Hasil Tinjauan Manajemen I
Hasil Tinjauan Manajemen I
Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS BATANGHARI Revisi :
Jalan Kapten Harun No. 21 - telp (0725) 48115 Hal :
Area/BAB/
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
No Uraian Temuan Pelayanan/ Status Masalah Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Puskesmas (System/Process/Product)
Upaya
I Audit :
A. Internal & Preaudit
kerangka acuan informasi tentang kebutuhan dan
1 1.1.1.d Inprogress belum ada kerangka acuan segera di print Bu Wilda 26-May-14
harapan masyarakat
perencanaan Puskesmas yang disusun berdasarkan
analisis kebutuhan masyarakat dengan melibatkan
1.1.1.e belum ada RUK dan RPK
2 masyarakat dan sektor terkait yang bersifat Inprogress segera diselesaikan Bu Wilda 26-May-14
1.1.4.a/b/d/e Puskesmas
komprehensif yang meliputi promotif, preventif,
kuratif, dan rehabilitatif.
bukti bahwa pimpinan Puskesmas, Penanggung
belum ada Notulen rapat
Jawab, dan Pelaksana Kegiatan menyelaraskan 1.1.1.f
3 Inprogress penyusunan perencanaan segera diselesaikan Koord Bab I 26-May-14
antara kebutuhan dan harapan masyarakat dengan 1.1.4.c
puskesmas
visi, misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas
Ada upaya merespons harapan masyarakat terhadap belum ada dokumen bukti
6 mutu pelayanan dalam rangka memberikan 1.1.2.c Inprogress respon terhadap umpan koord Bab I 26-May-14
kepuasan bagi pengguna pelayanan. balik masyarakat
belum ada bukti inovasi
dalam perbaikan program
7 Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan program 1.1.3.b Inprogress Bikin Brosur, lieflet, selebaran koord Bab I 26-May-14
maupun pelayanan di puskesmas maupun pelayanan
puskesmas
Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap belum ada Revisi rencana,
perencanaan operasional jika diperlukan program kegiatan,
10 1.1.5.d Inprogress segera diselesaikan koord Bab I 26-May-14
berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan pelaksanaan program
dan bila ada perubahan kebijakan pemerintah. berdasar hasil monitoring
18 Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual dan 1.2.4.c Inprogress belum ada hasil evaluasi segera lakukan evaluasi, minta ke tiap- 30-May-14
rencana yang disusun terhadap pelaksanaan tiap bagian koord Bab I
19 Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan SK, SPO, dan formulir yang
kegiatan didokumentasikan digunakan dalam
penyelenggaranaan
1.2.5.b Inprogress program dan pelayanan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
belum ada
25 Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk 1.2.5.h Inprogress Belum ada SPO Susun SPO yang diperlukan koord Bab I 30-May-14
memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan
26 Ada mekanisme yang mendukung koordinasi dalam 1.2.5.i Inprogress Belum ada SPO Susun SPO yang diperlukan koord Bab I 30-May-14
pelaksanaan kegiatan pelayanan
30 Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan 1.2.6.d Inprogress sudah ada tp belum sesuai segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14
balik.
Hasil penilaian kinerja digunakan untuk perencanaan belum ada RUK yang
35 1.3.1.e Inprogress disusun berdasar Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
periode berikutnya
penilaian kinerja
36 Kinerja puskesmas dianalisis secara periodik 1.3.2.b Inprogress belum ada Hasil analisis Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
periodik penilaian kinerja
Hasil anlisis data kinerja dibandingkan dengan acuan SPO penilaian kinerja sdh
standar atau jika dimungkinkan dilakukan juga ada tapi judul salah, SPO
1.3.2.d Inprogress kajibanding sudah ada. segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14
kajibanding (benchmarking) dengan Puskesmas yang
lain. Rencana kajibanding
sudah ada, instrumen dan
laporan kajibanding belum
ada
Ada bukti yang menunjukan bahwa evaluasi kinerja belum ada Laporan tindak
pelayanan digunakan untuk perbaikan lanjut perbaikan kinerja
39 1.3.2.e Inprogress berdasarkan hasil evaluasi Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan
pelayanan. kinerja dan kajibanding.
Belum ada Bukti
pelaksanaan perbaikan
kinerja pasca analisis
kinerja dan pasca
kajibanding
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS BATANGHARI Revisi :
Jalan Kapten Harun No. 21 - telp (0725) 48115 Hal :
Area/BAB/
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
No Uraian Temuan Pelayanan/ Status Masalah Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Puskesmas (System/Process/Product)
Upaya
I Audit :
A. Internal & Preaudit
Ada struktur organisasi puskesmas yang ditetapkan sudah ada, tp belum
1 2.1.1.a inprogress segera dipasang koord Bab I 30-May-14
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten. dipasang
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian belum ada Bukti evaluasi
2 2.1.2.c inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
tugas pelaksanaan uraian tugas
Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi karyawan belum ada Kerangka
baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab acuan program orientasi,
11 2.1.5.b inprogress segera diselesaikan koord Bab I 30-May-14
program, maupun pelaksana kegiatan dan tersedia bukti pelaksanaan
kurikulum sesuai program. kegiatan orientasi
Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan belum ada Pedoman dan
23 2.1.11.b inprogress panduan kerja Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
tiap program kegiatan puskesmas
penyelenggaraan program
puskesmas
belum ada SPO
Ada prosedur yang jelas untuk pengendalian
pengendalian dokumen
24 dokumen dan pengendalian rekaman pelaksanaan 2.1.11.d inprogress Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
dan SPO pengendalian
kegiatan.
rekaman
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap belum ada Bukti evaluasi
40 2.1.17.a inprogress dan tindak lanjut Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
pengelolaan data dan informasi
pengelolaann data dan
informasi
44 Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, tata nilai, 2.2.2.b segera disesuaikan koord Bab I 30-May-14
dan tujuan Puskesmas. inprogress sudah ada tp belum sesuai
45 Ditetapkan penanggung jawab barang inventaris 2.4.1.a Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
Puskesmas inprogress ada di bab VIII
47 Ada program kerja pemeliharaan sarana dan 2.4.1.c Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
peralatan Puskesmas inprogress ada di bab VIII
48 Ada tempat penyimpanan/gudang sarana dan 2.4.1.e SK belum ada, susun SK yang diperlukan koord Bab I 30-May-14
peralatan yang memenuhi persyaratan. inprogress SPO sudah ada
SK sudah ada,
program kerja
49 2.4.1.f kebersihan lingkungan Penuhi sesuai kebutuhan koord Bab I 30-May-14
Ada program kerja kebersihan lingkungan Puskesmas inprogress belum ada
50 Ada program kerja perawatan kendaraan, baik roda 2.4.1.h susun SK yang diperlukan koord Bab I 30-May-14
empat maupun roda dua. inprogress SK belum ada
Area/BAB/
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala
No Uraian Temuan Pelayanan/ Status Masalah Peng.Jawab Tgl. Selesai Keterangan
Puskesmas (System/Process/Product)
Upaya
I Audit :
A. Internal & Preaudit
Pimpinan Puskesmas menetapkan wakil manajemen
1 3.1.1.a Closed Koor Bab III 30 Mei 2014
mutu
Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab
2 wakil manajemen mutu 3.1.1.b Closed Koor Bab III 30 Mei 2014
rencana tahunan
perbaikan mutu dan
6 Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja 3.1.2.a Inprogres segera sesuaikan Koor Bab III 30 Mei 2014
Puskesmas. kinerja puskesmas sudah
ada tapi belum sesuai
Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang belum ada bukti-bukti
pelaksanaan perbaikan tinjauan manajemen dilaksanakan 12 Juni
7 tersusun dan di lakukan pertemuan tinjauan 3.1.2.b Inprogres Koor Bab III 12-Jun-14
manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan mutu dan kinerja, notulen 2014
upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan. tinjauan manajemen
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen Pertemuan belum Pertemuan dilaksanakan Kamis, 12 Juni
9 3.1.2.d Inprogres Koor Bab III 30 Mei 2014
ditindaklanjuti dan dievaluasi. dilaksanakan 2014
Melaksanakan
Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat Peningkatan kinerja
16 adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja 3.1.6.b inprogres pelayanan untuk Koor Bab III 30 Mei 2014
penyelenggaraan pelayanan perbaikan mutu dan
kinerja pelayanan
20 Kegiatan kajibanding dilakukan sesuai dengan 3.1.7.c Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Koor Bab III 30 Mei 2014
rencana kajibanding
Hasil kajibanding dianalisis untuk mengidentifikasi
21 3.1.7.d Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Koor Bab III 30 Mei 2014
peluang perbaikan
22 Disusun rencana tindak lanjut kajibanding 3.1.7.e Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Koor Bab III 30 Mei 2014
Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kajibanding
23 dalam bentuk perbaikan baik dalam pelayanan 3.1.7.f Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Koor Bab III 30 Mei 2014
maupun dalam pelaksanaan program
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
24 3.1.7.g Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen Koor Bab III 30 Mei 2014
kajibanding,tindak lanjut dan manfaatnya.
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS BATANGHARI Revisi :
Jalan Kapten Harun No. 21 - telp (0725) 48115 Hal :
Koord tiap
10 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program 4.1.2.d inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
program
Bukti tindak lanjut terhadap perbaikan yang dilakukan Koord tiap
11 4.1.2.e inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
program
Regulasi yang terkait dengan program, pedoman Koord tiap
12 4.1.3.a inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
penyelenggaraan program dari Kemenkes program
Koord tiap
13 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif 4.1.3.b inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
program
Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi
Koord tiap
14 dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, 4.1.3.c inprogress segera selesaikan 10-Jun-14
lintas sektor program
1 Komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja 6.1.1.a-f inprogress segera selesaikan koord upaya 10-Jun-14
upaya
Upaya perbaikan kinerja program perlu dievaluasi
2 apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator- 6.1.2.a-e inprogress segera selesaikan koord upaya 10-Jun-14
indikator yang ditetapkan
4 upaya memberdayakan sasaran program untuk 6.1.4.a-d inprogress segera selesaikan koord upaya 10-Jun-14
berperan serta dalam memperbaiki kinerja program
5 Kegiatan perbaikan kinerja program 6.1.5.a-c inprogress segera selesaikan koord upaya 10-Jun-14
didokumentasikan
6 Puskesmas melakukan kaji banding (benchmarking) 6.1.6.a-g inprogress segera selesaikan koord upaya 10-Jun-14
dengan Puskesmas lain tentang kinerja Program
12 program penanggulangan HIV/AIDS 6.1.9.a-e inprogress segera selesaikan koord HIV 10-Jun-14
13 strategi DOTS dalam penanganan kasus TB 6.1.10.a-f inprogress segera selesaikan koord TB 10-Jun-14
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR No.Form :
DINAS KESEHATAN Tgl. Terbit :
UPTD PUSKESMAS BATANGHARI Revisi :
Jalan Kapten Harun No. 21 - telp (0725) 48115 Hal :
Belum ada Dokumen tentang jaminan keselamatan susun SPO identifikasi pasien dan Bag.
4 7.1.1.g Inprogress 26-May-14
pelanggan di tempat pendaftaran sesuaikan Pendaftaran
10 Papan Alur Pelayanan Pasien tidak sesuai 7.1.4.b Inprogress segera dipasang Mas Herman 26-May-14
19 hasil evaluasi dan tindak lanjut 7.4.1.d inprogress segera lakukan evaluasi pelayanan 30-May-14
form penilaian indikator mutu untuk pemantauan Segera susun Form penilaian indikator
23 dan penilaian terhadap layana klinis yang dilakukan 7.6.4.b Inprogress pelayanan 30-May-14
mutu
secara kuantitatif maupun kualitatif
2 SK tentang jenis pemeriksaan lab yg tersedia 8.1.1.a closed Sesuaikan Bag. Lab 18-Mar-14
11 Bukti- bukti kalibrasi atau validasi peralatan lab 8.1.7.c Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan Bag. Lab 15-May-14
13 SPO Rujukan laboratorium belum ada 8.1.7.f Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan Bag. Lab 15-Mar-14
Belum ada hasil pengumpulan data belum dilakukan pengumpulan Koord. BAB
3 9.1.1.3 Inprogress segera melakukan pengumpulan data 15-May-14
indikator mutu klinis data IX
belum ada bukti analisis indikator mutu belum dilakukan analisis Koord. BAB
4 9.1.13 Inprogress segera melakukan analisis indikator mutu kl 15-May-14
klinis indikator mutu klinis IX
belum ada pelaporan berkala indiator belum dilakukan pelaporan segera melakukan pelaporan berkala Koord. BAB
5 9.1.1.3 Inprogress 15-May-14
mutu klinis berkala indikator mutu klinis indikator mutu klinis IX
belum ada bukti tindak lanjut KTD, KPC, belum dilakukan tindak lanjut segera melakukan tindak lanjut KTD, KPC,
12 9.1.1.7 Inprogress Koord. BAB IX 15-May-14
KNC KTD, KPC, KNC KNC
belum dilakukan identifikasi
belum ada bukti identifikasi resiko yang segera melakukan identifikasi resiko yang Koord. BAB
13 9.1.1.8 Inprogress resiko yang mungkin terjadi 15-Jun-14
mungkin terjadi dalam pelayanan klinis mungkin terjadi dalam pelayanan klinis IX
dalam pelayanan klinis
belum dilakukan analisis resiko
belum ada bukti analisis resiko yang segera melakukan analisis resiko yang Koord. BAB
14 9.1.1.8 Inprogress yang mungkin terjadi dalam 15-Jun-14
mungkin terjadi dalam pelayanan klinis mungkin terjadi dalam pelayanan klinis IX
pelayanan klinis
belum ada bukti tindak lanjut risiko
belum dilakukan tindak lanjut segera melakukan tindak lanjut risiko Koord. BAB
15 pelayanan klinis (minimal dilakukan FMEA 9.1.1.8 Inprogress 15-Jun-14
risiko pelayanan klinis pelayanan klinis IX
untuk satu kasus)
Koord. BAB
16 belum ada bukti analisis risiko 9.1.1.9 Inprogress belum dilakukan analisi risiko segera melakukan analisis risiko 15-Jun-14
IX
belum ada bukti upaya meminimalkan belum dilakukan upaya segera melakukan upaya meminimalkan Koord. BAB
17 9.1.1.9 Inprogress 15-Jun-14
risiko meminimalkan risiko risiko IX
belum ada bukti evaluasi dan tindak belum dilakukan evaluasi dan segera melakukan evaluasi dan tindak
Koord. BAB
19 lanjut perilaku petugas dalam layanan 9.1.2.1 Inprogress tindak lanjut perilaku petugas lanjut perilaku petugas dalam layanan 15-Jun-14
IX
klinis dalam layanan klinis klinis
SK tentang penyusunan indikator klinis belum ada indikator klinis dan segera menyusun indikator klinis dan
Koord. BAB
21 dan indikator perilaku pemberi layanan 9.1.2.3 Inprogress indikator perilaku pemberi indikator perilaku pemberi pelayanan 15-Jun-14
IX
klinis dan penilaiannya pelayanan klinis klinis
belum disusun Rencana
Belum ada Rencana peningkatan mutu segera menyusun Rencana peningkatan
peningkatan mutu dan
dan keselamatan pasien dengan kejelasan mutu dan keselamatan pasien dengan Koord. BAB
22 9.1.3.1 Inprogress keselamatan pasien dengan 15-Jun-14
alokasi dan kepastian ketersediaan kejelasan alokasi dan kepastian IX
kejelasan alokasi dan kepastian
sumber daya ketersediaan sumber daya
ketersediaan sumber daya
Keterangan