Derajad
Skor
(Degree)
1 Sangat jarang

2 Jarang

3 Sering

4 Sangat sering
 Lampiran 4

Kemungkinan
(Likelihood)
Mungkin terjadi sekali dalam lebih dari 5 tahun

Mungkin terjadi setiap 1 hingga 5 tahun

Mungkin terjadi setiap 1 hingga 6 bulan

Mungkin terjadi setidaknya setiap minggu/bulan

 DESAIN KEGIATAN PENGENDALIAN

KELOMPOK :
UNIT ORGANISASI :
KEGIATAN :
TUJUAN KEGIATAN :

Kegiatan Kegiatan Efektifitas Waktu

Pengendalian yang Penanggung Jawab Pelaksanaan
No Pernyataan Risiko/Kelemahan LP Penyebab Dampak Pengendalian yang Pengendalian yang Pengendalian
masih dibutuhkan Kegiatan
Harus ada sudah ada yang ada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Siswa tidak hadir saat ujian Faktor orang tua (keluarga), Mensosialisasikan SOP
Tidak ikut ujian 1 SOP Ujian SOP Ujian Belum Kadis Sesiai Jadwal Ujian
dan sakit dan Juknis

Menginformasikan Menginformasikan Memastikan jadwal

2 jadwal ujian kepada jadwal ujian kepada Belum ujian sampai ke Kepala Seklah Sesiai Jadwal Ujian
siswa dan keluarga siswa dan keluarga keluarga

Siswa Mencontek dalam ujian dan tidak dapat melanjutkan Kelemahan pengawas ujian Target tidak tercapai 1 Tata tertib ujian Tata tertib ujian Sudah
Kelalaian siswa dan orang
Target tidak tercapai 1 Tata tertib ujian Tata tertib ujian Sudah
Siswa terlambat ikut ujian tua
Keterbatasan sarana
Koordinasi dengan Koordinasi dengan
prasarana dan gangguan Target tidak tercapai 1 Sudah
pihak PLN pihak PLN
Listrik padam dan peralatan elektronik PLN
Menyediakan Menyediakan genset di
2 Menyediakan genset Belum Kadis Sesiai Jadwal Ujian
genset masing-masing sekolah

Menyediakan Menyediakan tenaga

Menyediakan tenaga
3 tenaga Belum teknisi/Operator setiap Kadis Sesiai Jadwal Ujian
teknisi/Operator
teknisi/Operator sekolah

2
Kelangkaan aspal, cuaca, Jadwal Pelelangan di Jadwal pelelangan Jadwal Pelelangan di
Pekerjaan tidak selesai 1 Belum Kadis Mar-18
keterbatasan alat berat percepat yang terlambat percepat
Rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu
Penyediaan alat berat Setiap proses
2 Penyediaan alat berat Alat berat terbatas Belum Kadis
yang cukup pengadaan

Lemahnya pengawasan, Jumlah pengawas

Kualitas pengaspalan Jumlah pengawas Jumlah pengawas Setiap Pelaksanaan
rekanan yang kurang 1 Belum lapangan yang cukup Kadis
menjadi jelek lapangan yang cukup belum cukup Kegiatan
Kualitas Pekerjaan pengaspalan yang buruk bermoral (SOP)
 DESAIN INFORMASI KOMUNIKASI

KELOMPOK :
UNIT ORGANISASI :
KEGIATAN :
TUJUAN KEGIATAN :

No Pernyataan Risiko/Kelemahan LP Pengendalian yang Harus ada

Infokom yang sudah Informasi yang Pemberi Penerima Bentuk/ Sarana
ada dibutuhkan Informasi Informasi Komunikasi
1 2 3 4 5 6 7 8
Siswa tidak hadir saat ujian Mensosialisasikan
SOP Ujian SOP Ujian Kadis Siswa SOP
SOP dan Juknis

Menginformasikan jadwal ujian Menginformasikan Memastikan jadwal Siswa dan

jadwal ujian kepada ujian sampai ke Kepala Seklah Jadwal Ujian
kepada siswa dan keluarga orangtua/wali
siswa dan keluarga keluarga
 DAFTAR RANCANGAN PEMANTAUAN
KELOMPOK :
UNIT ORGANISASI :
KEGIATAN :
TUJUAN KEGIATAN :

Pemantauan
No Risiko Utama yang Dipantau Pengendalian Utama Informasi dan komunikasi
Bentuk
Dilakukan Oleh Waktu
pemantauan
1 2 3 `` 5 6 7
Siswa tidak hadir saat ujian Mensosialisasikan SOP dan SOP
1 SOP Ujian Juknis Kadis