LAMPIRAN

SP2DK-834/WPJ.33/KP.09/2022
Tanggal 24 Mei 2022

DATA SPT MASA PPN

- Masa Agustus
Uraian Menurut SPT Menurut AR Koreksi Keterangan
1 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 312,116,000 312,116,000 - Data FP
2 Perolehan BKP/JKP dlm negeri yg PM-nya dapat dikreditkan - - -
3 Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 31,211,600 31,211,600 -
4 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan - - -
5 PPN disetor di muka dlm Masa Pajak yang sama 31,211,600 - (31,211,600)
6 PPN Kurang / (Lebih) Dibayar - 31,211,600 31,211,600
7 PPN kurang bayar dilunasi - 15,000,000
8 Dikompensasikan - - -
9 PPN Kurang / (Lebih) Dibayar - 16,211,600 16,211,600

- Masa Oktober
Uraian Menurut SPT Menurut AR Koreksi Keterangan
1 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 215,000,000 215,000,000 - Data FP
2 Perolehan BKP/JKP dlm negeri yg PM-nya dapat dikreditkan - - -
3 Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 21,500,000 21,500,000 -
4 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan - - -
5 PPN disetor di muka dlm Masa Pajak yang sama 21,500,000 - (21,500,000)
6 PPN Kurang / (Lebih) Dibayar - 21,500,000 21,500,000
7 PPN kurang bayar dilunasi - - -
8 Dikompensasikan - - -
9 PPN Kurang / (Lebih) Dibayar - 21,500,000 21,500,000

- Masa November
Uraian Menurut SPT Menurut AR Koreksi Keterangan
1 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 331,200,000 331,200,000 - Data FP
2 Perolehan BKP/JKP dlm negeri yg PM-nya dapat dikreditkan - 4,674,090 4,674,090
3 Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 33,120,000 33,120,000 -
4 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan - 467,409 467,409 Data PM
5 PPN disetor di muka dlm Masa Pajak yang sama 33,120,000 - (33,120,000)
6 PPN Kurang / (Lebih) Dibayar - 32,652,591 32,652,591
7 PPN kurang bayar dilunasi - - -
8 Dikompensasikan - - -
9 PPN Kurang / (Lebih) Dibayar - 32,652,591 32,652,591

- Masa Desember
Uraian Menurut SPT Menurut AR Koreksi Keterangan
1 Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri 38,750,000 38,750,000 - Data FP
2 Perolehan BKP/JKP dlm negeri yg PM-nya dapat dikreditkan - - -
3 Pajak keluaran yang harus dipungut sendiri 3,875,000 3,875,000 -
4 Pajak Masukan yang dapat dikreditkan - - -
5 PPN disetor di muka dlm Masa Pajak yang sama 3,875,000 - (3,875,000)
6 PPN Kurang / (Lebih) Dibayar - 3,875,000 3,875,000
7 PPN kurang bayar dilunasi - -
8 Dikompensasikan - - -
9 PPN Kurang / (Lebih) Dibayar - 3,875,000 3,875,000