No.

Lokasi Catatan Temuan

1.       Dokumen Teknis dan Rencana Kerja

Pelaksanaan 3 paket KSM isinya belum
lengkap sesuai outline POS
Penyelenggaraan Infrastruktur Skala
Lingkungan dan belum tersusun menjadi
satu bundel dokumen teknis dan rencana
kerja pelaksanaan

2.       Gambar desain/perencanaan

perpipaan air bersih paket KSM Lengkeng
belum dibuat gambar detail konstruksi
pemasangan dan sambungan pipa
distribusi dan pipa SR.

3.       Terdapat pekerjaan pemasangan

sambungan pipa arsinum / air bersih di
kelurahan Taas yang tidak memenuhi
standar teknis, yaitu bahan pipa distribusi
dan pipa SR menggunakan jenis HDPE
sedangan bahan untuk sambungan/fitting
p pa menggunakan jenis PVC sehingga
sambungan pipa tidak sempurna/tidak
memenuhi standar.

4.       Terdapat pekerjaan pemasangan

jaringan pipa arsinum dan air besrih yang
tidak memenuhi standar teknis, yaitu pipa
distribusi dan pipa SR tidak ditanam
kedalam tanah tetapi di tempel pada
dinding saluran/tembok penahan tanah.
 5.       Terdapat perubahan pekerjaan dan
biaya pada paket KSM Markisa dan KSM
Lengkeng di kelurahan Taas, KSM Boboca
dan KSM di Kelurahan Alung Banua tetapi
belum diduukung perhitungan perubahan
biaya (CCO) dan justiikasi teknis
perubahan pekerjaan

6.       di kelurahan Taas terdapat sisa

pekerjaan bak kontrol IPAL Komunal
sebanyak 7 unit, pemasangan jaringan
pipa IPAL Komunal sepanjang 170 meter
dan pekerjaan pengaspalan jalan
sepanjamg 25 meter belum diselesaikan.

7.       Buku Bank LKM Mawar , KSM Sawo ,

KSM Lengkeng dan KSM Markisa tidak
Kelurahan update sampai dengan buan Maret 2022.
1 Taas

8.       Buku BOP LKM Mawar Kelurahan

Taas baru dicatat sampai dengan bulan
februari 2022.
9.       Terdapat Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran LKM Mawar Kelurahan Taas
baru dilaporkan sampai bulan November
2021

10.   Terdapat laporan DKIS dan Laporan

Rencana dan Realisasi KSM Sawo , KSM
Lengkeng dan KSM Markisa terdapat item
pos Iain — Iain

11.   Laporan Penerimaan dan Pengeluaran

KSM Sawo, KSM Lengkeng dan KSM
Markisa tidak update, KSM Sawo dan KSM
Lengkeng dilaporkan sampai dengan bulan
Nopember 2021 dan KSM Markisa
dilaporkan sampai dengan bulan oktober
2021

12.   Terdapat daftar hadir tenaga kerja

mingguan dan pembayaran upah tenaga
kerja di KSM Sawo, KSM Lengkeng dan
KSM Markisa tidak mencatumkan NIK
Tenaga

13.   Pada pernbukuan LKM dan KSM di

kelurahan Taas baru dibuat sampai
dengan status tanggal 31 Desember 2021
dan masih terdapat saldo yaitu: LKM
Mawar Kelurahan Taas terdapat saldo
buku kas RP. 3.034.000 dan saldo rekening
RP. 2.361.388; KSM Sawo terdapat saldo
buku kas RP. 19.770.000 dan saldo
rekening RP. 650.675; KSM Lengkeng
terdapat saldo buku kas RP. 13.100.000
dan saldo rekening RP. 343.637, KSM
Markisa terdapat saldo buku kas RP.
16.436.250 dan saldo rekening RP.
1.031.521,
 14.   Terdapat sisa material pipa untuk
saluran IPAL komunal di KSM Markisa
kelurahan Taas, dan berdasarkan hasil
opname material senilai RP. 54.427.000

15.   Terdapat kelebihan transfer darła

pembayaran material Oleh KSM lengkeng
sebesar Rp.13.482.000 kepada PT Mitra
Sulindo Perkasa, status saat ini dana
tersebut masih berada di rekening PT
Mitra Sulindo Perkasa, dan dana tersebut
akan digunakan untuk pembayaran
pekerjaan pengaspalan jalan, tetapi
sampai saat dilakukan pemeriksaan/pra
audit KMP pekerjaan pengaspalan belum
dilaksanakan.

16.    

1.    Dokumen Teknis dan Rencana Kerja

Pelaksanaan 2 paket KSM kelurahan
Alung Banua isinya belum lengkap sesuai
outline POS Penyelenggaraan
Infrastruktur Skala Lingkungan dan
belum tersusun menjadi satu bundel
dokumen teknis dan rencana kerja
pelaksanaan

Kelurahan
2 Alung
Banua
2.    Terdapat perubahan pekerjaan dan
biaya pada paket KSM Boboca dan KSM
Cumicumi tetapi belum didukung
perhitungan perubahan biaya (CCC)) dan
justiiikasi teknis perubahan pekerjaan
 Rekomendasi & Tindak Lanjut Target Penyelesaian

Status

1.       Tim OSP bersama tim Korkot segera

memfasilitasi dan membantu KSM/LKM
untuk melengkapi / menyusun dokumen Proses
dimaksud dan di jilid masing-masing paket
KSM

2.       Team Leader OSP segera

memfasilitasi dan menginstruksikan
kepada tim korkot untuk membantu KSM
Lengkeng melengkapi gambar detail
konstruksi perpipaan yang belum dibuat /
belum memenuhi standar perencanaan
teknis

3.       Team Leader OSP segera

menginstruksikan tim Korkot untuk
memfasilitasi dan memastikan KSM/LKM
melakukan perbaikan sambungan pipa
arsinum dan air bersih dengan cara
mengganti sambungan/fitting pipa yang
terpasang dari bahan PVC menjdai fitting
pipa HDPE terutama pipa distribusi yang
pemasangannya dilakukan dengan cara
dibakar/dipanaskan dengan api

4.       Team Leader OSP segera

menginstruksikan tim Korkot untuk
memfasilitasi dan memastikan KSM/LKM
memperbaiki pemasangan jaringan pipa
arsinum dan air bersih dengan cara .
a.       Team Leader OSP segera
menginstruksikan tim Korkot untuk
memfasilitasi dan memastikan KSM/LKM
memperbaiki pemasangan jaringan pipa
arsinum dan air bersih dengan cara
Menanam pipa dsitribusi dan SR yang
berserakan di tepi jalan ke dalam tanah
sesuai standar teknis pemasangan pipa air
bersih;

b.       Membeongkar ikatan pipa distribusi

dan SR dengan mengganti klem bahan
baja pada pipa distribusi dan SR dengan
jarak maksimal setiap 60 ctm agar pipa
tidak melengkung dan meletakkan pipa
pada dinding saluran bagian bawah
dengan posisi pipa lurus dan merata;

5.       Team Leader OSP segera

menginstruksikan tim Korkot untuk
membantu KSM/LKM untuk menyusun
perhitungan biaya perubahan pekerjaan
(CCC)) dan dilengkapi dengan justifikasi
teknis (sesuai ketentuan POS
Penyelenggaraan Infrastruktur Skala
Lingkungan tahun 2021).

6.       Team Leader OSP segera

menginstruksikan tim Korkot untuk
memfasilitasi dan memastikan KSM/LKM
menyelesaikan sisa pekerjaan dimaksud;

7.       Tim Korkot segera membantu dan

memastikan sekretaris LKM dan
bendahara KSM memfasilitasi print out
rekening bank LKM dan membukukan di
buku bank serta memastikan saldo di buku
bank sama dengan saldo rekening bank
LKM dan rekening masing — masing KSM 17-Nov-21
sampai dengan bulan Maret 2021 serta
memastikan saldo di buku bank sama
dengan saldo rekening bank.

8.       Tim Korkot segera membantll dan

memastikan sekretaris LKM melakukan
pencatatan buku BOP sampai bulan maret
2022
 9.       Tim Korkot segera membantu
dan memastikan sekretaris LKM
menyusun laporan LPPU sampai bulan
Februari 2022.

10.   Tim Korkot segera memastikan KSM

melakukan koreksi pencatatan pada pos Selesai
Iain — Iain telah di catat pada pos bahan
karena merupakan komponen dari bahan

11.   Tim Korkot segera memfasilitasi dan

memastikan bendahara masing — masing
KSM melakukan koreksi kesalahan LPPU
dan melaporkan sampai dengan bulan
maret 2022.

12.   Tim Korkot segera memfasilitasi dan

memastikan KSM telah melengkapi berita
acara daftar hadir tenaga kerja masing —
masing KSM dengan mencatumkan NIK
dan ditanda tangani oleh masing— masing
Ketua KSM dan diketahui oleh UPL dan
Fasilitator.

13.   Tim Korkot segera memfasilitasi LKM

dan KSM menyusun lapaoran pembukuan
yang belum dibuat yaitu bulan Januari sd.
Maret 2022 serta mengkoordinasikan dan
minta arahan kepada PPK PKP Balai PPW
Sulawesi Utara untuk meminta arahan dan
rekomendasi pemanfaatan dana karena
sudah melebihi tahun anggaran.
14.   Tim Korkot segera memfasilitasi KSM
menghitung kembali kebatuhan material
yang belum dimanfaatkan dan sisa
material yang tidak dimanfaatkan untuk
diake kan retur / dijual dan melaporkan
kepada PPK untuk mendapat arahan dan
rekomendasinya.

15.   Tim Korkot segera

mengkoordinasikan dan minta arahan
kepada PPK PKP Balai Provinsi Sulawesi
Utara untuk pengamanan dana yang
masih berada di rekening PT Mitra Sulindo
Perkasa

16.    

1.     Tim OSP bersama tim Korkot segera

memfasilitasi dan membantu KSM/LKM
untuk melengkapi / menyusun dokumen
dimaksud dan di jilid masing-masing paket
KSM;

Selesai
2.     Leader OSP segera menginstruksikan
tim Korkot untuk membantu KSM/LKM
untuk menyusun perhitungan biaya
perubahan pekerjaan (CCC)) dan
dilengkapi dengan justifikasi teknis (sesuai
ketentuan POS Penyelenggaraan
Infrastruktur Skala Lingkungan tahun
2021).