Lembar Kegiatan 3

RIAS

Tujuan : Peserta dapat mengurutkan prioritas pemeriksaan terhadap area potensial yang dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan
kinerja pada satuan kerja dan/atau entitas yang biasa diperiksa
Waktu : 45 menit
Instruksi :
1. Berdasarkan hasil pembagian tugas dengan anggota kelompok Anda, lakukan kompilasi untuk mendapatkan analisa RIAS yang
komprehensif.
2. Sajikan hasil kompilasi Anda dalam Lembar Kerja di bawah ini, dan lembar kerja pendukungnya.

Lembar Kerja : Penanganan Covid-19

No Area Potensial Resiko
Impact Auditabilitas Signifikansi
Manajemen
Deskripsi Skor Skor Skor Skor Skor
1 Keterbatasan rumah sakit menyebabkan 2.14 1.25 2.21 2.77 2.33
tercampurnya pasien Covid-19 dan Non Covid
2 Kekurangan bahan baku APD dan Rapid Test 2.45 2.5 2.20 2.77 2.33
3 Permasalahan tidak meratanya peyaluran APD dan 2.35 2.5 2.13 2.77 2
Rapid Test ke daerah-daerah kecil
4 Informasi dan pengawasan yang kurang terhadap 2.21 3 1.54 2.66 1,67
berjalannya protokol kesehatan di masyarakat
5 Keterbatasan tenaga kesehatan 2.00 1.25 2.09 2.66 2
6 Pengambilan kerputusan pemerintah dan 2.08 2 1.68 2.66 2
permbentukan gugus tugas yang dinilai lambat dan
sering berubah-ubah sehingga membingungkan
masyarakat
7 Mayarakat tidak mematuhi aturan yang telah 1.82 2 1.64 2.66 1
ditetapkan oleh pemerintah
8 Penyerapan anggaran yang masih sangat minim 2.40 2.75 1.98 2.88 2
9 Lambat nya proses verifikasi klaim biaya perawatan 1.82 1 1.83 2.77 1,67
Covid-19
10 Penyebaran bansos yang belum merata dan tepat 2.10 1.25 2.27 2.88 2
sasaran
11 Data penerima bansos yang belum sesuai sehingga 1.89 1.5 2.17 2.88 1
rentan salah sasaran
12 Tumpang tindih bantuan sosial dengan SOP yang 2.29 3 1.96 2.88 1.33
tidak jelas
13 Kurang transparannya akses publik terhadap 1.82 1.5 1.57 2.88 1.33
penyerapan anggaran penanganan Covid-19
14 Keterlambatan pengembangan laboratorium untukl 1.95 1 1.82 2.66 2.33
swab test sehingga jumlah kasus positif di Indonesia
lambat diketahui
15 Rapid dan swab test menjadi komersialisasi, 2.29 1.75 2.10 2.66 2.67
pemerintah seharusnya menyediakan swab test yang
tersedia bagi seluruh masyarakat