Judul Dokumen

Organisasional Safety Audit

Doc Title
Prosedur Referensi: Revisi
Procedure Reference: Revision
Nomor Dokumen. Tanggal Terbit
Doc No. Issue Date

Proyek/ Unit yang sedang di Audit

Project Being Audited
Tanggal Audit / Date of Audit
Auditor

ORGANISASIONAL SAFETY AUDIT

19650, 21502, 55001)

31000, 37001, 27001,
(9001, 14001, 45001,
Blank Tidak Dinilai / Not Scored

Referensi ISO
1 Mekanisme dan implementasi tidak ditemukan (Temuan Major)

Klausul ISO
Pedoman Penilaian 2 Implementasi dilaksanakan tapi tidak ada mekanisme (Temuan Minor)

Score

KET
Scoring Guideline 3 Mekanisme tersedia namun tidak ada bukti implementasi (Temuan Minor)
4 Mekanisme tersedia namun implementasi tidak konsisten (Observasi)
5 Mekanisme dan implementasi memenuhi persyaratan (Comply)

ket: jika ada * setelah pertanyaan, komentar tambahan / klarifikasi persyaratan

KONTEKS ORGANISASI / CONTEXT OF ORGANIZATION

Apakah proses penyusunan RJPP/RKAP/RKP (Rencana Kerja Proyek)/Project telah mengidentifikasi masalah isu Internal & isu Eksternal yang bisa
9001,14001,45001, 19650,
mempengaruhi tercapainya sistem manajemen K3L berikut?
37001, 21502, 55001, 56002 4.1
Apakah daftarnya terdokumentasi, telah dipantau dan di review ?*

Apakah Organisasi/Proyek telah menentukan kebutuhan dan harapan dari pekerja/karyawan dan stakeholder yang berkepentingan relevan terkait
9001,14001,45001, 19650,
SMK3L ?
37001, 21502, 55001, 56002 4,2
Apakah terdokumentasi ? Termasuk tentang bagaimana Organisasi memantau dan mereview kebutuhan dan harapan pihak pihak dan stakeholder ini ?
 Judul Dokumen
Organisasional Safety Audit
Doc Title
Prosedur Referensi: Revisi
Procedure Reference: Revision
Nomor Dokumen. Tanggal Terbit
Doc No. Issue Date

Apakah Ruang Lingkup pada RJPP/RKAP/RKP/Project Plan telah menentukan Batasan (lokasi) dan Penerapannya (pihak terkait) dengan
memperhitungkan masalah internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi ataupun proyek dengan mempertimbangkan :
1. Isu internal dan eksternal
2. Persyaratan pihak luar termasuk harapan dan kebutuhan stakeholder
3. RJPP dan Kebijakan Organisasi/Proyek Perusahaan
9001,14001,45001, 19650,
4. Produk dan pelayanan dari organisasi
37001, 21502, 55001, 56002 4,3
5. Batasan unit, fungsi dan fisik dari perusahaan
6. Kewenangan dan kemampuan pengendalian dan pengaruh
7. Interface atas kegiatan yang dilakukan organisasi yang terkait
8. Hasil Analisa Resiko dan Peluang Sistem Manajemen

Apakah terdokumentasi ?*

Apakah Pimpinan/Leader sudah memahami SMK3L ? Apakah telah mendapatkan pelatihan/penyuluhan internal tentang SMK3 ? 45001, SMK3 4,3
Apakah organisasi telah membentuk, mengimplementasi, memelihara dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan sebuah Sistem Manajemen, 9001,14001,45001, 19650,
4,4
termasuk proses-proses yang dibutuhkan dan keterkaitannya, berdasarkan persyaratan dari standard internasional ini? 37001, 21502, 55001, 56002
Apakah organisasi telah menetapkan proses-proses yang dibutuhkan untuk sistem manajemen, K3L, serta aplikasinya terhadap organisasi, dan
menerapkan hal-hal berikut:
1. Menentukan input yang di butuhkan dan output yang diharapkan dari proses sistem manajemen ini.
9001,14001,45001, 19650,
2. Menentukan urutan dan Interaksi antar proses sistem manajemen ini. 4,4
37001, 21502, 55001, 56002
3. Menemukan resiko dan peluang sebagaimana tercantum dalam manajemen risiko.
4. Mengevaluasi proses proses dan mengimplementasi perubahan yang diperlukan.

0
Temuan audit / Audit Findings
NO AREA OF CONCERN FINDING LEVEL FINDING DESCRIPTION REQUIREMENTS PROPOSED CORRECTION