Presentasi Assesment Karyawan

Syihabudin
00.22.08.0057
Overview
• Biografi
• Deskripsi pekerjaan
• Structur Organisasi
• Usulan Inovasi
Latar belakang Syihabudin
• Pendidikan S1 Hukum, UIN SMH Banten.
• Bergabung di PT. Smart Mulia sejak Mei 2022 pada posisi Quality Assurance Staff dan Internal Audit Staff
sejak September 2022.

Kekuatan & Keunikan

• Agile, Team work, Persisten, mampu memimpin tim saat penugasan & berani memberikan saran perubahan

Prestasi & Track record

• Turut aktif dalam penyusunan checklist Quality Assurance.
• Turut aktif melakukan General Audit & Audit investigasi (Bosch, Hyundai Depo &
Daihatsu Samarinda)
• Tim leader audit Gadai MAS unit Kediri NTB.
• Koordinator penyusunan proposal implementasi Training “Fraud Investigation”.
• Menyusun laporan hasil audit dan closing meeting Bisnis Unit
 Deskripsi Pekerjaan
Perencanaan Pelaksanaan Reporting Monitoring

 Collect data / Informasi.
 Melakukan analisa laporan,
hipotesa awal & data
pendukung. hasil analisa akan
menentukan metode Audit
yang tepat untuk
mengidentifikasi bukti yang
perlu dikumpulkan, PIC yang
harus diwawancarai, dan
langkah-langkah yang harus
diambil Saat pelaksanaan.
 Membuat surat tugas
pelaksanaan audit.
 Melakukan pemeriksaan cut off
sesuai data outstanding.
 Melakukan verifikasi dokumen.
 Menggali akar penyebab atas
issue
 Konfirmasi Auditee.
 Jika ada indikasi yang mengarah
ke tindakan Fraud akan
dilakukan :
1.Mengumpulkan alat bukti
yang relevan.
2.Interview pihak-pihak terkait.
3.Membuat surat pernyataan.
4.Mengevaluasi alat bukti dan
informasi yang didapat.
Diskusi hasil audit dengan
auditee.
 Penyusunan draft Laporan  Memastikan implementasi
Hasil Audit (LHA). tindakan perbaikan
 Penyusunan ringkasan audit dilakukan oleh manajemen.
(summary findings) &  Melakukan follow up secara
presentasi hasil audit berkala terkait progres
 Pengecekan kelengkapan implementasi perbaikan.
dokumen & bukti
pemeriksaan (audit evidence)
 Evaluasi, review & Koreksi
hasil audit dengan Audit
Head.
 Komunikasi atau pemaparan
hasil audit dengan bisnis unit
terkait.
 Finalisasi laporan hasil audit.

Dokumentasi seluruh aktivitas audit

Role Team Leader : Role Team Member :

 Sebagai leader project, mensupervisi team member.  Melakukan tugas sesuai Job time schedule
 Membuat job time schedule.  Support tim leader untuk menyelesaikan project
 Membangun relationship dengan auditee.  Mendokumentasikan aktivitas audit
 Presentasi hasil audit.
STRUKTUR ORGANISASI 2023 DRAFT STRUKTUR ORGANISASI 2024

DIC INTERNAL
DIC Internal Audit
AUDIT
Sutanto Adi Yongky SA Yongky

SKAI & RISK

DIV. HEAD
SKAI & RISK Div. Head Andri Hidayat
Quality Assurance
Andri Hidayat & Develelopment
Sec. Head

Internal Audit Internal Audit Financial

Automotive Head Service Head Investigation, Quality Assurance
Surveilance & Risk Advisory & Develelopment
M. Sugian N Andri Hidayat data analytic Team
Dept. Head Dept. Head SPV

Internal Audit SPV Internal Audit SPV

Investigation Surveilance &
Risk Advisory
audit data analytic
3 Persons 3 Persons
Sec. Head Sec. Head Sec. Head

Surveilance &
Internal Audit Staff Investigation
data analytic
audit Team
Team
1 Person SPV SPV
 Inovasi Resources Action Plan Key Sukses Faktor
(KPI)
 Dukungan Management.  Melakukan fungsi Quality  ≤ Sekali dalam setahun
Pengembangan Assurance Review (QAR) atas Holding & BU/ Area
 Pelatihan / Seminar / pekerjaan internal audit
program Sharing session / Riset
quality  Reviu & evaluasi konsistensi  ≤ 90% pemeriksaan
dll.
assurance perencanaan & pemeriksaan
untuk internal  Dukungan dari top audit (holdings)
audit dan management BU
 Monitoring pelaksanaan,  Proses FU dilakukan tepat
fungsi internal  Pemenuhan kompetensi tindaklanjut, implementasi waktu, dilaporkan secara
audit. sumber daya manusia (FU) perbaikan dan berkala & ≤ 85% hasil audit
(SDM). rekomendasi. dengan status Closed

Goal :

 Menilai kepatuhan auditor terhadap audit charter, kode etik dan standar audit.
 Meningkatkan Efisiensi serta efektivitas dari pekerjaan dan fungsi internal audit.
 Memenuhi kebutuhan Menejemen atas hasil pekerjaan dan penyelenggaraan audit yang berkualitas.
TERIMA KASIH