Instrumen Desember 2018

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
Jl. Toddopuli Raya No. 96 Kec. Panakkukang Kode Pos 90233
Telp. (0411) 427706, E-mail : pkm.toddopuli@gmail.com
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB I
AUDIT INTERNAL :
TANGGAL :
TEMPAT :
Area/ Rekomendasi Perbaikan

Keteran
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah dari Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai
gan
Upaya (System/Process/ Product)
Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan

Kriteria.1.1.1. Bukti telusur belum Segera bukti perbaikan
1 masyarakat yang dikumpulkan melalui survei atau Admen Inprogress Rina kasrini 17-Jul-18
EP 4 lengkap telusur dibuatkan
kegiatan lainnya.
Ada perencanaan Puskesmas yang disusun

berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat
Kriteria.1.1.1. Bukti telusur belum Segera bukti perbaikan
2 dengan melibatkan masyarakat dan sektor terkait Admen Inprogress Rina kasrini 17-Jul-18
yang bersifat komprehensif, meliputi promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif

untuk memberikan umpan balik tentang mutu, Kriteria 1.1.2. Bukti telusur belum Segera bukti perbaikan
1 Admen Inprogress Rina kasrini 17-Jul-18
kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap EP 1. lengkap telusur dibuatkan
pelayanan Puskesmas
Ada upaya menanggapi harapan masyarakat

Kriteria 1.1.2. Bukti telusur belum Segera bukti perbaikan
2 terhadap mutu pelayanan dalam rangka Admen Inprogress Rina kasrini 17-Jul-18
memberikan kepuasan bagi pengguna pelayanan.
Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun

Kriteria 1.1.4. Analisis kebutuhan Segera dibuatkan analisis
1 berdasarkan Rencana Lima Tahunan Puskesmas, Admen Inprogress Rina kasrini 17-Jul-18
EP 1 masih dalam proses kebutuhan
melalui analisis kebutuhan masyarakat.
Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara lintas Kriteria 1.1.4. Bukti telusur belum Segera bukti perbaikan
program dan lintas sektoral. EP 3 lengkap alur kerja dibuatkan
Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan

Kriteria 1.1.4. Bukti telusur belum Segera bukti perbaikan
3 Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan Admen Inprogress Rina kasrini 17-Jul-18
(RUK) dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas.
Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap
Belum ada rencana Segera dibuatkan bukti
perencanaan operasional jika diperlukan Kriteria 1.1.5.
1 Admen Inprogress revisi berdasar hasil revisi rencana berdasar Rina kasrini 17-Jul-18
berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan EP 4
monitoring hasil monitoring
dan bila ada perubahan kebijakan pemerintah.
Kriteria 1.1.5. Bukti telusur belum Segera dibuatkan bukti

2 Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati bersama. Admen Inprogress Rina kasrini 17-Jul-18
EP 2 lengkap telusur belum lengkap
bukti
segera dibuatkan
Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan Kriteria 1.2.5. pendokumentasian
1 Admen Inprogress pendokumentasian Rina kasrini 17-Jul-18
kegiatan didokumentasikan. EP 2 prosedur belum
prosedur
lengkap
Penyelenggara pelayanan secara konsisten

mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan Kriteria 1.2.5. Bukti telusur belum Segera bukti perbaikan
dilakukan dengan tertib dan akurat agar memenuhi EP 5 lengkap telusur dibuatkan
harapan dan kebutuhan pelanggan.
Informasi yang akurat dan konsisten diberikan Kriteria 1.2.5. Bukti telusur belum Segera bukti perbaikan
kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait. EP 6 lengkap telusur dibuatkan
Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk
Kriteria Bukti perbaikan alur segera bukti perbaikan
4 meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi Admen Inprogress Rina kasrini 17-Jul-18
1.2.5.EP 7 kerja belum ada telusur dibuatkan
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
bukti perbaikan
Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk Kriteria Segera bukti perbaikan
5 Admen Inprogress konsultatif kerja Rina kasrini 17-Jul-18
memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan 1.2.5.EP 8 telusur dibuatkan
belum ada
Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap Kriteria 1.2.6. Bukti telusur belum Segera bukti perbaikan
keluhan dan umpan balik. EP 3 lengkap telusur dibuatkan
Ada evaluasi terhadap tindak lanjut keluhan/umpan Kriteria 1.2.6. Bukti telusur belum Segera bukti perbaikan
balik. EP 4 lengkap telusur dibuatkan
Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan

cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai
1 indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas Admen Inprogress Rina kasrini 17-Jul-18
EP 4 lengkap telusur
sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan

acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan Kriteria 1.3.2. Bukti telusur belum Segera dibuatkan bukti
juga kajibanding (benchmarking)dengan EP 2 lengkap telusur
Puskesmas lain
Hasil penilaian kinerja digunakan untuk
2 memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan Admen Inprogress Rina kasrini 17-Jul-18
EP 3 lengkap telusur
Puskesmas
Hasil penilaian kinerja digunakan untuk Kriteria 1.3.2. Bukti telusur belum Segera dibuatkan bukti
perencanaan periode berikutnya EP 4 lengkap telusur
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB II
AUDIT INTERNAL :
TANGGAL :
TEMPAT :
Area/Pelayanan/ Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Keterang

No Uraian Temuan AREA Status Masalah Peng.Jawab Tgl. Selesai
Upaya Puskesmas (System/Process/ Product) an
Dilakukan pemeliharaan yang

KRITERIA Inprogres Bukti pelaksanaan pemeliharaan masih Segera dibuatkan bukti pelaksanaan
1 terjadwal terhadap prasarana Admen Sumiati 17-Jul-18
2.1.1.EP 2 s dalam pembuatan pemeliharaan
Puskesmas
Dilakukan monitoring terhadap KRITERIA Inprogres Hasil monitoring pelaksanan pemeliharaan Segera dibuatkan hasil monitoring
2 Admen Sumiati 17-Jul-18
pemeliharaan prasarana Puskesmas 2.1.1.EP 3 s masih dalam proses pembuatan pelaksanan pemeliharaan
Dilakukan monitoring terhadap fungsi KRITERIA Inprogres Bukti monitoring masih dalam proses
3 Admen Segera dibuatkan monitoring Sumiati 17-Jul-18
prasarana Puskesmas yang ada 2.1.1.EP 4 s pembuatan
Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil KRITERIA Inprogres Bukti tindak lanjut monitoring masih dalam
4 Admen Segera dibuatkan tindak lanjut monitoring Sumiati 17-Jul-18
monitoring 2.1.1.EP 5 s proses pembuatan
Dilakukan pemeliharaan yang

KRITERIA Inprogres Bukti pelaksanaan pemeliharaan masih Segera dibuatkan pelaksanaan
1 terjadwal terhadap peralatan medis Admen Sumiati 17-Jul-18
2.1.5.EP 2 s dalam proses pembuatan pemeliharaan
dan non medis
Dilakukan monitoring terhadap

KRITERIA Inprogres Hasil monitoring masih dalam proses
2 pemeliharaan peralatan medis dan Admen Segera dibuatkan hasil monitoring Sumiati 17-Jul-18
2.1.5.EP 3 s pembuatan
non medis
Dilakukan monitoring terhadap fungsi KRITERIA Inprogres Hasil monitoring masih dalam proses
3 Admen Segera dibuatkan hasil monitoring Sumiati 17-Jul-18
peralatan medis dan non medis 2.1.5.EP 4 s pembuatan
Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil KRITERIA Inprogres Bukti tindak lanjut masih dalam proses
4 Admen Segera dibuatkan bukti tindak lanjut Sumiati 17-Jul-18
monitoring 2.1.5.EP 5 s pembuatan
Dilakukan evaluasi terhadap KRITERIA Inprogres Bukti evalusi pelaksanaan uraian tugas Segera dibuatkan bukti evalusi
pelaksanaan uraian tugas 2.3.2.EP 3 s masih dalam proses pembuatan pelaksanaan uraian tugas
Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi

Dilakukan kajian terhadap struktur KRITERIA Inprogres Segera dibuatkan bukti evaluasi terhadap
1 Admen Puskesmas masih dalam proses Sumiati 17-Jul-18
organisasi Puskesmas secara periodik 2.3.3.EP 1 s struktur organisasi Puskesmas
pembuatan
Ada evaluasi penerapan hasil

KRITERIA Inprogres Bukti evaluasi dan tindak lanjut penerapan Segera dibuatkan bukti evaluasi dan
1 pelatihan terhadap pengelola dan Admen Sumiati 17-Jul-18
2.3.4.EP 6 s hasil pelatihan masih dalam proses tindak lanjut penerapan hasil pelatihan
pelaksana pelayanan
Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi

karyawan baru baik Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab KRITERIA Inprogres bukti kegiatan orientasi bagi karyawan Segera dibuatkan bukti kegiatan orientasi
Upaya Puskesmas, maupun 2.3.5.EP 2 s baru belum ada bagi karyawan baru
Pelaksana kegiatan dan tersedia
kurikulum pelatihan orientasi.
Ada mekanisme untuk meninjau ulang

tata nilai dan tujuan, serta menjamin
KRITERIA Inprogres Bukti pelaksanaan peninjauan ulang Segera dibuatkan bukti pelaksanaan
1 bahwa tata nilai dan tujuan relevan Admen Sumiati 17-Jul-18
2.3.6.EP 3 s masih dalam proses peninjauan ulang
dengan kebutuhan dan harapan
pengguna pelayanan
Ada mekanisme yang jelas bahwa

Pimpinan Puskesmas mengarahkan
Bukti pelaksanaan pengarahan yang Segera dibuatkan bukti pelaksanaan
dan mendukung Penanggung jawab KRITERIA Inprogres
1 Admen dilakukan oleh Kepala Puskesmas masih pengarahan yang dilakukan oleh Kepala Sumiati 17-Jul-18
Upaya Puskesmas dan pelaksana 2.3.7.EP 1 s
dalam proses Puskesmas
dalam menjalankan tugas dan
tanggung jawab mereka.
Ada mekanisme penelusuran kinerja
KRITERIA Inprogres
2 pelayanan untuk mencapai tujuan Admen Bukti penilaian kinerja masih dalam proses Bukti penilaian kinerja masih dalam proses Sumiati 17-Jul-18
2.3.7.EP 2 s
yang ditetapkan.
Ada struktur organisasi Penanggung KRITERIA Inprogres Struktur Organisasi tiap program masih Segera dibuatkan Struktur Organisasi tiap
jawab Upaya Puskesmas yang efektif. 2.3.7.EP 3 s dalam proses program
Ada mekanisme pencatatan dan KRITERIA Inprogres Dokumen pencatatan dan pelaporan Segera dilengkapi dokumen pencatatan
pelaporan yang dibakukan. 2.3.7.EP 4 s masih sementara dilengkapi dan pelaporan
17-Jul-18
1. Dilakukan kajian secara periodik

terhadap akuntabilitas
Penanggungjawab Upaya Puskesmas
oleh Pimpinan Puskesmas untuk Segera dibuatkan instrumen penilaian
KRITERIA Inprogres Instrumen penilaian akuntabilitas para
1 mengetahui apakah tujuan pelayanan Admen akuntabilitas para penanggung jawab Sumiati 17-Jul-18
2.3.9.EP 1 s penanggung jawab masih dalam proses
tercapai dan tidak menyimpang dari program
visi, misi, tujuan, kebijakan
Puskesmas, maupun strategi
pelayanan.
Pihak-pihak yang terkait dalam

Hasil lokakarya mini lintas program dan Segera dibuatkan Hasil lokakarya mini
penyelenggaraan Upaya Puskesmas KRITERIA Inprogres
1 Admen lintas sektor yang membahas identifikasi lintas program dan lintas sektor yang Sumiati 17-Jul-18
dan kegiatan pelayanan Puskesmas 2.3.10.EP 1 s
piak-pihak terkait masih dalam proses membahas identifikasi piak-pihak terkait
diidentifikasi.
Peran dari masing-masing pihak KRITERIA Inprogres Uraian tugas dari masing-masing pihak Segera dibuatkan Uraian tugas dari
ditetapkan. 2.3.10.EP 2 s terkait masih dalam proses masing-masing pihak terkait
Segera dibuatkan bukti pelaksanaan

Dilakukan pembinaan, komunikasi dan KRITERIA Inprogres Bukti pelaksanaan komunikasi dan
3 Admen komunikasi dan koordinasi dengan pihak- Sumiati 17-Jul-18
koordinasi dengan pihak-pihak terkait. 2.3.10.EP 3 s koordinasi dengan pihak-pihak terkait
pihak terkait
Dilakukan evaluasi terhadap peran Bukti pelaksanaan evaluasi peran pihak Segera dibuatkan Bukti pelaksanaan
KRITERIA Inprogres
4 serta pihak terkait dalam Admen terkait dan tindak lanjut masih dalam evaluasi peran pihak terkait dan tindak Sumiati 17-Jul-18
2.3.10.EP 4 s
penyelenggaraan Upaya Puskesmas. proses lanjut masih dalam proses
Ada pedoman atau panduan kerja

Pedoman atau panduan kerja Segera dikumpulkan Pedoman atau
penyelenggaraan untuk tiap Upaya KRITERIA Inprogres
1 Admen penyelenggaraan masing-masing upaya panduan kerja penyelenggaraan masing- Sumiati 17-Jul-18
Puskesmas dan kegiatan pelayanan 2.3.11.EP 2 s
Puskesmas masih dalam proses masing upaya Puskesmas
Puskesmas.
Komunikasi internal dilakukan untuk
koordinasi dan membahas
KRITERIA Inprogres Dokumentasi pelaksanaan komunikasi Segera dibuatkan dokumentasi
1 pelaksanaan dan permasalahan dalam Admen Sumiati 17-Jul-18
2.3.12.EP 3 s internal masih sementara proses pelaksanaan komunikasi internal
pelaksanaan Upaya/Kegiatan
Puskesmas.
Segera dibuatkan Bukti

Komunikasi internal dilaksanakan dan KRITERIA Inprogres Bukti pendokumentasian pelaksanaan
2 Admen pendokumentasian pelaksanaan Sumiati 17-Jul-18
didokumentasikan. 2.3.12.EP 4 s komunikasi internal sementara proses
komunikasi internal
Ada tindak lanjut yang nyata terhadap KRITERIA Inprogres Bukti tindak lanjut rekomendasi hasil Segera dibuatkan bukti tindak lanjut
rekomendasi hasil komunikasi internal. 2.3.12.EP 5 s komunikasi internal rekomendasi hasil komunikasi internal
Ada kajian dampak kegiatan

Bukti dilakukan kajian dampak negatif Segera dibuatkan bukti dilakukan kajian
Puskesmas terhadap KRITERIA Inprogres
1 Admen kegiatan Puskesmas terhadap lingkungan dampak negatif kegiatan Puskesmas Sumiati 17-Jul-18
gangguan/dampak negatif terhadap 2.3.13.EP 1 s
masih dalam proses terhadap lingkungan
lingkungan.
Ada ketentuan tertulis tentang

pengelolaan risiko akibat KRITERIA Inprogres Hasil pelaksanaan manajemen resiko Segera dibuatkan hasil pelaksanaan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas 2.3.13.EP 2 s masih dalam proses pembuatan manajemen resiko
dan kegiatan pelayanan Puskesmas.
Ada evaluasi dan tindak lanjut Hasil kajian dan tindak lanjut terhadap
Segera dibuatkan hasil kajian dan tindak
terhadap gangguan/dampak negatif KRITERIA Inprogres gangguan/dampak negatif terhadap
3 Admen lanjut terhadap gangguan/dampak negatif Sumiati 17-Jul-18
terhadap lingkungan, untuk mencegah 2.3.13.EP 3 s lingkungan dan pencegahannya masih
terhadap lingkungan dan pencegahannya
terjadinya dampak tersebut. dalam proses
Dilakukan identifikasi jaringan dan

KRITERIA Inprogres Identifikasi jaringan dan jejaring fasilitas Segera dibuatkan Identifikasi jaringan dan
1 jejaring faslitas pelayanan kesehatan Admen Tim Audit 17-Jul-18
2.3.14.EP 1 s pelayanan kesehatan masih dalam proses jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
yang ada di wilayah kerja Puskesmas
Disusun program pembinaan terhadap

jaringan dan jejaring fasilitas KRITERIA Inprogres Program pembinaan jaringan dan jejaring Segera dibuatkan program pembinaan
2 Admen Tim Audit 17-Jul-18
pelayanan kesehatan dengan jadual 2.3.14.EP 2 s dan jadwal masih dalam proses jaringan dan jejaring dan jadwal
dan penanggung jawab yang jelas
Program pembinaan terhadap jaringan
Rekam kegiatan pelaksanaan pembinaan Segera dibuatkan rekam kegiatan
dan jejaring fasilitas pelayan KRITERIA Inprogres
3 Admen jaringan dan jejaring masih sementara pelaksanaan pembinaan jaringan dan Tim Audit 17-Jul-18
kesehatan dilaksanakan sesuai 2.3.14.EP 3 s
proses jejaring
rencana.
Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil KRITERIA Inprogres Rekam tindak lanjut kegiatan pembinaan Segera dibuatkan rekam tindak lanjut
4 Admen Tim Audit 17-Jul-18
pembinaan 2.3.14.EP 4 s masih dalam proses kegiatan pembinaan
Dilakukan pendokumentasian dan

Segera dibuatkan rekam pelaksanaa
pelaporan terhadap pelaksanaan KRITERIA Inprogres Rekam pelaksanaa pembinaan jaringan
5 Admen pembinaan jaringan dan jejaring dan Tim Audit 17-Jul-18
kegiatan pembinaan jaringan dan 2.3.14.EP 5 s dan jejaring dan pelaporannya
pelaporannya
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
Ada hasil audit/penilaian kinerja KRITERIA Inprogres Hasil audit kinerja pengelola keuangan Segera dibuatkan Hasil audit kinerja
keuangan. 2.3.15.EP 6 s masih dalam proses pengelola keuangan
Pengelolaan keuangan sesuai

dengan standar, peraturan yang Dokumen rencana anggaran,dokumen Segera dibuatkan Dokumen rencana
KRITERIA Inprogres
1 berlaku dan rencana anggaran yang Admen proses pengelolaan keuangan masih anggaran,dokumen proses pengelolaan Sumiati 17-Jul-18
2.3.16.EP 3 s
disusun sesuai dengan rencana dalam proses keuangan
operasional.
Laporan dan Pertanggungjawaban Dokumen laporan dan

KRITERIA Inprogres Segera dibuatkan Dokumen laporan dan
2 keuangan dilaksanakan sesuai Admen pertanggungjawaban keuangan masih Sumiati 17-Jul-18
2.3.16.EP 4 s pertanggungjawaban keuangan
ketentuan yang berlaku. dalam proses
Dilakukan audit terhadap pengelolaan KRITERIA Inprogres Bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit Segera dibuatkan Bukti pelaksanaan dan
keuangan dan hasilnya ditindaklanjuti. 2.3.16.EP 5 s keuangan masih dalam proses tindak lanjut audit keuangan
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut Bukti evaluasi dan tindak lanjut Segera dibuatkan Bukti evaluasi dan
KRITERIA Inprogres
1 terhadap pengelolaan data dan Admen pengelolaan data dan informasi masih tindak lanjut pengelolaan data dan Sumiati 17-Jul-18
2.3.17.EP 5 s
informasi. dalam proses informasi
Brosur,leaflet hak dan kewajiban sasaran Segera dibuatkan brosur,leaflet hak dan
Ada kejelasan hak dan kewajiban KRITERIA Inprogres
1 Admen program dan pasien pengguna masih kewajiban sasaran program dan pasien Sumiati 17-Jul-18
pengguna Puskesmas. 2.4.1.EP 1 s
dalam proses pengguna
Ada sosialisasi kepada masyarakat

KRITERIA Inprogres Brosur tentang hak dan kewajiban sasaran Segera dibuatkan brosur tentang hak dan
2 dan pihak-pihak yang terkait tentang Admen Sumiati 17-Jul-18
2.4.1.EP 2 s program dan pasien masih dalam proses kewajiban sasaran program dan pasien
hak dan kewajiban mereka.
Peraturan internal tersebut sesuai
KRITERIA Inprogres Peraturan Internal karyawan masih dalam Segera dibuatkan peraturan internal
1 dengan visi, misi, tata nilai, dan tujuan Admen Sumiati 17-Jul-18
2.4.2.EP 2 s proses karyawan
Puskesmas.
Kejelasan indikator dan standar kinerja Segera dibuatkan kejelasan indikator dan
Ada kejelasan indikator dan standar
KRITERIA Inprogres yang dituangkan dalam dokumen kontrak standar kinerja yang dituangkan dalam
1 kinerja pada pihak ketiga dalam Admen Sumiati 17-Jul-18
2.5.2.EP 1 s atau perjanjian kerjasama masih dalam dokumen kontrak atau perjanjian
melaksanakan kegiatan.
proses kerjasama
Dilakukan monitoring dan evaluasi

oleh pengelola pelayanan terhadap KRITERIA Inprogres Bukti pelaksanaan monitoring kinerja pihak Segera dibuatkan Bukti pelaksanaan
pihak ketiga berdasarkan indikator dan 2.5.2.EP 2 s ketiga masih dalam proses monitoring kinerja pihak ketiga
standar kinerja.
Ada tindak lanjut terhadap hasil KRITERIA Inprogres Segera dibuatkan bukti tindak lanjut hasil
3 Admen Bukti tindak lanjut hasil monitoring Sumiati 17-Jul-18
monitoring dan evaluasi 2.5.2.EP 3 s monitoring
Ada program kerja pemeliharaan KRITERIA Inprogres Prorgam pemeliharaan masih dalam
1 Admen Segera dibuatkan program pemeliharaan Sumiati 17-Jul-18
sarana dan peralatan Puskesmas. 2.6.1.EP 3 s proses
Ada program kerja kebersihan KRITERIA Inprogres Program kerja kebersihan lingkungan Segera dibuatkan program kerja
lingkungan Puskesmas. 2.6.1.EP 6 s masih dalam proses kebersihan lingkungan
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB III
AUDIT INTERNAL :
TANGGAL :
TEMPAT :
Area/ Rekomendasi Perbaikan dari

Keterang
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai
an
Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas

dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang
KRITERIA
1 tersusun dan dilakukan pertemuan tinjauan Admen Inprogress Notulen belum lengkap Segera dibuatkan notulen Rina Kasrini 17-Jul-18
3.1.2.EP 2
manajemen yang membahas kinerja pelayanan dan
upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan.
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen KRITERIA

2 Admen Inprogress RTL belum lengkap Segera dibuatkan RTL Rina Kasrini 17-Jul-18
ditindaklanjuti dan dievaluasi. 3.1.2.EP 4
Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait

KRITERIA
1 untuk meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas Admen Inprogress Notulen belum lengkap Segera dibuatkan notulen Rina Kasrini 17-Jul-18
3.1.3.EP 3
ditindaklanjuti.
Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan KRITERIA Laporan audit internal belum
1 Admen Inprogress Laporan audit internal belum lengkap Dr.Hj.adriani 17-Jul-18
rekomendasi dari hasil audit internal. 3.1.4.EP 4 lengkap
Segera berkoordinasi dengan
SK Dinas kesehatan kota ttg penetapan Dinas kesehatan kota ttg
Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang
KRITERIA indicator mutu dan kinerja penetapan indicator mutu dan
1 dikumpulkan secara periodik untuk menilai Admen Inprogress Rina Kasrini 17-Jul-18
3.1.6.EP 1 pkm ,pengumpulan indicator mutu dan kinerja pkm ,pengumpulan indicator
peningkatan kinerja pelayanan.
kinerja yg dikumpul secara periodik mutu dan kinerja yg dikumpul
secara periodik
Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak Segera dibuatkan bukti

KRITERIA Bukti pelaksanaan tindak lanjut
2 sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan Admen Inprogress pelaksanaan tindak lanjut Rina Kasrini 17-Jul-18
3.1.6.EP 5 ketidaksesuaian belum lengkap
korektif, dan tindakan preventif. ketidaksesuaian
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji KRITERIA Bukti evaluasi kaji banding masih dalam Segera dibuatkan bukti evaluasi kaji
1 Admen Inprogress Rina Kasrini 17-Jul-18
banding, tindak lanjut dan manfaatnya. 3.1.7.EP 7 proses banding
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB IV
AUDIT INTERNAL :
TANGGAL :
TEMPAT :
Area/ Rekomendasi Perbaikan

Peng.Jaw Keterang
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah dari Kepala Puskesmas Tgl. Selesai
ab an
Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi

KRITERIA Bukti evaluasi masih dalam Segera dibuatkan bukti
1 yang disampaikan kepada sasaran, lintas program, UKM Inprogress Zainuddin 16-Aug-18
4.2.2.EP 4 proses evaluasi
dan lintas sektor terkait.
Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM

Hasil identifikasi masalah Segera dibuatkan hasil
Puskesmas, dan pelaksana mengidentifikasi KRITERIA
1 UKM Inprogress dan hambatan masih dalam identifikasi masalah dan Zainuddin 16-Aug-18
permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan 4.2.5.EP 1
proses hambatan
kegiatan.

Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis KRITERIA Bukti RTL masih dalam
2 UKM Inprogress Segera dibuatkan bukti RTL Zainuddin 16-Aug-18
terhadap permasalahan dan hambatan dalam 4.2.5.EP 2 proses
pelaksanaan.
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana

KRITERIA Bukti RTL masih dalam
3 merencanakan tindak lanjut untuk mengatasi masalah UKM Inprogress Segera dibuatkan bukti RTL Zainuddin 16-Aug-18
4.2.5.EP 3 proses
dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana KRITERIA Bukti tindak lanjut masih Segera dibuatkan bukti
4 UKM Inprogress Zainuddin 16-Aug-18
melaksanakan tindak lanjut. 4.2.5.EP 4 dalam proses tindak lanjut
Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana

KRITERIA Evaluasi masih dalam
5 mengevaluasi keberhasilan tindak lanjut yang UKM Inprogress Segera dibuatkan evaluasi Zainuddin 16-Aug-18
4.2.5.EP 5 proses
dilakukan.

Hasil analisi pencapaian Segera dibuatkan hasil
Puskesmas, dan Pelaksana melakukan analisis KRITERIA
1 UKM Inprogress indikator masih dalam analisis pencapaian Zainuddin 16-Aug-18
terhadap capaian indikator-indikator yang telah 4.3.1.EP 3
proses indikator
ditetapkan.
KRITERIA Bukti pelaksanaan tindak Segera dibuatkan bukti
2 Puskesmas, dan Pelaksana menindaklanjuti hasil UKM Inprogress Zainuddin 16-Aug-18
4.3.1.EP 4 lanjut masih dalam proses pelaksanaan tindak lanjut
analisis dalam bentuk upaya-upaya perbaikan.
Bukti pelaksanaan
KRITERIA Segera dibuatkan bukti
3 Hasil analisis dan tindak lanjut didokumentasikan. UKM Inprogress dokumentasi masih dalam Zainuddin 16-Aug-18
4.3.1.EP 5 pelaksanaan dokumentasi
proses
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB V
AUDIT INTERNAL :
TANGGAL :
TEMPAT :
Area/
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jaw Keterang
No Uraian Temuan AREA Pelayanan/ Status Masalah Tgl. Selesai
Puskesmas (System/Process/ Product) ab an
Upaya
Dilakukan pembahasan terhadap hasil monitoring

KRITERIA Inprogres
1 oleh Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM UKM Bukti pembahasan belum lengkap Segera dilengkapi Yuliana 16-Aug-18
5.2.3.EP 3 s
Puskesmas dan Pelaksana.
Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan oleh

Puskesmas, lintas program dan lintas sektor
KRITERIA Inprogres Sementara dilakukan penyesuaian Segera diselesaikan penyesuaian
2 terkait berdasarkan hasil monitoring, dan jika ada UKM Yuliana 16-Aug-18
5.2.3.EP 4 s rencana rencana
perubahan yang perlu dilakukan untuk
menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan
masyarakat atau sasaran.
Keseluruhan proses dan hasil monitoring KRITERIA Inprogres

3 UKM Dokumentasi sementara di proses Segera dibuatkan dokumentasi Yuliana 16-Aug-18
didokumentasikan. 5.2.3.EP 6 s
Keseluruhan proses dan hasil pembahasan KRITERIA Inprogres

4 UKM Dokumentasi sementara di proses Segera dibuatkan dokumentasi Yuliana 16-Aug-18
perubahan rencana kegiatan didokumentasikan. 5.2.3.EP 7 s
Uraian tugas disosialisasikan kepada pengemban KRITERIA Inprogres Masih ada pengemban tugas belum Segera dilakukan sosialisasi oleh
1 UKM Rina.K 16-Aug-18
tugas 5.3.1.EP 5 s mensosialisasikan pengemban tugas
Dokumen uraian tugas didistribusikan kepada KRITERIA Inprogres Masih ada pengemban tugas belum Segera dilakukan pendokumentasian
2 UKM Rina.K 16-Aug-18
pengemban tugas. 5.3.1.EP 6 s mendokumentasikan oleh pengemban tugas
Masih ada pengemban tugas belum segerah dilakukan sosialisasi oleh
Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas KRITERIA Inprogres
3 UKM mensosialisasikan ke lintas program pengemban tugas kepada lintas program Rina.K 16-Aug-18
program terkait. 5.3.1.EP 7 s
terkait terkait
Kepala Puskesmas melakukan monitoring
terhadap Penanggung jawab UKM Puskesmas KRITERIA Inprogres
1 UKM Monitoring masih dalam proses Segera dilakukan monitoring Rina.K 16-Aug-18
dalam melaksanakan tugas berdasarkan uraian 5.3.2.EP 1 s
Penanggung jawab UKMtugas.
Puskesmas melakukan
KRITERIA Inprogres
2 monitoring terhadap pelaksana dalam UKM Monitoring masih dalam proses Segera dilakukan monitoring Rina.K 16-Aug-18
5.3.2.EP 2 s
melaksanakan tugas berdasarkan uraian tugas.
Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan

uraian tugas oleh Penanggung jawab UKM KRITERIA Inprogres Tindak lanjut hasil monitoring masih
3 UKM Segera dilakukan tindak lanjut monitoring Rina.K 16-Aug-18
Puskesmas, Kepala Puskesmas melakukan tindak 5.3.2.EP 3 s dalam proses
lanjut terhadap hasil monitoring.
Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan

uraian tugas oleh pelaksana, Penanggung jawab KRITERIA Inprogres Tindak lanjut hasil monitoring masih
4 UKM Segera dilakukan tindak lanjut monitoring Rina.K 16-Aug-18
UKM Puskesmas melakukan tindak lanjut 5.3.2.EP 4 s dalam proses
terhadap hasil monitoring.
Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian sesuai

KRITERIA Inprogres
1 dengan waktu yang ditetapkan oleh penangung UKM Kajian ulang sementara diproses segera dilakukan kajian ulang Yuliana 16-Aug-18
5.3.3.EP 2 s
jawab dan pelaksana.
Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan

KRITERIA Inprogres
2 perubahan terhadap uraian tugas, maka dilakukan UKM Revisi uraian tugas sementara diproses Segera dibuatkan revisi uraian tugas Yuliana 16-Aug-18
5.3.3.EP 3 s
revisi terhadap uraian tugas.
Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Kepala

KRITERIA Inprogres Perubahan uraian tugas sementara Segera dibuatkan perubahan uraian
3 Puskesmas berdasarkan usulan dari Penanggung UKM Yuliana 16-Aug-18
5.3.3.EP 4 s diproses tugas
jawab UKM Puskesmas sesuai hasil kajian.
Kepala Puskesmas bersama dengan

Penanggung jawab UKM Puskesmas
mengidentifikasi pihak-pihak terkait baik lintas KRITERIA Inprogres Hasil identifikasi pihak terkait masih
1 UKM Segera dibuatkan identifikasi pihak terkait Yuliana 16-Aug-18
program maupun lintas sektor untuk berperan 5.4.1.EP 1 s dalam pembuatan
serta aktif dalam pengelolaan dan pelaksanaan
UKM Puskesmas.
Peran lintas program dan lintas sektor KRITERIA Inprogres Kerangka acuan program belum
2 UKM Segera melengkapi kerangka acuan Yuliana 16-Aug-18
didokumentasikan dalam kerangka acuan. 5.4.1.EP 4 s terkumpul
Komunikasi lintas program dan lintas sektor Bukti pelaksanaan pertemuan lintas Segera dibuatkan bukti pelaksanaan
KRITERIA Inprogres
3 dilakukan melalui pertemuan lintas program dan UKM program dan lintas sektor masih dalam pertemuan lintas program dan lintas Yuliana 16-Aug-18
5.4.1.EP 5 s
pertemuan lintas sektor. proses pembuatan sektor
Panduan pengendalian dokumen
Peraturan, kebijakan, prosedur, dan format-format KRITERIA Inprogres Segera dibuatkan panduan pengendalian
1 UKM kebijakan dan SOP masih dalam proses Yuliana 16-Aug-18
dokumen yang digunakan dikendalikan. 5.5.1.EP 2 s dokumen kebijakan dan SOP
pembuatan
Kepala Puskesmas menetapkan prosedur KRITERIA Inprogres

1 UKM Hasil monitoring masih dalam proses Segera dibuatkan hasil monitoring Yuliana 16-Aug-18
monitoring. 5.5.2.EP 2 s

KRITERIA Inprogres
2 melaksanakan monitoring sesuai dengan UKM Monitoring masih dalam proses Segera dilakukan monitoring Yuliana 16-Aug-18
5.5.2.EP 4 s
ketentuan yang berlaku.
Kebijakan dan prosedur monitoring dievaluasi KRITERIA Inprogres

3 UKM Evaluasi monitoring sementara proses Segera dilakukan evaluasi monitoring Yuliana 16-Aug-18
setiap tahun. 5.5.2.EP 5 s

KRITERIA Inprogres Hasil evaluasi kinerja masih dalam
1 melaksanakan evaluasi kinerja secara periodik UKM Segera dibuatkan hasil evaluasi kinerja Yuliana 16-Aug-18
5.5.3.EP 4 s proses pembuatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kebijakan dan prosedur evaluasi terhadap UKM KRITERIA Inprogres Hasil evaluasi kinerja masih dalam
2 UKM Segera dibuatkan hasil evaluasi kinerja Yuliana 16-Aug-18
Puskesmas tersebut dievaluasi setiap tahun. 5.5.3.EP 5 s proses pembuatan
Hasil monitoring ditindaklanjuti untuk perbaikan KRITERIA Inprogres Hasil monitoring,RTL,TL masih dalam Segera dibuatkan hasil
1 UKM Yuliana 16-Aug-18
dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. 5.6.1.EP 2 s proses pembuatan monitoring,RTL,TL
Hasil monitoring dan tindak lanjut perbaikan KRITERIA Inprogres Dokumentasi hasil monitoring masih Segera melengkapi dokumentasi hasil
didokumentasikan. 5.6.1.EP 3 s belum lengkap monitoring
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

KRITERIA Inprogres Kajian pencapaian kinerja sementara Segera dilakukan kajian pencapaian
1 kajian secara periodik terhadap pencapaian UKM Yuliana 16-Aug-18
5.6.2.EP 2 s proses kinerja
kinerja.
Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
KRITERIA Inprogres Tindak lanjut pencapaian kinerja Segera dilakukan tindak lanjut
2 pelaksana melakukan tindak lanjut terhadap hasil UKM Yuliana 16-Aug-18
5.6.2.EP 3 s sementara proses pencapaian kinerja
penilaian kinerja.
Hasil kajian dan tindak lanjut didokumentasikan KRITERIA Inprogres Dokumentasi pencapaian kinerja Segera dibuatkan dokumentasi
dan dilaporkan kepada Kepala Puskesmas. 5.6.2.EP 4 s sementara proses pencapaian kinerja
Dilakukan pertemuan untuk membahas hasil

KRITERIA Inprogres Pertemuan hasil penilaian kinerja Segera dilakukan pertemuan hasil
4 penilaian kinerja bersama dengan Kepala UKM Yuliana 16-Aug-18
5.6.2.EP 5 s sementara proses penilaian kinerja
Puskesmas.
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab UKM
KRITERIA Inprogres
1 Puskesmas melakukan penilaian kinerja sesuai UKM Penilaian kinerja sementara dalam proses Segera dilakukan penilaian kinerja Yuliana 16-Aug-18
5.6.3.EP 1 s
dengan kebijakan dan prosedur penilaian kinerja.
Dilaksanakan pertemuan penilaian kinerja paling KRITERIA Inprogres Pertemuan penilaian kinerja sementara Segera dilakukan pertemuan penilaian
sedikit dua kali setahun. 5.6.3.EP 2 s dalam proses kinerja
Hasil penilaian kinerja ditindaklanjuti, KRITERIA Inprogres Hasil penilaian kinerja sementara dalam
3 UKM Segera dibuatkan hasil penilaian kinerja Yuliana 16-Aug-18
didokumentasikan, dan dilaporkan. 5.6.3.EP 3 s proses
Hak dan kewajiban sasaran dikomunikasikan

KRITERIA Inprogres Hak dan kewajiban sasaran sementara Segera dikomunikasikan hak dan
1 kepada sasaran, pelaksana, lintas program dan UKM Yuliana 16-Aug-18
5.7.1.EP 2 s proses kewajiban sasaran
lintas sektor terkait.

Penanggung jawab UKM Puskesmas dan KRITERIA Inprogres dan Pelaksana, sementara proses Segera menyelesaikan pelaksanaan
Pelaksana melaksanakan aturan tersebut. 5.7.2.EP 3 s melaksanakan aturan tata nilai dan aturan tata nilai dan budaya
budaya
Penanggung jawab UKM Puskesmas melakukan

KRITERIA Inprogres
2 tindak lanjut jika pelaksana melakukan tindakan UKM Belum melaksanakan tindak lanjut Segera dilakukan tindak lanjut Yuliana 16-Aug-18
5.7.2.EP 4 s
yang tidak sesuai dengan aturan tersebut.
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB VI
AUDIT INTERNAL :
TANGGAL :
TEMPAT :
Area/
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Peng.Jawa Keterang
No Uraian Temuan AREA Pelayanan Status Masalah Tgl. Selesai
Puskesmas (System/Process/ Product) b an
/Upaya
Penanggung jawab UKM Puskesmas bersama
KRITERIA IPROGR Bukti penilaian kinerja masih dalam
1 pelaksana melakukan pertemuan membahas kinerja UKM Segera dibuatkan bukti penilaian kinerja Zainuddin 20-Dec-18
6.1.2.EP 1 ESS proses
dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan.
Keterlibatan lintas program dan lintas sektor terkait KRITERIA IPROGR Bukti pelaksanaan pertemuan masih Segera dibuatkan bukti pelaksanaan
1 UKM Zainuddin 20-Dec-18
dalam pertemuan monitoring dan evaluasi kinerja. 6.1.3.EP 1 ESS dalam proses pertemuan
Lintas program dan lintas sektor terkait memberikan KRITERIA IPROGR Bukti saran inovatif dari LS dan program Segera dibuatkan bukti saran inovatif dari
saran-saran inovatif untuk perbaikan kinerja. 6.1.3.EP 2 ESS masih dalam proses LS dan program
Bukti keterlibatan dalam penyusunan Segera dibuatkan bukti keterlibatan

Lintas program dan lintas sektor terkait berperan aktif KRITERIA IPROGR
3 UKM rencana perbaikan kinerja masih dalam dalam penyusunan rencana perbaikan Zainuddin 20-Dec-18
dalam penyusunan rencana perbaikan kinerja. 6.1.3.EP 3 ESS
proses kinerja
Dilakukan pertemuan bersama dengan tokoh

masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan/atau KRITERIA IPROGR Bukti pelaksanaan pertemuan dengan Segera dibuatkan bukti pelaksanaan
sasaran untuk memberikan masukan perbaikan 6.1.4.EP 2 ESS toma,LSM, masih dalam proses pertemuan dengan toma,LSM
kinerja.
Ada keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga swadaya
KRITERIA IPROGR Bukti keterlibatan dalam penyusunan Segera dibuatkan bukti keterlibatan dalam
2 masyarakat dan/atau sasaran dalam perencanaan UKM Zainuddin 20-Dec-18
6.1.4.EP 3 ESS rencana perbaikan masih dalam proses penyusunan rencana perbaikan
perbaikan kinerja.
Kegiatan perbaikan kinerja disosialisasikan kepada KRITERIA IPROGR Bukti sosialisasi kegiatan perbaikan masih Segera dibuatkan bukti sosialisasi
pelaksana, lintas program dan lintas sektor terkait. 6.1.5.EP 3 ESS dalam proses kegiatan perbaikan
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB VII
AUDIT INTERNAL :
TANGGAL :
TEMPAT :
Area/ Rekomendasi Perbaikan dari Kepala

Peng.Jaw Keterang
No Uraian Temuan AREA Pelayanan Status Masalah Puskesmas (System/Process/ Tgl. Selesai
ab an
/Upaya Product)
Pendaftaran dilakukan oleh petugas yang terlatih
KRITERIA INPROGRE Belum ada tenaga rekam medis di Segera dibuat persuratan ke dinas
1 dengan memperhatikan hak-hak pasien/ keluarga UKP Husniah 22-Dec-18
7.1.3.EP 4 SS loket pendaftaran untuk pengusulan tenaga rekam medis
pasien
Terdapat upaya Puskemas memenuhi hak dan Brosur sudah ada, sisa diperbanyak
KRITERIA INPROGRE
2 kewajiban pasien/keluarga, dan petugas dalam UKP dan dilakukan sosialisasi pada lintas Disampaikan dalam lokmin lintas sektor Husniah 22-Dec-18
7.1.3.EP 8 SS
proses pemberian pelayanan di Puskesmas sektor
INPROGRE
SS
Pimpinan dan staf Puskesmas mengidentifikasi
hambatan bahasa, budaya, kebiasaan, dan KRITERIA INPROGRE Hambatan bahasa sementara dalam Segera dibuat brosur hambatan
1 UKP Husniah 22-Dec-18
penghalang yang paling sering terjadi pada 7.1.5.EP 1 SS pembuatan brosur bahasa
masyarakat yang dilayani
Ada upaya tindak lanjut untuk mengatasi atau
KRITERIA INPROGRE Tindak lanjut hambatan masih dalam Segera ditindak lanjuti hambatan
2 membatasi hambatan pada waktu pasien UKP Husniah 22-Dec-18
7.1.5.EP 2 SS proses pasien
membutuhkan pelayanan di Puskesmas.
KRITERIA INPROGRE Akan dilaksanakan upaya untuk Segera dilaksanakan upaya untuk
3 Upaya tersebut telah dilaksanakan. UKP Husniah 22-Dec-18
7.1.5.EP 3 SS mengatasi hambatan mengatasi hambatan
Terdapat prosedur pengkajian awal yang

paripurna (meliputi anamesis/alloanamnesis,
pemeriksan fisik dan pemeriksaan penunjang
KRITERIA INPROGRE Petugas belum melengkapi resume Segera melengkapi resume
1 serta kajian sosial) untuk mengidentifikasi UKP Husniah 22-Dec-18
7.2.1.EP 1 SS perawatan keperawatan
berbagai kebutuhan dan harapan pasien dan
keluarga pasien mencakup pelayanan medis,
penunjang medis dan keperawatan
Proses kajian dilakukan oleh tenaga yang KRITERIA INPROGRE

2 UKP Proses kajian awal belum dilengkapi Segera dilengkapi Husniah 22-Dec-18
kompeten untuk melakukan kajian 7.2.1.EP 2 SS
Kompetensi staf yang melakukan monitor sesuai KRITERIA INPROGRE
1 UKP Bukti pelaksanaannya belum dibuat Segera dibuat bukti pelaksanaannya Husniah 22-Dec-18
dengan kondisi pasien. 7.5.4.EP 2 SS
Layanan dilaksanakan sesuai dengan pedoman KRITERIA INPROGRE

1 UKP Bukti telusur belum lengkap Segera dibuatkan bukti telusur Husniah 22-Dec-18
dan prosedur yang berlaku 7.6.1.EP 3 SS
Layanan yang diberikan kepada pasien KRITERIA INPROGRE Bukti pendokumentasian belum
2 UKP Segera dibuatkan pendokumentasian Husniah 22-Dec-18
didokumentasikan 7.6.1.EP 5 SS lengkap
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB VIII
AUDIT INTERNAL :
TANGGAL :
TEMPAT :
Area/ Rekomendasi Perbaikan dari

Keterang
No Uraian Temuan AREA Pelayanan / Status Masalah Kepala Puskesmas Peng.Jawab Tgl. Selesai
an
Dilakukan pengawasan terhadap penggunaan
KRITERIA INPROG Masih menunggu hasil monev dari Segera dilakukan koordinasi hasil
1 dan pengelolaan obat oleh Dinas Kesehatan UKP Kasma.A 22-Dec-18
8.2.2.EP 6 RESS dinas monev dari dinas
Kabupaten/Kota secara teratur
Efek samping obat didokumentasikan dalam KRITERIA INPROG Petugas belum melengkapi ESO
1 UKP Segera dilengkapi Drg.Nursyamsi 22-Dec-18
rekam medis 8.2.4.EP 2 RESS dalam rekam medis
Obat emergensi tersedia pada unit-unit dimana

akan diperlukan atau dapat terakses segera KRITERIA INPROG Dalam proses penyiapan kotak obat segera dilakukan penyiapan kotak
1 UKP Kasma.A 22-Dec-18
untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat 8.2.6.EP 1 RESS emergensi obat emergensi
emergensi
Obat emergensi dimonitor dan diganti secara

KRITERIA INPROG dalam proses penyiapan kotak obat segera dilakukan penyiapan kotak
2 tepat waktu sesuai kebijakan Puskesmas setelah UKP Kasma.A 22-Dec-18
8.2.6.EP 3 RESS emergensi obat emergensi
digunakan atau bila kedaluwarsa atau rusak
Dilakukan dokumentasi pelaksanaan, hasil dan

tindak lanjut inspeksi, pemantauan, KRITERIA INPROG Dalam proses pembuatan Segera dilakukan pembuatan
1 UKP Drg.Nursyamsi 22-Dec-18
pemeliharaan dan perbaikan yang telah 8.5.1.EP 6 RESS dokumentasi dokumentasi
dilakukan.
Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak

KRITERIA INPROG Pemantauan evaluasi dan tindak
1 lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan UKP Segera dilakukan pemantauan Zainuddin 22-Dec-18
8.5.2.EP 3 RESS lanjut masih dalam proses
prosedur penanganan bahan berbahaya
Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak
KRITERIA INPROG Pemantauan evaluasi dan tindak
2 lanjut terhadap pelaksanaan kebijakan dan UKP Segera dilakukan pemantauan Zainuddin 22-Dec-18
8.5.2.EP 4 RESS lanjut masih dalam proses
prosedur penanganan limbah berbahaya
Dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut KRITERIA INPROG Dalam proses penyusunan Segera dilakukan penyusunan
1 UKP Zainuddin 22-Dec-18
terhadap pelaksanaan program tersebut. 8.5.3.EP 4 RESS monitoring dan evaluasi monitoring dan evaluasi
Dilakukan pemantauan terhadap pelaksanaan KRITERIA INPROG Dalam proses penyusunan Segera dilakukan penyusunan
1 UKP Zainuddin 22-Dec-18
prosedur secara berkala 8.6.1.EP 3 RESS pemantauan pemantauan
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS TODDOPULI
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB IX
AUDIT INTERNAL :
TANGGAL :
TEMPAT :
Area/
Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Keterang
No Uraian Temuan AREA Pelayanan / Status Masalah Peng.Jawab Tgl. Selesai
Puskesmas (System/Process/ Product) an
Upaya
Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan KRITERIA Hasil pengumpulan data sementara Segera dibuatkan hasil pengumpulan
1 UKP Inprogress Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
pelaporan mutu klinis dilakukan secara berkala. 9.1.1.EP 3 berjalan data
Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis

KRITERIA
2 melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap UKP Inprogress Bukti monitoring sementara berjalan Segera dibuatkan bukti monitoring Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
9.1.1.EP 4
hasil monitoring dan penilaian mutu klinis.
. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KRITERIA Pelaksanaan kegiatan perbaikan Segera dibuatkan pelaksanaan
kegiatan perbaikan pelayanan klinis 9.2.1.EP 7 pelayanan klinis dalam proses kegiatan perbaikan pelayanan klinis
Dilakukan pengukuran mutu layanan klinis

Pelaksanaan pengukuran mutu layanan segera dibuatkan pelaksanaan
mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan KRITERIA
1 UKP Inprogress klins,monitoring,dan tindak lanjut pengukuran mutu layanan Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
penunjang diagnosis, penggunaan obat 9.3.1.EP 3
sementara berjalan klinis,monitoring,dan tindak lanjut
antibiotika, dan pengendalian infeksi nosokomial
Dilakukan pengukuran terhadap indikator-

KRITERIA Pengukuran indikator keselamatan Segera dibuatkan pengukuran indikator
2 indikator keselamatan pasien sebagaimana UKP Inprogress Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
9.3.1.EP 4 pasien sementara berjalan keselamatan pasien
tertulis dalam pokok pikiran
Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien KRITERIA

1 UKP Inprogress Data sementara dikumpulkan Segera dikumpulkan data Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
dikumpulkan secara periodik 9.3.3.EP 1
Data mutu layanan klinis dan keselamatan pasien KRITERIA

2 UKP Inprogress Data sementara dikumpulkan Segera dikumpulkan data Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
didokumentasikan 9.3.3.EP 2
Data mutu layanan klinis dan

Data monitoring mutu layanan klinis dan KRITERIA Segera dibuatkan data mutu layanan
1 UKP Inprogress keselamatan pasien sementara di Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
keselamatan dikumpulkan secara teratur 9.4.2.EP 1 klinis dan keselamatan pasien
kumpulkan
Dilakukan analisis dan diambil kesimpulan untuk Data mutu layanan klinis dan
KRITERIA Segera dibuatkan data mutu layanan
2 menetapkan masalah mutu layanan klinis dan UKP Inprogress keselamatan pasien sementara di Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
9.4.2.EP 2 klinis dan keselamatan pasien
masalah keselamatan pasien kumpulkan
KRITERIA
3 Dilakukan analisis penyebab masalah UKP Inprogress Data sementara dikumpulkan Segera dibuatkan data Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
9.4.2.EP 3
Ada tindak lanjut terhadap hasil pemantauan
KRITERIA
4 upaya peningkatan mutu layanan klinis dan UKP Inprogress Tindak lanjut sementara berjalan Segera dibuatkan tindak lanjut Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
9.4.2.EP 8
keselamatan pasien
Dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian Bukti evaluasi penilaian dengan Segera dibuatkan bukti evaluasi
dengan menggunakan indikator-indikator mutu KRITERIA menggunakan indikator mutu lay.klinis penilaian dengan menggunakan
layanan klinis dan keselamatan pasien untuk 9.4.3.EP 2 dan keselamatan pasien sementara indikator mutu lay.klinis dan
menilai adanya perbaikan berjalan keselamatan pasien
Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk perubahan KRITERIA
2 UKP Inprogress Hasil perbaikan sementara berjalan Segera dibuatkan hasil perbaikan Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
standar/prosedur pelayanan. 9.4.3.EP 3
Dilakukan pendokumentasian terhadap
KRITERIA
3 keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan UKP Inprogress Dokumentasi sementara berjalan Segera dibuatkan dokumentasi Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
9.4.3.EP 4
klinis dan keselamatan pasien
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan KRITERIA

1 UKP Inprogress Evaluasi sementara berjalan Segera dilakukan evaluasi Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
sosialisasi dan komunikasi tersebut 9.4.4.EP 3
Dilakukan pelaporan hasil peningkatan mutu
KRITERIA Laporan ke Dinas Kesehatan belum Segera melaporkan ke Dinas
2 layanan klinis dan keselamatan pasien ke Dinas UKP Inprogress Ratih.P.Ratu 21-Dec-18
9.4.4.EP 4 dibuat Kesehatan
Kesehatan Kabupaten/Kota

Instrumen Desember 2018

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Instrumen Desember 2018

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB I

Area/ Rekomendasi Perbaikan

Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan

Ada perencanaan Puskesmas yang disusun

Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif

Ada upaya menanggapi harapan masyarakat

Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun

Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan

Kriteria 1.1.5. Bukti telusur belum Segera dibuatkan bukti

Penyelenggara pelayanan secara konsisten

Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan

Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB II

Area/Pelayanan/ Rekomendasi Perbaikan dari Kepala Keterang

Dilakukan pemeliharaan yang

Dilakukan pemeliharaan yang

Dilakukan monitoring terhadap

Bukti evaluasi terhadap struktur organisasi

Ada evaluasi penerapan hasil

Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi

Ada mekanisme untuk meninjau ulang

Ada mekanisme yang jelas bahwa

1. Dilakukan kajian secara periodik

Pihak-pihak yang terkait dalam

Segera dibuatkan bukti pelaksanaan

Ada pedoman atau panduan kerja

Segera dibuatkan Bukti

Ada kajian dampak kegiatan

Ada ketentuan tertulis tentang

Dilakukan identifikasi jaringan dan

Disusun program pembinaan terhadap

Dilakukan pendokumentasian dan

Pengelolaan keuangan sesuai

Laporan dan Pertanggungjawaban Dokumen laporan dan

Ada sosialisasi kepada masyarakat

Dilakukan monitoring dan evaluasi

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB III

Area/ Rekomendasi Perbaikan dari

Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas

Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen KRITERIA

Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait

Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak Segera dibuatkan bukti

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB IV

Area/ Rekomendasi Perbaikan

Dilakukan evaluasi terhadap kejelasan informasi

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM

Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana

Penanggung jawab UKM Puskesmas dan Pelaksana

Kepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL BAB V

Dilakukan pembahasan terhadap hasil monitoring

Dilakukan penyesuaian rencana kegiatan oleh

Keseluruhan proses dan hasil monitoring KRITERIA Inprogres

Keseluruhan proses dan hasil pembahasan KRITERIA Inprogres

Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan

Jika terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan

Dilaksanakan kajian ulang terhadap uraian sesuai

Jika berdasarkan hasil kajian perlu dilakukan

Perubahan uraian tugas ditetapkan oleh Kepala

Kepala Puskesmas bersama dengan

Kepala Puskesmas menetapkan prosedur KRITERIA Inprogres