Time Tracker Video Aplikasi FRA

Time Log in aplikasi

Bagian 1 : Input FRA Probis
0 -28 det Log in aplikasi
28 det – 2 min 53 det Input Pendahuluan
2 min 53 det – 4 min 24 det Input Alur Probis
4 min 24 det – 7 min Input FRA
7 min 30 det – 8 min 30 det Permohonan Persutujan FRA ke Role Pemeriksa
9 min – 10 min Persetujuan oleh Role Pemeriksa
10 min – 11 min Persetujuan oleh Role Pemerakarsa
11 min – 12 min Persertujuan Role Pengulas (reviewer)
12 min – 13 min Persertujuan Role Pengulas
Bagian 2 : Input Detail Rencana Aksi Mitigasi (RAM)
12 min – 15 min Input Detail RAM
15 min – 16 min Persetujuan RAM oleh Role Pemeriksa
16 min – 17 min Persetujuan RAM oleh Role Pemrakarsa
Bagian 3 : Monitoring dan Evaluasi
18 min – selesai Tahapan input monitoring Mitigasi
Tahapan input Monev FRA Triwulanan
Bagian 1 : Input Pendahuluan
Bagian 2 : Assesment Fraud (sesuai kertas kerja entry)

Harus terisi semua s.d kolom

identifikasi skema fraud
Isian FRA sesuai dengan kertas
kerja sheet “Entry”
Isian FRA sesuai dengan kertas
kerja sheet “Entry”
Bagian 3 : Pengajuan Approval FRA kepada Pemeriksa, Pemrakarsa
Bagian 4 : Persetujuan (Pemeriksa, Pemrakarsa, Pengulas)
Bagian 5 Input Rencana Aksi Mitigasi

Catatan : input rencana aksi mitigasi baru bisa dilakukan setelah tahapan asesmen diatas selesai diinput
semua
Catatan : persetujan RAM hanya sampai role Pemrakarsa

Bagian 6. Monitoring dan Evaluasi (Input Realisasi Mitigasi dan Monev FRA Triwulanan)