TRIWULAN II
LAPORAN KINERJA
TRIWULAN II 2021
VISI
MISI
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pada keunggulan sumber
daya manusia, kecanggihan dan kecukupan alat serta profesionalisme
manajemen pelayanan.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul
berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
yang bersinergi dengan mutu layanan.
Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan
petunjuk-Nya sehingga buku Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan, Keuangan,
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) RSUD
Dr. Moewardi Triwulan II dapat diselesaikan.
Laporan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan, Keuangan, SPM dan SKM Triwulan
II Tahun 2021 ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang terlaporkan
dan terkompilasi dari berbagai bagian/bidang/instalasi/unit di rumah sakit yang
mencakup informasi pencapaian target pelayanan maupun keuangan serta kegiatan-
kegiatan dan program yang dilaksanakan sebagai upaya untuk mendukung informasi
pengambilan keputusan pihak manajemen rumah sakit dan dapat dijadikan bahan
acuan penilaian/evaluasi kinerja yang obyektif, efisien dan efektif.
Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan
saran yang konstruktif dari Bp./Ibu/Sdr senantiasa kami harapkan, agar pada periode
berikutnya Laporan dan Evaluasi Kinerja RSUD Dr. Moewardi dapat semakin baik.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan
Laporan dan Evaluasi Kinerja ini, kami sampaikan terimakasih. Semoga Laporan
dan Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2021 bermanfaat dan dapat dijadikan
informasi kinerja dalam meningkatkan pelayanan yang optimal di RSUD Dr.
Moewardi.
A. Latar Belakang
Laporan dan evaluasi kinerja triwulan II 2021 ini mencakup laporan dan
evaluasi kinerja pelayanan, kinerja keuangan, SPM dan SKM. Target yang
dimaksud pada laporan dan evaluasi ini adalah target yang ditetapkan pada
anggaran tahun 2021 dan target SPM berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
22 Tahun 2017 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa
Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Laporan kinerja pelayanan merangkum hampir seluruh kegiatan
pelayanan rumah sakit yang mencakup informasi target dan realisasinya. Pola
pelaporan kinerja pelayanan ini adalah dengan membandingkan antara
realisasi triwulan sebelumnya dengan realisasi triwulan laporan. Dengan
demikian setiap unit layanan dapat dievaluasi kenaikan atau penurunan
realisasi kinerja pelayanan dari periode sebelumnya dan kecenderungan
dengan periode sebelumnya. Pola pelaporan juga menampilkan akumulasi
realisasi sampai dengan triwulan laporan, dengan demikian akan dapat
dievaluasi posisi pencapaian realisasi sampai dengan saat periode pelaporan
dibandingkan dengan target satu tahunnya.
Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan penyerapan
anggaran memberikan informasi tentang realisasi belanja dan realisasi fisik.
Pola pelaporan kinerja keuangan ini adalah dengan membandingkan target
penyerapan keuangan (anggaran) dengan realisisasi penyerapan keuangan
(anggaran), membandingkan antara target fisik yang tercantum dalam dokumen
Rencana Kerja Operasional (RKO) dengan realisasi fisik masing-masing
program/kegiatan. Dengan demikian akan dapat diketahui deviasi antara target
dan realisasi keuangannya (anggaran) maupun fisiknya.
Laporan kinerja keuangan yang berhubungan dengan pendapatan
mencakup informasi tentang target dan realisasi pendapatan masing-masing
obyek pendapatan. Dengan demikian akan dapat diketahui cost recovery setiap
periodenya sampai dengan periode pelaporan.
A. Kinerja Pelayanan
1. Pelayanan Umum
Pada triwulan II jumlah kunjungan Rawat Jalan sebanyak 74.656
pasien lebih tinggi 9.599 pasien (14,75%) dibandingkan triwulan I, Rawat
Inap sebanyak 8.284 pasien lebih tinggi 868 pasien (11,70%) dibandingkan
triwulan I dan IGD sebanyak 6.297 pasien lebih tinggi 994 pasien (18,74%)
dibandingkan triwulan I. Pencapaian target kunjungan pasien sampai
dengan triwulan II untuk Rawat Jalan 47,19%, Rawat Inap sebesar 44,93%
dan IGD sebesar 45,17% dari target setahunnya.
Realisasi
Target Penc. s/d
NO Indikator (Pelayanan) Jml. s/d
2021 TW. I TW II TW. II (%)
TW II
1 Jumlah Pasien Rawat Inap 34.947 7.416 8.284 15.700 44,93
2 Jumlah Hari Perawatan 198.307 41.983 43.801 85.784 43,26
3 Jumlah Pasien Rawat Jalan 296.055 65.057 74.656 139.713 47,19
4 Jumlah Pasien IGD 25.682 5.303 6.297 11.600 45,17
5 Jumlah Tindakan Operasi 8.516 1.868 2.140 4.008 47,06
Jumlah Tindakan
6 20.716 3.995 3.907 7.902 38,14
Hemodialisis
Jumlah Pemeriksaan
7 68.360 17.348 19.713 37.061 54,21
Radiodiagnostik
8 Jumlah Tindakan Radioterapi 28.464 4.514 3.850 8.364 29,38
Jumlah Tindakan Rehabilitasi
9 16.952 4.312 4.723 9.035 53,30
Medik
10 Jumlah Pemeriksaan Lab. PK 532.200 139.610 155.109 294.719 55,38
11 Jumlah Pemeriksaan Lab. PA 9.819 2.581 2.715 5.296 53,94
12 Jumlah Pemeriksaan Lab.
40.315 7.861 8.366 16.227 40,25
Mikrobiologi
13 Jumlah Pemeriksaan Lab.
4.796 853 890 1.743 36,34
Parasitologi
14 BOR (%) 60-85% 51,37 54,02 53,19 Belum efisien
15 LOS (hari) 6-9 hari 3,29 2,96 3,12 Tidak ideal
16 TOI (hari) 1-3 hari 5,36 4,37 4,81 Tidak ideal
17 BTO (kali) 40-50 kali 8,17 9,52 17,62 Tidak ideal
18 NDR (permil) ≤25 permil 72,01 62,77 67,13 Tidak ideal
19 GDR (permil) ≤45 permil 111,52 104,66 107,90 Tidak ideal
Tabel 2. Target dan Realisasi Kunjungan Pasien Rawat Jalan menurut Jenis
Poliklinik pada Triwulan II Tahun 2021
Triwulan II Penc.
Jml. Jumlah
Target s/d
Poliklinik s/d s/d TW.
2021 Apr. Mei Juni Jumlah TW. II
TW I II
(%)
Peny. Dalam 64.125 13.749 5.349 5.509 5.729 16.587 30.336 47,31
Bedah 62.515 13.974 5.204 4.900 5.367 15.471 29.445 47,10
Kes. Anak 34.794 8.637 3.091 3.027 3.253 9.371 18.008 51,76
Obsgyn 19.512 4.798 1.744 1.833 2.001 5.578 10.376 53,18
Saraf 9.812 1.998 824 815 825 2.464 4.462 45,47
Jiwa 2.173 342 142 332 114 588 930 42,81
THT 16.720 4.371 1.728 1.557 1.741 5.026 9.397 56,20
Mata 6.757 1.488 577 731 602 1.910 3.398 50,29
Kulit& Kel. 5.399 1.462 561 601 590 1.752 3.214 59,53
Gigi & Mulut 5.236 916 596 437 487 1.520 2.436 46,52
Kardiologi 16.873 3.641 1.502 1.403 1.441 4.346 7.987 47,34
Paru 13.598 2.223 808 742 860 2.410 4.633 34,07
Tabel 4. Sepuluh Besar Penyakit Rawat Jalan pada Triwulan II Tahun 2021
Jumlah pasien rawat inap bulan April sebanyak 2.738 pasien. Jumlah
pasien bulan Mei sebanyak 2.663 pasien, turun sebanyak 75 pasien (2,74%)
jika dibandingkan dengan bulan April. Jumlah pasien bulan Juni sebanyak
2.883 pasien, naik sebanyak 220 pasien (8,26%) jika dibandingkan dengan
bulan Mei. Sedangkan jumlah pasien sampai triwulan II adalah 8.284 pasien
atau lebih tinggi 868 pasien (11,70%) dibandingkan dengan jumlah pasien
sampai triwulan I yaitu 7416 pasien. Realisasi jumlah pasien rawat inap
sampai dengan triwulan II sebesar 15.700 pasien (44,93%) dari target jumlah
pasien rawat inap sampai triwulan II yaitu 17.474 (50%) atau berdeviasi
negatif (-5,07%).
Realisasi capaian kunjungan pasien sampai dengan Triwulan II
berdeviasi negatif hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19
BOR rawat inap bulan April sebanyak 56,16%. BOR bulan Mei
sebanyak 49,64%, turun sebesar 6,52% jika dibandingkan dengan bulan
April. BOR bulan Juni sebanyak 60,15%, naik sebesar 10,51% jika
dibandingkan dengan bulan Mei. Sedangkan BOR triwulan II adalah 54,02%
atau lebih tinggi 2,65% dibandingkan BOR triwulan I yaitu 51,37%. Realisasi
BOR sampai dengan triwulan II sebesar 53,19%. Masih berada dibawah
angka BOR ideal yaitu antara 60-85%.
LOS bulan April adalah 3,05 hari. LOS bulan Mei adalah 2,74 hari,
turun 0,31 hari jika dibandingkan dengan bulan April. LOS bulan Juni adalah
3,09 hari, naik 0,35 hari jika dibandingkan dengan bulan Mei. Sedangkan
LOS triwulan II adalah 2,96 hari atau lebih rendah 0,33 hari dibandingkan
LOS triwulan I yaitu 3,29 hari. Realisasi LOS sampai dengan triwulan II
adalah 3,12 hari. Masih dibawah angka LOS ideal yaitu antara 6 s/d 9 hari.
TOI bulan April adalah 4,13 hari. TOI bulan Mei adalah 5,04 hari, naik
0,91 hari jika dibandingkan dengan bulan April. TOI bulan Juni adalah 3,69
hari, turun 1,35 hari jika dibandingkan dengan bulan Mei. Sedangkan TOI
triwulan II adalah 4,37 hari atau lebih rendah 0,98 hari jika dibandingkan TOI
Triwulan II
Realisasi Realisasi
No Uraian Jml. Standar
s/d TW I Apr. Mei Juni s/d TW II
TW. II
1 BOR 51,37 56,16 49,64 60,15 54,02 53,19 60-85%
2 LOS 3,29 3,05 2,74 3,09 2,96 3,12 6-9 hari
3 TOI 5,36 4,13 5,04 3,69 4,50 4,81 1-3 hari
4 BTO 8,17 3,18 3,10 3,24 9,30 17,62 40-50 kali
5 NDR 72,01 52,96 63,09 71,80 62,77 67,13 ≤ 25 o/oo
6 GDR 111,52 82,91 105,52 124,52 104,66 107,90 ≤ 45 o/oo
Tabel 9. Target dan Realisasi Pelayanan IGD pada Triwulan II Tahun 2021
Tabel 10. Jumlah Pasien berdasarkan Asal Rujukan pada Triwulan II Tahun
2021
Jml
Bulan Jml pasien DOA % DOT % %
Kematian
Jml. s/d TW. I
5.303 37 0,70 91 1,72 128 2,41
April 1.789 27 1,51 24 1,34 51 2,85
Mei 2.039 21 1,03 30 1,47 51 2,50
Juni 2.469 13 0,53 93 3,77 106 4,29
Jml. TW II
6.297 61 0,97 147 2,33 208 3,30
Jml. s/d TW II 11.600 98 0,84 238 2,05 336 2,90
7. Instalasi Farmasi
Jumlah lembar resep yang diterima pada bulan April sebanyak 54.213
lembar resep atau sebanyak 296.228 jenis obat yang diresepkan. Jumlah
lembar resep yang diterima pada bulan Mei sebesar 50.607 lembar resep
atau 274.154 jenis obat yang diresepkan, turun 3.606 lembar resep (6,65%)
dibandingkan bulan April. Jumlah lembar resep yang diterima pada bulan
Tabel 14. Data Kegiatan Instalasi Farmasi pada Triwulan II Tahun 2021
9. Instalasi Gizi
Penyajian diet pasien selama bulan April sebanyak 14.217. Pada bulan
Mei sebanyak 13.158 turun 1.059 (7,45%) bila dibandingkan dengan bulan
April. Pada bulan Juni sebanyak 16.940 naik 3.782 (28,74%) bila
dibandingkan bulan Mei. Sedangkan jumlah penyajian diet pasien triwulan II
sebanyak 44.315 lebih tinggi 1.235 (2,87%) dibandingkan dengan jumlah
penyajian diet pada triwulan I sebanyak 43.080. Total penyajian diet pasien
sampai dengan triwulan II sebanyak 87.395.
Adapun penyajian makanan bagi penderita/pasien per kelasnya dapat
dilihat pada grafik berikut:
Jumlah
Target s.d TW. Triwulan II Jumlah Penc s.d
Uraian
2021 I s.d TW. II TW. II (%)
Apr. Mei Juni Jml.
Fisioterapi 12.335 3.135 1.201 1.083 1.182 3.466 6.601 53,51
Terapi Wicara 1.049 209 99 85 74 258 467 44,52
Okupasi Terapi 2.826 803 301 307 247 855 1.658 58,68
Sosial Medik 259 40 11 10 12 33 73 28,15
Psikologi 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Ortotik Prostetik 483 125 44 32 35 111 236 48,86
Jumlah 16.952 4.312 1.656 1.517 1.550 4.723 9.035 53,30
Triwulan II Penc.
Target Jml. s/d Jml. s/d
Pemeriksaan s/d TW.
2021 TW. I Apr. Mei Juni Jml. TW. II
II
Hematologi 170.000 43.775 11.998 14.741 17.317 44.056 87.831 51,67
Kimia Klinik 300.000 78.867 28.090 26.902 32.319 87.311 166.178 55,39
Sekresi / Ekresi 13.500 3.553 4.836 1.387 1.508 7.731 11.284 83,59
Imunologi 44.000 12.281 4.334 4.157 6.343 14.834 27.115 61,63
Konsultasi 4.000 1.039 369 372 335 1.076 2.115 52,88
Tindakan BMP 700 95 32 30 39 101 196 28,00
JUMLAH 532.200 139.610 49.659 47.589 57.861 155.109 294.719 55,38
Triwulan II Jml.
Jml. Penc.
Target s/d
No Jenis Pemeriksaan s/d (%) s/d
2021 Apr. Mei Juni Jumlah TW.
TW. I TW. II
II
1 Feses Lengkap 1.532 187 67 57 70 194 381 24,87
2 Darah Samar /
383 60 26 19 15 60 120 31,33
Benzidin Test
3 Malaria 8 1 0 0 2 2 3 37,50
4 Filaria 10 0 0 0 0 0 0 0,00
5 Jamur KOH 1.043 65 0 0 2 2 67 6,42
6 PCP 34 168 87 82 71 240 408 1200,00
7 Kultur Jamur 1.096 229 87 77 70 234 463 42,24
Uji sensitivitas/
8 Kepekaan jamur 690 143 54 56 48 158 301 43,62
terhadap Antimikotik
Jumlah 4.796 853 321 291 278 890 1.743 36,34
Tabel 22. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) pada Triwulan II Tahun 2021
Jml. Triwulan II
Jml. s/d
No. Tindakan s/d
Apr. Mei Juni Jumlah TW. II
TW. I
1. Kelahiran Hidup 306 71 125 127 323 629
2. Kelahiran Mati 17 17 6 4 27 44
Bayi lahir hidup dg. BB <
3. 42 14 14 16 44 86
2.000 gr
Bayi lahir hidup dg. BB
4. 264 57 111 111 279 543
>2.000 gr
5. Persalinan scr Spontan 65 16 28 44 88 153
6. Persalinan dengan VE 3 1 0 0 1 4
7. Persalinan dengan SC 217 58 92 80 230 447
8. Kematian ibu hamil 0 0 0 0 0 0
Tabel 23. Data Kegiatan Home Visit pada Triwulan II Tahun 2021
Status Pasien
Jumlah
Bulan Datang
pasien Rajal Ranap Rujukan
Sendiri
Jml. s/d TW. I 173 151 22 150 23
April 68 52 16 52 16
Mei 66 58 8 58 8
Juni 68 67 1 67 1
Jml. TW. II 202 177 25 177 25
Jml. s/d TW II 375 328 47 327 48
Tabel 25. Data Kunjungan Medical Check Up pada Triwulan II Tahun 2021
Tabel 27. Target dan Realisasi Pendapatan BLUD pada Triwulan II Tahun 2021
Anggaran/ Penc
Realisasi s/d
NO Keterangan Target Tahun Realisasi TW. II s/d TW.
TW. II
2021 II (%)
Pendapatan Pelayanan
I. 697.133.100.000 190.766.122.076 418.625.601.864 60,05
Kesehatan
Pendapatan Langsung
A 86.462.100.000 15.554.444.207 29.212.826.999 33,79
Instalasi
1 Gawat Darurat 3.990.000.000 332.738.564 579.421.114 14,52
2 Rawat jalan 13.750.000.000 3.213.859.985 5.822.486.988 42,35
3 Rawat Inap 15.993.500.000 1.942.997.802 3.663.516.715 22,91
4 Rawat Intensif 4.000.000.000 708.329.536 1.344.554.129 33,61
5 Bedah Sentral 11.500.000.000 2.295.208.139 4.300.529.984 37,40
6 Laboratorium Patologi Klinik 7.000.000.000 2.120.298.344 4.257.858.585 60,83
Laboratorium Patologi
7 450.000.000 82.577.682 170.580.515 37,91
Anatomi
8 Radiologi 3.400.400.000 603.708.979 1.140.586.126 33,54
9 Radiotherapi 825.000.000 60.488.575 226.382.236 27,44
10 Rehabilitasi Medik 104.000.000 13.418.066 30.314.116 29,15
11 Forensik dan Medikolegal 100.000.000 25.957.960 58.554.389 58,55
12 Farmasi 23.500.000.000 3.685.922.182 7.045.162.708 29,98
13 Sanitasi 10.000.000 16.074.500 24.336.900 243,37
14 Gizi 50.000.000 16.784.377 34.679.336 69,36
15 Hemodialisa 85.000.000 17.587.332 33.546.974 39,47
16 MCU 1.500.000.000 410.193.184 463.868.184 30,92
17 Kendaraan 200.000.000 8.299.000 16.448.000 8,22
18 Home Visit 4.200.000 0 0 0,00
Pendapatan Dengan
B 610.671.000.000 175.211.677.869 389.412.774.865 63,77
Jaminan
1 BPJS/Jamkesmas/Askes 603.171.000.000 84.235.372.126 204.378.564.853 33,88
2 Non BPJS/KS/Jamkesda 7.500.000.000 90.976.305.743 185.034.210.012 2467,12
II. Pendapatan Diklat 6.100.000.000 805.221.300 1.492.714.300 24,47
Diklat 6.100.000.000 805.221.300 1.492.714.300 24,47
III. Pendapatan Lainnya 2.766.900.000 3.546.000.249 6.451.529.590 233,17
Jasa Giro dan Bunga
1 2.000.000.000 3.347.496.999 5.646.594.696 282,33
Deposito
Kerjasama dengan pihak
2 110.000.000 22.874.568 23.245.512 21,13
ketiga dan lain-lain
3 PKD 656.900.000 175.628.682 781.689.382 119,00
Sewa Rumah Dinas 30.000.000 5.090.000 10.970.000 36,57
Sewa Ruangan/Aula 179.000.000 97.196.800 539.893.600 301,62
Sewa Kantin 123.900.000 11.774.300 34.095.200 27,52
Sewa Lahan untuk Parkir 324.000.000 61.567.582 196.730.582 60,72
Jumlah 706.000.000.000 195.117.343.625 426.569.845.754 60,42
Batas Capaian
Jenis
No Indikator Waktu Standar TW II Ket
Pelayanan
Pencapaian 2021
e. Pelayanan Intensif
Dalam pelayanan intensif ini standar yang harus dipenuhi adalah Perawat
minimal D3 dengan Sertifikat Perawat Mahir ICU/Setara D4 tetapi ternyata
masih ada perawat yang belum memenuhi standar tersebut. Dari target
100% baru terpenuhi 69,51%.
f. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi
Indikator SPM pada Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah
Histopatologi Rutin 4x24 jam. Capaian indikator ini 97,02% dari target
100%. Penyebabnya adalah karena keterbatasan dokter spesialis patologi
anatomi.
5) Pelayanan Gizi
1) Sisa Makanan yang Tidak Termakan oleh Pasien
Standar yang harus dicapai pada indikator ini adalah ≤20% tetapi
realisasi capaiannya 26,79% (74,66%) yang disebabkan karena cita
rasa, penampilan, variasi makanan kurang menarik, dan kondisi
pasien pasca operasi pasien belum mampu menghabiskan
makanan yang disajikan.
2) Tidak Adanya Kejadian Kesalahan Pemberian Diet
Indikator ini belum mencapai standart 100% (99,05%). Hal ini karena
kurangnya ketelitian dan pengawasan terhadap proses pendistribusian
8) Pelayanan Laundry
Realisasi SPM indikator Ketepatan Waktu Penyediaan Linen untuk
Ruang Rawat Inap ini yaitu 99,10% dan target 100%. Yang menjadi
analisa penyebabnya adalah pada saat penyortiran linen yang akan
dikeringkan masih ada noda sehingga harus dilakukan pencucian ulang.
9) Pelayanan CSSD
Capaian indikator Ketepatan Waktu Sterilisasi Bahan dan Alat 92,30%
dari standar 100% dengan analisa penyebabnya adalah adanya alat
sterilisasi yang rusak dan suplai steam dari boiler yang terbatas.
3. Lingkup Umum
a. Pelayanan Pemeliharaan Sarana RS
1) Ketepatan Waktu Pemeliharaan Alat
Capaian indikator ini belum memenuhi standar yaitu 62% dari standar
100%. Hal ini karena usia alat medik yang masuk masa penghapusan
dan alat sudah discontinue dan alat dalam proses perbaikan
rekanan/distributor.
2) Peralatan Laboratorium dan Alat Ukur yang digunakan dalam pelayanan
terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi
A. Kesimpulan
1. Kinerja Pelayanan
a. Volume pelayanan
Volume pelayanan pada semua jenis pelayanan, baik pelayanan Rawat
Jalan, Rawat Inap, IGD maupun pelayanan penunjang lainnya pada triwulan
II cenderung mengalami peningkatan.
b. Mutu pelayanan
Mutu pelayanan dengan indikator NDR dan GDR pada triwulan II
mengalami penurunan.
2. Kinerja Keuangan
a. Penyerapan Anggaran
Jumlah target fisik sampai dengan triwulan II adalah sebesar 39,16%,
realisasi fisik 50%, berdeviasi positif (10,84%), realisasi belanja dana APBD
sampai dengan triwulan II sebesar Rp.392.193.910.902,00 (43,27%).
b. Pendapatan
Realisasi jumlah pendapatan sampai dengan triwulan II adalah
Rp.426.569.845.754,00 atau 60,42% dari target sampai dengan triwulan II
yaitu Rp.353.000.000.000,00 (50%) atau berdeviasi positif (10,45%).
c. Total cost recovery sampai dengan triwulan II adalah 141,20%.