Kategori Nilai

Anggaran Biaya (RKAP) Rp 974,760,000

 Indikator
PENDAPATAN
EBITDA Margin - Kontrol Beban
SLA Audit Khusus
Pencapaian Audit Reguler (Seluruh Unit Kerja min 1 kali dalam
setahun)

Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Kualitas hasil audit kepada user (dewan pengawas & dewan
direksi)/User Setisfaction Index
Ketepatan waktu dan penyelesaian laporan audit
 Formula
Total pendapatan perusahaan
Total EBITDA / Total pendapatan Perusahaan
% penyelesaian audit khusus (triwulan) 7 hari pengerjaan
penyelesaian 9 laporan reguler dan pelaporannya
- Penyelesaian TGR_x000D_
- laporan temuan eksternal dan interanal terhadap BOD
Hasil Survey kepuasan pelanggan dengan menggunakan
skala likert
Waktu pengerjaan laporan maksimal 7 hari kerja
 INPUT PENILAIAN KINERJA

JANUARI - JUNI 2020 JANUARI- SEPTEMBER 2020

FUNGSI : PENGAWAS REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI REALISASI
INDIKATOR
UNIT KERJA : AUDIT INTERN JANUARI - MARET 2022 APRIL - JUNI 2022 JULI - SEPTEMBER 2022 OKTOBER - DESEMBER 2022 JANUARI - DESEMBER 2022
PENDAPATAN Rp -
EBITDA Margin - Kontrol Beban #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
NAMA : YANTO HERYANTO Pra Audit (Evaluasi & Analisa Kinerja Cabang) 3 2 0 0 5
NIK : 71937829 Ketepatan pelaporan pelaksanaan Audit / Cek Posisi 3 0 3 1 7
TGL MASUK : 1 JUNI 1993 Penyelesaian Laporan Montoring TGR se Divisi Regional 0% 0% 0% 0% 0%

TMT MENJABAT : 1 JUNI 2016 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Ketepatan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil pemeriksaan Internal
NAMA ATASAN : TARYONO Ketepatan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil pemeriksaan Eksternal #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Pelaksanaan Audit Investigasi (Audit Khusus) 0% 0% 0% 0% 0%
Kualitas pelaksanaan Audit oleh audite 300% 300% 0% 100% 175%

Pra Audit (Evaluasi & Analisa Kinerja Cabang)

ISI PADA CELL BERWARNA INI Cabang Tanggal Pra Audit

MANADO KINERJA Thursday, March 3, 2022 I

MANADO KHUSUS Thursday, March 3, 2022 I

MAKASAR KINERJA Wednesday, March 23, 2022 I

MAKASAR KHUSUS Saturday, April 23, 2022 II
AHRI 2022 Wednesday, May 4, 2022 II
BASUTA KHUSUS Wednesday, May 25, 2022 EROR
KENDARI REGULER Saturday, September 25, 2021 #REF!
EROR
EROR
EROR
EROR
EROR

Ketepatan pelaporan pelaksanaan Audit / Cek Posisi

Tanggal Pemeriksaan
Thursday, March 10, 2022
Thursday, March 10, 2022
Wednesday, March 30, 2022
Wednesday, April 20, 2022
Monday, April 4, 2022
Friday, June 3, 2022
Sunday, October 2, 2022
Lama Pemeriksaan (hari) Tanggal Laporan Tanggal Mulai Laporan Waktu Pengerjaan Laporan TRIWULAN
3 Tuesday, March 29, 2022 Sunday, March 13, 2022 12 I
3 Tuesday, March 29, 2022 Sunday, March 13, 2022 12 I
4 Monday, April 25, 2022 Sunday, April 3, 2022 16 I
3 Thursday, April 28, 2022 Saturday, April 23, 2022 4 III
3 Wednesday, May 25, 2022 Thursday, April 7, 2022 35 III
3 Tuesday, June 7, 2022 Monday, June 6, 2022 2 III
4 Tuesday, October 25, 2022 Thursday, October 6, 2022 14 IV
Saturday, December 30, 1899 0 EROR
Saturday, December 30, 1899 0 EROR
Saturday, December 30, 1899 0 EROR
Saturday, December 30, 1899 0 EROR
Saturday, December 30, 1899 0 EROR

Penyelesaian Laporan Montoring TGR se Divisi Regional

Triwulan Tanggal Monitoring TGR Jml Laporan TGR Bukti Khusus Bukti Berupa Link E
Triwulan I 4/4/2022 1 0
Triwulan II 10/7/2022 1 0
Triwulan III 0
Triwulan IV 0

Ketepatan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil pemeriksaan Internal

Tanggal Pemeriksaan Lama Pemeriksaan (hari) Tanggal Laporan
Thursday, April 28, 2022
20 juni 2022
Tanggal Mulai Laporan Waktu Pengerjaan Laporan TRIWULAN
Saturday, December 30, 1899 31914 EROR
Saturday, December 30, 1899 #VALUE! EROR
Saturday, December 30, 1899 0 EROR
Saturday, December 30, 1899 0 EROR

Ketepatan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil pemeriksaan Eksternal

Tanggal Pemeriksaan Lama Pemeriksaan (hari) Tanggal Laporan Tanggal Mulai Laporan
Saturday, December 30, 1899
Saturday, December 30, 1899
Saturday, December 30, 1899
Saturday, December 30, 1899
Saturday, December 30, 1899
Saturday, December 30, 1899
Saturday, December 30, 1899
Saturday, December 30, 1899
Saturday, December 30, 1899
Saturday, December 30, 1899
Saturday, December 30, 1899
Saturday, December 30, 1899
Waktu Pengerjaan Laporan TRIWULAN
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR

Pelaksanaan Audit Investigasi (Audit Khusus)

NO Triwulan Jumlah LHA Bukti Khusus Bukti Berupa Link E
1 Triwulan I 1 0
2 Triwulan II 2 0
3 Triwulan III 0
4 Triwulan IV 0

Kualitas pelaksanaan Audit oleh audite

Nama Cabang Tanggal Audit Lama Audit (hari) Tanggal Laporan Kualitas Hasil Audit Bukti E TRIWULAN
MANADO KINERJA Thursday, March 10, 2022 3 Tuesday, March 29, 2022 91% 0 I
MANADO KHUSUS Thursday, March 10, 2022 3 Tuesday, March 29, 2022 95% 0 I
MAKASAR KINERJA Wednesday, March 30, 2022 4 Monday, April 25, 2022 95% 0 I
MAKASAR KHUSUS Wednesday, April 20, 2022 3 Thursday, April 28, 2022 95% 0 II
AHRI 2022 Monday, April 4, 2022 3 Wednesday, May 25, 2022 95% 0 II
BASUTA KHUSUS Friday, June 3, 2022 3 Tuesday, June 7, 2022 95% 0 II
KENDARI REGULER Sunday, October 2, 2022 4 Tuesday, October 25, 2022 95% 0 IV
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR
0 EROR
 FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA MANAJERIAL DAMRI

NAMA/NIK : 0 / TANGGAL MASUK/TMT : Saturday, December 30, 1899 30 December 1899

JABATAN : KEPALA DIVISI NAMA ATASAN : 0
DIREKTORAT/UNIT KERJA : AUDIT INTERN PERIODE PENILAIAN KERJA : JANUARI - MARET 2022

No Sasaran Kerja Aktivitas Pencapaian Sasaran Kerja Target yang disepakati Pencapaian %Pencapaian Nilai Bobot Bobot x Nilai
I Sasaran Bisnis Perusahaan (Bobot : 50%)
Pra Audit (Evaluasi & Analisa Kinerja Cabang) PRA AUDIT 5 CABANG (SURABAYA, PAMEKASAN, BANYUWANGI DAN KENDARI) 5 3 60% 1 15% 0.15
Ketepatan pelaporan pelaksanaan Audit / Cek Posisi 2 OBRIK AUDIT CABANG MANADO 10 3 30% 1 20% 0.20
Penyelesaian Laporan Montoring TGR se Divisi Regional 1 LAPORAN TGR SEDIVRE III 100% 0% 0% 0 15% 0.00
Ketepatan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil pemeriksaan Internal 1 LAPORAN MONITORING TINDAKLANJUT INTERNAL 100% #NAME? #NAME? #NAME? 15% #NAME?
Ketepatan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil pemeriksaan Eksternal 1 LAPORAN MONITORING TINDAKLANJUT EKSTERNAL 100% #NAME? #NAME? #NAME? 10% #NAME?
Pelaksanaan Audit Investigasi (Audit Khusus) 1 OBRIK AUDIT KHUSUS CABANG MANADO. TL DALAM PROSES 100% 0% 0% 0 10% 0.00

Kualitas pelaksanaan Audit oleh audite Tingkat kepuasan auditee terhadap pelaksanaan audit pada triwulan I tercapai 91% 100% 300% 300% 5 15% 0.75
Total Nilai (I) #NAME?
119%
II Tugas Utama Lainnya (Bobot 30%)
Pedoman Audit Berbasis Risiko 100 0% 0 50% 0.00

Sistem Management Audit Intern 100 0% 0 50% 0.00

Total Nilai (II) 0.00

III Kompetensi Manajerial (bobot 10%)

1. Akuntabilitas Usaha tuntas untuk melaksanakan tugas & tanggung jawab secara mandiri sesuai batas kewenangannya
17% 0.00
- Fokus untuk menyelaraskan diri sendiri/ tim dengan strategi perusahaan dan objective departemen_x000D_
2. Leadership - Mengambil tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah sehingga tim berfungsi optimal_x000D_ 17% 0.00
- Mampu menentukan dampak dari setiap alternatif keputusan berdasarkan asumsi logis dan informasi faktual

3. Komunikasi & Interpersonal skill

- Mampu memahami pandangan orang lain dan terbuka terhadap input/saran _x000D_
- Terbuka atas masukan dan dapat menjadikannya sebagai umpan balik untuk kemajuan perusahaan_x000D_ 17% 0.00
- Menyampaikan ide-ide yang dimiliki dengan menggunakan logika dan gaya interpersonal yang sesuai dengan situasi
4. Supervisi /Development
- Berpengetahuan luas tentang seluk-beluk semua pekerjaan yang ada di bawah pengawasannya_x000D_
- Memastikan & monitoring mengenai target, rencana dan program kerja yang digariskan dan diselaraskan kepada tim serta melakukan evaluasi secara berkala_x000D_ 17% 0.00
- Memastikan anggota timnya mendapatkan motivasi, pembelajaran dan pengembangan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya

5. Disiplin
- Menghargai waktu kerja dan semua peraturan Perusahaan untuk membawa tim dalam tingkat disiplin kerja yang tinggi_x000D_
- Ketepatan waktu dalam bekerja dan pengumpulan laporan kerja_x000D_ 17% 0.00
- Mematuhi seluruh peraturan perusahaan dan norma-norma positif yang berlaku dimasyarakat
6. Decision Making
- Mengambil keputusan untuk tugas rutin berdasarkan prosedur kerja yang jelas dan secara mandiri dengan memperhatikan sebab akibat_x000D_
17% 0.00
- Mampu dan berani mengambil keputusan walaupu situasinya tidak menentu.Sesuai dengan unsur prediksi dan perhitungan resiko

Total Nilai (III) 0.00

IV Value 'AKHLAK' (bobot 10%)

1. Amanah - Berperilaku & bertindak selaras dengan perkataan
- Menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab 17% 0.00
- Bertindak jujur dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika secara konsisten
2. Kompeten - Terus menerus meningkatkan kemampuan/kompetensi agar terus mutahir
- Selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik 17% 0.00
'- Menghasilkan kinerja dan prestasi yang memuaskan
3. Harmonis - Berperilaku saling membantu dan mendukung sesama insan organisasi maupun masyarakat
'- Menghargai kontribusi setiap orang dari berbagai latar belakang 17% 0.00
- Selalu menghargai pendapat, ide atau gagasan orang lain
4. Loyal - Menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan
- Bersedia berkontribusi lebih dan rela berkorban dalam mencapai tujuan 17% 0.00
- Menunjukkan kepatuhan kepada organisasi dan negara
5. Adaptif - Melakukan inovasi secara konsisten untuk menghasilkan yang lebih baik
- Terbuka terhdapat perubahan, bergerak lincah, cepat dan aktif dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik 17% 0.00
- Bertindak proaktif dalam menggerakkan perubahan
6. Kolaboratif - Terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak
- Mendorong terjadinya sinergi untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah 17% 0.00
- Bersinergi untuk mencapai tujuan bersama
Total Nilai (IV) 0

TOTAL NILAI KESELURUHAN = Total Nilai (I) + Total Nilai (II) + Total Nilai (III) + Total Nilai (IV) #NAME?
Total Faktor Pengurang 0
NILAI AKHIR #NAME?

#NAME?
V Rating Penilaian
Range Pencapaian Nilai Keterangan Faktor Pengurang
> 120% 5 Jauh Melebihi kriteria/target Jenis Sanksi Nilai Pengurang Jumlah Nilai
>105% sd.  < 120% 4 Melebihi kriteria/target Surat Peringatan I 0.1 Datang Terlambat/
0
100% sd. 105% 3 Sesuai kriteria/target Surat Peringatan II 0.2 Pulang Cepat
80% sd. < 100% 2 Dibawah kriteria/target Surat Peringatan III 0.3 Mangkir 0
< 80% 1 tidak sesuai kriteria/target SP 1 0
Faktor Pengurang Kehadiran (yg melebihi toleransi) SP 2 0
Jenis Sanksi Nilai Pengurang SP 3 0
Mangkir 0.3 0
Datang Terlambat 0.1
Pulang Lebih Cepat 0.1

Penilaian Kompetensi dan Value

No Nilai Kriteria dan contoh perilaku
1 Tidak pernah melakukan perilaku seperti contoh atau kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value
Tidak Pernah
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value dengan frekuensi sangat tidak konsisten
2 Jarang
(melakukan kurang dari 50%)
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value dengan frekuensi yang tidak konsisten
3 Kadang-kadang
(melakukan lebih dari 50% tetapi kurang dari 75%)
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value dengan frekuensi yang lebih konsisten
4 Seringkali
(melakukan minimal 75% sampai 95%)
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value terus menerus secara konsisten
5 Selalu
(melakukan di atas 95%), tidak pernah tidak dan bisa dijadikan panutan.

Nilai Akhir
Range Pencapaian Nilai Keterangan
4.50 - 5.00 5 Jauh Melebihi kriteria/target
3.50 - 4.49 4 Melebihi kriteria/target
2.50 - 3.49 3 Sesuai kriteria/target
1.50 - 2.49 2 Dibawah kriteria/target
1.00 - 1.49 1 tidak sesuai kriteria/target

VI. PERSETUJAN TARGET AWAL

Tandatangan Karyawan Tandatangan Atasan

VII. KOMENTAR/REVIEW SELAMA PERIODE PENILAIAN

Tandatangan Karyawan Tandatangan Atasan

 FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA MANAJERIAL DAMRI

NAMA/NIK : 0 / TANGGAL MASUK/TMT : Saturday, December 30, 1899 30 December 1899

JABATAN : KEPALA DIVISI NAMA ATASAN : 0
DIREKTORAT/UNIT KERJA : AUDIT INTERN PERIODE PENILAIAN KERJA : JANUARI - JUNI 2022

No Sasaran Kerja Aktivitas Pencapaian Sasaran Kerja Target yang disepakati Pencapaian %Pencapaian Nilai Bobot Bobot x Nilai
I Sasaran Bisnis Perusahaan (Bobot : 50%)
Pra Audit (Evaluasi & Analisa Kinerja Cabang) PRA AUDIT 5 CABANG (SURABAYA, PAMEKASAN, BANYUWANGI DAN KENDARI) 5 2 40% 1 H 15% 0.15
Ketepatan pelaporan pelaksanaan Audit / Cek Posisi 4 OBRIK AUDIT CABANG MAKASAR DAN BASUTTA DAN AHRI 2022 10 0 0% 0 H 20% 0.00
Penyelesaian Laporan Montoring TGR se Divisi Regional 1 LAPORAN TGR SEDIVRE III 100% 0% 0% 0 L 15% 0.00
Ketepatan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil pemeriksaan Internal 1 LAPORAN MONITORING TINDAKLANJUT INTERNAL 100% #NAME? #NAME? #NAME? 15% #NAME?
Ketepatan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil pemeriksaan Eksternal 1 LAPORAN MONITORING TINDAKLANJUT EKSTERNAL 100% #NAME? #NAME? #NAME? 10% #NAME?
Pelaksanaan Audit Investigasi (Audit Khusus) 2 OBRIK AUDIT KHUSUS CABANG MANADO DAN BASUTTA 100% 0% 0% 0 H 10% 0.00

Kualitas pelaksanaan Audit oleh audite Tingkat kepuasan auditee terhadap pelaksanaan audit pada triwulan I tercapai 95% 100% 300% 300% 5 P 15% 0.75
Total Nilai (I) #NAME?
119%
II Tugas Utama Lainnya (Bobot 30%)
Pedoman Audit Berbasis Risiko 100 0% 0 50% 0.00

Sistem Management Audit Intern 100 0% 0 50% 0.00

Total Nilai (II) 0.00

III Kompetensi Manajerial (bobot 10%)

1. Akuntabilitas Usaha tuntas untuk melaksanakan tugas & tanggung jawab secara mandiri sesuai batas kewenangannya
17% 0.00
- Fokus untuk menyelaraskan diri sendiri/ tim dengan strategi perusahaan dan objective departemen_x000D_
2. Leadership - Mengambil tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah sehingga tim berfungsi optimal_x000D_ 17% 0.00
- Mampu menentukan dampak dari setiap alternatif keputusan berdasarkan asumsi logis dan informasi faktual

3. Komunikasi & Interpersonal skill

- Mampu memahami pandangan orang lain dan terbuka terhadap input/saran _x000D_
- Terbuka atas masukan dan dapat menjadikannya sebagai umpan balik untuk kemajuan perusahaan_x000D_ 17% 0.00
- Menyampaikan ide-ide yang dimiliki dengan menggunakan logika dan gaya interpersonal yang sesuai dengan situasi
4. Supervisi /Development
- Berpengetahuan luas tentang seluk-beluk semua pekerjaan yang ada di bawah pengawasannya_x000D_
- Memastikan & monitoring mengenai target, rencana dan program kerja yang digariskan dan diselaraskan kepada tim serta melakukan evaluasi secara berkala_x000D_ 17% 0.00
- Memastikan anggota timnya mendapatkan motivasi, pembelajaran dan pengembangan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya

5. Disiplin
- Menghargai waktu kerja dan semua peraturan Perusahaan untuk membawa tim dalam tingkat disiplin kerja yang tinggi_x000D_
- Ketepatan waktu dalam bekerja dan pengumpulan laporan kerja_x000D_ 17% 0.00
- Mematuhi seluruh peraturan perusahaan dan norma-norma positif yang berlaku dimasyarakat
6. Decision Making
- Mengambil keputusan untuk tugas rutin berdasarkan prosedur kerja yang jelas dan secara mandiri dengan memperhatikan sebab akibat_x000D_
17% 0.00
- Mampu dan berani mengambil keputusan walaupu situasinya tidak menentu.Sesuai dengan unsur prediksi dan perhitungan resiko

Total Nilai (III) 0.00

IV Value 'AKHLAK' (bobot 10%)

1. Amanah - Berperilaku & bertindak selaras dengan perkataan
- Menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab 17% 0.00
- Bertindak jujur dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika secara konsisten
2. Kompeten - Terus menerus meningkatkan kemampuan/kompetensi agar terus mutahir
- Selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik 17% 0.00
'- Menghasilkan kinerja dan prestasi yang memuaskan
3. Harmonis - Berperilaku saling membantu dan mendukung sesama insan organisasi maupun masyarakat
'- Menghargai kontribusi setiap orang dari berbagai latar belakang 17% 0.00
- Selalu menghargai pendapat, ide atau gagasan orang lain
4. Loyal - Menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan
- Bersedia berkontribusi lebih dan rela berkorban dalam mencapai tujuan 17% 0.00
- Menunjukkan kepatuhan kepada organisasi dan negara
5. Adaptif - Melakukan inovasi secara konsisten untuk menghasilkan yang lebih baik
- Terbuka terhdapat perubahan, bergerak lincah, cepat dan aktif dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik 17% 0.00
- Bertindak proaktif dalam menggerakkan perubahan
6. Kolaboratif - Terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak
- Mendorong terjadinya sinergi untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah 17% 0.00
- Bersinergi untuk mencapai tujuan bersama
Total Nilai (IV) 0

TOTAL NILAI KESELURUHAN = Total Nilai (I) + Total Nilai (II) + Total Nilai (III) + Total Nilai (IV) #NAME?
Total Faktor Pengurang 0
NILAI AKHIR #NAME?

#NAME?
V Rating Penilaian
Range Pencapaian Nilai Keterangan Faktor Pengurang
> 120% 5 Jauh Melebihi kriteria/target Jenis Sanksi Nilai Pengurang Jumlah Nilai
>105% sd.  < 120% 4 Melebihi kriteria/target Surat Peringatan I 0.1 Datang Terlambat/
0
100% sd. 105% 3 Sesuai kriteria/target Surat Peringatan II 0.2 Pulang Cepat
80% sd. < 100% 2 Dibawah kriteria/target Surat Peringatan III 0.3 Mangkir 0
< 80% 1 tidak sesuai kriteria/target SP 1 0
Faktor Pengurang Kehadiran (yg melebihi toleransi) SP 2 0
Jenis Sanksi Nilai Pengurang SP 3 0
Mangkir 0.3 0
Datang Terlambat 0.1
Pulang Lebih Cepat 0.1

Penilaian Kompetensi dan Value

No Nilai Kriteria dan contoh perilaku
1 Tidak pernah melakukan perilaku seperti contoh atau kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value
Tidak Pernah
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value dengan frekuensi sangat tidak konsisten
2 Jarang
(melakukan kurang dari 50%)
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value dengan frekuensi yang tidak konsisten
3 Kadang-kadang
(melakukan lebih dari 50% tetapi kurang dari 75%)
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value dengan frekuensi yang lebih konsisten
4 Seringkali
(melakukan minimal 75% sampai 95%)
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value terus menerus secara konsisten
5 Selalu
(melakukan di atas 95%), tidak pernah tidak dan bisa dijadikan panutan.

Nilai Akhir
Range Pencapaian Nilai Keterangan
4.50 - 5.00 5 Jauh Melebihi kriteria/target
3.50 - 4.49 4 Melebihi kriteria/target
2.50 - 3.49 3 Sesuai kriteria/target
1.50 - 2.49 2 Dibawah kriteria/target
1.00 - 1.49 1 tidak sesuai kriteria/target

VI. PERSETUJAN TARGET AWAL

Tandatangan Karyawan Tandatangan Atasan

VII. KOMENTAR/REVIEW SELAMA PERIODE PENILAIAN

Tandatangan Karyawan Tandatangan Atasan

 FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA MANAJERIAL DAMRI

NAMA/NIK : 0 / TANGGAL MASUK/TMT : Saturday, December 30, 1899 30 December 1899

JABATAN : KEPALA DIVISI NAMA ATASAN : 0
DIREKTORAT/UNIT KERJA : AUDIT INTERN PERIODE PENILAIAN KERJA : JANUARI - SEPTEMBER 2022

No Sasaran Kerja Aktivitas Pencapaian Sasaran Kerja Target yang disepakati Pencapaian %Pencapaian Nilai Bobot Bobot x Nilai
I Sasaran Bisnis Perusahaan (Bobot : 50%)
Pra Audit (Evaluasi & Analisa Kinerja Cabang) 5 0 0% 0 15% 0.00
Ketepatan pelaporan pelaksanaan Audit / Cek Posisi 10 3 30% 1 20% 0.20
Penyelesaian Laporan Montoring TGR se Divisi Regional 100% 0% 0% 0 15% 0.00
Ketepatan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil pemeriksaan Internal 100% #NAME? #NAME? #NAME? 15% #NAME?
Ketepatan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil pemeriksaan Eksternal 100% #NAME? #NAME? #NAME? 10% #NAME?
Pelaksanaan Audit Investigasi (Audit Khusus) 100% 0% 0% 0 10% 0.00

Kualitas pelaksanaan Audit oleh audite 100% 0% 0% 0 15% 0.00

Total Nilai (I) #NAME?
119%
II Tugas Utama Lainnya (Bobot 30%)
Pedoman Audit Berbasis Risiko 100 0% 0 50% 0.00

Sistem Management Audit Intern 100 0% 0 50% 0.00

Total Nilai (II) 0.00

III Kompetensi Manajerial (bobot 10%)

1. Akuntabilitas Usaha tuntas untuk melaksanakan tugas & tanggung jawab secara mandiri sesuai batas kewenangannya
17% 0.00
- Fokus untuk menyelaraskan diri sendiri/ tim dengan strategi perusahaan dan objective departemen_x000D_
2. Leadership - Mengambil tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah sehingga tim berfungsi optimal_x000D_ 17% 0.00
- Mampu menentukan dampak dari setiap alternatif keputusan berdasarkan asumsi logis dan informasi faktual

3. Komunikasi & Interpersonal skill

- Mampu memahami pandangan orang lain dan terbuka terhadap input/saran _x000D_
- Terbuka atas masukan dan dapat menjadikannya sebagai umpan balik untuk kemajuan perusahaan_x000D_ 17% 0.00
- Menyampaikan ide-ide yang dimiliki dengan menggunakan logika dan gaya interpersonal yang sesuai dengan situasi
4. Supervisi /Development
- Berpengetahuan luas tentang seluk-beluk semua pekerjaan yang ada di bawah pengawasannya_x000D_
- Memastikan & monitoring mengenai target, rencana dan program kerja yang digariskan dan diselaraskan kepada tim serta melakukan evaluasi secara berkala_x000D_ 17% 0.00
- Memastikan anggota timnya mendapatkan motivasi, pembelajaran dan pengembangan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya

5. Disiplin
- Menghargai waktu kerja dan semua peraturan Perusahaan untuk membawa tim dalam tingkat disiplin kerja yang tinggi_x000D_
- Ketepatan waktu dalam bekerja dan pengumpulan laporan kerja_x000D_ 17% 0.00
- Mematuhi seluruh peraturan perusahaan dan norma-norma positif yang berlaku dimasyarakat
6. Decision Making
- Mengambil keputusan untuk tugas rutin berdasarkan prosedur kerja yang jelas dan secara mandiri dengan memperhatikan sebab akibat_x000D_
17% 0.00
- Mampu dan berani mengambil keputusan walaupu situasinya tidak menentu.Sesuai dengan unsur prediksi dan perhitungan resiko

Total Nilai (III) 0.00

IV Value 'AKHLAK' (bobot 10%)

1. Amanah - Berperilaku & bertindak selaras dengan perkataan
- Menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab 17% 0.00
- Bertindak jujur dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika secara konsisten
2. Kompeten - Terus menerus meningkatkan kemampuan/kompetensi agar terus mutahir
- Selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik 17% 0.00
'- Menghasilkan kinerja dan prestasi yang memuaskan
3. Harmonis - Berperilaku saling membantu dan mendukung sesama insan organisasi maupun masyarakat
'- Menghargai kontribusi setiap orang dari berbagai latar belakang 17% 0.00
- Selalu menghargai pendapat, ide atau gagasan orang lain
4. Loyal - Menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan
- Bersedia berkontribusi lebih dan rela berkorban dalam mencapai tujuan 17% 0.00
- Menunjukkan kepatuhan kepada organisasi dan negara
5. Adaptif - Melakukan inovasi secara konsisten untuk menghasilkan yang lebih baik
- Terbuka terhdapat perubahan, bergerak lincah, cepat dan aktif dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik 17% 0.00
- Bertindak proaktif dalam menggerakkan perubahan
6. Kolaboratif - Terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak
- Mendorong terjadinya sinergi untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah 17% 0.00
- Bersinergi untuk mencapai tujuan bersama
Total Nilai (IV) 0

TOTAL NILAI KESELURUHAN = Total Nilai (I) + Total Nilai (II) + Total Nilai (III) + Total Nilai (IV) #NAME?
Total Faktor Pengurang 0
NILAI AKHIR #NAME?

#NAME?
V Rating Penilaian
Range Pencapaian Nilai Keterangan Faktor Pengurang
> 120% 5 Jauh Melebihi kriteria/target Jenis Sanksi Nilai Pengurang Jumlah Nilai
>105% sd.  < 120% 4 Melebihi kriteria/target Surat Peringatan I 0.1 Datang Terlambat/
0
100% sd. 105% 3 Sesuai kriteria/target Surat Peringatan II 0.2 Pulang Cepat
80% sd. < 100% 2 Dibawah kriteria/target Surat Peringatan III 0.3 Mangkir 0
< 80% 1 tidak sesuai kriteria/target SP 1 0
Faktor Pengurang Kehadiran (yg melebihi toleransi) SP 2 0
Jenis Sanksi Nilai Pengurang SP 3 0
Mangkir 0.3 0
Datang Terlambat 0.1
Pulang Lebih Cepat 0.1

Penilaian Kompetensi dan Value

No Nilai Kriteria dan contoh perilaku
1 Tidak pernah melakukan perilaku seperti contoh atau kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value
Tidak Pernah
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value dengan frekuensi sangat tidak konsisten
2 Jarang
(melakukan kurang dari 50%)
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value dengan frekuensi yang tidak konsisten
3 Kadang-kadang
(melakukan lebih dari 50% tetapi kurang dari 75%)
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value dengan frekuensi yang lebih konsisten
4 Seringkali
(melakukan minimal 75% sampai 95%)
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value terus menerus secara konsisten
5 Selalu
(melakukan di atas 95%), tidak pernah tidak dan bisa dijadikan panutan.

Nilai Akhir
Range Pencapaian Nilai Keterangan
4.50 - 5.00 5 Jauh Melebihi kriteria/target
3.50 - 4.49 4 Melebihi kriteria/target
2.50 - 3.49 3 Sesuai kriteria/target
1.50 - 2.49 2 Dibawah kriteria/target
1.00 - 1.49 1 tidak sesuai kriteria/target

VI. PERSETUJAN TARGET AWAL

Tandatangan Karyawan Tandatangan Atasan

VII. KOMENTAR/REVIEW SELAMA PERIODE PENILAIAN

Tandatangan Karyawan Tandatangan Atasan

 FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA MANAJERIAL DAMRI

NAMA/NIK : 0 / TANGGAL MASUK/TMT : Saturday, December 30, 1899 30 December 1899

JABATAN : KEPALA DIVISI NAMA ATASAN : 0
DIREKTORAT/UNIT KERJA : AUDIT INTERN PERIODE PENILAIAN KERJA : JANUARI - DESEMBER 2022

No Sasaran Kerja Aktivitas Pencapaian Sasaran Kerja Target yang disepakati Pencapaian %Pencapaian Nilai Bobot Bobot x Nilai
I Sasaran Bisnis Perusahaan (Bobot : 50%)
Pra Audit (Evaluasi & Analisa Kinerja Cabang) 5 5 100% 3 15% 0.45
Ketepatan pelaporan pelaksanaan Audit / Cek Posisi 10 7 70% 1 20% 0.20
Penyelesaian Laporan Montoring TGR se Divisi Regional 100% 0% 0% 0 15% 0.00
Ketepatan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil pemeriksaan Internal 100% #NAME? #NAME? #NAME? 15% #NAME?
Ketepatan Laporan Monitoring Tindaklanjut hasil pemeriksaan Eksternal 100% #NAME? #NAME? #NAME? 10% #NAME?
Pelaksanaan Audit Investigasi (Audit Khusus) 100% 0% 0% 0 10% 0.00
Kualitas pelaksanaan Audit oleh audite 100% 175% 175% 5 15% 0.75
Total Nilai (I) #NAME?
119%
II Tugas Utama Lainnya (Bobot 30%)
Pedoman Audit Berbasis Risiko 100 0% 0 50% 0.00

Sistem Management Audit Intern 100 0% 0 50% 0.00

Total Nilai (II) 0.00

III Kompetensi Manajerial (bobot 10%)

1. Akuntabilitas Usaha tuntas untuk melaksanakan tugas & tanggung jawab secara mandiri sesuai batas kewenangannya
17% 0.00
- Fokus untuk menyelaraskan diri sendiri/ tim dengan strategi perusahaan dan objective departemen_x000D_
- Mengambil tindakan yang diperlukan untuk memecahkan masalah sehingga tim berfungsi optimal_x000D_
2. Leadership 17% 0.00
- Mampu menentukan dampak dari setiap alternatif keputusan berdasarkan asumsi logis dan informasi faktual

3. Komunikasi & Interpersonal skill

- Mampu memahami pandangan orang lain dan terbuka terhadap input/saran _x000D_
- Terbuka atas masukan dan dapat menjadikannya sebagai umpan balik untuk kemajuan perusahaan_x000D_ 17% 0.00
- Menyampaikan ide-ide yang dimiliki dengan menggunakan logika dan gaya interpersonal yang sesuai dengan situasi
4. Supervisi /Development
- Berpengetahuan luas tentang seluk-beluk semua pekerjaan yang ada di bawah pengawasannya_x000D_
- Memastikan & monitoring mengenai target, rencana dan program kerja yang digariskan dan diselaraskan kepada tim serta melakukan evaluasi secara berkala_x000D_ 17% 0.00
- Memastikan anggota timnya mendapatkan motivasi, pembelajaran dan pengembangan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya

5. Disiplin
- Menghargai waktu kerja dan semua peraturan Perusahaan untuk membawa tim dalam tingkat disiplin kerja yang tinggi_x000D_
- Ketepatan waktu dalam bekerja dan pengumpulan laporan kerja_x000D_ 17% 0.00
- Mematuhi seluruh peraturan perusahaan dan norma-norma positif yang berlaku dimasyarakat
6. Decision Making
- Mengambil keputusan untuk tugas rutin berdasarkan prosedur kerja yang jelas dan secara mandiri dengan memperhatikan sebab akibat_x000D_
17% 0.00
- Mampu dan berani mengambil keputusan walaupu situasinya tidak menentu.Sesuai dengan unsur prediksi dan perhitungan resiko

Total Nilai (III) 0.00

IV Value 'AKHLAK' (bobot 10%)

1. Amanah - Berperilaku & bertindak selaras dengan perkataan
- Menjadi seseorang yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab 17% 0.00
- Bertindak jujur dan berpegang teguh pada nilai moral dan etika secara konsisten
2. Kompeten - Terus menerus meningkatkan kemampuan/kompetensi agar terus mutahir
- Selalu dapat diandalkan dengan memberikan kinerja terbaik 17% 0.00
'- Menghasilkan kinerja dan prestasi yang memuaskan
3. Harmonis - Berperilaku saling membantu dan mendukung sesama insan organisasi maupun masyarakat
'- Menghargai kontribusi setiap orang dari berbagai latar belakang 17% 0.00
- Selalu menghargai pendapat, ide atau gagasan orang lain
4. Loyal - Menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan
- Bersedia berkontribusi lebih dan rela berkorban dalam mencapai tujuan 17% 0.00
- Menunjukkan kepatuhan kepada organisasi dan negara
5. Adaptif - Melakukan inovasi secara konsisten untuk menghasilkan yang lebih baik
- Terbuka terhdapat perubahan, bergerak lincah, cepat dan aktif dalam setiap perubahan untuk menjadi lebih baik 17% 0.00
- Bertindak proaktif dalam menggerakkan perubahan
6. Kolaboratif - Terbuka bekerja sama dengan berbagai pihak
- Mendorong terjadinya sinergi untuk mendapatkan manfaat dan nilai tambah 17% 0.00
- Bersinergi untuk mencapai tujuan bersama
Total Nilai (IV) 0

TOTAL NILAI KESELURUHAN = Total Nilai (I) + Total Nilai (II) + Total Nilai (III) + Total Nilai (IV) #NAME?
Total Faktor Pengurang 0
NILAI AKHIR #NAME?

#NAME?
V Rating Penilaian
Range Pencapaian Nilai Keterangan Faktor Pengurang
> 120% 5 Jauh Melebihi kriteria/target Jenis Sanksi Nilai Pengurang Jumlah Nilai
>105% sd.  < 120% 4 Melebihi kriteria/target Surat Peringatan I 0.1 Datang Terlambat/
Pulang Cepat
0
100% sd. 105% 3 Sesuai kriteria/target Surat Peringatan II 0.2
80% sd. < 100% 2 Dibawah kriteria/target Surat Peringatan III 0.3 Mangkir 0
< 80% 1 tidak sesuai kriteria/target SP 1 0
Faktor Pengurang Kehadiran (yg melebihi toleransi) SP 2 0
Jenis Sanksi Nilai Pengurang SP 3 0
Mangkir 0.3 0
Datang Terlambat 0.1
Pulang Lebih Cepat 0.1

Penilaian Kompetensi dan Value

No Nilai Kriteria dan contoh perilaku
1 Tidak pernah melakukan perilaku seperti contoh atau kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value
Tidak Pernah
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value dengan frekuensi sangat tidak konsisten
2 Jarang
(melakukan kurang dari 50%)
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value dengan frekuensi yang tidak konsisten
3 Kadang-kadang
(melakukan lebih dari 50% tetapi kurang dari 75%)
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value dengan frekuensi yang lebih konsisten
4 Seringkali
(melakukan minimal 75% sampai 95%)
Melakukan perilaku seperti contoh dan kriteria yang tercantum pada penjelasan aspek kompetensi dan Value terus menerus secara konsisten
5 Selalu
(melakukan di atas 95%), tidak pernah tidak dan bisa dijadikan panutan.

Nilai Akhir
Range Pencapaian Nilai Keterangan
4.50 - 5.00 5 Jauh Melebihi kriteria/target
3.50 - 4.49 4 Melebihi kriteria/target
2.50 - 3.49 3 Sesuai kriteria/target
1.50 - 2.49 2 Dibawah kriteria/target
1.00 - 1.49 1 tidak sesuai kriteria/target

VI. PERSETUJAN TARGET AWAL

Tandatangan Karyawan Tandatangan Atasan

VII. KOMENTAR/REVIEW SELAMA PERIODE PENILAIAN

Tandatangan Karyawan Tandatangan Atasan