DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kabupaten Indragiri Hilir SKPD
Tahun Anggaran 2021

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Sasaran Program :  

Capaian Program : (Indikator) (Target)

Kegiatan : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN

Unit : 1.02.0.00.0.00.02.00 RUMAH SAKIT UMUM PURI HUSADA TEMBILAHAN

Alokasi Tahun 2020 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2021 : Rp15.030.284.800 (lima belas miliar tiga puluh juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (nol rupiah)

 
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.905.645.800 Dana yang dibutuhkan Rp15.030.284.800

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

 
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi : Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

 Tersedianya Ruang Perawatan yang Standar 1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember

Keterangan :  

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.2 BELANJA MODAL Rp0 Rp4.973.204.980 Rp4.973.204.980
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0 Rp4.973.204.980 Rp4.973.204.980

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp0 Rp4.973.204.980 Rp4.973.204.980

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp0 Rp4.973.204.980 Rp4.973.204.980

5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp0 Rp4.973.204.980 Rp4.973.204.980

  [#] DAK-RAWAT INAP (Pembangunan Ruang Isolasi Tekanan Negatif)   Rp4.973.204.980  
  [-]      

02.02.00100-Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler) - Tematik 00

  Spesifikasi : Rawat Inap - Pembangunan Ruang Isolasi RSUD Puri Husada - (#DF- 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 100.000.000 0 Rp100.000.000 Rp100.000.000
P1/21)

02.02.00400-Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Reguler) - Tematik 00

  Spesifikasi : Rawat Inap - Pembangunan Ruang Isolasi RSUD Puri Husada - (#DF- 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 99.500.000 0 Rp99.500.000 Rp99.500.000
P1/21)
02.02.01-Pembangunan dan rehabilitasi RS - 02.02.01.05-Rawat Inap
  Spesifikasi : Ruang Isolasi (010238-RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan - 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 4.773.704.980 0 Rp4.773.704.980 Rp4.773.704.980
#DF-U/21)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.973.204.980 Rp4.973.204.980

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik

Lokasi : Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Tersedianya Ruang Perawatan yang Standar 1 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Maret sampai Desember

Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/

 Kode Rekening Uraian Rincian
Sebelum
Perhitungan
Pergeseran Jumlah Rincian Perhitungan
Setelah Pergeseran Jumlah (Berkurang)
Bertambah/

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) (Berkurang)
Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.2 BELANJA MODAL Rp0 Rp2.947.434.020 Rp2.947.434.020

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0 Rp2.947.434.020 Rp2.947.434.020

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp0 Rp2.947.434.020 Rp2.947.434.020

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp0 Rp2.947.434.020 Rp2.947.434.020

5.2.03.01.01.0006 Belanja Modal Bangunan Kesehatan Rp0 Rp2.947.434.020 Rp2.947.434.020

  [#] DAK-RAWAT INAP (Rehabilitasi Gedung Perawatan Interne)   Rp2.947.434.020  

  [-]      

02.02.00100-Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Reguler) - Tematik 00

  Spesifikasi : Rawat Inap - Rehabilitasi Gedung Perawatan Interne RSUD Puri Husada - 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 88.423.020 0 Rp88.423.020 Rp88.423.020
(#DF-P1/21)
02.02.00400-Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Reguler) - Tematik 00
  Spesifikasi : Rawat Inap - Rehabilitasi Gedung Perawatan Interne RSUD Puri Husada - 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 58.948.681 0 Rp58.948.681 Rp58.948.681
(#DF-P1/21)

02.02.01-Pembangunan dan rehabilitasi RS - 02.02.01.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Gedung Perawatan Interne (010238-RS Umum Daerah Puri Husada 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 2.800.062.319 0 Rp2.800.062.319 Rp2.800.062.319
Tembilahan - #DF-U/21)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.947.434.020 Rp2.947.434.020

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Insentif Daerah

Lokasi : Kab. Indragiri Hilir, Tembilahan, Tembilahan Hilir

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 189 Unit

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp898.925.800 Rp898.925.800 Rp0

 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1.01 Belanja Pegawai Rp16.820.000 Rp16.820.000 Rp0

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp16.820.000 Rp16.820.000 Rp0
5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp16.820.000 Rp16.820.000 Rp0

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp10.800.000 Rp10.800.000 Rp0

  [#]      
  [-]      

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 4 Orang / Orang / 4 Orang / Orang

  800.000 0 Rp3.200.000 800.000 0 Rp3.200.000 Rp0
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar Bulan Bulan Bulan / Bulan
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4 Orang / Orang / 4 Orang / Orang
  900.000 0 Rp3.600.000 900.000 0 Rp3.600.000 Rp0
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar Bulan Bulan Bulan / Bulan
Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan (PPAKK) 8 Orang / Orang / 8 Orang / Orang
  500.000 0 Rp4.000.000 500.000 0 Rp4.000.000 Rp0
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar Bulan Bulan Bulan / Bulan
5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp6.020.000 Rp6.020.000 Rp0

  [#]      

  [-]      

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Anggota 6 Orang / Orang / 6 Orang / Orang
  300.000 0 Rp1.800.000 300.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Spesifikasi : Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar Bulan Bulan Bulan / Bulan

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua 2 Orang / Orang / 2 Orang / Orang
  400.000 0 Rp800.000 400.000 0 Rp800.000 Rp0
Spesifikasi : Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar Bulan Bulan Bulan / Bulan

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Sekretaris 2 Orang / Orang / 2 Orang / Orang
  350.000 0 Rp700.000 350.000 0 Rp700.000 Rp0
Spesifikasi : Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 500 Juta s/d 1 Milyar Bulan Bulan Bulan / Bulan

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 4 Orang / Orang / 4 Orang / Orang

  680.000 0 Rp2.720.000 680.000 0 Rp2.720.000 Rp0
Spesifikasi : Bulan Bulan Bulan / Bulan

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp882.105.800 Rp882.105.800 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp882.105.800 Rp882.105.800 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp882.105.800 Rp882.105.800 Rp0

5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp882.105.800 Rp882.105.800 Rp0

  [#] Bahan habis Pakai Kesehatan Rp882.105.800 Rp882.105.800 Rp0

  [-]      
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Belanja Bahan-Bahan 88.210580 88.210580

  Ls 10.000.000 0 Rp882.105.800 Ls 10.000.000 0 Rp882.105.800 Rp0
Spesifikasi : Bahan Lainnya Ls Ls

5.2 BELANJA MODAL Rp0 Rp5.204.000.000 Rp5.204.000.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0 Rp5.204.000.000 Rp5.204.000.000

5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp0 Rp5.204.000.000 Rp5.204.000.000

5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp0 Rp5.204.000.000 Rp5.204.000.000

5.2.02.07.01.0001 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum Rp0 Rp5.204.000.000 Rp5.204.000.000

  [#] DAK-PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN (RAWAT INAP)   Rp5.000.000.000  

  [-]      

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Antidecubitus Matras (010238-RS Umum Daerah Puri 0 Unit Unit 0 0 Rp0 10 Unit Unit 2.932.616 0 Rp29.326.160 Rp29.326.160
Husada Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Baby Suction pump (010238-RS Umum Daerah Puri Husada 0 Unit Unit 0 0 Rp0 5 Unit Unit 11.730.464 0 Rp58.652.320 Rp58.652.320
Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Bedside monitor / Bed pasien monitor / Pasien monitor 0 Unit Unit 0 0 Rp0 5 Unit Unit 159.346.150 0 Rp796.730.750 Rp796.730.750
(010238-RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan - #DF-U/21)
02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap
  Spesifikasi : Cardiotocograph/CTG (010238-RS Umum Daerah Puri 0 Unit Unit 0 0 Rp0 1 Unit Unit 85.731.154 0 Rp85.731.154 Rp85.731.154
Husada Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : CPAP (Continuous positive airway pressure) (010238-RS 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2 Unit Unit 79.754.960 0 Rp159.509.920 Rp159.509.920
Umum Daerah Puri Husada Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Doppler (010238-RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan 0 Unit Unit 0 0 Rp0 1 Unit Unit 4.398.924 0 Rp4.398.924 Rp4.398.924
- #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : ECG/EKG/Electrocardiograph (010238-RS Umum Daerah Puri 0 Unit Unit 0 0 Rp0 5 Unit Unit 40.170.000 0 Rp200.850.000 Rp200.850.000
Husada Tembilahan - #DF-U/21)
02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap
  Spesifikasi : Emergency trolley (Resucitation Crash Cart) (010238-RS 0 Unit Unit 0 0 Rp0 1 Unit Unit 21.527.000 0 Rp21.527.000 Rp21.527.000
Umum Daerah Puri Husada Tembilahan - #DF-U/21)
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap
  Spesifikasi : Infusion Pump (010238-RS Umum Daerah Puri Husada 0 Unit Unit 0 0 Rp0 7 Unit Unit 32.747.382 0 Rp229.231.674 Rp229.231.674
Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Lampu Periksa/Examination Lamp/Light/Hanging lamp 0 Unit Unit 0 0 Rp0 3 Unit Unit 57.165.000 0 Rp171.495.000 Rp171.495.000
/Light (010238-RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Meja Mayo / Meja instrumen / Intrumen table (010238-RS 0 Unit Unit 0 0 Rp0 10 Unit Unit 12.246.700 0 Rp122.467.000 Rp122.467.000
Umum Daerah Puri Husada Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Minor Surgery set (010238-RS Umum Daerah Puri Husada 0 Unit Unit 0 0 Rp0 10 Unit Unit 14.630.120 0 Rp146.301.200 Rp146.301.200
Tembilahan - #DF-U/21)
02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap
  Spesifikasi : Oximeter/Pulse Oximetry/Oksigen Saturasi (010238-RS 0 Unit Unit 0 0 Rp0 15 Unit Unit 5.325.100 0 Rp79.876.500 Rp79.876.500
Umum Daerah Puri Husada Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Photo Therapy / Blue Light (010238-RS Umum Daerah Puri 0 Unit Unit 0 0 Rp0 5 Unit Unit 84.975.000 0 Rp424.875.000 Rp424.875.000
Husada Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Stetoscope (010238-RS Umum Daerah Puri Husada 0 Unit Unit 0 0 Rp0 10 Unit Unit 926.800 0 Rp9.268.000 Rp9.268.000
Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Stretcher / brankard (010238-RS Umum Daerah Puri Husada 0 Unit Unit 0 0 Rp0 5 Unit Unit 28.067.500 0 Rp140.337.500 Rp140.337.500
Tembilahan - #DF-U/21)
02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap
  Spesifikasi : Suction pump portable/Aspirator/Vacuum (010238-RS 0 Unit Unit 0 0 Rp0 10 Unit Unit 22.874.405 0 Rp228.744.048 Rp228.744.048
Umum Daerah Puri Husada Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Syringe pump (010238-RS Umum Daerah Puri Husada 0 Unit Unit 0 0 Rp0 5 Unit Unit 37.726.840 0 Rp188.634.200 Rp188.634.200
Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Tempat Tidur Anak / Pediatric Hospital Bed (010238-RS 0 Unit Unit 0 0 Rp0 20 Unit Unit 14.420.000 0 Rp288.400.000 Rp288.400.000
Umum Daerah Puri Husada Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Tempat tidur dewasa (010238-RS Umum Daerah Puri Husada 0 Unit Unit 0 0 Rp0 15 Unit Unit 20.136.500 0 Rp302.047.500 Rp302.047.500
Tembilahan - #DF-U/21)
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

Spesifikasi : Tempat Tidur Pasien Elektrik atau Manual / Bed patient
  0 Unit Unit 0 0 Rp0 10 Unit Unit 37.080.000 0 Rp370.800.000 Rp370.800.000
Electric or Manual (010238-RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan -
#DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Tensimeter / Sphygmomanometer (010238-RS Umum 0 Unit Unit 0 0 Rp0 20 Unit Unit 926.800 0 Rp18.536.000 Rp18.536.000
Daerah Puri Husada Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : USG (010238-RS Umum Daerah Puri Husada Tembilahan - 0 Unit Unit 0 0 Rp0 1 Unit Unit 851.700.000 0 Rp851.700.000 Rp851.700.000
#DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : UV Sterilizer (010238-RS Umum Daerah Puri Husada 0 Unit Unit 0 0 Rp0 3 Unit Unit 14.935.000 0 Rp44.805.000 Rp44.805.000
Tembilahan - #DF-U/21)

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.05-Rawat Inap

  Spesifikasi : Wheelchair / kursi roda (010238-RS Umum Daerah Puri 0 Unit Unit 0 0 Rp0 10 Unit Unit 2.575.515 0 Rp25.755.150 Rp25.755.150
Husada Tembilahan - #DF-U/21)

  [#] DAK-PENYEDIAAN ALAT KESEHATAN (UTD/BDRS)   Rp204.000.000  

  [-]      

02.02.02-Penyediaan alat kesehatan - 02.02.02.02-UTD/BDRS

Spesifikasi : Blood storage refrigerator and blood storage
  0 Unit Unit 0 0 Rp0 1 Unit Unit 204.000.000 0 Rp204.000.000 Rp204.000.000
freezer/refrigerator & freezer (010238-RS Umum Daerah Puri Husada
Tembilahan - #DF-U/21)

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp898.925.800 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp6.102.925.800 Rp5.204.000.000

Sub Kegiatan : 1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin

Sumber Pendanaan :

Lokasi :

Keluaran Sub Kegiatan : (Indikator) (Target)

Jumlah Golongan Obat-obatan Rumah Sakit 45 Golongan Obat

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :  

Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/

 Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan
Sebelum Pergeseran Jumlah Rincian Perhitungan
Setelah Pergeseran Jumlah (Berkurang)
Bertambah/

KoefisienRincianSatuan Harga
Perhitungan PPN (Rp)
Jumlah Koefisien Satuan
Rincian Harga
Perhitungan PPN (Rp)
Jumlah (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp1.006.720.000 Rp1.006.720.000 Rp0

5.1.01 Belanja Pegawai Rp19.040.000 Rp19.040.000 Rp0

5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp19.040.000 Rp19.040.000 Rp0

5.1.01.03.07 Belanja Honorarium Rp19.040.000 Rp19.040.000 Rp0

5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp14.800.000 Rp14.800.000 Rp0

  [#]      

  [-]      

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

Orang / 4 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 4 Orang / Bulan 900.000 0 Rp3.600.000 900.000 0 Rp3.600.000 Rp0
Bulan Bulan Bulan
2,5 Milyar

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Orang / 4 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 4 Orang / Bulan 1.000.000 0 Rp4.000.000 1.000.000 0 Rp4.000.000 Rp0
Bulan Bulan Bulan
2,5 Milyar

Pembantu Pengelola Administrasi dan Keuangan Kegiatan

(PPAKK) 12 Orang / Orang / 12 Orang / Orang /
  600.000 0 Rp7.200.000 600.000 0 Rp7.200.000 Rp0
Spesifikasi : Nilai Pagu Dana diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. Bulan Bulan Bulan Bulan
2,5 Milyar

5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp4.240.000 Rp4.240.000 Rp0

  [#]      

  [-]      

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan

1 Orang /
Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi) 1 Orang / Paket Orang / Orang /
  1.140.000 0 Rp1.140.000 Paket / 1.140.000 0 Rp1.140.000 Rp0
Spesifikasi : Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 Milyar / Pekerjaan Paket Paket
Pekerjaan
s/d Rp. 2,5 Milyar

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Anggota Orang / 4 Orang / Orang /
  4 Orang / Bulan 350.000 0 Rp1.400.000 350.000 0 Rp1.400.000 Rp0
Spesifikasi : Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Bulan Bulan Bulan
2,5 Milyar

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Ketua

Orang / 2 Orang / Orang /
  Spesifikasi : Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d 2 Orang / Bulan 450.000 0 Rp900.000 450.000 0 Rp900.000 Rp0
Bulan Bulan Bulan
2,5 Milyar
 Kode Rekening Uraian Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran Bertambah/

Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah (Berkurang)

Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)

Sekretaris Orang / 2 Orang / Orang /
  2 Orang / Bulan 400.000 0 Rp800.000 400.000 0 Rp800.000 Rp0
Spesifikasi : Nilai Pagu Anggaran diatas Rp. 1 Milyar s/d Bulan Bulan Bulan
2,5 Milyar

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp987.680.000 Rp987.680.000 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp987.680.000 Rp987.680.000 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp987.680.000 Rp987.680.000 Rp0

5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp987.680.000 Rp987.680.000 Rp0

  [#]      

  [-]      

Belanja Obat-Obatan
  98.7680 Ls Ls 10.000.000 0 Rp987.680.000 98.7680 Ls Ls 10.000.000 0 Rp987.680.000 Rp0
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.006.720.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.006.720.000 Rp0

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.905.645.800 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp15.030.284.800 Rp13.124.639.000

Rencana Penarikan Dana per Bulan Tembilahan, tanggal ____________________

Januari Rp155.815.000 Kepala Rumah Sakit Umum Puri Husada Tembilahan

Februari Rp155.815.000
 
Maret Rp155.815.000

April Rp155.815.000
ASNAWI, SE
Mei Rp4.116.134.500 NIP: 196706141992031003

Juni Rp155.815.000

Juli Rp155.815.000

Agustus Rp155.815.000

September Rp9.320.134.500

Oktober Rp155.815.000

November Rp155.815.000

Desember Rp191.680.800
 Jumlah Rp15.030.284.800

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. H. AFRIZAL 197011011989091001 KETUA  

2. H. TANTAWI JAUHARI 196809111988111001 WAKIL KETUA I  

3. H. MUKHTAR. T 196302131988021001 WAKIL KETUA II  

4. H. T. JUHARDI 196212281986031006 WAKIL KETUA III  

5. FADILLAH 196911031998031005 WAKIL KETUA IV  

6. H. TM SYAIFULLAH 197111301992031002 WAKIL KETUA V  

7. Hj. DJAMILAH 196310261987022001 WAKIL KETUA VI  

8. H. ERWIN 196511151995031001 SEKRETARIS  

9. H. ANDRISMAR 196511301996031001 SEKRETARIS I  

10. HARYONO 197504211994031003 SEKRETARIS II  

11. YUSERDI 197108171995031002 SEKRETARIS III  

12. RIZAL FAINANI 197110232001121002 ANGGOTA  

13. H. RIDWAN 196512311989031083 ANGGOTA  

14. ENDANG SYAIHU 197102151998031004 ANGGOTA  

15. QUDRI RAMAPUTERA 198406212009031005 ANGGOTA  

16. H. FIHASRIN 197103181993021001 ANGGOTA  

17. MASHUDI 197309232005011004 ANGGOTA  

18. MASYKUR, HZ 197108292005011006 ANGGOTA  

 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

19. SIRAJUDDIN SAYUTHI 198308232011021001 ANGGOTA  

20. RONI FAHAMSYAH 197812052009031003 ANGGOTA  

21. EFRIZON 198110282006041009 ANGGOTA  

22. H. AMRANI 196403101985031009 ANGGOTA  

23. MAWARDI 197107272006041005 ANGGOTA  

24. MEIZA HARDI 197105011990031001 ANGGOTA  

25. Hj. ERNI YUSNITA 197406011997032004 ANGGOTA  

26. ABDUL RASYID 197711212006041003 ANGGOTA  

27. RAJUDDIN 197208252000031003 ANGGOTA  

28. BUDI SUPRIANTO 197407222000031002 ANGGOTA