Rekapitulasi Hasil Kuesioner CEE (Simulasi Workhsop SPIP pada BTKLPP Kelas I MEDAN)
KESIMPULA
JAWABAN KUESIONER
ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB N PER
NO. SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN
UNSUR PERTANYAA
1 2 3 4 ∑
N
1 2 3 4 5 6 7 8
A. PENEGAKAN 2 PENGEMBANGAN — Pimpinan Instansi Apakah Para pegawai mendapatkan pesan
1 INTEGRITAS DAN NILAI mengembangkan sikap etika dan tata nilai integritas & nilai etika secara rutin dari Cukup
Kurang Memadai yang dapat dimengerti oleh seluruh pegawai Cukup Memadai 3 pimpinan instansi? (Misalnya keteladanan, Memadai 3 0 2 6 1 9
ETIKA pesan moral dan lain-lain)
Apakah Kode etik telah disusun?
2 Memadai 4 2 1 0 6 9
Apakah Kode etik secara rutin
3 dimutakhirkan?
Kurang
Memadai
2 4 5 0 0 9
Apakah Pendapatan pegawai disesuaikan
4 dengan kinerjanya?
Kurang
Memadai
2 3 4 2 0 9
Apakah Sistem Penggajian/Remunerasi
5 pejabat yang telah ada sekarang mendorong Cukup
peningkatan integritas & nilai? 3 0 0 7 2 9
Memadai
2-8
Lampiran 2 : 3/8
KESIMPULA
JAWABAN KUESIONER
ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB N PER
NO. SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN
UNSUR PERTANYAA
1 2 3 4 ∑
N
1 2 3 4 5 6 7 8
18 B. KOMITMEN TERHADAP 3 Identifikasi Kompetensi- Apakah Strategi dan perencanaan
KOMPETENSI; kompetensi — Kompetensi-kompetensi kompetensi pegawai dikomunikasikan
yang mendukung efektifitas pelaporan secara memadai?
Cukup
Cukup Memadai keuangan, pengendalian internal, dan Cukup Memadai 3 3 0 4 4 1 9
Memadai
manajemen risiko diidentifikasi
3-8
Lampiran 2 : 4/8
KESIMPULA
JAWABAN KUESIONER
ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB N PER
NO. SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN
UNSUR PERTANYAA
1 2 3 4 ∑
N
1 2 3 4 5 6 7 8
Apakah Anda Setuju bahwa kepemimpinan
34 organisasi sangat memadai? Cukup
3 0 0 7 2 9
Memadai
4-8
Lampiran 2 : 5/8
KESIMPULA
JAWABAN KUESIONER
ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB N PER
NO. SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN
UNSUR PERTANYAA
1 2 3 4 ∑
N
1 2 3 4 5 6 7 8
Apakah Kewenangan dan tanggung jawab Cukup
50 dimengerti secara jelas? Memadai
3 0 1 7 1 9
Apakah Pembatasan kewenangan
51 Batasan Otoritas – Penunjukan otoritas dan
tanggung jawab termasuk batasan yang tepat. diverifikasi dan diuji? Kurang
Cukup Memadai 3 2 1 4 2 2 9
Memadai
G. PERWUJUDAN PERAN Kepercayaan-memberikan keyakinan yang Apakah Internal Auditor melakukan reviu
66 APARAT PENGAWASAN memadai atas ketaatan, kehematan, atas efisiensi/efektivitas secara periodik?
efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan Cukup
INTERN PEMERINTAH Cukup Memadai 3 Cukup Memadai 3 3 0 1 5 3 9
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Memadai
YANG EFEKTIF Pemerintah
5-8
Lampiran 2 : 6/8
KESIMPULA
JAWABAN KUESIONER
PERWUJUDAN PERAN ATRIBUT/ELEMEN DARI SUB N PER
NO. SUB UNSUR HASIL PENILAIAN CEE HASIL PENILAIAN CEE PERTANYAAN
APARAT PENGAWASAN UNSUR PERTANYAA
1 2 3 4 ∑
INTERN PEMERINTAH N
YANG EFEKTIF
1 2 3 4 5 6 7 8
Apakah Anda Setuju bahwa Internal Auditor
67 Alarm RISIKO - memberikan peringatan dini dan
meningkatkan efektivitas Pimpinan Instansi dalam memiliki pengetahuan akan area Cukup
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Cukup Memadai 3 pengendalian risiko dan aktivitas yang Memadai 3 0 0 6 3 9
Pemerintah diperlukan untuk mengendalikan risiko?
Apakah Internal Auditor melakukan
68 KUALITAS - memelihara dan meningkatkan
kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas pengujian keuangan secara periodik? Cukup
dan fungsi Instansi Pemerintah Cukup Memadai 3 3 0 1 4 4 9
Memadai
6-8
REKAPITULASI JAWABAN KUESIONER
REKAPITULASI JAWABAN
RESPONDEN /
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 Total
PERTANYAAN
1 3 3 3 3 2 4 3 2 3 0 2 6 1 9
2 1 4 4 4 1 4 4 4 2 2 1 0 6 9
3 1 1 2 1 1 2 2 2 2 4 5 0 0 9
4 2 1 1 2 1 2 3 2 3 3 4 2 0 9
5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 0 0 7 2 9
6 1 2 2 1 1 2 3 2 2 3 5 1 0 9
7 1 2 2 3 1 2 3 2 2 2 5 2 0 9
8 2 2 1 1 1 2 1 3 2 4 4 1 0 9
9 1 2 1 1 1 2 2 2 2 4 5 0 0 9
10 1 1 4 1 1 2 3 4 4 4 1 1 3 9
11 1 2 2 1 1 2 3 2 2 3 5 1 0 9
12 1 2 2 2 1 3 3 2 2 2 5 2 0 9
13 1 2 2 2 1 4 3 3 3 2 3 3 1 9
14 1 3 1 1 3 4 4 4 4 3 0 2 4 9
15 2 3 2 3 1 3 3 3 3 1 2 6 0 9
16 2 3 3 4 1 3 2 2 2 1 4 3 1 9
17 2 1 2 4 1 3 2 2 2 2 5 1 1 9
18 4 2 3 3 3 3 2 2 2 0 4 4 1 9
19 4 3 2 3 3 4 3 4 2 0 2 4 3 9
20 2 2 2 4 3 4 3 3 3 0 3 4 2 9
21 2 2 2 4 3 4 3 2 2 0 5 2 2 9
22 4 3 3 4 4 4 3 3 3 0 0 5 4 9
23 3 2 2 4 3 3 3 2 2 0 4 4 1 9
24 3 2 2 4 3 3 2 3 3 0 3 5 1 9
25 2 2 2 3 2 2 2 2 2 0 8 1 0 9
26 4 3 3 3 3 4 2 3 3 0 1 6 2 9
27 2 2 2 3 3 4 2 3 3 0 4 4 1 9
28 2 2 2 3 3 3 3 3 3 0 3 6 0 9
29 4 3 3 3 4 3 3 3 3 0 0 7 2 9
30 3 2 2 3 4 3 3 3 3 0 2 6 1 9
31 4 3 3 3 4 3 3 3 3 0 0 7 2 9
32 4 3 3 3 4 3 2 3 3 0 1 6 2 9
33 4 3 3 3 4 4 3 3 3 0 0 6 3 9
34 4 3 3 3 4 3 3 3 3 0 0 7 2 9
35 3 2 3 4 4 4 2 3 3 0 2 4 3 9
36 3 2 3 4 3 4 2 3 3 0 2 5 2 9
37 2 3 3 3 2 3 3 3 3 0 2 7 0 9
38 4 3 3 4 3 4 3 3 3 0 0 6 3 9
39 4 3 2 4 3 3 2 2 2 0 4 3 2 9
REKAPITULASI JAWABAN
RESPONDEN /
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 Total
PERTANYAAN
40 4 3 3 4 3 4 3 3 3 0 0 6 3 9
41 4 3 3 4 3 4 3 3 3 0 0 6 3 9
42 4 3 3 4 4 4 3 3 3 0 0 5 4 9
43 2 3 3 3 2 3 3 3 3 0 2 7 0 9
44 4 3 3 4 3 4 3 3 3 0 0 6 3 9
45 4 3 3 4 3 3 3 3 3 0 0 7 2 9
46 4 3 3 4 4 3 3 3 3 0 0 6 3 9
47 4 3 3 3 2 3 3 3 3 0 1 7 1 9
48 4 3 3 4 4 4 3 3 3 0 0 5 4 9
49 3 3 2 4 4 3 3 2 2 0 3 4 2 9
50 4 3 3 3 2 3 3 3 3 0 1 7 1 9
51 2 3 2 4 1 4 3 2 2 1 4 2 2 9
52 4 3 2 3 1 3 3 3 3 1 1 6 1 9
53 4 3 3 4 4 4 3 3 3 0 0 5 4 9
54 4 2 2 4 3 4 3 3 3 0 2 4 3 9
55 4 2 2 4 3 3 4 3 3 0 2 4 3 9
56 4 2 2 3 3 3 3 3 3 0 2 6 1 9
57 4 2 2 3 3 3 3 3 3 0 2 6 1 9
58 4 3 3 4 3 4 3 2 2 0 2 4 3 9
59 4 3 3 4 3 4 3 3 3 0 0 6 3 9
60 4 2 2 4 3 3 2 3 3 0 3 4 2 9
61 2 2 1 3 3 3 4 3 3 1 2 5 1 9
62 1 2 3 3 3 2 2 2 2 1 5 3 0 9
63 4 2 2 3 2 4 1 2 2 1 5 1 2 9
64 4 3 3 3 3 4 3 3 3 0 0 7 2 9
65 4 2 3 4 3 3 3 2 3 0 2 5 2 9
66 4 4 3 4 3 3 3 2 3 0 1 5 3 9
67 4 3 3 4 3 3 4 3 3 0 0 6 3 9
68 4 4 3 4 4 3 2 3 3 0 1 4 4 9
69 4 3 2 4 3 2 3 2 3 0 3 4 2 9
70 4 4 2 4 3 3 2 2 3 0 3 3 3 9
71 4 4 3 4 3 4 3 3 3 0 0 5 4 9
72 4 4 3 4 3 4 3 3 3 0 0 5 4 9