PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
Jl. Toddopuli Raya No. 96 Kec. Panakkukang Kode Pos 90233
Telp. (0411) 427706, E-mail : pkm.toddopuli@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB I

AUDIT INTERNAL : BAB I

TANGGAL : 7/18/2020
TEMPAT : PUSKESMAS TODDOPULI

Area/ Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Apakah SOP komunikasi dengan masyarakat sudah Belum ada SOP yang Segera melengkapi SOP
Kriteria.
1 diperbaiki hingga sinkron antara judul, pengertian, tujuan Admen Inprogress ditunjukkan oleh tim komunikasi dengan masyarakat Tim Admen 28-Dec-19
1.1.1. EP 3
dan prosedur/langkah-langkah pelaksanaan kegiatan? Admen yang telah diperbaiki

Apakah hasil analisa kebutuhan masyarakat yang

Segera melengkapi hasil analisa
melibatkan masyarakat dan sektor terkait dalam proses Belum ada dokumen yang
Kriteria. kebutuhan masyarakat yang
2 penyusunan perencanaan secara komprehensif yang Admen Inprogress ditunjukkan oleh tim Tim Admen 28-Dec-19
1.1.1. EP 5 melibatkan masyarakat dan sektor
meliputi upaya preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif Admen
terkait
sudah didokumentasikan?

Apakah hasil analisa kebutuhan dan harapan masyarakat

Belum ada dokumen yang
serta masukan dalam perencanaan program sesuai Kriteria. Segera melengkapi dokumen yang
3 Admen Inprogress ditunjukkan oleh tim Tim Admen 28-Dec-19
dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai puskesmas telah 1.1.1. Ep 6 dibutuhkan
Admen
didokumentasikan/ dicatat ?

Hasil survey sudah

Apakah survey kepuasan pelanggan, analisa dan tindak Kriteria 1.1.2. dibukukan tetapi belum
4 Admen Inprogress Segera melengkapi hasil survey Tim Admen 28-Dec-19
lanjut sudah dilakukan ? EP 1. dilampirkan dalam map
EP
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Belum ada SOP yang Segera melengkapi SOP monitoring

Apakah SK dan SOP monitoring oleh pimpinan Kriteria 1.1.5.
5 Admen Inprogress ditunjukkan oleh tim dengan masyarakat yang telah Tim Admen 28-Dec-19
Puskesmas sdh lebih implemented? EP 1
Admen diperbaiki

Belum ada format

Apakah format monitoring untuk menilai proses
Kriteria 1.1.5. monitoring yang Segera melengkapi format
6 pelaksanaan dan pencapaian hasil pelayanan di Admen Inprogress Tim Admen 28-Dec-19
EP 2 ditunjukkan oleh tim monitoring
Puskesmas Toddopuli telah dibuat?
Admen

Apakah SOP monitoring dan penilaian kinerja program

UKM dan UKP dalam penyusunan SOP telah
Belum ada SOP yang Segera melengkapi SOPmonitoring
memperhatikan keterkaitan antara judul, pengertian, Kriteria 1.1.5.
7 Admen Inprogress ditunjukkan oleh tim dan penilaian kinerja program UKM Tim Admen 28-Dec-19
tujuan dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan? EP 3
Admen dan UKP yang telah diperbaiki
Apakah susunan SOP telah sesuai dengan prinsip
singkat, padat, jelas dan bersifat perintah?

Apakah telah dilakukan revisi perencanaan operasional Bukti telusur revisi

Kriteria 1.1.5. Segera melengkapi bukti telusur
8 program upaya Puskesmas jika dalam tahun berjalan Admen Inprogress perencanaan operasional Tim Admen 28-Dec-19
EP 4 revisi perencanaan operasional
ada perubahan kegiatan? belum lengkap

Apakah telah dilakukan perbaikan SK, Kerangka Acuan

Perbaikan SK dan SOP
dan SOP komunikasi internal di Puskesmas agar lebih Kriteria 1.2.2.
9 Admen Inprogress belum dilampirkan di map Segera dilengkapi dalam map EP Tim Admen 28-Dec-19
implemented sehingga dapat memberikan kemudahan Ep 5
EP
akses masyarakat terhadap pelayanan?

Apakah telah dilakukan pencatatan dan dokumentasikan

Belum dilakukan Segera melengkapi bukti telusur
dengan baik komunikasi yang dilakukan anrata pengelola Kriteria 1.2.2.
10 Admen Inprogress pencatatan dan dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
dan pelaksana berupa SMS dan WA sebagai bukti Ep 6
dokumentasi dilampirkan
komunikasi?

Apakah telah dilakukan evaluasi dan dokumentasi hasil Bukti telusur evaluasi dan Segera melengkapi bukti telusur
Kriteria 1.2.4.
11 rapat evaluasi terhadap kesesuaian antara jadwal Admen Inprogress dokumentasi belum dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
EP 3
kegiatan dan pelaksanaan kegiatan di Puskesmas? dilampirkan di map EP dilampirkan
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Apakah telah dilakukan perbaikan kerangka acuan dan Perbaikan kerangka

SOP Koordinasi dan integrasi agar lebih sinkron Kriteria 1.2.5. acuan dan SOP belum Segera melakukan perbaikan
12 Admen Inprogress Tim Admen 28-Dec-19
terutama antara pengertian, tujuan dan langkah- EP 2 dilampirkan dalam map kerangka acuan dan SOP
langkah/prosedur kerja? EP

Apakah telah dilakukan kajian terhadap masalah-

masalah spesifik dalam proses penyelenggaraan Bukti telusur kajian
Segera melengkapi bukti telusur
pelayanan dan upaya puskesmas, seperti KNC, KTD dan Kriteria 1.2.5. terhadap KNC dan KTD
13 Admen Inprogress dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
Setelah melakukan kajian, Apakah telah dilakukan EP 3 belum dilampirkan dalam
dilampirkan
koreksi dan tindakan pencegahan agar tidak terulang map EP
kembali?

Apakah telah dilakukan kajian terhadap masalah Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
Kriteria 1.2.5.
14 potensial diPuskesmas dan telah dilakukan tindakan Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
EP 4
pencegahan agar tidak terjadi lagi? belum dilampirkan dilampirkan

Apakah telah dilakukan perbaikan SK dan SOP Belum ada SOP yang Segera melengkapi bukti telusur
Kriteria 1.2.5.
15 monitoring oleh pimpinan Puskesmas agar lebih Admen Inprogress ditunjukkan oleh tim dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
EP 5
implemented.? Admen dilampirkan

Apakah telah dilakukan penyusunan dokumen hasil

evaluasi dan tindak lanjut penyampaian informasi secara
Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
konsisten kepada masyarakat, sasaran program, lintas Kriteria 1.2.5.
16 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
program, lintas sector sehingga diperoleh pemahaman EP 6
belum dilampirkan dilampirkan
masyarakat tentang program dan pelayanan di
Puskesmas Toddopuli?

Apakah telah dibuat buku catatan dan telah dilakukan

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
pencatatan dengan baik bentuk-bentuk hasil konsultasi Kriteria 1.2.5.
17 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
yang dilakukan antara pelaksana dan penanggung jawab EP 8
belum dilampirkan dilampirkan
serta pimpinan Puskesmas?
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Apakah telah dilakukan perbaiki SOP koordinasi dalam

pelaksanaan kegiatan pelayanan di Puskesmas agar
lebih implemented? Apakah dalam menyusun SOP,
pengertian SOP telah dibuat sesederhana mungkin Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
Kriteria 1.2.5.
18 menggunakan kalimat yang mudah dimengerti?Apakah Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
EP 9
tujuan SOP telah difokuskan pada tujuan prosedur bukan belum dilampirkan dilampirkan
tujuan koordinasi secara texbook?Apakah
prosedur/langkah-langkah telah dibuat lebih singkat,
mudah dipahami dan bersifat perintah?

Apakah telah dibuat kebijakan / SK Kepala Puskesmas

tentang Tertib administrasi, SOP penyelenggaraan
Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
program dan perbaiki SOP Tertib Administrasi agar lebih Kriteria 1.2.5.
19 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
implemented karena SOP yang dibuat tidak ada EP 10
belum dilampirkan dilampirkan
sinkronisasi antara judul, tujuan dan
langkah-langkah/prosedur kerja?

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP menerima

keluhan dan umpan balik dari pengguna layanan agar Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
Kriteria 1.2.6.
20 lebih implemented dan apakah telah disinkronisasikan Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
EP 1
agar ada keterkaitan antara judul, tujuan dan langkah- belum dilampirkan dilampirkan
langkah/prosedur kerja?

apakah telah diberikan jawaban/tanggapan terhadap

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
keluhan masyarakat yang ditulis dalam papan Kriteria 1.2.6.
21 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
pengumuman/langsung disampaikan dan apakah telah EP 2
belum dilampirkan dilampirkan
didokumentasikan tanggapan tersebut dengan baik?

Apakah telah dilakukan evaluasi terhadap tindak lanjut Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
Kriteria 1.2.6.
22 keluhan/umpan balik sehingga respon yang dirasakan Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
EP 4
masih kurang dapat terpenuhi? belum dilampirkan dilampirkan
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP penilaian kinerja

yang dilakukan oleh pimpinan Puskesmas dan PJ upaya
puskesmas agar lebih implemented.?Apakah telah
disinkronisasikan SOP tersebut antara pengertian, tujuan Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
Kriteria 1.3.1.
23 dan langkah-langkah/prosedur kerja dan telah dibuat Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
EP 1
sesederhana mungkin agar mudah dimengerti, mudah belum dilampirkan dilampirkan
dilaksanakan dengan menerapkan prinsip penyusunan
SOP yang singkat-mudah dimengerti dan bersifat
perintah?

Apakah telah dilakukan susunan instrumen penilaian

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
kinerja dan telah dilakukan penilaian kinerja untuk Kriteria 1.3.1.
24 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
meningkatkan kinerja pelaksanaan upaya Puskesmas EP 2
belum dilampirkan dilampirkan
dan kegiatan pelayanan Puskesmas?

Apakah telah dilakukan monitoring dan penilaian kinerja

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
minimal setiap 3 bulan untuk mengetahui kemajuan dan Kriteria 1.3.1.
25 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
hasil pelaksanaan penyelenggaraan upaya Puskesmas EP 5
belum dilampirkan dilampirkan
dan kegiatan pelayanan di Puskesmas?

Apakah telah dilakukan analisa penilaian kinerja agar

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
diberikan kepada pihak terkait agar dijadikan sebagai Kriteria 1.3.2.
26 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
acuan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja EP 1
belum dilampirkan dilampirkan
program?

Apakah telah dilakukan penilaian kinerja Puskesmas Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
Kriteria 1.3.2.
27 untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
EP 3
Puskesmas pada tahun berikutnya? belum dilampirkan dilampirkan

Apakah telah dilakukan penilaian kinerja dan telah Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
Kriteria 1.3.2.
28 dijadikan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya belum Tim Admen 28-Dec-19
EP 4
tahun berikutnya? belum dilampirkan dilampirkan
 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
Jl. Toddopuli Raya No. 96 Kec. Panakkukang Kode Pos 90233
Telp. (0411) 427706, E-mail : pkm.toddopuli@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB II

AUDIT INTERNAL : BAB II

TANGGAL : 8/20/2019
TEMPAT : PUSKESMAS TODDOPULI

Area/ Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Apakah telah dibuat dokumen/analisa pendirian Puskesmas

yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah
Segera melengkapi bukti
penduduk serta ketersediaan pelayanan kesehatan di Belum ada dokumen yang
KRITERIA telusur dan dokumentasi
1 Puskesmas Toddopuli.?Apakah telah dibuat surat Admen Inprogress ditunjukkan oleh tim Tim Admen 28-Dec-19
2.1.1. EP 1 lainnya yang belum
permintaan dokumen analisis pendirian Puskesmas yang Admen
dilampirkan
mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio jumlah
penduduk serta ketersediaan pelayanan kesehatan?

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dibuat surat permintaan dokumen analisisi Belum ada dokumen yang
KRITERIA telusur dan dokumentasi
2 pendirian Puskesmas yang mempertimbangkan tata ruang Admen Inprogress ditunjukkan oleh tim Tim Admen 28-Dec-19
2.1.1. EP 2 lainnya yang belum
daerah ke Dinkes Kota Makassar? Admen
dilampirkan

Apakah telah dibuat surat permintaan dokumen analisis Segera melengkapi bukti
Belum ada dokumen yang
pendirian Puskesmas yang mempertimbangkan rasio jumlah KRITERIA telusur dan dokumentasi
3 Admen Inprogress ditunjukkan oleh tim Tim Admen 28-Dec-19
penduduk serta ketersediaan pelayanan kesehatan ke 2.1.1. EP 3 lainnya yang belum
Admen
Dinkes Kesehatan Kota Makassar? dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dibuat susunan rencana dan jadwal Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
4 pemeliharaan prasarana puskesmas seperti listrik, AC, IPAL, Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.1.4. EP 2 lainnya yang belum
mobil ambulans, mobil Dottoro'ta, air? belum dilampirkan
dilampirkan
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dibuat susunan rencana dan jadwal monitoring Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
5 pemeliharaan prasarana Puskesmas dan apakah telah Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.1.4. EP 3 lainnya yang belum
mengisi kartu monitoring yang sudah dibuat? belum dilampirkan
dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dibuat susunan rencana dan jadwal monitoring Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
6 fungsi prasarana Puskesmas dan apakah telah mengisi kartu Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.1.4. EP 4 lainnya yang belum
monitoring yang sudah dibuat? belum dilampirkan
dilampirkan

Apakah telah dilakukan pencatatan hasil monitoring dan Segera melengkapi bukti
Bukti telusur dan
pemeliharaan prasarana Puskesmas dan apakah telah KRITERIA telusur dan dokumentasi
7 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
mengisi kartu monitoring pelaksana pemeliharaan ? Apakah 2.1.4. EP 5 lainnya yang belum
belum dilampirkan
kartu monitoring telah di paraf oleh petugas? dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dilakukan pencatatan hasil monitoring Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
8 terhadap pemeliharaan peralatan medis dan non medis Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.1.5. EP 3 lainnya yang belum
dalam kartu kontrol yang sudah tersedia? belum dilampirkan
dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dilakukan evaluasi terhadap penerapan uraian Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
9 tugas yang sudah diemban oleh masing-masing petugas Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.2. EP 3 lainnya yang belum
kesehatan di Puskesmas Toddopuli? belum dilampirkan
dilampirkan

Apakah ada bukti tertulis bahwa Puskesmas Toddopuli Segera melengkapi bukti
Bukti telusur dan
merupakan puskesmas pemekaran dari Puskesmas Batua KRITERIA telusur dan dokumentasi
10 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
Kota Makassar yang sebelumnya masih menjadi Puskesmas 2.3.3. EP 1 lainnya yang belum
belum dilampirkan
Pembantu Batua? dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
11 Puskesmas dan telah dilakukan perubahan struktur ketika Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.3. EP 2 lainnya yang belum
jumlah karyawannya telah cukup? belum dilampirkan
dilampirkan

Apakah telah dilakukan pengusulan ke Dinkes Kota Segera melengkapi bukti

Bukti telusur dan
Makassar agar dibuat MoU antara Dinkes Kota dan PKM KRITERIA telusur dan dokumentasi
12 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
setempat tentang magang bagi petugas rekam medis dan 2.3.4. EP 3 lainnya yang belum
belum dilampirkan
diberikan sertifikat magang? dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dilakukan evaluasi penerapan hasil pelatihan Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
13 bagi karyawan Puskesmas yang sudah mengikuti pelatihan Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.4. EP 6 lainnya yang belum
teknis sesuai kompetensi yang dimiliki? belum dilampirkan
dilampirkan
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dilakukan perbaikan SK dan telah menetapkan Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
14 waktu pelaksanaan orientasi di tiap unit di Pusksmas Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.5. EP 1 lainnya yang belum
Toddopuli? belum dilampirkan
dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dilakukan penyusunan program dan kurikulum Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
15 serta masukan dalam Rencana Usulan Kegiatan/RUK Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.5. EP 2 lainnya yang belum
Puskesmas Toddopuli utk tahun berikutnya? belum dilampirkan
dilampirkan

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP Komuniksi dan

Segera melengkapi bukti
Koordinasi di Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
16 antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.6. EP 2 lainnya yang belum
kerja agar lebih implemented dan apakah telah dilakukan belum dilampirkan
dilampirkan
simulasi penerapan SOP?

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dibuat SOP Peninjauan Kembali Tata Nilai dan Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
17 tujuan agar relevan dengan keutuhan dan harapan pengguna Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.6. EP 3 lainnya yang belum
layanan di Puskesmas Toddopuli? belum dilampirkan
dilampirkan

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP Penilaian Kinerja di

Segera melengkapi bukti
Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi antara judul, Belum ada dokumen yang
KRITERIA telusur dan dokumentasi
18 pengertian, tujuan dan langkah-langkah/prosedur kerja agar Admen Inprogress ditunjukkan oleh tim Tim Admen 28-Dec-19
2.3.6. EP 4 lainnya yang belum
lebih implemented dan apakah telah dilakukan simulasi Admen
dilampirkan
penerapan SOP?

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP Pengarahan

Pimpinan Puskesmas untuk mendukung PJ Upaya Segera melengkapi bukti
Belum ada dokumen yang
Puskesmas dalam menjalankan tugas dan tangung jawab di KRITERIA telusur dan dokumentasi
19 Admen Inprogress ditunjukkan oleh tim Tim Admen 28-Dec-19
Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi antara judul, 2.3.7. EP 1 lainnya yang belum
Admen
pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar dilampirkan
lebih implemented?

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP Penilaian Kinerja di

Segera melengkapi bukti
Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi antara judul, Belum ada dokumen yang
KRITERIA telusur dan dokumentasi
20 pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar Admen Inprogress ditunjukkan oleh tim Tim Admen 28-Dec-19
2.3.7. EP 2 lainnya yang belum
lebih implemented dan apakah telah dilakukan simulasi Admen
dilampirkan
penerapan SOP?
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dilakukan kajian terhadap struktur organisasi Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
21 Puskesmas dan apakah telah lakukan perubahan struktur Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.7. EP 3 lainnya yang belum
ketika jumlah karyawannya sudah cukup? belum dilampirkan
dilampirkan

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP Pencatatan dan

Segera melengkapi bukti
Pelaporan di Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
22 antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.7. EP 4 lainnya yang belum
kerja agar lebih implemented dan apakah telah dilakukan belum dilampirkan
dilampirkan
simulasi penerapan SOP?

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP Fasilitasi Peran Serta

Masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan di Segera melengkapi bukti
Bukti telusur dan
Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi antara judul, KRITERIA telusur dan dokumentasi
23 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar 2..3.8 EP 2 lainnya yang belum
belum dilampirkan
lebih implemented apakah telah dilakukan simulasi dilampirkan
penerapan SOP?

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP Penilaian Kinerja di

Segera melengkapi bukti
Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi antara judul, Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
24 pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.9. EP 1 lainnya yang belum
lebih implemented dan apakah telah dilakukan simulasi belum dilampirkan
dilampirkan
penerapan SOP?

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP Pendelegasian

Segera melengkapi bukti
Wewenang di Puskesmas Toddopuli agar ada sinkronisasi Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
25 antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.9. EP 2 lainnya yang belum
kerja agar lebih implemented dan apakh telah dilakukan belum dilampirkan
dilampirkan
simulasi penerapan SOP?

Apakah telah dilakukan perbaikan SK, Panduan dan SOP

Segera melengkapi bukti
memperoleh umpan balik di Puskesmas Toddopuli agar ada Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
26 sinkronisasi antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah- Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.9. EP 3 lainnya yang belum
langkah/prosedur kerja agar lebih implemented dan apakh belum dilampirkan
dilampirkan
telah dilakukan simulasi penerapan SOP?

Segera melengkapi bukti

Bukti telusur dan
Apakah telah dibuat SK Kepala Puskesmas Toddopuli KRITERIA telusur dan dokumentasi
27 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
tentang Peran Pihak Terkait? 2.3.10. EP 2 lainnya yang belum
belum dilampirkan
dilampirkan
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dilakukan dokumentasi dan evaluasi peran Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
28 pihak terkait yang menggunakan form evaluasi peran pihak Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.10. EP 4 lainnya yang belum
terkait? belum dilampirkan
dilampirkan

Apakah telah dilakukan perbaikan SK, Panduan dan SOP

Segera melengkapi bukti
Komunikasi Internal di Puskesmas Toddopuli agar ada Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
29 sinkronisasi antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah- Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.12. EP 2 lainnya yang belum
langkah/prosedur kerja agar lebih implemented dan apakh belum dilampirkan
dilampirkan
telah dilakukan simulasi penerapan SOP?

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dilakukan dokumentasi atau pencatatan hasil Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
30 komunikasi internal seperti konsultasi ke pimpinan dan Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.12. EP 4 lainnya yang belum
penanggung jawab, arahan pimpinan dan PJ Puskesmas? belum dilampirkan
dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dibuat kajian sederhana tentang pembuangan Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
31 akhir hasil olahan limbah medis cair dalam IPAL yang Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.13. EP 1 lainnya yang belum
dibuang ke selokan? belum dilampirkan
dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dilakukan kajian dampak kegiatan Puskesmas Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
32 terhadap lingkungan dan apakah telah dilakukan evaluasi Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.3.13. EP 3 lainnya yang belum
dan tindaklanjutnya? belum dilampirkan
dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Bukti telusur dan
Apakah telah dibuat SOP audit pengelola keuangan di KRITERIA telusur dan dokumentasi
33 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
Puskesmas Toddopuli? 2.3.15. EP 5 lainnya yang belum
belum dilampirkan
dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Bukti telusur dan
Apakah telah dilakukan audit / penilaian kinerja keuangan KRITERIA telusur dan dokumentasi
34 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
dan dibuatkan BAP hasil auit? 2.3.15. EP 6 lainnya yang belum
belum dilampirkan
dilampirkan

Apakah telah dilakukan langkah-langkah pelaksanaan

pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data di Segera melengkapi bukti
Bukti telusur dan
Puskesmas Toddopuli, agar ada sinkronisasi antara judul, KRITERIA telusur dan dokumentasi
35 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur kerja agar 2.3.17. EP 2 lainnya yang belum
belum dilampirkan
lebih implemented dan apakh telah di lakukan simulasi dilampirkan
penerapan SOP?
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP agar ada sinkronisasi Segera melengkapi bukti
Bukti telusur dan
antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur KRITERIA telusur dan dokumentasi
36 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
kerja agar lebih implemented dan apakah telah dilakukan 2.3.17. EP 3 lainnya yang belum
belum dilampirkan
simulasi penerapan SOP? dilampirkan

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP agar ada sinkronisasi Segera melengkapi bukti
Bukti telusur dan
antara judul, pengertian, tujuan dan lagkah-langkah/prosedur KRITERIA telusur dan dokumentasi
37 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
kerja agar lebih implemented dan apakh telah dilakukan 2.3.17. EP 4 lainnya yang belum
belum dilampirkan
simulasi penerapan SOP? dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dibuat standar kinerja dan kejelasan indikator Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
38 dalam PKS dengan pihak ketiga dalam pengolahan limbah Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.5.2. EP 1 lainnya yang belum
medis dan maintenance alat medis dan non medis? belum dilampirkan
dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Apakah telah dilakukan monev ke pihak ketiga untuk Bukti telusur dan
KRITERIA telusur dan dokumentasi
39 memastikan bahwa alat medis yang dibuang betul-betul Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
2.5.2. EP 2 lainnya yang belum
diolah oleh pihak ketiga? belum dilampirkan
dilampirkan

Apakah telah dilakukan monev ke pihak ketiga untuk Segera melengkapi bukti
Bukti telusur dan
memastikan bahwa alat medis yang dibuang betul-betul KRITERIA telusur dan dokumentasi
40 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
diolah oleh pihak ketiga dan apakah dilakukan tindaklanjut 2.5.2. EP 3 lainnya yang belum
belum dilampirkan
hasil monev ? dilampirkan

Apakah telah ada SK Walikota Makassar sebagai kebijakan Segera melengkapi bukti
Bukti telusur dan
dalam pengelolaan barang inventaris di Puskesmas KRITERIA telusur dan dokumentasi
41 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
Toddopuli sehingga tidak perlu membuat regulasi baru jadi 2.6.1. EP 1 lainnya yang belum
belum dilampirkan
tidak terjadi tumpang tindih regulasi di Puskesmas? dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Bukti telusur dan
Apakah telah dibuat susunan program kerja pemeliharaan KRITERIA telusur dan dokumentasi
42 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
sarana dan peralatan Di Puskesmas Toddopuli? 2.6.1. EP 3 lainnya yang belum
belum dilampirkan
dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Bukti telusur dan
Apakah telah dibuat program kerja kebersihan lingkungan KRITERIA telusur dan dokumentasi
43 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
Puskesmas ? 2.6.1. EP 6 lainnya yang belum
belum dilampirkan
dilampirkan
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Segera melengkapi bukti

Bukti telusur dan
Apakah telah dibuat program kerja kebersihan lingkungan KRITERIA telusur dan dokumentasi
44 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
Puskesmas ? 2.6.1. EP 7 lainnya yang belum
belum dilampirkan
dilampirkan

Segera melengkapi bukti

Bukti telusur dan
Apakah telah dibuat susunan program kerja pemeliharaan KRITERIA telusur dan dokumentasi
45 Admen Inprogress dokumentasi lainnya Tim Admen 28-Dec-19
kendaraan di Puskesmas Toddopuli? 2.6.1. EP 9 lainnya yang belum
belum dilampirkan
dilampirkan
 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
Jl. Toddopuli Raya No. 96 Kec. Panakkukang Kode Pos 90233
Telp. (0411) 427706, E-mail : pkm.toddopuli@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB III

AUDIT INTERNAL : BAB III

TANGGAL : 9/19/2019
TEMPAT : PUSKESMAS TODDOPULI

Area/ Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Apakah telah melengkapi dan dilakukan perbaikan tugas,

wewenang dan tanggung jawab Penanggungjawab Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
1 Manajemen Mutu. Susun SK Tim Mutu Puskesmas Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.1. EP 2
Toddopuli dengan melampirkan uraian tugas, kewenangan belum dilampirkan belum dilampirkan
dan tangung jawab manajemen mutu Puskesmas?

Apakah telah dilakukan perbaikan dan telah melengkapi

dokumen pedoman manual mutu Puskesmas Toddopuli, Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
2 karena Pedoman Mutu merupakan Petunjuk Kerja yang Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.1. EP 3
harus dipahami dan dimengerti oleh seluruh jajaran belum dilampirkan belum dilampirkan
Puskesmas?

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur

Apakah telah melengkapi pedoman mutu dan kinerja KRITERIA
3 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
Puskesmas Toddopuli? 3.1.1. EP 4
belum dilampirkan belum dilampirkan

Apakah telah dilakukan upaya meningkatkan mutu dan

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
kinerja program dengan usulan program dan kegiatan- KRITERIA
4 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
kegiatan inovatif yang mendorong terciptanya peningkatan 3.1.1. EP 5
belum dilampirkan belum dilampirkan
kinerja di Puskesmas?
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Apakah telah dibuat susunan rencana kegiatan perbaikan Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
5 mutu dan kinerja Puskesmas Toddopuli dan apakah telah Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.2. EP 1
disosialisasikan selama minimal 1 tahun ? belum dilampirkan belum dilampirkan

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur

Apakah telah dibuat susunan rencana kegiatan perbaikan KRITERIA
6 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
mutu dan kinerja Puskesmas Toddopuli? 3.1.2. EP 2
belum dilampirkan belum dilampirkan

Apakah telah dibuat susunan rencana kegiatan perbaikan

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
mutu dan kinerja Puskesmas Toddopuli dan apakh telah KRITERIA
7 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
dibuat rencana Pertemuan Tinjauan Manajemen 3.1.2. EP 3
belum dilampirkan belum dilampirkan
Puskesmas Toddopui?

Apakah telah dibuat susunan rencana kegiatan perbaikan

mutu dan kinerja Puskesmas Toddopuli?Apakah telah Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
8 dibuat rencana Pertemuan Tinjauan Manajemen dan Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.2. EP 4
apakah telah melakukan tindaklanjut hasil pertemuan dan belum dilampirkan belum dilampirkan
evaluasi hasil RTM?

Apakah telah dilakukan sosialisasi program peningkatan

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
mutu dan kinerja di Puskesmas kepada seluruh karyawan KRITERIA
9 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
Puskesmas sehingga staf Puskesmas paham tentang peran 3.1.3. EP 1
belum dilampirkan belum dilampirkan
mereka dalam meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas?

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur

Apakah telah dilakukan sosialisasi program peningkatan KRITERIA
10 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
mutu dan kinerja kepada pihak terkait ? 3.1.3. EP 2
belum dilampirkan belum dilampirkan

Apakah telah dilakukan dokumentasi ide yang disampaikan

pihak terkait dalam upaya peningkatan mutu dan kinerja Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
11 Puskesmas dan apakah telah dibuat susunan program- Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.3. EP 3
program inovatif yang bisa mendorong adanya peningkatan belum dilampirkan belum dilampirkan
mutu dan kinerja di Puskesmas?
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Apakah telah menggunakan data kineja program untuk

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
berinovasi dalam meningkatkan mutu dan kinerja program EKRITERIA
12 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
upaya Puskesmas dan pelayanan kesehatan di Puskesmas 3.1.4. P 1
belum dilampirkan belum dilampirkan
Toddopuli?

Apakah telah dibuat susunan rencana audit dan melakukan

audit internal secara periodik terhadap upaya perbaikan Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
13 mutu dan kinerja dalam upaya mencapai Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.4. EP 2
sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang belum dilampirkan belum dilampirkan
ditetapkan?

Apakah telah dibuat susunan rencana audit internal,

melakukan audit internal, memberi umpan balik hasil audit,
laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
14 Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen mutu Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.4. EP 3
dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk belum dilampirkan belum dilampirkan
mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program
dan kegiatan Puskesmas?

Apakah telah dibuat susunan rencana audit internal,

melakukan audit internal, dan memberi hasil audit yang
perlu ditindaklanjuti serta melaporkan kepada Pimpinan Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
15 Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen mutu dan Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.4. EP 4
Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk mengambil belum dilampirkan belum dilampirkan
keputusan dalam strategi perbaikan program dan kegiatan
Puskesmas?

Apakah telah dibuat catatan pelaksanaan rujukan Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
16 menyelesaikan masalah dari hasil rekomendasi tim audit Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.4. EP 5
jika tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Puskesmas? belum dilampirkan belum dilampirkan

Apakah telah dilakukan perbaikan SOP komunikasi dengan

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
masyarakat agar ada sinkronisasi antara judul, pengertian, KRITERIA
17 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
tujuan dan prosedur/langkah-langkah pelaksanaan 3.1.5. EP 1
belum dilampirkan belum dilampirkan
kegiatan?
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Apakah telah dilakukan pendokumentasian hasil survey Bukti telusur dan

Segera melengkapi bukti telusur
dengan baik atau masukan-masukan yang diperoleh melalui KRITERIA dokumentasi lainnya
18 Admen Inprogress dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
forum-forum pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui 3.1.5. EP 2 belum dilengkapi dalam
belum dilampirkan
bahwa kebutuhan dan harapan pengguna sudah terpenuhi? dokumen EP

Apakah setiap asupan dan hasil survey maupun hasil Bukti telusur dan
Segera melengkapi bukti telusur
diskusi yang dibangun melalui forum pemberdayaan KRITERIA dokumentasi lainnya
19 Admen Inprogress dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
masyarakat telah dianalisis dan ditindaklanjuti sebagai 3.1.5. EP 3 belum dilengkapi dalam
belum dilampirkan
upaya perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas? dokumen EP

Apakah perlu menetapkan standar dan kriteria atau

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
indikator target dan capaian setiap bulan atau triwulan yang KRITERIA
20 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
dikumpulkan secara periodik agar bisa menilai adanya 3.1.6. EP 1
belum dilampirkan belum dilampirkan
peningkatan kinerja pelayanan?

Apakah hasil analisa penilaian kinerja diberikan kepada Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
21 pihak terkait agar dijadikan sebagai acuan dalam upaya Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.6. EP 2
untuk meningkatkan kinerja program? belum dilampirkan belum dilampirkan

Apakah telah dilakukan perbaikan prosedur tindakan

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
korektif agar ada sinkronisasi dan keterkaitan antara judul, KRITERIA
22 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
pengertian, tujuan dan langkah-langkah pelaksanaan 3.1.6. EP 3
belum dilampirkan belum dilampirkan
tindakan korektif?

Apakah telah dilakukan perbaikan prosedur tindakan

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
preventif agar ada sinkronisasi dan keterkaitan antara judul, KRITERIA
23 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
pengertian, tujuan dan langkah-langkah pelaksanaan 3.1.6. EP 4
belum dilampirkan belum dilampirkan
tindakan pencegahan?

Apakah telah dibuat susunan rencana kaji banding

berdasarkan hasil analisis data kinerja Puskemas dan Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
24 apakah capaian program terendah sudah dijadikan sebagai Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.7. EP 1
dasar untuk melaksanakan kegiatan kaji banding dan bukan belum dilampirkan belum dilampirkan
seluruh program?
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Apakah telah dibuat susunan instrumen kaji banding sesuai Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
25 dengan hasil pengolahan dan analisa data kinerja Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.7. EP 2
Puskesmas belum dilampirkan belum dilampirkan

Apakah telah dilakukan penelusuran dan menjadikan hasil Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
26 analisis kaji banding sebagai peluang perbaikan kinerja Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.7. EP 4
Puskesmas? belum dilampirkan belum dilampirkan

Apakah telah dibuat susunan kerja P2P untuk Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur
KRITERIA
27 meningkatkan kinerja yang masih rendah diantara seluruh Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
3.1.7. EP 5
program di Puskesmas? belum dilampirkan belum dilampirkan

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur

Apakah telah dilakukan rencana tindak lanjut dari hasil kaji KRITERIA
28 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
banding yang sudah dilaksanakan? 3.1.7. EP 6
belum dilampirkan belum dilampirkan

Bukti telusur dan Segera melengkapi bukti telusur

Apakah telah dibuat kegiatan evaluasi pelaksanaan kaji KRITERIA
29 Admen Inprogress dokumentasi lainnya dan dokumentasi lainnya yang Tim Admen 28-Dec-19
banding, tindak lanjut dan manfaat kaji banding? 3.1.7. EP 7
belum dilampirkan belum dilampirkan
 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
Jl. Toddopuli Raya No. 96 Kec. Panakkukang Kode Pos 90233
Telp. (0411) 427706, E-mail : pkm.toddopuli@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB VII

AUDIT INTERNAL : BAB VII

TANGGAL : 19/07/2019
TEMPAT : PUSKESMAS TODDOPULI

Area/ Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

segera dibuatkan lampiran

Belum tersedia lampiran notulensi pertemuan Kriteria 7.1.3 Bukti telusur belum notulensi pertemuan sosialisasi
1 UKP Inprogress Tim UKP 26-Dec-19
sosialisasi evaluasi hak dan kewajiban pasien EP 3 lengkap evaluasi hak dan kewajiban
pasien

Belum memperbaiki syarat kompetensi,olah

Kriteria 7.2.1 Bukti perbaikan syarat Segera memperbaiki syarat
2 ketenagaan dan kondisi ketenagaan yang memberi UKP Inprogress Tim UKP 26-Dec-19
EP 2 kompetensi kompetensi
pelayanan ?

belumdilakukan pencatatan informasi yang didapat Kriteria 7.2.2 Bukti telusur belum Segera bukti perbaikan telusur
3 UKP Inprogress Tim UKP 26-Dec-19
pada kajian awal dalam RM EP 1 lengkap dibuatkan

Belum tersedia lampiran notulen pertemuan hasil

Kriteria 7.2.2 Bukti perbaikan alur segera bukti perbaikan telusur
4 koordinasi dan pemanfaatan informasi dengan UKP Inprogress Tim UKP 26-Dec-19
EP 3 kerja belum ada dibuatkan
tenaga kesehatan lainnya

Belum ada sinkronisasi jadwal pemeliharaan Kriteria 7.3.2 Bukti telusur belum Segera bukti perbaikan telusur
5 UKP Inprogress Tim UKP 26-Dec-19
dengan sop pemeliharaan alat EP 2 lengkap dibuatkan

Belum dilakukan monitoring, evaluasi kesesuaian

layanan klinis dengan tindak lanjut antara rencana Kriteria 7.4.1. Bukti telusur belum
6 UKP Inprogress Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
layanan, kebijakan dan prosedur serta notulensi EP 4 lengkap
pertemuan?
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

Belum tersedia lampiran hasil notulensi dan

Kriteria 7.4.1. Bukti telusur belum
7 undangan pertemuan evaluasi pelaksanaan UKP Inprogress Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
EP 5 lengkap
pelayanan klinis dan hasil tindak lanjut?

Kriteria 7.4.2 Bukti telusur belum

8 Belum tersedia lampiran hasil notulensi pertemuan UKP Inprogress Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
EP 3 lengkap

Kriteria 7.4.3 Bukti telusur belum

9 SOAP dalam RM belum dilengkap UKP Inprogress
lengkap
Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
EP 1

10 SOAP dalam RM dan rencana pengobatan belum UKP

Kriteria7.4.3
Inprogress
Bukti telusur belum
Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
dilengkapi EP 3 lengkap

11 Belum tersedia notulensi dan dokumentasi dalam UKP

Kriteria 7.4.3
Inprogress
Bukti telusur belum
Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
pelaksanaan asesmen risiko klinis EP 4 lengkap

Belum tersedia SOP monitoring kesesuaian proses

12 pelaksanaan pelayanan kegiatan UKP dan bukti Kriteria 7.6.1 Bukti telusur belum
UKP Inprogress Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
EP 3 lengkap
pelaksanaan monitoring

13 Belum tersedia hasil monitoring dan rencana tindak UKP

Kriteria 7.6.1
Inprogress
Bukti telusur belum
Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
lanjut serta bukti tindak lanjut hasil monitoring EP 4 lengkap

14 Belum tersedia dokumentasi hasil monitoring dan UKP

Kriteria 7.6.1
Inprogress
Bukti telusur belum
Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
rencana tindak lanjut EP 5 lengkap

15 Belum tersedia pendukumentasian dilihat pada saat UKP

Kriteria 7.6.1
Inprogress
Bukti telusur belum
Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
telusur rekam medis EP 6 lengkap

16 Belum tersedia lampiran Notulensi pertemuan UKP

Kriteria 7.6.4
Inprogress
Bukti telusur belum
Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
pemantauan dan penilaian pelayanan klinis EP 1 lengkap

Belum tersedia lampiran Notulensi pertemuan

17 pemantauan dan penilaian pelayanan klinis secara Kriteria 7.6.4 Bukti telusur belum
UKP Inprogress Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
EP 2 lengkap
kulitatif dan kuantitatif

18 Belum tersedia dokumentasi hasil identifikasi, UKP

Kriteria 7.6.5
Inprogress
Bukti telusur belum
Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
analisis, dan tindak lanjut keluhan EP 4 lengkap
 Area/ Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya (System/Process/ Product)

19 Belum tersedia evaluasi terhadap efektifitas UKP

Kriteria7.8.1
Inprogress
Bukti telusur belum
Segera dibuatkan bukti telusur Tim UKP 26-Dec-19
penyampaian informasi/edukasi pada pasien EP 4 lengkap
 PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
Jl. Toddopuli Raya No. 96 Kec. Panakkukang Kode Pos 90233
Telp. (0411) 427706, E-mail : pkm.toddopuli@gmail.com

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB VIII

AUDIT INTERNAL : BAB VIII

TANGGAL : 4/7/2019
TEMPAT : PUSKESMAS TODDOPULI

Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Area/Pelayanan/
No Uraian Temuan AREA Status Masalah Puskesmas (System/Process/ Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya
Product)

Belum tersedia lampiran sertifikat Kriteria 8.1.1 EP Setiap pasca pelatihan tidak segera dibuatkan lampiran sertifikat
1 UKP Inprogress UKP 23-Dec-19
pasca pelatihan? 4 tersedia sertifikat pasca pelatihan?

segera dibuatkan lampiran

Belum tersedia lampiran notulensi
notulensi pertemuan dan data
pertemuan dan data [emantauan Kriteria 8.1.2 EP
2 UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap [emantauan prosedur, Nurlaela 23-Dec-19
prosedur, pemerikasaan lab, 3
pemerikasaan lab, pelaksanaan,
pelaksanaan, tindak lanjut
tindak lanjut

Belum tersedia lampiran notulensi Segera dibuatkan lampiran

pertemuan dan data evaluasi dan notulensi pertemuan dan data
Kriteria 8.1.2 EP
3 tindak lanjut pemantauan, UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap evaluasi dan tindak lanjut Nurlaela 23-Dec-19
4
ketepatan waktu peyerahan hasil pemantauan, ketepatan waktu
lab? peyerahan hasil lab?

Belum dibuatkan monev Bukti tindak lanjut monitoring Segera dibuatkan tindak lanjut
4 UKP Kriteria 8.1.2 EP Inprogress Nurlaela 23-Dec-19
penyimpanan reagen? masih dalam proses pembuatan monitoring
10
 Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
Area/Pelayanan/
No Uraian Temuan AREA Status Masalah Puskesmas (System/Process/ Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya
Product)

Belum tersedia hasil

pertemuan ,notulensi dan absensi
peserta pertemuan monitoring Kriteria 8.1.4 EP
5 UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap Segera dibuatkan hasil monitoring UKP 23-Dec-19
pelaksanaan prosedur 1
penyampaian hasil lab pasien yang
kritis?

Belum tersedia lampiran data dan Kriteria 8.1.4 EP segera dibuatkan lampiran data
6 UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap UKP 23-Dec-19
notulensi 5 dan notulensi

Belum tersedia panduan tertulis segera disediakan panduan tertulis

Kriteria 8.1.5 EP
7 untuk evaluasi reagensia, bukti UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap untuk evaluasi reagensia, bukti Nurlaela 23-Dec-19
4
evaluasi dan tindak lanjut? evaluasi dan tindak lanjut?

Belum dilakukan PMI bagi petugas segera dilakukan PMI bagi petugas
Kriteria 8.1.7 EP
8 lab guna meningkatkan kompetensi UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap lab guna meningkatkan kompetensi Nurlaela 23-Dec-19
7
dan profesional dan profesional

Belum tersedia laporan program
keselamatan atau insiden setiap
9 UKP
bulan/ triwulan walaupun belum ada
kejadian
Bukti ketersedia laporan segera dibuatkan laporan program
Kriteria 8.1.8 EP program keselamatan atau keselamatan atau insiden setiap Ratih Puspita
Inprogress 23-Dec-19
3 insiden setiap bulan/ triwulan bulan/ triwulan walaupun belum Ratu
walaupun belum ada kejadian ada kejadian

Belum tersedia notulensi segera dibuatkan notulensi

Kriteria 8.1.8 EP
10 pertemuan pelaksanaan UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap pertemuan pelaksanaan Nurlaela 23-Dec-19
5
manajemen resiko di laboratorium manajemen resiko di laboratorium

Apakah tersedia lampiran hasil segera dibuatkan lampiran hasil

pelaksanaan pertemuan dan pelaksanaan pertemuan dan
Kriteria 8.1.8 EP
11 notulensi orientasi untuk prosedur UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap notulensi orientasi untuk prosedur Nurlaela 23-Dec-19
6
dan praktik keselamatan/ dan praktik keselamatan/
keamanan kerja bagi laboran? keamanan kerja bagi laboran?
 Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
Area/Pelayanan/
No Uraian Temuan AREA Status Masalah Puskesmas (System/Process/ Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya
Product)

Belum tersedia lampiran hasil segera dibuatkan lampiran hasil

pelaksanaan pertemuan dan pelaksanaan pertemuan dan
notulensi pelatihan/ pendidikan notulensi pelatihan/ pendidikan
Kriteria 8.1.8 EP
12 untuk prosedur baru UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap untuk prosedur baru Zainuddin 23-Dec-19
7
dan penggunaan bahan berbahaya dan penggunaan bahan berbahaya
yang baru, maupun peralatan yang yang baru, maupun peralatan yang
baru.? baru.?

Belum tersedia lampiran sertifikat Kriteria 8.2.2. EP Setiap pasca pelatihan tidak segera dibuatkan lampiran sertifikat
13 UKP Inprogress UKP 23-Dec-19
pasca pelatihan ? 3 tersedia sertifikat pasca pelatihan ?

Belum tersedia pencatatan dalam segera dibuatkan pencatatan

Kriteria 8.2 3 EP
14 RM dan data informasi efek UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap dalam RM dan data informasi efek Husniah 23-Dec-19
5
samping obat ? samping obat ?

Belum tersedia dokumentasi efek Kriteria 8.2 4 EP segera dibuatkan dokumentasi efek
15 UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap Husniah 23-Dec-19
samping obat dan dicatat di RM ? 2 samping obat dan dicatat di RM ?

Belum tersedia lampiran

dokumentasi dan notulensi
Kriteria 8.4.4 EP Segera dibuatkan program pembinaan
16 pertemuan penilaian dan tindak UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap Husniah 23-Dec-19
2 jaringan dan jejaring dan jadwal
lanjut kelengkapan dan ketepatan
isi rekam medis

Belum tersedia lampiran

dokumentasi dan notulensi Segera dibuatkan rekam kegiatan
Kriteria 8.5.1 EP
17 pertemuan pelaksanaan UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap pelaksanaan pembinaan jaringan dan Zainuddin 23-Dec-19
1 jejaring
pemantauan lingkungan fisik
Puskesmas

Belum tersedia lampiran Segera dibuatkan lampiran

dokumentasi dan notulensi
pertemuan pelaksanaan
18
pemeliharaan dan pemantauan
instalasi listrik, air, ventilasi, gas
dan sistem lain, dan tindak lanjut
dokumentasi dan notulensi
Kriteria 8.5.1 EP pertemuan pelaksanaan
UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap Zainuddin 23-Dec-19
2 pemeliharaan dan pemantauan
instalasi listrik, air, ventilasi, gas
dan sistem lain, dan tindak lanjut
 Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
Area/Pelayanan/
No Uraian Temuan AREA Status Masalah Puskesmas (System/Process/ Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya
Product)

Belum tersedia lampiran

dokumentasi dan notulensi Segera dibuatkan rekam pelaksanaa
Kriteria 8.5.1 EP
19 pertemuan pelaksanaan UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap pembinaan jaringan dan jejaring dan Sumiati 23-Dec-19
5 pelaporannya
pemantauan, pemeliharaan,
perbaikan alat

Belum tersedia lampiran Segera dibuatkan lampiran

dokumentasi dan notulensi dokumentasi dan notulensi
Kriteria 8.5.1 EP
20 pertemuan pelaksanaan UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap pertemuan pelaksanaan Sumiati 23-Dec-19
6
pemantauan, pemeliharaan, dan pemantauan, pemeliharaan, dan
perbaikan perbaikan

Belum tersedia lampiran hasil Segera dibuatkan lampiran hasil

21 pelaksanaan penanganan limbah UKP Kriteria8.5.2 EP 3 Inprogress Bukti telusur belum lengkap pelaksanaan penanganan limbah Zainuddin 23-Dec-19
berbahaya berbahaya

Belum tersedia lampiran hasil Segera disediakn lampiran hasil

pemantauan, ealuasi dan tindak pemantauan, ealuasi dan tindak
Kriteria 8.5.2 EP
22 lanjut penanganan limbah UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap lanjut penanganan limbah Zainuddin 23-Dec-19
4
berbahaya serta notulensi berbahaya serta notulensi
pertemuan pertemuan

Belum ada rencana program terkait Segera dibuatkan rencana

Kriteria 8.5.3 EP
23 keamanan lingkungan fisik UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap program terkait keamanan Zainuddin 23-Dec-19
1
puskesmas lingkungan fisik puskesmas

Belum tersedia SOP kontrol Segera dibuatkan SOP kontrol

peralatan, testing dan perawatan Kriteria 8.6.2 EP peralatan, testing dan perawatan
24 UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap Sumiati 23-Dec-19
secara rutin untuk peralatan klinis 3 secara rutin untuk peralatan klinis
yang digunakan yang digunakan

Belum tersedia lampiran data hasil Segera dibuatkn lampiran data

Kriteria 8.6.2 EP
25 pertemuan pemantauan UKP Inprogress Bukti telusur belum lengkap hasil pertemuan pemantauan Sumiati 23-Dec-19
4
pengelolaan peralatan pengelolaan peralatan
 Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
Area/Pelayanan/
No Uraian Temuan AREA Status Masalah Puskesmas (System/Process/ Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Upaya
Product)

Belum dibuatkan surat edaran
kepala Puskesmas tentang peluang
26 pendidikan dan pelatihan bagi
tenga kesehatan yang memberi
pelayanan klinis
Belum dibuatkan surat edaran
kepala Puskesmas tentang
Kriteria 8.7.3 EP
UKP Inprogress peluang pendidikan dan
2
pelatihan bagi tenga kesehatan
yang memberi pelayanan klinis
Segeradibuatkan surat edaran
kepala Puskesmas tentang peluang
pendidikan dan pelatihan bagi UKP 23-Dec-19
tenga kesehatan yang memberi
pelayanan klinis

Belum tersedia SOP Evaluasi

Belum tersedia SOP Evaluasi
pasca mengikuti pendidikan dan
27
pelatihan bagi tenaga kesehatan
yang memberi pelayanan klinis
Segera dibuat SOP Evaluasi pasca
pasca mengikuti pendidikan
Kriteria 8.7.3 EP mengikuti pendidikan dan pelatihan
UKP Inprogress dan pelatihan bagi tenaga UKP 23-Dec-19
3 bagi tenaga kesehatan yang
kesehatan yang memberi
memberi pelayanan klinis
pelayanan klinis