CONTOH MANAJEMEN RISIKO BERDASARKAN KATEGORI RISIKO
KATEGORI
Financial ( Menjaga Aset)
Compliance (Kepatuhan
terhadap Hukum dan
Peraturan)
KEGIATAN DEFINISI OPERASIONAL
DAN CONTOH
Ketersediaan dan Kapasitas  Pembayaran klaim BPJS
Sumber Daya terhambat
 Penggunaan dana melebihi
perencanaan
 Persaingan layanan
 Perhitungan unit cost tidak
relevan
 Kekosongan perbekalan
farmasi
 Kekurangan alat medis
Pemeliharaan Alat dan Sistem  Bertambahnya usia alat
Teknologi Informasi  Penggunaan alat melebihi
kapasitas alat
 Staf atau pegawai baru yang
belum terlatih
 Patensi alat menurun
 Kalibrasi terlambat
 Keamanan integritas
teknologi dan akses IT
Program Retensi Pegawai  Tidak adanya system
automatis untuk pengurusan
jenjang karir
 Retensi pegawai rendah
karena tawaran yang lebih
menggiurkan di luar
 Budaya menyalahkan yang
masih tinggi
 Beban kerja yang semakin
tinggi
 Tidak terdistribusinya
pekerjaan dengan merata
 Bekerja tanpa fasilitas dan
system keamanan yang
memadai
Kepatuhan terhadap Undang –  Tuntutan hokum
Undang  Desain alat dan ruangan tidak
____________________________ memenuhi ketentuan regulasi
Kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku
Pemerintah  Pembangunan gedung tidak
sesuai dengan perencanaan
dan tidak memenuhi
peraturan yang berlaku di RS
Kepatuhan terhadap Kebijakan  Tugas tanpa panduan yang
dan SPO yang ada di RS jelas
 Kebijakan dan SPO tanpa

Survey Budaya
Survey Pegawai dan Pelanggan
Internal
Reputation
Survey Kepuasan dan Komplain
Pelanggan Eksternal (Peserta
Didik dan Pasien)
Terlaksananya Rencana Strategis
Penyusunan dan Pelaksanaan
Rencana Pengembangan
Penyusunan dan Pelaksanaan
Program Kerja (Pelayanan
Penyusunan dan Pelaksanaan
Program Mutu
Penurunan atau Pencegahan
Operasional
Insiden Keselamatan terhadap
Pasien dan Staf
distribusi dan diseminasi
yang jelas
 Staf baru belum sempat
mendapatkan pelatihan atau
sertifikat kadaluarsa
 Anggota tim baru tanpa
system supervisi yang jelas
 System penilaian kinerja
tidak ada
 Tidak adanya umpan balik
 Budaya melapor masih
rendah
 Korupsi dan gratifikasi
 Fraud dalam pelayanan
 Staf melanggar peraturan
tanpa konsekuensi
 Tidak adanya sitem medical
check up yang regular dan
sistem dukungan terhadap
masalah kesehatan staf
 Identifikasi risiko kerja dan
penyakit akibat kerja tidak
komprehensif  tidak ada
tindak lanjut
 Pegawai / peserta didik baru
 turn over tinggi
 Tidak adanya sanksi
administrative yang tegas
bagi para pelanggar
 Semakin banyak pasien kelas
ekonomi rendah  kendala
untuk untuk berobat
 Semakin banyak pasien kelas
ekonomi tinggi  tuntutan
tinggi
 Penilaian risiko tidak
ditindaklanjuti
 Rencana pengembangan tidak
sinergis
 Sulitnya koordinasi tim
karena tugas yang multiple
 Pembagian tugas tidak jelas
 tidak ada yang
mengerjakan
 Perubahan regulasi dan
standar (pemerintah,
akreditasi, tuntutan
internasional)
 Banyaknya staf yang pensiun

Komunikasi dan Kontinuitas
Pelayanan
Ketersediaan Prosedur Pelayanan
Pemenuhan Kebutuhan
Berdasarkan asesmen Pasien
Pelayanan Pasian
Ketersediaan Informasi
Pencapaian Visi dan Misi
Strategi
Capaian Indikator
dan belum ada perekrutan
baru, sedikit yang berminat,
kualifikasi terlalu tinggi
 Efektifitas kerja belum
terukur
 Pemanfaatan media social
 Masyarakat semakin
teredukasi, memiliki pilihan
 terbaik
 Serah terima pasien tidak
dilakukan sesuai standar
 Alat komunikasi tidka aman
 System jaringan komunikasi
tidak tersambung dengan baik
 Kelengkapan pemberian
instruksi medis
 Disposisi tidka jelas
 Kecelakaan teknis  sentinel
 Pasien kompleks
membutuhkan manajemen
dalam tim multidiplin
 Penyakit katastrofik
merupakan penyakit berbiaya
besar dan potensi pasien
dirawat lebih lama atau re-
admisi cukup besar
 Peningkatan jumlah pasien
resisten terhadap terapi
 Jumlah staf tidak bertambah
namun tugas pelayanan
semakin banyak
 Banyak pasien peserta JKN
belum paham jika harus
melewati pemeriksaan
kesehatan di fasilitas
kesehatan tingkat pertama
 Kesenjangan komunikasi
dengan pasien dan keluarga
 waktu, media komunikasi
 Kurangnya penanda atau
petunjuk untuk system
layanan
 Kebijakan baru BPJS,
Kementerian Kesehatan
 Perubahan pimpinan atau
keanggotaan
 Perubahan struktur organisasi
 Kementerian Kesehatan
 Terlalu banyak “hidden

Strategi Pengembangan dan Pengelolaan
Teknologi Informasi
agenda”
 Tugas tanpa panduan yang
jelas
 Kebijakan, SPO, PPK, tidak
ada atau kadaluarsa
 Tidak ada system
pemantauan pelaksanaan
 Regulasi tanpa ditunjang
sumber daya yang memadai
 Ancaman virus atau perusak
system teknologi
 Ketersediaan penunjang IT
yang tidak sejalan dengan
rencana pengembangan
 Ketersediaan ahli IT di
Rumah Sakit
 Ketidakmampuan users untuk
menerjemahkan kebutuhan IT
 Penjualan berbagai
aplikasiyang tidak sesuai
dengan kebutuhan atau
mengancam integritas